CODIGO FECHA NOMBRE RNC/CEDULA DIRECCION TELEFONO DETALLE VALOR DC-0590-16 11/07/2016 ESTACION SHELL PASTOR 130-63294-4 Av. Nuñez de Cacerez # 243 Bella Vista 809-247-2686 DC-0595-16 01/07/2016 COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS TORRES, SRL 1-31-33784-8 Ave. J. Pablo Duarte 809-710-5677 DC-0597-16 07/07/2016 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524 DC-0598-16 07/07/2016 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524 DC-0599-16 08/07/2016 COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS TORRES, SRL 1-31-33784-8 Ave. J. Pablo Duarte 809-710-5677 FACT.NO. 27958 D/F 04/04/2016. COMPRA DE 02 BOTELLAS HIDRAULICAS DE CARDAN Y 04 PIÑA CON TORNILLO. PARA USO EN F- 116 COMPRAS COMBUSTIBLE DE 2,000 GALONES GASOIL REGULAR FACTURA # 094. COMPRA AL CONTADO. REPARACION DE RADIADOR, 01 INTERCULAN, 02 CRUCETAS, 01 CONFECCION E INSTALACION TAPA DEL CRAN. PARA USO EN RETRO 330C, GREDAR JHON DEERE Y EXCAVADORA HYUNDAI. COMPRA AL CONTADO. 01 COMPRESOR 24,000 BTU, 07 LIBS. GAS R22, 04 VARILLAS DE SOLDAR, 01 FILTRO 3/8 SALIDA CAPILARES SOLDABLE, 01 MAP GAS FACT. NO. 95 D/F 01/07/2016. COMPRA DE 2,500 GLS. GASOIL REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES RD$207,444.00 RD$284,400.00 RD$85,432.00 RD$9,637.65 RD$355,500.00
DC-0600-16 11/07/2016 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283 FACT. 45 D/F 23/07/2014. COMPRA DE 35 GLS. PINTURA SEMI GLOSS KING BCO. HUESO, 25 GLS. PINTURA SEMI GLOS VINO 55 T AMERIC, 10 GLS. PINT. SEMI GLOSS LIMONCILLO 45 T AMERIC., 10 PINT. SEMI GLOSS ARENA CLARO 24 T AMERIC., 05 GLS. PINT. SEMI GLOSS MARFIL AMERIC., 10.50 MTS. ARENA GRUESA PARA PEGAR BLOCK, 01 MT ARENA FINA PARA PEÑETE, 35 BLOCK OCHO DE 8" DE 2 HOYOS, 90 FUNDAS CEMENTO GRIS 80/1, 02 FUNDAS EUROJUNTAS 6KG MORTEROS P/CERAMICA BCO., 260 UND. CERAMICA MATRIX NEGRA STD ITALIANA 25X40, 190 CERAMICA MONOCROMA AZUL UNDFFASA, 11 FUNDAS CEMENTO PEGACOL MORTERO P/CERAMICA, 28 COMIDAS PARA OBREROS COMPLETA, 06 DESAYUNOS PARA OBREROS COMPLETO, 02 ESTOPA P/EBANISTA, 10 GLS. PINT. SEMIGLOSS ROJO APOCALIPSIS AMERIC, 01 REMOVEDOR DE PINTURA, 01 SERVICIO POR LIMPIEZA CISTERNA PARQUE DUARTE, 10 CAÑOS TERMINADOS EN ALCIN RECOGEDOR DE AGUA, 05 PLANCHUELA HIERRO NEGRO 3/4X3/16, 5MM, 9,564, 06 MASILLA TAPA GOTERA DE ZINC, 500 REMACHE D/ALUMINIO P/PISTOLA, 03 CAJA SOLDADURA UNIVERSAL, 41 PLANCHUELA DE HIERRO 1/4X 11/4, 02 PERFIL DE HIERRO NEGRO, 02 BISAGARA DE HIERRO NEGRA, 03 BARRA REDONDA DE HIERO, 75 BARRA REDONDA DE HIERRO, 05 DISC O CORTE METAL DEWALT 9", 05 DISCO DE PULIR DNOTON, 06 DISCO DE CORTE DEWALT, 01 PESTILLO DE HERRERIA, 20 PINTURA ESMALTE NEGRO IND.,01 LLAVE ROSCA MANGUERA DE 3/4 BRONCE, 13 FUNDAS CEMENTO PEGACOL MORTERO P/CERAMICA, 01 TUBOS PLASTICO PVC PRESION, 01 CEMENTO PVC TANGIT ESTUCHE, 02 CODO 1/2X90 PVC PRESION, 04 LLAVE DE BRONCE R/MANGUERA, 02 UNION COPLING 1/2 PVC PRESION, 04 FUNDAS CEMENTO BLANCO ARGOS, 18 ZOCALO CONVERTIDOR E-40, 18 BOMBILLOS BAJO CONSUMO, 2.50 VARILLAS DE HIERRO 3/8 P/ CONSTRUCCION, 10 ALAMBRE LISO RD$397,843.93
CORTADO, 10 GRAVA PARA CONSTRUCCION, 01 CINTA SEÑALIZACION PRECAUCION ROLLO 1000 PIES, 1500 PIES ALAMBRE TRENSADO ELECTRICO NO. 10. PARA USO EN REMOCION DEL PARQUE DUARTE EN EL 2013. 0601-16 11/07/2016 HORMIGONES INDUSTRIALES, JP, S.R.L. 102-31986-3 Av. Ecológica, Embrujo III, Stgo. 809-583-4000 0606-16 18/07/2016 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283 0602-16 11/07/2016 HORMIGONES INDUSTRIALES, JP, S.R.L. 102-31986-3 Av. Ecológica, Embrujo III 809-584-4000 0605-16 15/07/2016 ING. ARACELIS PEREZ 001-0728463-0 Calle 2 No.12, Rep. Perelló 809-988-6688 FACT. NO. 14239 D/F 28/101/2014. COMPRA DE 10 MT3. DE HORMIGON RESISTENCIA 210 KG/CM2. PARA USO EN LA BOMBA DEL APRQUE REPUBLICA DE ISRAEL DE VILLA OLGA. FACT. NO. 240 D/F 03/04/2016. COMPRA DE 1,OOO PIES ALAMBRE TRENSADO ELECTRICO, 01 BATERIA EVERDY, 01 SACO MAIZ PICADO. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN, REPARACION CAMIONETA PL294477 Y ALIMENTACION DE LAS PALOMAS PATIO AYUNTAMIENTO. COMPRAS DE 29.50 MTS, HORMIGON RESISTENCIA 210 KG/CM2, PARA REPARACION DE ACERAS DEBAJO DEL SEMAFARO DE LA CRUZ DE MARILOPEZ, FACTURA # 0118 COMPRAS CAJAS PARA ARCHIVAR 10X12X15 RESMAS DE PAPEL 81/2X11 RD$58,290.11 RD$22,758.20 RD$171,955.49 RD$155,996.00
0606-16 15/07/2016 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283 0607-16 18/07/2016 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283 COMPRAS PIES ALAMBRE TRENSADO ELECTRICO # 10 USA BATERIA EVERREDY 15/12 FORD ESPL. SACO MAIZ PICADO PARA PALOMAS 100 LBS. FACT. NO. 256 D/F 03/04/2016. COMPRA DE 01 ARCHIVO DE METAL MASTER. PARA USO EN AUDITORIA RD$22,758.20 RD$15,930.00 0608-16 19/07/2016 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524 0609-16 19/07/2016 GENGRUZ INVERSIONES, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524 0610-16 19/07/2016 GENGRUZ INVERSIONES, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524 0613-16 19/07/2016 VILLA DEPORTIVA FREDDY 031-0207518-5 Av. 27 de Febrero # 260 Dorado I 809-497-2720 0614-16 20/07/2016 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288 0615-16 20/07/2016 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288 COMPRAS MANGUERAS R2 DE 1/4 WEATHERFLEX TERMINAL NPT, FACTURA 3717 FACT. NO. 136 D/F 14/06/2016. COMPRA DE 08 GOMAS 11R/22.5, 08 AROS 11R/22.5. PARA USO EN f-128 COMPRAS GOMAS 11R/22.5, REPARACION DEL TURBO DE MOTOR MACK, AROS 11R/22.5, BATERIAS, CABLE PARA BATERIAS CON SUS TERMINALES PIES REP. DE COMPRESOR DE AIRE DE FRENO MACK. FACTURA # 130 COMPRAS DE BOLAS BASKETBALL MOLTEN, FACTURA 2420 COMPRAS BLOCK 6, ACARREO DE BLOCK, FUNDAS DE CEMENTO QQ, DE VARILLA, MANO DE OBRA, FACTURA # 0460 FACT. NO. 0459 D/F 01/07/2016. COMPRA DE 07 ALUZINC ACANALADO, 02 ANGULAR H. NEGRO 16, 03 DISCO D/CORTE D/METAL 14X7/64X12, 01 FLEX-REX TROP.+ESCANTE, 02 PINT. CONTRACTOR ESMALTE TROP. NEGRO, 08 PANCHUELA H. NEGRO, 01 TOLA NEGRA 1/2X4X8, 05 TOLA NEGRA 81.61, 07 TUBO NEGRO, 01 VIGA U, 18 FUNDAS CEMENTO, 01 QQ VARILLA, 01 MANO DE OBRA, 03 PERFIL RECTANGULAR 1.6MM 2X3, 04 TORNILLO ESPARRAGO 3/4X6, 32 TUERCA D/SEGURIDAD GALV. 3/4, 05 VARILLA 1/2X20, 01 VIGA H 6X6X30.PARA USO EN PARADA DE MOTOCONCHO no.2 INGENIO ARRIBA RD$8,065.90 RD$94,400.00 RD$195,113.00 RD$5,900.00 RD$49,052.60 RD$149,233.18 0616-16 20/07/2016 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288 COMPRAS TABLERO DE BASKETBALL, ARO DE BASKETBALL, PERFIL DE ACERO 2X1, PINTURA POSITIVA, MANO DE OBRA, FACTURA # 0461 RD$39,553.60
0617-16 20/07/2016 CANDIDA ENCARNACION 031-0383038-0 Calle 9 No. 27, Las Colinas 809-979-9729 0627-16 25/07/2016 CANDIDA ENCARNACION 031-0383038-0 Calle 9 No. 27, Las Colinas 809-979-9729 FACT. 31 D/F 12/07/2016. COMPRA DE 2,449 GLS. GASOIL REGULAR. PARA USO EN URBALUZ FACT. NO. 32 D/F 21/07/20169. COMPRA DE 1,843 GLS. GASOIL REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VECHICULOS MUNICIPALES. RD$355,500.00 RD$256,914.20 0628-16 26/07/2016 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524 COMPRAS DE TUBO 1200 R24, BATERIA 15/12. RD$11,529.20 0631-16 27/07/2016 COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS TORRES, SRL 1-31-33784-8 Ave. J. Pablo Duarte 809-710-5677 COMPRAS 1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, FACTURA # 097 RD$139,400.00 0632-16 27/07/2016 COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS TORRES, SRL 1-31-33784-8 Ave. J. Pablo Duarte 809-710-5677 COMPRAS 1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, FACTURA # 096 RD$139,400.00 0633-16 27/07/2016 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524 COMPRAS DE BATERIA 11/12 FACTURA # 3767 RD$4,209.06 0634-16 27/07/2016 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524 COMPRAS FRICCION NEOMATICA MERCEDES 26/28, FACTURA # 3762 RD$143,511.60 TOTAL GENERAL RD$4,704,439.27