Departamento : HACIENDA, ECONOMIA Y PATRIMONIO MEMORIA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 Nº de Expediente: 14-3889 El que suscribe, Presidente de la Corporación, observando las prescripciones que determina la legislación vigente, ha redactado la presente Memoria, que constituye parte integrante del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2015, de conformidad a las particularidades siguientes: PRINCIPALES EJES DE ACTUACION Los principales ejes de actuación de la Corporación que se plantean en este proyecto de presupuestos, teniendo en cuenta el delicado momento económico en el que todavía nos encontramos, son los siguientes: 1. Promover la racionalización y eficacia de los servicios públicos que prestan los Organismos Autónomos municipales mediante la absorción por parte de Ametx de las competencias en deportes. 2. Impulsar la nueva planificación urbana del municipio. 3. Potenciar el tejido asociativo del municipio manteniendo el apoyo económico desde el Ayuntamiento a las iniciativas que surjan de los diferentes colectivos sociales, culturales y deportivos de nuestro pueblo, manteniendo o incrementando el nivel de las ayudas en esta difícil coyuntura. 4. Apoyar el tejido económico del municipio, destinando recursos en la medida de nuestras posibilidades, a fomentar la actividad económica. 5. Impulsar el desarrollo de nuevos sectores residenciales, para que Amorebieta- Etxano crezca de forma armoniosa y, a su vez, se facilite el acceso a la vivienda protegida. 6. Invertir en barrios (Boroa, Astepe, San Miguel) y otras áreas del municipio (Zubizabala y zona de Kaitana), para que las necesidades básicas de diferentes colectivos queden cubiertas. 7. Incrementar las partidas destinadas a acción social, haciendo especial hincapié en la inserción laboral de los colectivos menos favorecidos de Amorebieta- Etxano, y la puesta en marcha de programas integrales de empleo. 1
8. Promover la contención de gastos de personal y gastos corrientes, a excepción de las partidas relativas a gasto social y servicios, con el objetivo de reservar la mayor partida presupuestaria posible a inversiones. El Presupuesto Municipal para 2015 asciende a 25.226.912 lo que supone un incremento del 3,46 % con respecto al año 2014. El incremento se debe principalmente al capítulo de inversiones y dentro de éste se incrementa la inversión en urbanización por cooperación con respecto al año 2014, al incluir Fase 3 de Betarragane y la UE R (Kaitana). Si no tenemos en cuenta el efecto de las urbanizaciones por cooperación en ninguno de los dos años, en el 2015 hay un incremento del 0,95% sobre 2014. La cifra de ingresos corrientes estimados aumenta un 1,75 % con respecto al año 2014. Las entregas a cuenta de Udalkutxa para 2015 ascienden un 5,57 % sobre las del año 2014. La estimación del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras se mantiene Se incluye la financiación externa del 19,35% del programa municipal de empleo. Los ingresos corrientes financiarán la cifra del gasto corriente, la cuota de amortización del préstamo y todo el gasto de capital previsto (excepto las urbanizaciones por cooperación). Los ingresos de capital se nutren de cuotas de urbanización. PRESUPUESTO DE GASTOS En materia de gastos corrientes, se ha previsto dotación `presupuestaria para todas las plazas de la plantilla en función de las retribuciones para 2014. Dentro de lo posible y a petición de los responsables respectivos, se han consignado créditos suficientes para atender, la compra de bienes como el mantenimiento de los servicios. En general, las principales modificaciones introducidas en el Presupuesto de gastos de 2015, en relación con el Ppto. de 2014 pueden resumirse en: Capitulo 1- Remuneraciones del personal El total del capítulo aumenta un 2,01%, debido principalmente al incremento de dotación para el fomento del empleo de personas con mayor dificultad de empleabilidad. Se mantienen las retribuciones de 2014. Se ha incluido el devengo de nuevos trienios, así como un montante para gratificaciones y otro para productividad. Se ha tenido en cuenta la bajada del precio del contrato de los seguros de vida y accidentes del personal. 2
Capítulo 2. - Compra de bienes corrientes y de servicios. Con respecto al Ppto-2014 el total del capítulo aumenta un 2,08 %, En aras a una presupuestación que refleje más fielmente las necesidades reales que debemos atender, se han realizado ajustes a la baja en determinadas partidas que en ningún caso, a juicio del que suscribe, suponen una merma en la calidad y cantidad de los servicios prestados a la fecha, sino una mejora de la asignación de los recursos y de la racionalización del gasto. Los aumentos reflejados se deben a partidas referidas a contratos de servicios y suministros. Capítulo 3. Gastos financieros. Se presupuestan los intereses que se tendrán que abonar por el endeudamiento previsto. Se mantiene con respecto a 2014.. Capítulo 4. - Transferencias corrientes. Con respecto al Ppto-2014, el total del capítulo aumenta un 5,47%. Se ha incrementado la subvención para cultura al Organismo Autónomo Ametx, debido el aumento de los gastos asociados al funcionamiento de los servicios. Se continua con el compromiso de solidaridad que se alcanzó con la Misión de Katindo en la R.D. Congo de las Misioneras Carmelitas Diocesanas, para lo que se concederá 25.000. Por otra parte se mantiene el compromiso de solidaridad con la O.N.G. Oscar del Perú con 25.000,00, la ONG Amanecer Solidario con 5.000 euros y NER GROUP-Balelekuan 13.500,00. Se mantienen así mismo compromisos de colaboración con la Asociación de Disminuidos físicos y psíquicos por importe de 120.000, la Asociación de la Tercera Edad por 10.000 y con la Asociación de hosteleros y comerciantes por importe de 33.000. Se incluye el compromiso con la Tximeleta Guraso Elkartea para el mantenimiento de la Haurreskola por importe de 22.000. Se suprime la subvención nominativa a la Asociación de Vecinos de Euba, ya que se ha abierto el nuevo equipamiento cultural junto al Frontón. 3
Capítulo 6. - Inversiones reales Las inversiones más significativas se reflejan en el correspondiente plan de inversiones, pudiendo destacarse: El total del capítulo asciende 3.980.144, lo que supone un aumento del 12,35% respecto al presupuesto del 2014. Si no tenemos en cuenta las urbanizaciones por cooperación habría un decremento de 6,88 % de este capítulo con respecto a 2014. Capítulo 7. - Transferencias de Capital Se contempla una subvención de capital al Organismo Autónomo Ametx para una inversión en el Frontón Zelaieta. Capítulo 9. Pasivos financieros 4
Se incluyen las cantidades necesarias para la amortización del préstamo bancario durante 2015. PRESUPUESTO DE INGRESOS Se consignan todos aquellos importes que en relación con la Ordenanzas fiscales en vigor, teniendo en cuenta la congelación de los impuestos y tasas para 2015, a las participaciones en impuestos concertados y no concertados y demás que legalmente correspondan, se prevé habrán de liquidarse en el año 2015. Amorebieta-Etxano, a 20 de noviembre de 2014 EL ALCALDE, Fdo. : David Latxaga Ugartemendia 5