ESTADO DE CUENTA PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016 DIAS DEL PERIODO: 31 NUMERO DE CLIENTE: R.F.C. PLE900101GQ7

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016 DIAS DEL PERIODO: 31 NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV HIDALGO # 222 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO COLONIA GUADALAJARA CENTRO SUCURSAL: GUADALAJARA 333-6403111 GUADALAJARA(JAL), MEXICO. AV. MEXICO # 2880 SECTOR HIDALGO C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44600 CUENTA CUENTA MAESTRA 0030442860101 CLABE INTERBANCARIA1 030320304428601013 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 5,000.00 MONEDA PESOS FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016 GAT NO APLICA RENDIMIENTOS $ 766,593.76 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 477.50 SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL $ 168,603,093.75 $ 59,903,283.96 $ 43,616,880.21 $ 184,889,497.50 SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2 DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO $ 196,174,067.36 $ 161,435,614.85 31 213 4.5400 % 0.0000 % 4.5400 % 0.0000 % $ 0.00 DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0030442860101 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO SALDO INICIAL $ 168,603,093.75 1 JUL 1992300 ENVÍO SPEI:TRASP BANSI PAGO IPEJAL 2DA QNA JUN(BI-252906) $ 4,987,871.30 $ 163,615,222.45 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D CUENTA BENEFICIARIA:060320000985750140 REFERENCIA:10716 HORA:14:12:16 CLAVE DE RASTREO:BB19923005196 1 JUL 1992300 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 163,615,214.95 1 JUL 1992300 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 163,615,213.75 1 JUL 3539000 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-35390005188) $ 297,358.42 $ 163,317,855.33 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35390005 1 JUL 1111600 ENVÍO SPEI:933 RETRO JORGE LEON VILLARRUEL(BI-250896) $ 2,493.45 $ 163,315,361.88 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PE CUENTA BENEFICIARIA:060320000971836353 REFERENCIA:10716 HORA:14:14:40 CLAVE DE RASTREO:BB11116005187 1 JUL 1111600 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 163,315,354.38 1 JUL 1111600 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 163,315,353.18 1 JUL 2324300 ENVÍO SPEI:933 RETRO KARLA PATRICIA RANGEL MARRUFO(BI-251206) $ 5,838.02 $ 163,309,515.16 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PE CUENTA BENEFICIARIA:060320000971836353 REFERENCIA:10716 HORA:14:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB23243005194 1 JUL 2324300 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 163,309,507.66 1 JUL 2324300 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 163,309,506.46 1 JUL 1130300 ENVÍO SPEI:933 RETRO HECTOR SALAZAR TORRES(BI-251696) $ 1,192.13 $ 163,308,314.33 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PE CUENTA BENEFICIARIA:060320000971836353 REFERENCIA:10716 HORA:14:16:20 CLAVE DE RASTREO:BB11303005189 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 12

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 1 JUL 1130300 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 163,308,306.83 1 JUL 1130300 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 163,308,305.63 1 JUL 1124600 ENVÍO SPEI:FINIQ DIF LAUD Y SUELDO CONVENIO VARIOS(BI-252166) $ 251,574.72 $ 163,056,730.91 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061834 REFERENCIA:10716 HORA:14:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB11246005191 1 JUL 1124600 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 163,056,723.41 1 JUL 1124600 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 163,056,722.21 2 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 69.60 $ 163,056,791.81 2 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 133.40 $ 163,056,925.21 4 JUL 3778900 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-37789005192) $ 16,090.03 $ 163,040,835.18 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-37789005 4 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 118.32 $ 163,040,953.50 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL. 4 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 245.00 $ 163,041,198.50 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL. 4 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 250.00 $ 163,041,448.50 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL. 5 JUL 4034001 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05JUL2016 $ 13,282.00 $ 163,054,730.50 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO 5 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 5,000.00 $ 163,059,730.50 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO 5 JUL 2330000 ENVÍO SPEI:93364(BI-233566) $ 207,051.63 $ 162,852,678.87 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:14:31:14 CLAVE DE RASTREO:BB23300005194 5 JUL 2330000 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 162,852,671.37 5 JUL 2330000 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 162,852,670.17 5 JUL 2330100 ENVÍO SPEI:93364(BI-233906) $ 7,350.00 $ 162,845,320.17 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:14:32:10 CLAVE DE RASTREO:BB23301005194 5 JUL 2330100 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 162,845,312.67 5 JUL 2330100 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 162,845,311.47 5 JUL 1998600 ENVÍO SPEI:93364(BI-234106) $ 4,030.00 $ 162,841,281.47 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:14:33:08 CLAVE DE RASTREO:BB19986005196 5 JUL 1998600 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 162,841,273.97 5 JUL 1998600 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 162,841,272.77 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 2 DE 12 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 5 JUL 2363500 ENVÍO SPEI:93364(BI-234326) $ 169.05 $ 162,841,103.72 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:14:34:08 CLAVE DE RASTREO:BB23635005199 5 JUL 2363500 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 162,841,096.22 5 JUL 2363500 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 162,841,095.02 5 JUL 1998700 ENVÍO SPEI:93364(BI-234506) $ 395.79 $ 162,840,699.23 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:14:35:10 CLAVE DE RASTREO:BB19987005196 5 JUL 1998700 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 162,840,691.73 5 JUL 1998700 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 162,840,690.53 5 JUL 2720500 ENVÍO SPEI:93364(BI-234676) $ 80.81 $ 162,840,609.72 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:14:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB27205005200 5 JUL 2720500 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 162,840,602.22 5 JUL 2720500 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 162,840,601.02 5 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 34.80 $ 162,840,635.82 5 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 360.00 $ 162,840,995.82 6 JUL DEPOSITO DE CHEQUE CON CARGO A LA CUENTA 181901 OPERADO POR $ 162,840,995.82 6 JUL BANCA AFIRME $ 9,674.09 $ 162,850,669.91 6 JUL 3567900 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-35679005189) $ 115,771.53 $ 162,734,898.38 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35679005 6 JUL 1123215 DEPÓSITO SPEI:SP 1544869 3714413 $ 57,495,663.03 $ 220,230,561.41 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1544869 HORA:15:01:50 CLAVE DE RASTREO:002601001607060000079277 6 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 285.00 $ 220,230,846.41 7 JUL 7362000 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-73620005194) $ 152,528.16 $ 220,078,318.25 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-73620005 7 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 965.00 $ 220,079,283.25 7 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 232.00 $ 220,079,515.25 7 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 252.88 $ 220,079,768.13 8 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 2,500.00 $ 220,082,268.13 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO 8 JUL 3813100 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-38131005193) $ 136,042.80 $ 219,946,225.33 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-38131005 8 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 755.00 $ 219,946,980.33 8 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 13.92 $ 219,946,994.25 11 JUL 5650211 TEF RECIBIDO: DEVOLUCION COMISION PARTICIPACION CIUDAD $ 62,872.00 $ 220,009,866.25 ORDENANTE TEF: ALEJANDRA PARRA CARDENAS 11 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 51,765.00 $ 220,061,631.25 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL. 11 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 245.00 $ 220,061,876.25 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 3 DE 12

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 12 JUL 3585600 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-35856005191) $ 1,047,629.10 $ 219,014,247.15 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35856005 12 JUL 1117500 ENVÍO SPEI:CUOTS IPEJAL HECTOR SALAZAR TORRES(BI-220606) $ 360,973.63 $ 218,653,273.52 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D CUENTA BENEFICIARIA:060320000985750140 REFERENCIA:120716 HORA:13:26:06 CLAVE DE RASTREO:BB11175005187 12 JUL 1117500 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 218,653,266.02 12 JUL 1117500 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 218,653,264.82 12 JUL 1118100 ENVÍO SPEI:SUBS XIMENA ANTONIO VERGARA(BI-221846) $ 151,664.54 $ 218,501,600.28 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061834 REFERENCIA:120716 HORA:13:27:08 CLAVE DE RASTREO:BB11181005188 12 JUL 1118100 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 218,501,592.78 12 JUL 1118100 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 218,501,591.58 12 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 46.40 $ 218,501,637.98 12 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 32.48 $ 218,501,670.46 12 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 175.00 $ 218,501,845.46 12 JUL 2376400 ENVÍO SPEI:PODER LEGISL FAC FE 162839(BI-287336) $ 2,608.33 $ 218,499,237.13 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SE CUENTA BENEFICIARIA:014320920012607221 REFERENCIA:9999 HORA:16:21:10 CLAVE DE RASTREO:BB23764005199 12 JUL 2376400 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 218,499,229.63 12 JUL 2376400 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 218,499,228.43 13 JUL COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13JUL2016 $ 200.00 $ 218,499,028.43 13 JUL IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13JUL2016 $ 32.00 $ 218,498,996.43 13 JUL 7384300 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-73843005194) $ 286,348.46 $ 218,212,647.97 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-73843005 13 JUL 2044300 ENVÍO SPEI:1ER QNA JUL BASE Y DIPS ELECTR(BI-259766) $ 3,978,167.04 $ 214,234,480.93 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061928 REFERENCIA:130716 HORA:14:34:18 CLAVE DE RASTREO:BB20443005195 13 JUL 2044300 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 214,234,473.43 13 JUL 2044300 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 214,234,472.23 13 JUL 2014400 ENVÍO SPEI:1ER QNA JUL CHQS SUPER(BI-260526) $ 3,492,830.57 $ 210,741,641.66 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061834 REFERENCIA:130716 HORA:14:35:10 CLAVE DE RASTREO:BB20144005196 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 4 DE 12 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 13 JUL 2014400 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 210,741,634.16 13 JUL 2014400 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 210,741,632.96 13 JUL 2044400 ENVÍO SPEI:1ER QNA JUL BASE Y DIPS CHQE(BI-261196) $ 2,096,803.69 $ 208,644,829.27 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061834 REFERENCIA:130716 HORA:14:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB20444005195 13 JUL 2044400 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 208,644,821.77 13 JUL 2044400 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 208,644,820.57 13 JUL 2736000 ENVÍO SPEI:ID 6814(BI-262156) $ 279,472.06 $ 208,365,348.51 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV CUENTA BENEFICIARIA:072320008337755000 REFERENCIA:6814 HORA:14:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB27360005200 13 JUL 2736000 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 208,365,341.01 13 JUL 2736000 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 208,365,339.81 13 JUL 2044500 ENVÍO SPEI:022269127019903617(BI-262796) $ 416,710.17 $ 207,948,629.64 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS M CUENTA BENEFICIARIA:021180550300068531 REFERENCIA:5503 HORA:14:38:08 CLAVE DE RASTREO:BB20445005195 13 JUL 2044500 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 207,948,622.14 13 JUL 2044500 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 207,948,620.94 13 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 290.00 $ 207,948,910.94 13 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 44.08 $ 207,948,955.02 14 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 130.00 $ 207,949,085.02 14 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 450.00 $ 207,949,535.02 15 JUL 2055000 ENVÍO SPEI:FONDEE CHQS CONV LABOR FINIQ Y RETROAC(BI-259696) $ 491,612.06 $ 207,457,922.96 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061834 REFERENCIA:150716 HORA:14:31:18 CLAVE DE RASTREO:BB20550005198 15 JUL 2055000 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 207,457,915.46 15 JUL 2055000 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 207,457,914.26 15 JUL 1137224 DEPÓSITO SPEI:COMISION DE DERECHOS HUMANOS $ 54,937.76 $ 207,512,852.02 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORENO CUENTA ORDENANTE:072320008323998606 REFERENCIA:150716 HORA:14:42:46 CLAVE DE RASTREO:7726ZQ85201607150357624460 15 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 270.00 $ 207,513,122.02 15 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 0.08 $ 207,513,122.10 18 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 3,500.00 $ 207,516,622.10 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO 18 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 1,666.63 $ 207,518,288.73 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO 18 JUL 3531900 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-35319005190) $ 89,887.77 $ 207,428,400.96 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35319005 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 5 DE 12

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 18 JUL 1167500 ENVÍO SPEI:933 1ER QNA JUL PODER LEGISLATIVO DEL ED(BI-213316) $ 5,066,909.14 $ 202,361,491.82 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PE CUENTA BENEFICIARIA:060320000971836353 REFERENCIA:180716 HORA:12:41:10 CLAVE DE RASTREO:BB11675005192 18 JUL 1167500 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 202,361,484.32 18 JUL 1167500 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 202,361,483.12 18 JUL 3799900 PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 519200(BI-EFERENCIADO) $ 7,295,475.00 $ 195,066,008.12 18 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 140.00 $ 195,066,148.12 19 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 4,166.63 $ 195,070,314.75 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO 19 JUL 2390400 ENVÍO SPEI:93364(BI-266406) $ 209,375.26 $ 194,860,939.49 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:15:14:22 CLAVE DE RASTREO:BB23904005199 19 JUL 2390400 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 194,860,931.99 19 JUL 2390400 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 194,860,930.79 19 JUL 2362400 ENVÍO SPEI:93364(BI-266806) $ 7,600.00 $ 194,853,330.79 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:15:15:10 CLAVE DE RASTREO:BB23624005194 19 JUL 2362400 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 194,853,323.29 19 JUL 2362400 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 194,853,322.09 19 JUL 2062100 ENVÍO SPEI:93364(BI-267056) $ 4,030.00 $ 194,849,292.09 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICIMISO SEDAR CUENTA BENEFICIARIA:002180087005319970 REFERENCIA:93364 HORA:15:16:12 CLAVE DE RASTREO:BB20621005198 19 JUL 2062100 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 194,849,284.59 19 JUL 2062100 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 194,849,283.39 19 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 215.00 $ 194,849,498.39 20 JUL 2064400 ENVÍO SPEI:ANTICIPO FAC A026505 PODER LEGIS(BI-267046) $ 189,154.24 $ 194,660,344.15 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA:012320004501387624 REFERENCIA:200716 HORA:14:53:54 CLAVE DE RASTREO:BB20644005198 20 JUL 2064400 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 194,660,336.65 20 JUL 2064400 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 194,660,335.45 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 6 DE 12 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 20 JUL 2056200 ENVÍO SPEI:ANT FACS 139B Y 138B PODER LEGIS(BI-268436) $ 120,553.00 $ 194,539,782.45 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EICON DIGITAL SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA:012320001502476184 REFERENCIA:200716 HORA:14:58:56 CLAVE DE RASTREO:BB20562005197 20 JUL 2056200 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 194,539,774.95 20 JUL 2056200 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 194,539,773.75 20 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 140.00 $ 194,539,913.75 21 JUL 2057500 ENVÍO SPEI:FAC 277529 POD LEG EDO JAL(BI-250916) $ 3,935.49 $ 194,535,978.26 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA:002320025755217306 REFERENCIA:210716 HORA:14:00:10 CLAVE DE RASTREO:BB20575005197 21 JUL 2057500 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 194,535,970.76 21 JUL 2057500 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 194,535,969.56 21 JUL 3540500 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 89733310101(BI-35405005187 G $ 555,943.05 $ 195,091,912.61 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35405005187 21 JUL 7372400 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 89733310101(BI-73724005200 G $ 796,193.18 $ 195,888,105.79 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-73724005200 21 JUL 2062600 ENVÍO SPEI:FAC A19048 Y APLIC NOTA DE CRED B560(BI-253276) $ 3,257.28 $ 195,884,848.51 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA:072320005734066324 REFERENCIA:210716 HORA:14:06:50 CLAVE DE RASTREO:BB20626005195 21 JUL 2062600 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 195,884,841.01 21 JUL 2062600 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 195,884,839.81 21 JUL 2066100 ENVÍO SPEI:FAC B0005936 PENS JUL 8 VEHIC POD LEG(BI-255346) $ 6,080.01 $ 195,878,759.80 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:EMPRESAS URBANAS SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA:021320040260749558 REFERENCIA:210716 HORA:14:12:52 CLAVE DE RASTREO:BB20661005198 21 JUL 2066100 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 195,878,752.30 21 JUL 2066100 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 195,878,751.10 21 JUL 3807700 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-38077005192) $ 307,439.67 $ 195,571,311.43 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-38077005 22 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 75.00 $ 195,571,386.43 22 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 735.00 $ 195,572,121.43 22 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 27.84 $ 195,572,149.27 22 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 46.40 $ 195,572,195.67 22 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 290.00 $ 195,572,485.67 22 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 23.20 $ 195,572,508.87 25 JUL 1737850 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONF. X COMI SPEI JUN-16 $ 356.70 $ 195,572,865.57 25 JUL 1737860 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONF. X BAJIONET JUN-16 $ 232.00 $ 195,573,097.57 25 JUL 2070000 ENVÍO SPEI:FACS SAP1822498 SAP1857624 NC SAC84891(BI-260496) $ 102,835.08 $ 195,470,262.49 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:SEGUROS AFIRME SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA:062580001010164121 REFERENCIA:250716 HORA:14:42:54 CLAVE DE RASTREO:BB20700005198 25 JUL 2070000 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 195,470,254.99 25 JUL 2070000 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 195,470,253.79 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 7 DE 12

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 25 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 165.00 $ 195,470,418.79 25 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 81.20 $ 195,470,499.99 26 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 63,123.00 $ 195,533,622.99 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO 26 JUL 3639100 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-36391005186) $ 104,800.54 $ 195,428,822.45 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-36391005 26 JUL 2037300 ENVÍO SPEI:FAC A12116 PODER LEGISL DEL EDO DE JAL(BI-218806) $ 6,188.00 $ 195,422,634.45 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE CUENTA BENEFICIARIA:012320001425154237 REFERENCIA:260716 HORA:13:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB20373005196 26 JUL 2037300 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 195,422,626.95 26 JUL 2037300 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 195,422,625.75 27 JUL 7443200 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 115704540101(BI-74432005194) $ 339,717.54 $ 195,082,908.21 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-74432005 27 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 280.00 $ 195,083,188.21 27 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 50.00 $ 195,083,238.21 27 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 690.20 $ 195,083,928.41 28 JUL 2375400 ENVÍO SPEI:2DA QNA JUL PAGO CON CHQS A SUPERNUM(BI-257206) $ 3,537,835.80 $ 191,546,092.61 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061834 REFERENCIA:280716 HORA:14:28:10 CLAVE DE RASTREO:BB23754005194 28 JUL 2375400 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 191,546,085.11 28 JUL 2375400 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 191,546,083.91 28 JUL 2070000 ENVÍO SPEI:2DA QNA JUL PAGO CON CHQS BASE Y DIPS(BI-257606) $ 2,234,341.25 $ 189,311,742.66 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061834 REFERENCIA:280716 HORA:14:29:10 CLAVE DE RASTREO:BB20700005197 28 JUL 2070000 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 189,311,735.16 28 JUL 2070000 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 189,311,733.96 28 JUL 1146700 ENVÍO SPEI:LAUDOS GUARD FINIQ Y RETRACT(BI-258646) $ 185,596.67 $ 189,126,137.29 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061834 REFERENCIA:280716 HORA:14:30:10 CLAVE DE RASTREO:BB11467005189 28 JUL 1146700 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 189,126,129.79 28 JUL 1146700 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 189,126,128.59 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 8 DE 12 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 28 JUL 1146800 ENVÍO SPEI:2DA QNA JUL BASE Y DIPS PAGO ELECTRON(BI-259106) $ 4,345,929.92 $ 184,780,198.67 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:PODER LEGISLATI CUENTA BENEFICIARIA:072320008459061928 REFERENCIA:280716 HORA:14:31:08 CLAVE DE RASTREO:BB11468005189 28 JUL 1146800 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 184,780,191.17 28 JUL 1146800 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 184,780,189.97 28 JUL 2042000 ENVÍO SPEI:022269127020221025(BI-259796) $ 441,304.30 $ 184,338,885.67 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS M CUENTA BENEFICIARIA:021180550300068531 REFERENCIA:5503 HORA:14:32:10 CLAVE DE RASTREO:BB20420005196 28 JUL 2042000 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 184,338,878.17 28 JUL 2042000 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 184,338,876.97 28 JUL 1110000 ENVÍO SPEI:ID 6814(BI-260736) $ 223,422.86 $ 184,115,454.11 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV CUENTA BENEFICIARIA:072320008337755000 REFERENCIA:6814 HORA:14:33:16 CLAVE DE RASTREO:BB11100005190 28 JUL 1110000 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 184,115,446.61 28 JUL 1110000 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 1.20 $ 184,115,445.41 28 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 185.60 $ 184,115,631.01 29 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 7,272.73 $ 184,122,903.74 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO 31 JUL INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 766,593.76 $ 184,889,497.50 SALDO INICIAL $ 168,603,093.75 DEPOSITOS $ 59,903,283.96 $ 184,889,497.50 SALDO TOTAL* $ 184,889,497.50 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 182 $ 43,616,402.71 $ 0.00 $ 477.50 RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL *LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS" ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 9 DE 12

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION 00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-08-02T02:07:58 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 00001000000300716428 8D4C4C79-5F6E-422A-9CEB-DB4C82040A4C 2016-08-02T02:42:17 REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO SELLO DIGITAL DEL CFDI pm8yfgq2vwtqau/mvae9+oa2ssdhga3z0fuosx3ldgtrsjfc03q1s6vx2ozxxprdu5fnkn34febddrlpcutcnzrdpowudykqre3bbya+yuodob3icn+4 JOUetSDBw3A5cQyEA1i9xmb4fPh9bv92g5CEL0GDKAEg/Xl3OBrGhSw= SELLO DIGITAL fhqovyjdufvnqi7lphpkmz5amnxfxzcydmjbfprsst9+1cflev1okxs8/99f1i/75kye0uupuvji7+yezi53ck2cecrcoaogw5nrhwupc1v+hbmgfo5b/ GPTIiJDpzt9AAl1WnQOBQiVk+YMo/QRCOZFEFYNNYJmfnFBskMom1k= CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 8D4C4C79-5F6E-422A-9CEB-DB4C82040A4C 2016-08-02T02:42:17 fhqovyjdufvnqi7lphpkmz5amnxfxzcydmjbfprsst9+1cflev1okxs8/99 F1i/75kyE0uuPUVji7+YezI53Ck2CECRCOaogW5nrHwUPc1V+HBMGfo5B/GPTIiJDpzt9AAl1WnQOBQiVk+YMo/QRCOZFEFYNNYJmfnFBskMom1k= 00 001000000300716428 NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION 00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-08-02T02:07:57 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 00001000000300716428 5EF6008D-43F2-4B81-BEA5-A77E7A05F527 2016-08-02T02:42:17 REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO SELLO DIGITAL DEL CFDI P5kmMbvpGyjqib7EQ3rVMl1th6qOEn54mAwueclRTy2EOQgU0f+HS7UZ9swG7f3mh2nb+7N1bIvDcYw2JHsb3BBTRs6GV4P93nFakXBNFMl/6LKSpOw7 EUBHezH/Kpq2+O57VMyyASLvegUZ9K7k+AiFa6vjcYhzQ5nEkMUkNJ4= SELLO DIGITAL ji7+zmo18c/i9eauzlinfbxxgpw+qhmcnt89ygcut6/oey4ntb9io49h+7/hhj6mt2xreyytmhvlryjjkxkw8vg4qa8oecxsozrkf79lov1/zu1zosax1m q8+clk6ues+fc5bbi4so0p5m9o2i+c3zy9n7mgdqlbvhtgnjn9vca= CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 5EF6008D-43F2-4B81-BEA5-A77E7A05F527 2016-08-02T02:42:17 ji7+zmo18c/i9eauzlinfbxxgpw+qhmcnt89ygcut6/oey4ntb9io49h+7/hh J6mT2xrEYyTmhvLRYJJKXkw8vg4QA8oECXsOzrkf79Lov1/Zu1ZoSAx1Mq8+clK6Ues+FC5BBi4SO0P5m9o2I+c3Zy9N7MGdQlbvHTgNJn9vCA= 000010 00000300716428 CODIGO jcbzo:t9rp9dtkrmlssqzjcbz ZlXZ8chU2TVxpOWg:TTB0ZlXZ acarqwxstyuusxrryuwypzbcp utmqnlkukpgmpl2xg:il0l222 LjBbHSV;qTqABHwWDCglDS9bX Q6cL8GkIWx4ZvVRTLG7IEsMIZ ka9cqkjfbjjstkie50hluw5dx QdnponZrKUpNLZuXNKW4NlJO0 VfuSx7IZyfsuSuY7p2POuSZg0 Ry6M5VAij2k8vRVT:n180iLqR ringatdzg6albpbg9jznfav1r 7d7HZgF9csz1SuDaHNVAsctr0 ATwR8Gp5fzsH:B7BITmHyAvRX Lh0pxMkfpiFNpkgJYXzbxl:3R jcbzqag2pdhusxsezbx0usnex ZlXZynGg9joqii5hEKW1BAwbP zzzp0zp00pp0pp0z0pptt00tp CODIGO jcbzjeerfmyohf6mlscqzjcbz ZlXZMIiw3VgnpKsg:TTB0ZlXZ acarqyxututusyurzywypzbcp UotqrdrWxTGL:mmTR2pD0l322 XZbSjGrgKvyEHHj49AgLDSMBX Q1FL83KqyxxXX6RalF5IEsMIZ keicqjtftnrqukie50hluw5dx Rdnpkl8Imf2NL:uvnOy1NlJO0 YfuSyHKzIFYuSuY7p2PJuSZb8 5S6I0xtSyPoxPM6T:nAtXiL92 z:lblvd0vp1iuvbgpbenddx1r CRq9EmGYSUdIq;0iINW1ySJr0 wtegtobyfeyhzbgf1qzjkaxpx Lh0prLIbVXfrpjeJYltbxlN;R jcbzqao7vdhusnsez2x0usnex ZlXZygjm1UlGAi5lmKW1CAwbP zzzp0zztppzzpp0z0ppt0p0tp CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 10 DE 12 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 RESUMEN DE COMISIONES FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL 01JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 01JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 01JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 01JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 01JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 05JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 05JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 05JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 05JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 05JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 05JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 12JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 12JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 12JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 13JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 13JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 13JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 13JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 13JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 13JUL2016 COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13JUL2016 $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00 15JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 18JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 19JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 19JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 19JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 20JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 20JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 21JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 21JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 21JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 25JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 26JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 28JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 28JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 28JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 28JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 28JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 28JUL2016 COMISION POR ENVIO SPEI $ 7.50 $ 1.20 $ 8.70 IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 477.50 $ 76.40 $ 553.90 RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 11 DE 12

NUMERO DE CLIENTE: 003044286 R.F.C. PLE900101GQ7 SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS # NUMERO EST ESTATAL RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES #OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO $ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT GANANCIA ANUAL TOTAL INTERBANCARIOS AFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL I INVERSION SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION RETIRO IMP IMPUESTO SUC SUCURSAL ATM CAJERO AUTOMATICO IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS BI BAJIONET INT INTERES TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE BM BAJIO MOVIL INV INVERSION EQUILIBRIO BT BANCA TELEFONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIT TITULO C.P. CODIGO POSTAL IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UDIS UNIDADES DE INVERSION CCE CAMARA DE COMPENSACION P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO ELECTRONICA POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTO CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE NO NUMERO FEDERACION AL VENCIMIENTO OPER. OPERACIONES CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA RFF REFERENCIA RENT. VAR.RENTA VARIABLE DEP DEPOSITO RET RETIRO INTER. INTERNACIONAL DOCTO DOCUMENTO RET ANT RETIRO ANTICIPADO NAC. NACIONAL ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES - LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS. - POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP. - CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS. - CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO. - INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS. RIESGOS 1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A. 2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO. * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION. EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN. GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO. PAGINA 12 DE 12 Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016 DIAS DEL PERIODO: 31 NUMERO DE CLIENTE: 008973331 R.F.C. PLE900101GQ7 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. HIDALGO 222 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO COLONIA GUADALAJARA CENTRO SUCURSAL: GUADALAJARA 333-6403111 GUADALAJARA(JAL), MEXICO. AV. MEXICO # 2880 SECTOR HIDALGO C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44600 CUENTA CUENTA MAESTRA 0089733310101 CLABE INTERBANCARIA1 030320900000213375 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 5,000.00 MONEDA PESOS FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016 GAT NO APLICA RENDIMIENTOS $ 121,143.58 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 0.00 SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL $ 31,355,774.40 $ 284,997.23 $ 1,352,136.23 $ 30,288,635.40 SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2 DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO $ 31,001,072.70 $ 30,906,341.59 31 213 4.5400 % 0.0000 % 4.5400 % 0.0000 % $ 0.00 DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0089733310101 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO SALDO INICIAL $ 31,355,774.40 6 JUL 1123307 DEPÓSITO SPEI:SOLICITUD : 1516004206 $ 5,619.03 $ 31,361,393.43 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CUENTA ORDENANTE:012320004484640226 REFERENCIA:684813 HORA:15:44:14 CLAVE DE RASTREO:002601001607060000084813 8 JUL 1125520 DEPÓSITO SPEI:018260000283686 $ 151,636.65 $ 31,513,030.08 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BANCO NACIONAL DE MEXICO SA CUENTA ORDENANTE:002180002341890183 REFERENCIA:9414458 HORA:06:48:34 CLAVE DE RASTREO:085900487660319067 18 JUL 1139731 DEPÓSITO SPEI:SOLICITUD : 1516004279 $ 6,597.97 $ 31,519,628.05 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CUENTA ORDENANTE:012320004484640226 REFERENCIA:1844311 HORA:15:47:42 CLAVE DE RASTREO:002601001607180000144311 21 JUL 3540400 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-35404005187 GP $ 555,943.05 $ 30,963,685.00 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35404005 21 JUL 7372300 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-73723005200 GP $ 796,193.18 $ 30,167,491.82 BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-73723005 31 JUL INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 121,143.58 $ 30,288,635.40 SALDO TOTAL* $ 30,288,635.40 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 4

NUMERO DE CLIENTE: 008973331 R.F.C. PLE900101GQ7 SALDO INICIAL $ 31,355,774.40 DEPOSITOS $ 284,997.23 $ 30,288,635.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,352,136.23 RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL *LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS" ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION 00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-08-02T02:06:46 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 00001000000300716428 CA5632AF-41E0-4A2D-ABFE-09AF5C41C142 2016-08-02T02:42:31 REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO SELLO DIGITAL DEL CFDI QZgJm6S83x2fNhRfbEeK5Bz9htIg5fgR+i50mXd2rET3nSQCLmD2Y1kFktc+rw41lztaCwn6ZIZjDo6kt9Y8+prt/r67Cb7QiEQoacxSU5jNAaKvpL2h4oc9Su+l g5ln8jc0kesp/sfv54bexbhmwttz75w/kqxsjqsfo1dz5im= SELLO DIGITAL KtBnbzf//hKSD8V8NEiZW+GaSQLmc0WEBYlBGbxVdJFQploDhHr9XYL2e2ENYhrP/NtA1nRCLWq7wjjBKo/i3q/OCq0tIcG3H5ZuqgYDxUYJaOAu3/4hSvJ 9tn8h9q1NlZ2VKDrIgnq2lEGthJ1S00ZDNsUF/mzjhHStpw4JdSs= CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT CODIGO jcbzjrylrkk0hk4mlscqzjcbz ZlXZpCh5BxbNpNqg:TTB0ZlXZ acarquyuqwtusxupuwvypzbcp jbrm;fjyjrglpmmtr3sded322 8rTRlRdxwewEJLjPA1Wl4SIBX QJcL8GcI5ZsZiVRal2WIEsMIZ ke9cq:hvzjm3ukie50hluw5dx SdnpjvsOkSUnp:uXF;W4NlJO0 DfuSxPaB3BOuSuY7p2PKuSZb8 xq6lenauyzo4ke6t:n58:ilm2 Kjnczxe8Rv5ikNCEpzendQv1R cel9de3;wyp3z;0ihlvascd60 9LIVvud0XmWq2CGGp3UhuivRX Lh0Lr9agxlfNpjgJYmBbxlN;R jcbzqqe6vpjusnsez2x0usnex ZlXZubFRSQltki5lMOW1CAwbP zzzptttpztzppp0z0ppt0p0tp RESUMEN DE COMISIONES FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL SIN COMISIONES IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 2 DE 4 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 008973331 R.F.C. PLE900101GQ7 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 3 DE 4

NUMERO DE CLIENTE: 008973331 R.F.C. PLE900101GQ7 SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS # NUMERO EST ESTATAL RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES #OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO $ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT GANANCIA ANUAL TOTAL INTERBANCARIOS AFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL I INVERSION SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION RETIRO IMP IMPUESTO SUC SUCURSAL ATM CAJERO AUTOMATICO IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS BI BAJIONET INT INTERES TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE BM BAJIO MOVIL INV INVERSION EQUILIBRIO BT BANCA TELEFONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIT TITULO C.P. CODIGO POSTAL IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UDIS UNIDADES DE INVERSION CCE CAMARA DE COMPENSACION P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO ELECTRONICA POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTO CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE NO NUMERO FEDERACION AL VENCIMIENTO OPER. OPERACIONES CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA RFF REFERENCIA RENT. VAR.RENTA VARIABLE DEP DEPOSITO RET RETIRO INTER. INTERNACIONAL DOCTO DOCUMENTO RET ANT RETIRO ANTICIPADO NAC. NACIONAL ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES - LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS. - POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP. - CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS. - CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO. - INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS. RIESGOS 1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A. 2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO. * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION. EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN. GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO. PAGINA 4 DE 4 Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016 DIAS DEL PERIODO: 31 NUMERO DE CLIENTE: 011570454 R.F.C. PLE900101GQ7 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. HIDALGO 222 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO COLONIA GUADALAJARA CENTRO SUCURSAL: GUADALAJARA 333-6403111 GUADALAJARA(JAL), MEXICO. AV. MEXICO # 2880 SECTOR HIDALGO C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44600 CUENTA CUENTA MAESTRA 0115704540101 CLABE INTERBANCARIA1 030320900002963607 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 5,000.00 MONEDA PESOS FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016 GAT NO APLICA RENDIMIENTOS $ 5,758.47 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 200.00 SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL $ 1,356,640.88 $ 2,964,819.59 $ 3,039,839.90 $ 1,281,620.57 SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2 DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO $ 1,473,612.44 $ 1,229,561.05 31 213 4.5400 % 0.0000 % 4.5400 % 0.0000 % $ 0.00 DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0115704540101 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO SALDO INICIAL $ 1,356,640.88 1 JUL 2440 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 96,475.55 $ 1,260,165.33 RFC TME840315 KT6 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV 1 JUL 2427 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 32,219.00 $ 1,227,946.33 RFC ENO851126RC0 BENEFICIARIO:EDICIONES DEL SA DE CV 1 JUL 2438 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) $ 7,437.80 $ 1,220,508.53 RFC AABS540503JL1 BENEFICIARIO:MARIA DEL SOCODE ANDA BECERRA 1 JUL 3539100 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-35391005188) $ 297,358.42 $ 1,517,866.95 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35391005188 1 JUL 2445 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,633.65 $ 1,515,233.30 4 JUL 2450 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) $ 214,000.00 $ 1,301,233.30 RFC VALA731001J28 BENEFICIARIO:AUGUSTO VALENCIA LOPEZ 4 JUL 3779000 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-37790005192) $ 16,090.03 $ 1,317,323.33 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-37790005192 5 JUL 2449 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 63,022.72 $ 1,254,300.61 RFC HEVU781108513 BENEFICIARIO:ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ 5 JUL 2425 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 37,584.00 $ 1,216,716.61 RFC UED031111 B80 BENEFICIARIO:UNION EDITORIALISTA, SA DE CV 5 JUL 2429 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) $ 33,825.60 $ 1,182,891.01 RFC UED031111 B80 BENEFICIARIO:UNION EDITORIALISTA, SA DE CV 6 JUL 2451 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,808.03 $ 1,180,082.98 6 JUL 3568000 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-35680005189) $ 115,771.53 $ 1,295,854.51 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35680005189 6 JUL 2448 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,250.00 $ 1,293,604.51 6 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO $ 64,000.00 $ 1,357,604.51 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 7

NUMERO DE CLIENTE: 011570454 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 6 JUL 2458 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 10,000.00 $ 1,347,604.51 7 JUL 2462 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 20,000.00 $ 1,327,604.51 RFC PECS800926311 BENEFICIARIO:SANDRA CARLENEPEREZ CAMACHO 7 JUL 2452 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 13,282.00 $ 1,314,322.51 RFC PMG1011087L8 BENEFICIARIO:PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV 7 JUL 2463 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 12,500.00 $ 1,301,822.51 RFC RUPB750514885 BENEFICIARIO:BONIFACIO RUVALCABA PEREZ 7 JUL 2444 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) $ 4,373.06 $ 1,297,449.45 RFC NUGR670420PR3 BENEFICIARIO:MARIA DEL ROSARIO NUNO GONZALEZ 7 JUL 7362100 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-73621005194) $ 152,528.16 $ 1,449,977.61 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-73621005194 7 JUL 2456 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 4,856.93 $ 1,445,120.68 7 JUL 2457 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 12,000.00 $ 1,433,120.68 8 JUL 2464 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 10,000.00 $ 1,423,120.68 RFC RUGE561101D5A BENEFICIARIO:ECTOR RUIZ GARCIA 8 JUL 2460 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 7,000.00 $ 1,416,120.68 RFC BENEFICIARIO:ALICIA,ROBLES/RIVERA 8 JUL 2442 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) $ 4,123.99 $ 1,411,996.69 RFC BATM7406157P3 BENEFICIARIO:MARGARITA YOLABARAJAS TRUJILLO 8 JUL 2455 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,206.00 $ 1,410,790.69 8 JUL 2469 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 63,568.41 $ 1,347,222.28 8 JUL 3813200 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-38132005193) $ 136,042.80 $ 1,483,265.08 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-38132005193 11 JUL 2268 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) $ 16,425.60 $ 1,466,839.48 RFC RULL560622JEA BENEFICIARIO:LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL 11 JUL 2384 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) $ 11,136.00 $ 1,455,703.48 RFC RULL560622JEA BENEFICIARIO:LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL 11 JUL 2461 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) $ 5,000.00 $ 1,450,703.48 RFC GAGR661012DG2 BENEFICIARIO:ROSA LILIA GALVAN GARCIA 11 JUL 2472 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 10,000.00 $ 1,440,703.48 11 JUL 2459 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 11,000.00 $ 1,429,703.48 11 JUL 2476 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,000.00 $ 1,421,703.48 12 JUL 2473 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) $ 10,000.00 $ 1,411,703.48 RFC PERC7810277A8 BENEFICIARIO:CARLOS EMILIO PEREZ RUBI RODRIGUEZ 12 JUL 3585700 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-35857005191) $ 1,047,629.10 $ 2,459,332.58 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35857005191 12 JUL 2474 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 60,000.00 $ 2,399,332.58 12 JUL 2480 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,565.80 $ 2,397,766.78 12 JUL 2479 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,740.00 $ 2,396,026.78 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 2 DE 7 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 011570454 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 12 JUL 2478 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,886.10 $ 2,393,140.68 13 JUL 2477 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,481.80 $ 2,390,658.88 13 JUL 2483 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,000.00 $ 2,387,658.88 13 JUL 2481 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 60,000.00 $ 2,327,658.88 13 JUL 7384400 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-73844005194) $ 286,348.46 $ 2,614,007.34 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-73844005194 14 JUL 2485 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 20,000.00 $ 2,594,007.34 RFC GUGA831105145 BENEFICIARIO:ARCELIA,GUTIERREZ/GUZMAN 14 JUL 2482 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) $ 6,000.00 $ 2,588,007.34 RFC PIGC731108RE6 BENEFICIARIO:CARLOS PRIETO GOMEZ 14 JUL 2488 CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 119,826.00 $ 2,468,181.34 14 JUL 2488 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 100.00 $ 2,468,081.34 14 JUL 2488 IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 16.00 $ 2,468,065.34 14 JUL 2487 CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 85,219.00 $ 2,382,846.34 14 JUL 2487 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 100.00 $ 2,382,746.34 14 JUL 2487 IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 16.00 $ 2,382,730.34 14 JUL 2486 CHEQUE PARA DEPOSITO $ 899,955.40 $ 1,482,774.94 RFC BBA940707IE1 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. 15 JUL 2490 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 56,260.00 $ 1,426,514.94 RFC HOIR700608PD9 BENEFICIARIO:RAFAEL HORTA I#IGUEZ 15 JUL 2465 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) $ 10,000.00 $ 1,416,514.94 RFC CAHS731023MC9 BENEFICIARIO:SARA MINERVA CASTANEDA HERNANDEZ 16 JUL 2475 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 137406261401 $ 8,000.00 $ 1,408,514.94 RFC MARJ8708114BA BENEFICIARIO:JESGUAD GEOVANI MANCILLA RAMIREZ 18 JUL 2471 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) $ 33,848.80 $ 1,374,666.14 RFC DRO000922 K8A BENEFICIARIO:DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI,SA DE CV 18 JUL 3532000 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-35320005190) $ 89,887.77 $ 1,464,553.91 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-35320005190 18 JUL 2283 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,170.28 $ 1,463,383.63 18 JUL 2446 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,170.28 $ 1,462,213.35 18 JUL 2447 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,126.00 $ 1,459,087.35 18 JUL 2498 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,653.02 $ 1,456,434.33 19 JUL 2489 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) $ 12,243.56 $ 1,444,190.77 RFC MOTL640915I40 BENEFICIARIO:LUIS RICARDO MORALES TOSTADO 20 JUL 2453 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) $ 9,442.00 $ 1,434,748.77 RFC DGC910614EV3 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV 20 JUL 2470 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) $ 6,194.00 $ 1,428,554.77 RFC DGC910614EV3 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV 20 JUL 1737390 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONF X4 CHEQ-CERTIFICADOS ABR16 $ 464.00 $ 1,429,018.77 20 JUL 1737400 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFIC MENS BAJIONET 13-ABR-16 $ 232.00 $ 1,429,250.77 20 JUL 1737410 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMI X SPEI ABR-16 $ 287.10 $ 1,429,537.87 20 JUL 2502 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,250.00 $ 1,427,287.87 20 JUL 2504 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 9,000.00 $ 1,418,287.87 20 JUL 2506 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 50,000.00 $ 1,368,287.87 21 JUL 2266 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) $ 4,260.00 $ 1,364,027.87 RFC CNC5001016X5 BENEFICIARIO:CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS YT 21 JUL 3807800 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-38078005192) $ 307,439.67 $ 1,671,467.54 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-38078005192 21 JUL 2513 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 15,000.00 $ 1,656,467.54 21 JUL 2515 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,600.00 $ 1,650,867.54 21 JUL 2514 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,000.00 $ 1,645,867.54 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 3 DE 7

NUMERO DE CLIENTE: 011570454 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 22 JUL 2505 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 15,000.00 $ 1,630,867.54 RFC VIRC720126D62 BENEFICIARIO:CECILIA VILLE RODRIGUEZ 22 JUL 2497 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 4,403.32 $ 1,626,464.22 RFC NUGR670420PR3 BENEFICIARIO:MARIA DEL ROSARIO NUNO GONZALEZ 22 JUL 2495 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 4,152.38 $ 1,622,311.84 RFC BATM7406157P3 BENEFICIARIO:MARGARITA YOLABARAJAS TRUJILLO 22 JUL 2454 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 2,766.60 $ 1,619,545.24 RFC COAD770916ER5 BENEFICIARIO:DANIEL,CORONA/ALCALA 22 JUL 2496 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 2,676.84 $ 1,616,868.40 RFC BENEFICIARIO:YESSICA,RODRIGUEZ/NU@EZ 22 JUL 2443 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) $ 2,658.72 $ 1,614,209.68 RFC BENEFICIARIO:YESSICA,RODRIGUEZ/NU@EZ 22 JUL 2508 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 50330631401 $ 20,000.00 $ 1,594,209.68 RFC RINJ7801116U9 BENEFICIARIO:JORGE ARTURO RIOS NAVARRO 22 JUL 2510 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 50,000.00 $ 1,544,209.68 22 JUL 2517 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 794.40 $ 1,543,415.28 22 JUL 2509 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 40,000.00 $ 1,503,415.28 22 JUL 2507 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 11,000.00 $ 1,492,415.28 22 JUL 2512 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 20,000.00 $ 1,472,415.28 22 JUL 2516 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,634.30 $ 1,470,780.98 22 JUL 2484 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 50,000.00 $ 1,420,780.98 25 JUL 2519 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) $ 156,067.41 $ 1,264,713.57 RFC NITR700309HX3 BENEFICIARIO:JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 25 JUL 2520 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) $ 148,851.56 $ 1,115,862.01 RFC NITR700309HX3 BENEFICIARIO:JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES 25 JUL 2511 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) $ 15,000.00 $ 1,100,862.01 RFC AISI760421E17 BENEFICIARIO:IRIS LIZBETH AVI A SANDOVAL 25 JUL 1737840 DEPOSITOS MISCELANEOS. BONF. X COMI CHEQ-CER JUN-16 $ 464.00 $ 1,101,326.01 26 JUL 2494 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,572.70 $ 1,097,753.31 26 JUL 2493 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,865.07 $ 1,095,888.24 26 JUL 3639200 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-36392005186) $ 104,800.54 $ 1,200,688.78 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-36392005186 27 JUL 2468 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) $ 26,743.56 $ 1,173,945.22 RFC VEML7412141R2 BENEFICIARIO:LUIS MIGUEL VEGA MENDOZA 27 JUL 7443300 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-74433005194) $ 339,717.54 $ 1,513,662.76 ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-74433005194 27 JUL 2527 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 32,000.00 $ 1,481,662.76 28 JUL 2521 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,578.26 $ 1,480,084.50 28 JUL 2530 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 8,000.00 $ 1,472,084.50 CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 4 DE 7 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 011570454 R.F.C. PLE900101GQ7 FECHA NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 28 JUL 2518 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 92.00 $ 1,471,992.50 29 JUL 2523 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) $ 52,130.40 $ 1,419,862.10 RFC ENO851126RC0 BENEFICIARIO:EDICIONES DEL SA DE CV 29 JUL 2535 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) $ 45,000.00 $ 1,374,862.10 RFC LIML740610FI8 BENEFICIARIO:LARISA LIAS MORAN 29 JUL 2534 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) $ 45,000.00 $ 1,329,862.10 RFC CORI880308380 BENEFICIARIO:ISIS ALEJANDRACORREA ROMERO 29 JUL 2529 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 14,000.00 $ 1,315,862.10 29 JUL 2531 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 20,000.00 $ 1,295,862.10 29 JUL 2528 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 20,000.00 $ 1,275,862.10 31 JUL INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 5,758.47 $ 1,281,620.57 SALDO INICIAL $ 1,356,640.88 DEPOSITOS $ 2,964,819.59 $ 3,039,639.90 SALDO TOTAL* $ 1,281,620.57 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 110 $ 0.00 $ 200.00 $ 1,281,620.57 RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL *LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS" CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 87 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 87 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION 00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-08-02T02:06:14 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 00001000000300716428 1C5750A8-E167-40A3-8A89-F57F8B89078E 2016-08-02T02:42:37 REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO SELLO DIGITAL DEL CFDI zszaxiutl31anbindiqvet4gaxwvf4ozfwafztns1pfqh2ocbh8auuuaghow1e5vtwdpdfrvixxcecesh0a8uxjp8/if55xaqhysszl8wkc/hss9v5cim q5am7u414s6tbh5myqcpg2aqqvjvuxins5k0fswhai9zdl4nhd53cu= SELLO DIGITAL qt4pvdhec4+abbod6guulo2w2ush1wiaynps+j4a9whfncp1mvtfwo9p7iajqzr79liiy3xkwrcy8ekf2amug6ujn+cwof5irteafjubt1+7o3juqdidqo Yj8k/f4KvUBraNx75ZsYKsF6WiS/oBW43Aw3jtXw+Q/HEGv28q/4w= CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 1C5750A8-E167-40A3-8A89-F57F8B89078E 2016-08-02T02:42:37 qt4pvdhec4+abbod6guulo2w2ush1wiaynps+j4a9whfncp1mvtfwo9p7ia Jqzr79lIiy3XKWrCY8ekf2amuG6Ujn+cWoF5IRTEafjuBt1+7o3JuQDiDqOYj8k/f4KvUBraNx75ZsYKsF6WiS/oBW43Aw3jtXw+Q/HEGv28q/4w= 000010000 00300716428 CODIGO jcbzkiq2r3tkps4mlssqzjcbz ZlXZIkY5GVfxpKUgJTTB0ZlXZ acartwxuuutuszwpuwvypzbcp thbmenjwzxg9xmrxg:qd0l222 LwqbLnZ3atqAHp:PAabND3qzX Qe6L86aHUuyXmrRzl2UIEsMIZ k1icq;bbzksyqcie50hluw5dx vdnpjn2jioqnlzuxno70nljo0 bfusxhgnh;uusuy7p2pouszb8 fs6hm6dsjhnstyvt:n19:ilqr vvngnta8bva79dbg8jdnfdr1r msvpjeg;rstu930iinwcswi60 UpEVTyd9P8WqRB5F10RJuah:X Lh08rHIgxvNrpker9mtbxl:3R jcbzqemgpzjusxsezbx0usnex ZlXZuxaiSZKAki5XMs71BAwbP zzzpt0t0ppt00p0z0pptt00tp CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 5 DE 7

NUMERO DE CLIENTE: 011570454 R.F.C. PLE900101GQ7 NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION 00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-08-02T02:06:13 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 00001000000300716428 17B7C0F3-1EB5-4778-8FAC-242E77E4C3AF 2016-08-02T02:42:37 REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO SELLO DIGITAL DEL CFDI OIM5tGpkyY/qH1e9Vm+ftnT3CL9yfjsDwtDvXmIYKA8QRsllY59e94OhZfD140tS5TsUgJX70BKLvrZdPB4Mt7EKbnS1RuDTynO8lrsUD7ncqoLMzKAXtMbA 7wwc0BWhN/nh83b8Ci3wnfNgtPOkgmZNj/gOJC6mlJOFL90a2R8= SELLO DIGITAL 3qxJwU1MLXMWFHVFKzodJXXZJ5EprewM7vTmQuWUcQXdOJgMmmi8qdJsQY6Af6UI6TedhmQr+d9RkGkzP+3AspzTLgBFNWRFkAm65A9Ssyzwl6et nf38nvej6m3p+nwrzldgtdpamywszbgjfkkywnremdbyfbzsfkzsicqud0q= CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 17B7C0F3-1EB5-4778-8FAC-242E77E4C3AF 2016-08-02T02:42:37 3qxJwU1MLXMWFHVFKzodJXXZJ5EprewM7vTmQuWUcQXdOJgMmmi8qdJs QY6Af6UI6TedhmQr+d9RkGkzP+3AspzTLgBFNWRFkAm65A9Ssyzwl6etnf38NvEj6M3p+nWRZLDGTDPaMywSZBgjFkKywNREMDbYfBZsFkzsicqud0Q = 00001000000300716428 CODIGO jcbzocv7ezu16cvmlqsqzjcbz ZlXZHkvq2TSxpOygJ4TB0ZlXZ acarqwyupwqusyqpxusupzbcp OdBpoNs7ZpGpXweTf;rD0n222 HMaSRW4cQ8W5hMM6IQWl4S9zX QTeL8BAMyy6XYvRTL2UIEs9AZ k9ycqrzfhnzspciu50hluw5dx RdnpomTDOalnpZulnKW0NlJO0 NfuSxdVHQTeuSuY7p2PNuSZb8 nv6hflquoj:pmn6t:neixilm2 dvlrv6e:bvacj6fg9zdnftx1r tf;9vg69fydcd11iincisv4r0 1lMbNSd0XQwqPGBAA0mHZaYRX Lh0prHcbvwfrvkgJYmBbnL:3R jcbzqumgtqbusxsez2x0usnex ZlXZucnW7mo0ci5vMK71BAwbP zzzpt0ztpztz0p0z0pptt00tp RESUMEN DE COMISIONES FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL 14JUL2016 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 100.00 $ 16.00 $ 116.00 14JUL2016 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 100.00 $ 16.00 $ 116.00 IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00 RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 6 DE 7 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARESPUESTASATISFACTORIA, PODRÁACUDIRALACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANAAL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN. Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE BBA940707IE1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BANCO DEL BAJIO SA FOLIO B0259087 GTO-08/09/2010-R TcJXBUrwk+ PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOSYCOMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CLIENTE: 011570454 R.F.C. PLE900101GQ7 SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS # NUMERO EST ESTATAL RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES #OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO $ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT GANANCIA ANUAL TOTAL INTERBANCARIOS AFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL I INVERSION SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION RETIRO IMP IMPUESTO SUC SUCURSAL ATM CAJERO AUTOMATICO IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS BI BAJIONET INT INTERES TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE BM BAJIO MOVIL INV INVERSION EQUILIBRIO BT BANCA TELEFONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIT TITULO C.P. CODIGO POSTAL IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UDIS UNIDADES DE INVERSION CCE CAMARA DE COMPENSACION P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO ELECTRONICA POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTO CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE NO NUMERO FEDERACION AL VENCIMIENTO OPER. OPERACIONES CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA RFF REFERENCIA RENT. VAR.RENTA VARIABLE DEP DEPOSITO RET RETIRO INTER. INTERNACIONAL DOCTO DOCUMENTO RET ANT RETIRO ANTICIPADO NAC. NACIONAL ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES - LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS. - POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP. - CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS. - CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO. - INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS. RIESGOS 1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A. 2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO. * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION. EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN. GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO. PAGINA 7 DE 7

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO CALLE HIDALGO 222 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 1508 GDL MORELOS CORREO }$,)N ^t@(510)9~ No. de cliente 06958476 RFC PLE900101GQ7 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 1508 GDL MORELOS Teléfonos Sucursal 6136481 Dirección Sucursal MORELOS 480 CENTRO Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016 Fecha de corte 31/Julio/2016 Página 1 de 30 C.P. 44100 NO. CUENTA 0845906183 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 GAT NOMINAL N/A % GAT REAL 2 N/A % (+) INTERESES APLICABLES $ 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 0.00 1 Antes de Impuestos 2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada Enlace Global PM S/Intereses Julio 2016 PRODUCTO/SERVICIO RESUMEN INTEGRAL CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO AL CORTE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0845906183 $ 3,931,369.28 $ 4,446,818.52 TOTAL $ 3,931,369.28 $ 4,446,818.52 Enlace Global Pm S/Intereses No. de CUENTA: 0845906183 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00845906183 4 RESUMEN DEL PERIODO MONTO Saldo inicial del período... $ 3,931,369.28 (+) Depósitos... $ 12,442,259.30 (-) Retiros... $ 11,926,810.06 (+) Intereses Netos Ganados... $ 0.00 (-) Comisiones Cobradas... $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%)... $ 0.00 Saldo Actual... $ 4,446,818.52 Saldo Disponible al día*... $ 4,446,818.52 Saldo Mínimo requerido... $ 0.00 *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA MONTO Depósitos de cheques S.B.C.... $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar... $ 0.00 Compras no aplicadas... $ 0.00 Total... $ 0.00 SALDO PROMEDIO DIARIO MONTO En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)... $ 3,005,349.86 Días que comprende el período... 031 Acumulado anual... $ 4,534,937.76 Días que comprende el período anual... 213 CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%...$ 0.00 Retención de IDE... $ 0.00 Retención de ISR... $ 0.00 Intereses Netos Ganados... $ 0.00 RESUMEN DE COMISIONES CHEQUES Cheques girados... 987 Cheques girados sin comisión... 987 Cheques girados con comisión... 0 Importe de la comisión... $ 0.00 Por cheques devueltos... $ 0.00 OTRAS COMISIONES...$ 0.00 COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Uso en cajeros automáticos... $ 0.00 Compras en comercios... $ 0.00 Uso en sucursales... $ 0.00 Total Uso del débito... $ 0.00 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 2 de 30 DETALLE DE OPERACIONES FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 30-JUN-16 SALDO ANTERIOR 3,931,369.28 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0083647 MXP 1,548.00 3,929,821.28 SIPL79061068A 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084530 MXP 12,987.82 3,916,833.46 HEAS730414GN8 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084693 MXP 15,500.00 3,901,333.46 AEMJ670408EM8 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084790 MXP 13,500.00 3,887,833.46 GADR730827SJ7 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084851 MXP 10,000.00 3,877,833.46 LOVI850107000 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084878 MXP 16,500.00 3,861,333.46 MOFJ591205DU1 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084881 MXP 13,500.00 3,847,833.46 MOVM700211N17 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084902 MXP 10,000.00 3,837,833.46 OIGR900601J53 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084921 MXP 13,500.00 3,824,333.46 PECK880928L43 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084924 MXP 13,500.00 3,810,833.46 PEQJ730809I46 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084928 MXP 13,500.00 3,797,333.46 PAVG7905031P8 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084987 MXP 8,500.00 3,788,833.46 TOAJ920809TC2 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085001 MXP 19,500.00 3,769,333.46 VEMA520826NL8 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085036 MXP 21,955.79 3,747,377.67 CAPA631226P33 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085050 MXP 17,625.80 3,729,751.87 TOBA741125GDA 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085051 MXP 32,476.14 3,697,275.73 TOCI751201CA4 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085057 MXP 10,347.10 3,686,928.63 EACA810319DJ9 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085058 MXP 10,579.87 3,676,348.76 EACG790410H72 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085059 MXP 17,749.62 3,658,599.14 FATR741206B55 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085071 MXP 7,766.87 3,650,832.27 GOAH831223M93 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085075 MXP 12,987.82 3,637,844.45 HEAS730414GN8 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085084 MXP 5,210.19 3,632,634.26 LAGD560307LQ2 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085093 MXP 6,850.01 3,625,784.25 MARJ8708114BA 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085121 MXP 11,932.50 3,613,851.75 RAMK751117000 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085149 VERA601230000 MXP 17,025.86 3,596,825.89 REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 01-JUL-16 SALDO ANTERIOR 3,596,825.89 01-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085159 MXP 13,518.53 3,583,307.36 RAMK751117000 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084840 MXP 13,500.00 3,569,807.36 DEPOSITO A CTA. 0620303363 RFC LEGJ851031BY8 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085061 MXP 2,947.09 3,566,860.27 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084629 MXP 774.00 3,566,086.27 DEPOSITO A CTA. 0259328177 RFC AEPG8105225U2 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085088 MXP 10,985.99 3,555,100.28 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084904 MXP 16,500.00 3,538,600.28 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084946 MXP 14,500.00 3,524,100.28 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084828 MXP 14,500.00 3,509,600.28 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084956 MXP 7,000.00 3,502,600.28 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084802 MXP 7,000.00 3,495,600.28 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084710 MXP 15,500.00 3,480,100.28 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084991 MXP 16,500.00 3,463,600.28 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084845 MXP 15,494.40 3,448,105.88 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084791 MXP 7,000.00 3,441,105.88 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085127 MXP 9,508.23 3,431,597.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084143 MXP 13,500.00 3,418,097.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0081842 MXP 13,500.00 3,404,597.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0082595 MXP 13,500.00 3,391,097.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0083120 MXP 13,500.00 3,377,597.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0081335 MXP 13,500.00 3,364,097.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084640 MXP 774.00 3,363,323.65 DEPOSITO A CTA. 0259329026 RFC EILD830517QD9 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084759 MXP 5,000.00 3,358,323.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084876 MXP 7,000.00 3,351,323.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084737 MXP 16,500.00 3,334,823.65 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084913 MXP 7,200.12 3,327,623.53 DEPOSITO A CTA. 0654477894 RFC PAAF7005219Z0 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084932 MXP 15,500.00 3,312,123.53 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084835 MXP 10,000.00 3,302,123.53 DEPOSITO A CTA. 0414007806 RFC JIJC820903FI7 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084778 MXP 8,500.00 3,293,623.53 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084948 MXP 5,500.00 3,288,123.53 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085123 MXP 10,315.16 3,277,808.37 DEPOSITO A CTA. 0806887452 RFC REOM770509FC6 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085055 MXP 15,749.62 3,262,058.75 DEPOSITO A CTA. 0560960433 RFC EITA740317846 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084981 MXP 19,500.00 3,242,558.75 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084968 MXP 13,500.00 3,229,058.75 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084839 MXP 10,000.00 3,219,058.75 01-JUL-16 BB11246005191 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 251,574.72 3,470,633.47 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: finiq dif laud y sueldo convenio varios REFERENCIA: 0010716 CVE RAST: BB11246005191 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084998 MXP 7,000.00 3,463,633.47 DEPOSITO A CTA. 0419994107 RFC VABR900811N78 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084765 MXP 14,500.00 3,449,133.47 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084859 MXP 12,000.00 3,437,133.47 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085014 MXP 11,872.66 3,425,260.81 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084726 MXP 7,000.00 3,418,260.81 DEPOSITO A CTA. 0448373775 RFC BALL530629DX6 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 4 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 01-JUL-16 SALDO ANTERIOR 3,418,260.81 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084174 MXP 7,000.00 3,411,260.81 DEPOSITO A CTA. 0448373775 RFC BALL530629DX6 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084838 MXP 10,000.00 3,401,260.81 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084659 MXP 774.00 3,400,486.81 DEPOSITO A CTA. 0259330312 RFC MAGL690608PZ8 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084871 MXP 10,000.00 3,390,486.81 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084210 MXP 13,500.00 3,376,986.81 DEPOSITO A CTA. 0428495594 RFC SIVL851010SW9 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084762 MXP 13,500.00 3,363,486.81 DEPOSITO A CTA. 0428495594 RFC SIVL851010SW9 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084810 MXP 10,000.00 3,353,486.81 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084821 MXP 7,000.00 3,346,486.81 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084879 MXP 5,500.00 3,340,986.81 DEPOSITO A CTA. 0644984450 RFC MORA881022DQ6 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084702 MXP 13,500.00 3,327,486.81 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084910 MXP 7,000.00 3,320,486.81 01-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084797 MXP 5,000.00 3,315,486.81 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084692 MXP 3,000.00 3,312,486.81 SAGS690328U1A 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084723 MXP 16,500.00 3,295,986.81 BESJ7210184Z7 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084735 MXP 19,500.00 3,276,486.81 CAMG850425 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084747 MXP 13,500.00 3,262,986.81 CEFP841017000 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084775 MXP 10,000.00 3,252,986.81 EUTJ640419244 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084822 MXP 13,500.00 3,239,486.81 HEGE7406036S0 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084874 MXP 15,500.00 3,223,986.81 METJ770712V93 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084911 MXP 7,000.00 3,216,986.81 OIVP761221SV4 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084951 MXP 13,500.00 3,203,486.81 RERM830410CW0 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084972 MXP 13,500.00 3,189,986.81 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085007 MXP 15,500.00 3,174,486.81 ZAAH830427EL1 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085112 MXP 8,126.25 3,166,360.56 PAPS671217SP7 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085124 MXP 2,088.13 3,164,272.43 REPF790522IB5 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085146 MXP 14,299.08 3,149,973.35 UITN681004BI8 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085161 MXP 23,716.46 3,126,256.89 RFC NO DISP 02-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085165 VEMA520826NL8 MXP 25,077.42 3,101,179.47 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 02-JUL-16 SALDO ANTERIOR 3,101,179.47 02-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085155 MXP 8,941.55 3,092,237.92 DEPOSITO A CTA. 0861483189 RFC WIME6708285H0 02-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0083965 MXP 16,500.00 3,075,737.92 02-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084630 MXP 774.00 3,074,963.92 02-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084815 MXP 14,500.00 3,060,463.92 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084741 MXP 16,500.00 3,043,963.92 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085079 MXP 7,206.98 3,036,756.94 DEPOSITO A CTA. 0533358360 RFC HUGM700313A13 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084750 MXP 5,500.00 3,031,256.94 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084784 MXP 10,000.00 3,021,256.94 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084671 MXP 774.00 3,020,482.94 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084688 MXP 3,000.00 3,017,482.94 DEPOSITO A CTA. 0259329811 RFC HUFC640718UW8 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084423 MXP 7,000.00 3,010,482.94 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084973 MXP 7,000.00 3,003,482.94 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085133 MXP 17,749.62 2,985,733.32 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084100 MXP 18,932.93 2,966,800.39 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084587 MXP 17,749.62 2,949,050.77 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085114 MXP 13,462.61 2,935,588.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084823 MXP 13,500.00 2,922,088.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084813 MXP 19,500.00 2,902,588.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084836 MXP 7,000.00 2,895,588.16 DEPOSITO A CTA. 0298790241 RFC JISB8608243U9 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084766 MXP 10,000.00 2,885,588.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084654 MXP 774.00 2,884,814.16 DEPOSITO A CTA. 0259330040 RFC LIML740610FI8 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084628 MXP 2,322.00 2,882,492.16 DEPOSITO A CTA. 0259328168 RFC AAAA790508S63 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084918 MXP 7,000.00 2,875,492.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084768 MXP 15,500.00 2,859,992.16 DEPOSITO A CTA. 0418681204 RFC DIRN701104PPA 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084699 MXP 15,500.00 2,844,492.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084882 MXP 16,500.00 2,827,992.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084648 MXP 774.00 2,827,218.16 DEPOSITO A CTA. 0259329688 RFC GUAL810511JE7 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084959 MXP 7,000.00 2,820,218.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084779 MXP 10,000.00 2,810,218.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084940 MXP 7,000.00 2,803,218.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084884 MXP 10,000.00 2,793,218.16 DEPOSITO A CTA. 0850223772 RFC MOSM650318QQA 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084724 MXP 16,500.00 2,776,718.16 DEPOSITO A CTA. 0420215992 RFC BEVO770602GM9 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084944 MXP 7,000.00 2,769,718.16 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085085 MXP 6,222.20 2,763,495.96 DEPOSITO A CTA. 0418503605 RFC LEVJ541102SJ4 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084962 MXP 14,500.00 2,748,995.96 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084694 MXP 16,500.00 2,732,495.96 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085065 MXP 4,514.70 2,727,981.26 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084892 MXP 5,000.00 2,722,981.26 DEPOSITO A CTA. 0419996316 RFC NAMD9011238K8 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084886 MXP 13,500.00 2,709,481.26 DEPOSITO A CTA. 0259330693 RFC MUHE810131G49 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084731 MXP 7,000.00 2,702,481.26 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084954 MXP 10,000.00 2,692,481.26 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085130 MXP 32,476.14 2,660,005.12 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 6 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 04-JUL-16 SALDO ANTERIOR 2,660,005.12 04-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084786 MXP 7,000.00 2,653,005.12 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084602 MXP 9,384.06 2,643,621.06 VATL720504 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084697 MXP 7,000.00 2,636,621.06 AAUK820127KZ1 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084754 MXP 16,500.00 2,620,121.06 CORC690307CH7 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084858 MXP 13,500.00 2,606,621.06 MAFM8310077R2 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084895 MXP 6,500.00 2,600,121.06 NAGM840318TS0 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084900 MXP 12,000.00 2,588,121.06 OOCS901007QG0 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084941 MXP 10,000.00 2,578,121.06 RAMA890509N57 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084942 MXP 7,000.00 2,571,121.06 RAGL9110028Q4 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085113 MXP 9,588.55 2,561,532.51 PARJ590217HVA 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085118 MXP 14,746.92 2,546,785.59 PITG7701038F8 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085141 MXP 21,955.79 2,524,829.80 SEVC541027AQ9 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085148 MXP 9,384.06 2,515,445.74 VATL720504 05-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085163 MXP 58,422.80 2,457,022.94 MUGA900514000 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084638 MXP 1,548.00 2,455,474.94 DEPOSITO A CTA. 0259328711 RFC COAF780710796 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084670 MXP 1,548.00 2,453,926.94 DEPOSITO A CTA. 0261208469 RFC RAAA810220DZ6 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084691 MXP 1,500.00 2,452,426.94 DEPOSITO A CTA. 0261208469 RFC RAAA810220DZ6 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084646 MXP 774.00 2,451,652.94 DEPOSITO A CTA. 0261208375 RFC GAMJ860731617 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085115 MXP 32,476.14 2,419,176.80 DEPOSITO A CTA. 0243171224 RFC PECP560826QH0 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084979 MXP 7,000.00 2,412,176.80 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085042 MXP 32,476.14 2,379,700.66 DEPOSITO A CTA. 0654368107 RFC COZH710730TQ4 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084632 MXP 774.00 2,378,926.66 DEPOSITO A CTA. 0259328216 RFC AIAL740730KN0 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084641 MXP 1,548.00 2,377,378.66 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084738 MXP 7,000.00 2,370,378.66 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084960 MXP 5,500.00 2,364,878.66 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084887 MXP 13,500.00 2,351,378.66 DEPOSITO A CTA. 0536271675 RFC MURL800825LU1 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084833 MXP 5,500.00 2,345,878.66 DEPOSITO A CTA. 0684581453 RFC IAGF840516LR6 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 05-JUL-16 SALDO ANTERIOR 2,345,878.66 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084830 MXP 7,000.00 2,338,878.66 DEPOSITO A CTA. 0413836401 RFC HISJ780327PZA 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084782 MXP 16,500.00 2,322,378.66 DEPOSITO A CTA. 0418892756 RFC FOVC900511GD5 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084706 MXP 16,500.00 2,305,878.66 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084732 MXP 15,500.00 2,290,378.66 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085150 MXP 21,955.79 2,268,422.87 DEPOSITO A CTA. 0412877087 RFC VEOL8011154S5 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084450 MXP 7,000.00 2,261,422.87 DEPOSITO A CTA. 0220664455 RFC VEGH9505142Q4 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085000 MXP 7,000.00 2,254,422.87 DEPOSITO A CTA. 0220664455 RFC VEGH9505142Q4 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085158 MXP 4,932.59 2,249,490.28 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084677 MXP 774.00 2,248,716.28 DEPOSITO A CTA. 0298904851 RFC SAVL880507GR7 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084624 MXP 1,548.00 2,247,168.28 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085013 MXP 13,101.56 2,234,066.72 DEPOSITO A CTA. 0259327844 RFC AUFG741124RZ5 05-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084751 MXP 13,500.00 2,220,566.72 06-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084652 MXP 1,548.00 2,219,018.72 HUHN7503082D4 06-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084757 MXP 7,000.00 2,212,018.72 COLM620831R80 06-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085018 MXP 11,734.26 2,200,284.46 AEHD821222QA6 06-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085038 MXP 8,934.18 2,191,350.28 CEAS751116000 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084824 MXP 15,500.00 2,175,850.28 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084674 MXP 1,548.00 2,174,302.28 DEPOSITO A CTA. 0171002935 RFC RULM790921C98 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084647 MXP 1,548.00 2,172,754.28 DEPOSITO A CTA. 0259329576 RFC GOCX740920HM9 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084666 MXP 1,548.00 2,171,206.28 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084705 MXP 7,000.00 2,164,206.28 DEPOSITO A CTA. 0213049447 RFC AEGM7112141P9 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084689 MXP 2,000.00 2,162,206.28 DEPOSITO A CTA. 0259330349 RFC MAHA7911098M1 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084644 MXP 774.00 2,161,432.28 DEPOSITO A CTA. 0259329343 RFC GAJE740801BD8 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084805 MXP 12,000.00 2,149,432.28 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084254 MXP 12,000.00 2,137,432.28 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084919 MXP 13,500.00 2,123,932.28 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085004 MXP 6,500.00 2,117,432.28 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084657 MXP 1,548.00 2,115,884.28 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085039 MXP 4,512.70 2,111,371.58 06-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084462 MXP 6,961.11 2,104,410.47 DEPOSITO A CTA. 0264330950 RFC RALL700402KW9 07-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084365 MXP 12,000.00 2,092,410.47 PACA9007157Y6 07-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084915 MXP 12,000.00 2,080,410.47 PACA9007157Y6 07-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085043 MXP 32,476.14 2,047,934.33 CONR640203000 07-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085104 MURJ7602181V3 MXP 8,824.52 2,039,109.81 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 8 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 07-JUL-16 SALDO ANTERIOR 2,039,109.81 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084964 MXP 10,000.00 2,029,109.81 DEPOSITO A CTA. 0423076251 RFC ROGL880731TM5 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084682 MXP 1,548.00 2,027,561.81 DEPOSITO A CTA. 0259332062 RFC UIAR800516GJ6 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084645 MXP 1,548.00 2,026,013.81 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084994 MXP 14,500.00 2,011,513.81 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084970 MXP 12,000.00 1,999,513.81 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085073 MXP 32,476.14 1,967,037.67 DEPOSITO A CTA. 0649370599 RFC GUMR800101S13 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085032 MXP 8,888.10 1,958,149.57 DEPOSITO A CTA. 0267341742 RFC BEOR800702HC4 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084714 MXP 4,500.00 1,953,649.57 DEPOSITO A CTA. 0278845648 RFC AIGR890331LWA 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084665 MXP 774.00 1,952,875.57 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085076 MXP 6,574.74 1,946,300.83 DEPOSITO A CTA. 0649370870 RFC HECJ540228QW1 07-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084687 MXP 1,500.00 1,944,800.83 08-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084832 MXP 7,000.00 1,937,800.83 IIHS850208IV9 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084923 MXP 13,500.00 1,924,300.83 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084649 MXP 774.00 1,923,526.83 DEPOSITO A CTA. 0259329745 RFC HERJ821221LY3 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085010 MXP 10,904.52 1,912,622.31 DEPOSITO A CTA. 0695627085 RFC SATH750317NB1 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084679 MXP 774.00 1,911,848.31 DEPOSITO A CTA. 0259331962 RFC SUMM830221EU4 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085077 MXP 32,476.14 1,879,372.17 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084660 MXP 1,548.00 1,877,824.17 DEPOSITO A CTA. 0259330376 RFC MAPS750815PX5 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084819 MXP 6,500.00 1,871,324.17 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084806 MXP 19,500.00 1,851,824.17 08-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084850 MXP 7,000.00 1,844,824.17 DEPOSITO A CTA. 0421711736 RFC LOJY850418D17 09-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084889 MXP 14,500.00 1,830,324.17 MUTD820928F65 09-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085012 MXP 9,217.18 1,821,106.99 AUAF530217TIA 09-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084635 MXP 774.00 1,820,332.99 11-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085100 MXP 32,476.14 1,787,856.85 DEPOSITO A CTA. 0870629439 RFC MOIM730717D64 11-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085009 MXP 235,273.17 1,552,583.68 DEPOSITO A CTA. 0151055326 RFC ROGR421207U91 11-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084761 MXP 12,000.00 1,540,583.68 DEPOSITO A CTA. 0419062444 RFC TORA861222557 12-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085157 MXP 17,749.62 1,522,834.06 ZACA7404281E0 12-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084627 MXP 774.00 1,522,060.06 DEPOSITO A CTA. 0439042042 RFC AEGS851118BS6 12-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084933 MXP 10,000.00 1,512,060.06 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 12-JUL-16 SALDO ANTERIOR 1,512,060.06 12-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084667 MXP 1,548.00 1,510,512.06 DEPOSITO A CTA. 0259331168 RFC PIEA770117BP5 12-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084653 MXP 774.00 1,509,738.06 12-JUL-16 BB11181005188 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 151,664.54 1,661,402.60 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: subs Ximena Antonio Vergara REFERENCIA: 0120716 CVE RAST: BB11181005188 12-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084986 MXP 7,000.00 1,654,402.60 13-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084623 MXP 3,699.32 1,650,703.28 CARF651108AP2 13-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085089 MXP 32,476.14 1,618,227.14 LOOA670612FC1 13-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085160 MXP 21,304.34 1,596,922.80 13-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085087 MXP 10,799.02 1,586,123.78 DEPOSITO A CTA. 0684581695 RFC LOKS8803304E6 13-JUL-16 BB20144005196 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 3,492,830.57 5,078,954.35 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: 1er qna jul chqs super REFERENCIA: 0130716 CVE RAST: BB20144005196 13-JUL-16 BB20444005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 2,096,803.69 7,175,758.04 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: 1er qna jul base y dips chqe REFERENCIA: 0130716 CVE RAST: BB20444005195 13-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085164 MXP 135,865.64 7,039,892.40 14-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085081 MXP 10,681.18 7,029,211.22 IAVF721023HT3 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085368 MXP 13,500.00 7,015,711.22 DEPOSITO A CTA. 0418652080 RFC NARA800219BH4 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084752 MXP 19,500.00 6,996,211.22 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085498 MXP 5,952.55 6,990,258.67 DEPOSITO A CTA. 0649367973 RFC AIRM670513K68 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085610 MXP 5,113.13 6,985,145.54 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085596 MXP 12,012.83 6,973,132.71 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085662 MXP 35,000.00 6,938,132.71 DEPOSITO A CTA. 0847505683 RFC AEGS570830RY7 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085174 MXP 15,500.00 6,922,632.71 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085700 MXP 31,500.00 6,891,132.71 DEPOSITO A CTA. 0854441314 RFC RELJ6701269J9 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085536 MXP 9,086.03 6,882,046.68 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085554 MXP 4,878.22 6,877,168.46 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085362 MXP 10,000.00 6,867,168.46 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085379 MXP 7,000.00 6,860,168.46 DEPOSITO A CTA. 0203288537 RFC OORL9508273L7 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085248 MXP 7,000.00 6,853,168.46 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085546 MXP 7,829.51 6,845,338.95 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085339 MXP 7,000.00 6,838,338.95 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085618 MXP 8,542.31 6,829,796.64 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085441 MXP 7,000.00 6,822,796.64 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085534 MXP 6,895.96 6,815,900.68 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 10 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 14-JUL-16 SALDO ANTERIOR 6,815,900.68 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085630 MXP 6,457.05 6,809,443.63 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085592 MXP 7,102.53 6,802,341.10 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085512 MXP 9,075.58 6,793,265.52 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085429 MXP 7,000.00 6,786,265.52 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085246 MXP 7,000.00 6,779,265.52 DEPOSITO A CTA. 0240373661 RFC DOLJ900530PW6 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085409 MXP 16,500.00 6,762,765.52 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085336 MXP 7,000.00 6,755,765.52 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085270 MXP 7,000.00 6,748,765.52 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085288 MXP 19,500.00 6,729,265.52 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085357 MXP 8,500.00 6,720,765.52 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085279 MXP 10,000.00 6,710,765.52 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085506 MXP 8,586.58 6,702,178.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085220 MXP 14,500.00 6,687,678.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085463 MXP 10,000.00 6,677,678.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085299 MXP 7,000.00 6,670,678.94 DEPOSITO A CTA. 0240990488 RFC HERR7907041JA 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085186 MXP 12,000.00 6,658,678.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085419 MXP 14,500.00 6,644,178.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085194 MXP 4,500.00 6,639,678.94 DEPOSITO A CTA. 0418522736 RFC BAGB610217KT5 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085377 MXP 4,500.00 6,635,178.94 14-JUL-16 ANUL.CHEQUE PAGADO 0085377 MXP 4,500.00-6,639,678.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085247 MXP 7,000.00 6,632,678.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085450 MXP 13,500.00 6,619,178.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085377 MXP 4,500.00 6,614,678.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085264 MXP 12,000.00 6,602,678.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085466 MXP 12,000.00 6,590,678.94 DEPOSITO A CTA. 0418522996 RFC VAPI800604DXA 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085269 MXP 16,500.00 6,574,178.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085371 MXP 16,500.00 6,557,678.94 DEPOSITO A CTA. 0418545016 RFC NUVC830918KE1 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085458 MXP 13,500.00 6,544,178.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085289 MXP 15,500.00 6,528,678.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085375 MXP 15,500.00 6,513,178.94 DEPOSITO A CTA. 0813888961 RFC OOGJ860910BPA 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085465 MXP 10,000.00 6,503,178.94 DEPOSITO A CTA. 0233493392 RFC VAEL7401036H2 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085542 MXP 4,235.74 6,498,943.20 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085325 MXP 10,000.00 6,488,943.20 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085470 MXP 14,500.00 6,474,443.20 DEPOSITO A CTA. 0695911494 RFC VALM750106I54 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085626 MXP 3,213.41 6,471,229.79 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085403 MXP 8,500.00 6,462,729.79 DEPOSITO A CTA. 0422435785 RFC QUPJ920520M49 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085280 MXP 5,500.00 6,457,229.79 DEPOSITO A CTA. 0685315833 RFC GOCJ910112P23 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085544 MXP 10,230.63 6,446,999.16 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 14-JUL-16 SALDO ANTERIOR 6,446,999.16 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085680 MXP 35,000.00 6,411,999.16 DEPOSITO A CTA. 0243171224 RFC PECP560826QH0 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084658 MXP 774.00 6,411,225.16 DEPOSITO A CTA. 0259330228 RFC MASD780310UIA 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085219 MXP 16,500.00 6,394,725.16 DEPOSITO A CTA. 0649368747 RFC CAPR731118LR3 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085342 MXP 7,000.00 6,387,725.16 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085654 MXP 11,246.66 6,376,478.50 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085271 MXP 16,500.00 6,359,978.50 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085196 MXP 8,500.10 6,351,478.40 DEPOSITO A CTA. 0405740286 RFC BACS731122HS1 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085699 MXP 19,199.01 6,332,279.39 DEPOSITO A CTA. 0438628476 RFC MAAR720829S51 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085469 MXP 5,500.00 6,326,779.39 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085337 MXP 13,500.00 6,313,279.39 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085309 MXP 10,000.00 6,303,279.39 DEPOSITO A CTA. 0414007806 RFC JIJC820903FI7 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085424 MXP 10,000.00 6,293,279.39 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085485 MXP 11,952.52 6,281,326.87 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085334 MXP 13,500.00 6,267,826.87 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085176 MXP 7,000.00 6,260,826.87 DEPOSITO A CTA. 0432214206 RFC AABB960913CK2 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085478 MXP 9,899.87 6,250,927.00 DEPOSITO A CTA. 0649375772 RFC VIRC720126D62 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085370 MXP 14,500.00 6,236,427.00 DEPOSITO A CTA. 0420668057 RFC NOZP841103IT9 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085195 MXP 10,000.00 6,226,427.00 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085641 MXP 8,281.86 6,218,145.14 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085394 MXP 13,500.00 6,204,645.14 DEPOSITO A CTA. 0581271581 RFC PELS770721HG2 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085496 MXP 5,383.75 6,199,261.39 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085425 MXP 6,500.00 6,192,761.39 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085170 MXP 16,500.00 6,176,261.39 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085681 MXP 12,525.83 6,163,735.56 DEPOSITO A CTA. 0649373844 RFC RAPE870213LYA 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085225 MXP 10,000.00 6,153,735.56 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085584 MXP 11,886.35 6,141,849.21 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085243 MXP 13,500.00 6,128,349.21 DEPOSITO A CTA. 0428316783 RFC DILL720725BC0 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085513 MXP 5,374.97 6,122,974.24 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085283 MXP 15,500.00 6,107,474.24 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085575 MXP 3,772.17 6,103,702.07 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085640 MXP 4,939.81 6,098,762.26 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085598 MXP 10,394.70 6,088,367.56 DEPOSITO A CTA. 0806887452 RFC REOM770509FC6 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085615 MXP 6,506.27 6,081,861.29 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085431 MXP 7,000.00 6,074,861.29 DEPOSITO A CTA. 0440861931 RFC ROMC820108AI3 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085319 MXP 15,494.00 6,059,367.29 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085328 MXP 10,000.00 6,049,367.29 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085344 MXP 7,000.00 6,042,367.29 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085301 MXP 10,750.00 6,031,617.29 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085556 MXP 8,854.35 6,022,762.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085673 MXP 35,000.00 5,987,762.94 DEPOSITO A CTA. 0415608134 RFC DEGC7207248H9 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 12 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 14-JUL-16 SALDO ANTERIOR 5,987,762.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085365 MXP 16,500.00 5,971,262.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085412 MXP 13,500.00 5,957,762.94 DEPOSITO A CTA. 0824243089 RFC RALI880708L5A 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085327 MXP 19,500.00 5,938,262.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085256 MXP 10,000.00 5,928,262.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085329 MXP 7,000.00 5,921,262.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085326 MXP 10,000.00 5,911,262.94 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085688 MXP 15,401.83 5,895,861.11 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085274 MXP 15,500.00 5,880,361.11 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085638 MXP 15,075.12 5,865,285.99 DEPOSITO A CTA. 0649372007 RFC MAAM7112177W0 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085345 MXP 7,000.37 5,858,285.62 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085373 MXP 12,000.00 5,846,285.62 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085695 MXP 24,000.00 5,822,285.62 DEPOSITO A CTA. 0416566688 RFC SAGJ680113TUA 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085239 MXP 15,500.00 5,806,785.62 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085324 MXP 14,500.00 5,792,285.62 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085684 MXP 35,000.00 5,757,285.62 DEPOSITO A CTA. 0415368988 RFC RUMR581030LF3 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085134 MXP 32,476.14 5,724,809.48 DEPOSITO A CTA. 0415368988 RFC RUMR581030LF3 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085205 MXP 5,500.00 5,719,309.48 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085300 MXP 15,500.00 5,703,809.48 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085209 MXP 14,500.00 5,689,309.48 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085349 MXP 15,500.00 5,673,809.48 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085568 MXP 8,751.18 5,665,058.30 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085366 MXP 7,000.00 5,658,058.30 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085204 MXP 16,500.00 5,641,558.30 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085559 MXP 6,267.59 5,635,290.71 DEPOSITO A CTA. 0418503605 RFC LEVJ541102SJ4 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085435 MXP 15,500.00 5,619,790.71 DEPOSITO A CTA. 0629541588 RFC RORL720929MM3 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085479 MXP 15,500.00 5,604,290.71 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085486 MXP 6,259.66 5,598,031.05 DEPOSITO A CTA. 0649367487 RFC AURJ850921GW4 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085533 MXP 3,157.47 5,594,873.58 DEPOSITO A CTA. 0565729000 RFC FIBR6301177R6 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085488 MXP 6,840.23 5,588,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085210 MXP 15,500.00 5,572,533.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085200 MXP 5,500.00 5,567,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085393 MXP 13,500.00 5,553,533.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085449 MXP 7,000.00 5,546,533.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085245 MXP 6,500.00 5,540,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085252 MXP 10,000.00 5,530,033.35 DEPOSITO A CTA. 0265413298 RFC FEAL88022433A 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085404 MXP 12,000.00 5,518,033.35 DEPOSITO A CTA. 0815764283 RFC QUCA930813687 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085351 MXP 5,500.00 5,512,533.35 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 14-JUL-16 SALDO ANTERIOR 5,512,533.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085391 MXP 13,500.00 5,499,033.35 DEPOSITO A CTA. 0444484824 RFC PARA8405219K8 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085179 MXP 7,000.00 5,492,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085287 MXP 7,000.00 5,485,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085475 MXP 3,500.00 5,481,533.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085436 MXP 10,000.00 5,471,533.35 DEPOSITO A CTA. 0423076251 RFC ROGL880731TM5 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085173 MXP 6,500.00 5,465,033.35 DEPOSITO A CTA. 0850852341 RFC AIGE5111174M8 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085340 MXP 16,500.00 5,448,533.35 DEPOSITO A CTA. 0882047595 RFC MASE830831P56 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085335 MXP 15,500.00 5,433,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085685 MXP 35,000.00 5,398,033.35 DEPOSITO A CTA. 0268591665 RFC RUHH8304135W9 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085381 MXP 7,000.00 5,391,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085363 MXP 10,000.00 5,381,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085303 MXP 7,000.00 5,374,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085378 MXP 5,000.00 5,369,033.35 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085686 MXP 26,668.76 5,342,364.59 DEPOSITO A CTA. 0659742092 RFC VINM620110T6A 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085276 MXP 13,500.00 5,328,864.59 DEPOSITO A CTA. 0895039143 RFC GOAE861122C28 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085259 MXP 10,000.00 5,318,864.59 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085275 MXP 15,500.00 5,303,364.59 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085241 MXP 14,500.00 5,288,864.59 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085634 MXP 10,309.49 5,278,555.10 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085603 MXP 12,067.09 5,266,488.01 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085212 MXP 7,000.00 5,259,488.01 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085622 MXP 1,530.70 5,257,957.31 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085477 MXP 6,500.00 5,251,457.31 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085627 MXP 1,895.95 5,249,561.36 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085208 MXP 15,500.00 5,234,061.36 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085411 MXP 7,000.00 5,227,061.36 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085313 MXP 10,000.00 5,217,061.36 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085430 MXP 14,500.00 5,202,561.36 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085495 MXP 15,470.61 5,187,090.75 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085543 MXP 4,774.45 5,182,316.30 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085529 MXP 4,529.89 5,177,786.41 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085595 MXP 6,225.28 5,171,561.13 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085369 MXP 10,000.00 5,161,561.13 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085444 MXP 10,000.00 5,151,561.13 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085285 MXP 10,000.00 5,141,561.13 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085629 MXP 5,762.53 5,135,798.60 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085322 MXP 10,000.00 5,125,798.60 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085606 MXP 2,076.50 5,123,722.10 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085197 MXP 7,000.00 5,116,722.10 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084680 MXP 774.00 5,115,948.10 DEPOSITO A CTA. 0564048585 RFC TOAP77091776A 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085261 MXP 7,000.00 5,108,948.10 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085690 MXP 3,496.83 5,105,451.27 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085267 MXP 7,000.00 5,098,451.27 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085355 MXP 5,500.00 5,092,951.27 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085183 MXP 13,500.00 5,079,451.27 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085539 MXP 8,620.52 5,070,830.75 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085426 MXP 10,000.00 5,060,830.75 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 14 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 14-JUL-16 SALDO ANTERIOR 5,060,830.75 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085240 MXP 7,000.00 5,053,830.75 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085586 MXP 11,227.19 5,042,603.56 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085213 MXP 16,500.00 5,026,103.56 14-JUL-16 ANUL.CHEQUE PAGADO 0085213 MXP 16,500.00-5,042,603.56 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085482 MXP 3,227.26 5,039,376.30 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085213 MXP 16,500.00 5,022,876.30 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085585 MXP 7,998.83 5,014,877.47 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085502 MXP 5,616.58 5,009,260.89 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085581 MXP 4,581.19 5,004,679.70 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085263 MXP 15,500.00 4,989,179.70 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085507 MXP 6,204.59 4,982,975.11 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085400 MXP 10,000.00 4,972,975.11 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085416 MXP 16,500.00 4,956,475.11 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085250 MXP 15,500.00 4,940,975.11 14-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085192 MXP 14,500.00 4,926,475.11 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084709 MXP 5,000.00 4,921,475.11 RFC NO DISP 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084982 MXP 15,500.00 4,905,975.11 TADL750921RA6 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085044 MXP 32,476.14 4,873,498.97 COBI721014 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085172 MXP 7,000.00 4,866,498.97 AAUK820127KZ1 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085177 MXP 13,500.00 4,852,998.97 AAGS691122H6A 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085184 MXP 5,000.00 4,847,998.97 RFC NO DISP 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085188 MXP 7,000.00 4,840,998.97 AAPE820401IJ7 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085215 MXP 16,500.00 4,824,498.97 CACP790527I42 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085222 MXP 13,500.00 4,810,998.97 CACP910725FT1 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085227 MXP 13,500.00 4,797,498.97 CIQL730915QS4 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085229 MXP 16,500.00 4,780,998.97 COML770417V91 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085231 MXP 16,500.00 4,764,498.97 CORL841011GY9 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085251 MXP 10,000.00 4,754,498.97 EUTJ640419244 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085286 MXP 7,000.00 4,747,498.97 RFC NO DISP 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085318 MXP 7,000.00 4,740,498.97 LOQM750316925 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085320 MXP 19,500.00 4,720,998.97 LORJ7101268E9 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085347 METE780105SG3 MXP 13,500.00 4,707,498.97 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 15-JUL-16 SALDO ANTERIOR 4,707,498.97 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085350 MXP 16,500.00 4,690,998.97 MOFJ591205DU1 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085372 MXP 12,000.00 4,678,998.97 OOCS901007QG0 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085388 MXP 7,000.00 4,671,998.97 PAMJ721211CK5 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085415 MXP 7,000.00 4,664,998.97 RAGL9110028Q4 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085433 MXP 11,858.23 4,653,140.74 RFC NO DISP 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085445 MXP 13,500.00 4,639,640.74 SAOS500228463 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085462 MXP 19,500.00 4,620,140.74 TECA8211273M8 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085481 MXP 13,500.00 4,606,640.74 ZUAM780119IC8 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085483 MXP 9,357.82 4,597,282.92 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085531 MXP 10,669.37 4,586,613.55 EACG790410H72 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085545 MXP 7,822.18 4,578,791.37 GOAH831223M93 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085558 MXP 5,271.49 4,573,519.88 LAGD560307LQ2 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085578 MXP 9,245.36 4,564,274.52 MUGA900514000 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085580 MXP 9,359.95 4,554,914.57 NACJ780514R17 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085593 MXP 14,849.77 4,540,064.80 PITG7701038F8 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085602 MXP 9,583.38 4,530,481.42 RINJ7801116U9 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085614 MXP 10,169.41 4,520,312.01 SACE551106HI1 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085619 MXP 17,966.42 4,502,345.59 TOZE620121748 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085669 MXP 35,000.00 4,467,345.59 COBI721014 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085670 MXP 35,000.00 4,432,345.59 AAGE560601FM4 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085671 MXP 10,000.00 4,422,345.59 AALI6211071G7 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085672 MXP 35,000.00 4,387,345.59 TOCI751201CA4 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085674 MXP 35,000.00 4,352,345.59 GAPS680413VE1 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085678 MXP 35,000.00 4,317,345.59 LOOA670612FC1 15-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085687 MXP 24,000.00 4,293,345.59 CAPA631226P33 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085491 MXP 6,759.62 4,286,585.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085382 MXP 7,000.00 4,279,585.97 DEPOSITO A CTA. 0649373170 RFC OIMR6904223L5 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085456 MXP 5,000.00 4,274,585.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085395 MXP 13,500.00 4,261,085.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085457 MXP 7,000.00 4,254,085.97 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 16 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 15-JUL-16 SALDO ANTERIOR 4,254,085.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085265 MXP 10,000.00 4,244,085.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085294 MXP 14,500.00 4,229,585.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085541 MXP 2,312.58 4,227,273.39 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085487 MXP 10,874.14 4,216,399.25 DEPOSITO A CTA. 0649367526 RFC AUMM74020925A 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085617 MXP 2,207.28 4,214,191.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085178 MXP 7,000.00 4,207,191.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085191 MXP 7,000.00 4,200,191.97 DEPOSITO A CTA. 0580209121 RFC BASG820512NB4 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085352 MXP 13,500.00 4,186,691.97 DEPOSITO A CTA. 0661012239 RFC MOHD8509282V7 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085221 MXP 7,000.00 4,179,691.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085484 MXP 14,540.88 4,165,151.09 DEPOSITO A CTA. 0259327844 RFC AUFG741124RZ5 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085385 MXP 7,200.12 4,157,950.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085282 MXP 19,500.00 4,138,450.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085448 MXP 10,000.00 4,128,450.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085503 MXP 5,347.40 4,123,103.57 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085255 MXP 10,000.00 4,113,103.57 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085428 MXP 7,000.00 4,106,103.57 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085317 MXP 7,000.00 4,099,103.57 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085266 MXP 13,500.00 4,085,603.57 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085190 MXP 13,500.00 4,072,103.57 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085552 MXP 9,404.08 4,062,699.49 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085321 MXP 16,500.00 4,046,199.49 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085315 MXP 13,500.00 4,032,699.49 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085410 MXP 7,000.00 4,025,699.49 DEPOSITO A CTA. 0015596818 RFC RASI7103223P4 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085308 MXP 7,000.00 4,018,699.49 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085235 MXP 5,000.00 4,013,699.49 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085540 MXP 7,545.47 4,006,154.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085439 MXP 16,500.00 3,989,654.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085440 MXP 13,500.00 3,976,154.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085417 MXP 7,000.00 3,969,154.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085461 MXP 16,500.00 3,952,654.02 DEPOSITO A CTA. 0166025444 RFC TOMM7402242S4 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085392 MXP 13,500.00 3,939,154.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085589 MXP 6,847.17 3,932,306.85 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085249 MXP 14,500.00 3,917,806.85 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084912 MXP 2,500.00 3,915,306.85 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085384 MXP 2,500.00 3,912,806.85 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085254 MXP 10,000.00 3,902,806.85 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085591 MXP 13,606.17 3,889,200.68 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085505 MXP 12,513.66 3,876,687.02 DEPOSITO A CTA. 0649368354 RFC CARM8603124Z6 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085677 MXP 35,000.00 3,841,687.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085421 MXP 5,500.00 3,836,187.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085667 MXP 35,000.00 3,801,187.02 DEPOSITO A CTA. 0654368107 RFC COZH710730TQ4 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 15-JUL-16 SALDO ANTERIOR 3,801,187.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085422 MXP 15,500.00 3,785,687.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085171 MXP 10,000.00 3,775,687.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085296 MXP 13,500.00 3,762,187.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085396 MXP 13,500.00 3,748,687.02 DEPOSITO A CTA. 0450227068 RFC PEQJ730809CL1 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085291 MXP 7,000.00 3,741,687.02 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085693 MXP 17,749.62 3,723,937.40 DEPOSITO A CTA. 0236605927 RFC LOPJ8304226D1 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085358 MXP 13,500.00 3,710,437.40 DEPOSITO A CTA. 0259330693 RFC MUHE810131G49 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085576 MXP 7,913.84 3,702,523.56 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085244 MXP 15,500.00 3,687,023.56 DEPOSITO A CTA. 0418681204 RFC DIRN701104PPA 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085635 MXP 4,967.67 3,682,055.89 DEPOSITO A CTA. 0287815791 RFC ZUVJ790825J76 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085341 MXP 13,500.00 3,668,555.89 DEPOSITO A CTA. 0642749431 RFC MEBH7406184A1 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085471 MXP 7,000.00 3,661,555.89 DEPOSITO A CTA. 0419994107 RFC VABR900811N78 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085537 MXP 4,558.61 3,656,997.28 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085453 MXP 7,000.00 3,649,997.28 DEPOSITO A CTA. 0666650216 RFC SIRR8502266U0 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085360 MXP 16,500.00 3,633,497.28 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085420 MXP 14,500.00 3,618,997.28 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084947 MXP 14,500.00 3,604,497.28 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084398 MXP 14,500.00 3,589,997.28 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085613 MXP 16,181.06 3,573,816.22 DEPOSITO A CTA. 0695627085 RFC SATH750317NB1 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085583 MXP 12,026.29 3,561,789.93 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085600 MXP 8,286.96 3,553,502.97 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084626 MXP 774.00 3,552,728.97 DEPOSITO A CTA. 0259328047 RFC AUEC760825LE0 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085517 MXP 13,915.39 3,538,813.58 DEPOSITO A CTA. 0684580447 RFC COGX7304261L4 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085348 MXP 7,000.00 3,531,813.58 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085199 MXP 16,500.00 3,515,313.58 DEPOSITO A CTA. 0420215992 RFC BEVO770602GM9 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085187 MXP 10,000.00 3,505,313.58 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085193 MXP 15,500.00 3,489,813.58 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085302 MXP 14,500.00 3,475,313.58 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085660 MXP 35,000.00 3,440,313.58 DEPOSITO A CTA. 0845906129 RFC AUOJ700510KY4 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085434 MXP 14,500.00 3,425,813.58 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085511 MXP 4,544.42 3,421,269.16 15-JUL-16 BB20550005198 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 491,612.06 3,912,881.22 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: fondee chqs conv labor finiq y retroac REFERENCIA: 0150716 CVE RAST: BB20550005198 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085181 MXP 16,500.00 3,896,381.22 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085175 MXP 14,500.00 3,881,881.22 DEPOSITO A CTA. 0640656441 RFC AABJ691222K83 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085691 DEPOSITO A CTA. 0560960433 RFC EITA740317846 MXP 15,749.62 3,866,131.60 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 18 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 15-JUL-16 SALDO ANTERIOR 3,866,131.60 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085562 MXP 11,067.74 3,855,063.86 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085258 MXP 16,500.00 3,838,563.86 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085653 MXP 9,042.09 3,829,521.77 DEPOSITO A CTA. 0649369593 RFC EUAJ781231GM0 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085312 MXP 10,000.00 3,819,521.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085316 MXP 10,000.00 3,809,521.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085234 MXP 7,000.00 3,802,521.77 DEPOSITO A CTA. 0419943758 RFC CUHD870418426 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085273 MXP 5,000.00 3,797,521.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085253 MXP 7,000.00 3,790,521.77 DEPOSITO A CTA. 0658779569 RFC FEAA9205012D1 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085386 MXP 15,500.00 3,775,021.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084837 MXP 8,500.00 3,766,521.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085311 MXP 8,500.00 3,758,021.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085298 MXP 15,500.00 3,742,521.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085343 MXP 10,000.00 3,732,521.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085682 MXP 35,000.00 3,697,521.77 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085304 MXP 7,000.00 3,690,521.77 DEPOSITO A CTA. 0413836401 RFC HISJ780327PZA 15-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085437 MXP 7,000.00 3,683,521.77 DEPOSITO A CTA. 0860642998 RFC RORE840321MX4 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084386 MXP 12,000.00 3,671,521.77 RARC900710JE8 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084935 MXP 12,000.00 3,659,521.77 RARC900710JE8 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085126 MXP 10,707.99 3,648,813.78 RIBA830208GA3 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085185 MXP 15,500.00 3,633,313.78 AAOF9306182E4 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085230 MXP 16,500.00 3,616,813.78 CORC690307CH7 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085278 MXP 7,000.00 3,609,813.78 GOSS751017UF3 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085284 MXP 12,000.00 3,597,813.78 GOHP920106USA 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085333 MXP 13,500.00 3,584,313.78 MAMF851201000 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085346 MXP 15,500.00 3,568,813.78 METJ770712V93 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085353 MXP 13,500.00 3,555,313.78 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085374 MXP 10,000.00 3,545,313.78 OIGR900601J53 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085398 MXP 7,000.00 3,538,313.78 PEVV901231 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085401 MXP 13,500.00 3,524,813.78 PAVG7905031P8 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085408 RARC900710JE8 MXP 12,000.00 3,512,813.78 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 16-JUL-16 SALDO ANTERIOR 3,512,813.78 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085423 MXP 13,500.00 3,499,313.78 RERM830410CW0 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085489 MXP 11,813.00 3,487,500.78 AEHD821222QA6 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085510 MXP 8,999.51 3,478,501.27 CEAS751116000 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085520 MXP 7,288.00 3,471,213.27 RFC NO DISP 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085527 MXP 9,012.30 3,462,200.97 EICM821125T67 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085530 MXP 10,427.84 3,451,773.13 EACA810319DJ9 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085587 MXP 8,184.21 3,443,588.92 PAPS671217SP7 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085601 MXP 10,786.60 3,432,802.32 RIBA830208GA3 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085621 MXP 14,398.95 3,418,403.37 UITN681004BI8 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085659 MXP 35,000.00 3,383,403.37 AELM7004032E9 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085664 MXP 35,000.00 3,348,403.37 BAOE780929000 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085689 MXP 19,670.01 3,328,733.36 TOBA741125GDA 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085692 MXP 17,749.62 3,310,983.74 FATR741206B55 16-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085696 MXP 24,000.00 3,286,983.74 SEVC541027AQ9 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085216 MXP 8,500.00 3,278,483.74 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085399 MXP 10,000.00 3,268,483.74 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085268 MXP 10,000.00 3,258,483.74 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085232 MXP 7,000.00 3,251,483.74 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085665 MXP 35,000.00 3,216,483.74 DEPOSITO A CTA. 0415133739 RFC BATM650805PT9 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085364 MXP 5,000.00 3,211,483.74 DEPOSITO A CTA. 0419996316 RFC NAMD9011238K8 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085697 MXP 24,000.00 3,187,483.74 DEPOSITO A CTA. 0412877087 RFC VEOL8011154S5 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085504 MXP 8,952.39 3,178,531.35 DEPOSITO A CTA. 0267341742 RFC BEOR800702HC4 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085599 MXP 2,166.52 3,176,364.83 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085418 MXP 10,000.00 3,166,364.83 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085003 MXP 16,500.00 3,149,864.83 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0080886 MXP 1,729.77 3,148,135.06 DEPOSITO A CTA. 0426337542 RFC JUCE650428BF8 16-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085642 MXP 3,644.72 3,144,490.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085257 MXP 8,500.00 3,135,990.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085272 MXP 10,000.00 3,125,990.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084796 MXP 10,000.00 3,115,990.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085427 MXP 7,000.00 3,108,990.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085397 MXP 15,500.00 3,093,490.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084860 MXP 7,000.00 3,086,490.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085414 MXP 10,000.00 3,076,490.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085226 MXP 5,500.00 3,070,990.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085472 MXP 12,000.00 3,058,990.34 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 20 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 18-JUL-16 SALDO ANTERIOR 3,058,990.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085314 MXP 13,500.00 3,045,490.34 DEPOSITO A CTA. 0620303363 RFC LEGJ851031BY8 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085359 MXP 13,500.00 3,031,990.34 DEPOSITO A CTA. 0536271675 RFC MURL800825LU1 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084655 MXP 774.00 3,031,216.34 DEPOSITO A CTA. 0261208405 RFC LOCA8102151P2 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085413 MXP 7,000.00 3,024,216.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085464 MXP 16,500.00 3,007,716.34 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085565 MXP 6,540.12 3,001,176.22 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085091 MXP 6,467.41 2,994,708.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085442 MXP 12,000.00 2,982,708.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085402 MXP 7,000.00 2,975,708.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085262 MXP 7,000.00 2,968,708.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085459 MXP 7,000.00 2,961,708.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0083597 MXP 774.00 2,960,934.81 DEPOSITO A CTA. 0259328047 RFC AUEC760825LE0 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085201 MXP 19,500.00 2,941,434.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085277 MXP 19,500.00 2,921,934.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085168 MXP 16,500.00 2,905,434.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085454 MXP 19,500.00 2,885,934.81 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085647 MXP 32,213.63 2,853,721.18 DEPOSITO A CTA. 0649369593 RFC EUAJ781231GM0 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085438 MXP 10,000.00 2,843,721.18 DEPOSITO A CTA. 0403867358 RFC ROVM910826A39 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085632 MXP 9,396.96 2,834,324.22 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085207 MXP 7,000.00 2,827,324.22 18-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085405 MXP 15,500.00 2,811,824.22 DEPOSITO A CTA. 0547682697 RFC RAGZ800409IJA 19-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085233 MXP 7,000.00 2,804,824.22 COLM620831R80 19-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085330 MXP 13,500.00 2,791,324.22 MAFM8310077R2 19-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085361 MXP 14,500.00 2,776,824.22 MUTD820928F65 19-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085567 MXP 7,368.55 2,769,455.67 MARJ8708114BA 19-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085582 MXP 4,262.95 2,765,192.72 NAPM661130UD3 19-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085668 MXP 35,000.00 2,730,192.72 CONR640203000 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085549 MXP 13,076.60 2,717,116.12 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085455 MXP 15,500.00 2,701,616.12 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085203 MXP 15,500.00 2,686,116.12 DEPOSITO A CTA. 0430462003 RFC BURP850727JI7 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085620 MXP 11,784.36 2,674,331.76 DEPOSITO A CTA. 0190505941 RFC UEAE8011207A0 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085206 MXP 13,500.00 2,660,831.76 DEPOSITO A CTA. 0207200649 RFC CAGX600510964 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085260 MXP 10,000.00 2,650,831.76 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 19-JUL-16 SALDO ANTERIOR 2,650,831.76 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085553 MXP 7,294.45 2,643,537.31 DEPOSITO A CTA. 0533358360 RFC HUGM700313A13 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085338 MXP 7,000.00 2,636,537.31 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085566 MXP 7,823.43 2,628,713.88 DEPOSITO A CTA. 0652073340 RFC LUBK900425GZ0 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085218 MXP 7,000.00 2,621,713.88 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085557 MXP 10,102.09 2,611,611.79 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084650 MXP 774.00 2,610,837.79 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085560 MXP 10,809.29 2,600,028.50 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085295 MXP 7,000.00 2,593,028.50 DEPOSITO A CTA. 0804757935 RFC LODA740819ME6 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085631 MXP 9,006.27 2,584,022.23 DEPOSITO A CTA. 0861483189 RFC WIME6708285H0 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085518 MXP 14,620.55 2,569,401.68 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085380 MXP 13,500.00 2,555,901.68 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084662 MXP 774.00 2,555,127.68 DEPOSITO A CTA. 0903610891 RFC NUTL770926BG2 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085561 MXP 10,879.26 2,544,248.42 DEPOSITO A CTA. 0684581695 RFC LOKS8803304E6 19-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085356 MXP 10,000.00 2,534,248.42 DEPOSITO A CTA. 0850223772 RFC MOSM650318QQA 20-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085223 MXP 13,500.00 2,520,748.42 CEFP841017000 20-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085236 MXP 19,500.00 2,501,248.42 MOML7603278T9 20-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085383 MXP 7,000.00 2,494,248.42 OIVP761221SV4 20-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085588 MXP 9,714.72 2,484,533.70 PARJ590217HVA 20-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085624 MXP 17,147.54 2,467,386.16 VERA601230000 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085376 MXP 16,500.00 2,450,886.16 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085468 MXP 7,000.00 2,443,886.16 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085390 MXP 7,000.00 2,436,886.16 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085214 MXP 7,000.00 2,429,886.16 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085406 MXP 10,000.00 2,419,886.16 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085238 MXP 13,500.00 2,406,386.16 DEPOSITO A CTA. 0428495594 RFC SIVL851010SW9 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085242 MXP 10,000.00 2,396,386.16 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085694 MXP 17,749.62 2,378,636.54 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085310 MXP 7,000.00 2,371,636.54 DEPOSITO A CTA. 0298790241 RFC JISB8608243U9 20-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085297 MXP 13,500.00 2,358,136.54 DEPOSITO A CTA. 0262224970 RFC HEJJ790426815 21-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084995 MXP 7,000.00 2,351,136.54 VAME910723000 21-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085182 MXP 13,500.00 2,337,636.54 AUGC661116TN0 21-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085306 MXP 7,000.00 2,330,636.54 IIHS850208IV9 21-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085367 MXP 6,500.00 2,324,136.54 NAGM840318TS0 21-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085480 ZAAH830427EL1 MXP 15,500.00 2,308,636.54 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 22 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 21-JUL-16 SALDO ANTERIOR 2,308,636.54 21-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085579 MXP 8,888.08 2,299,748.46 MURJ7602181V3 21-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085637 MXP 330,000.00 1,969,748.46 ROVE700915LR2 21-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085292 MXP 3,904.38 1,965,844.08 21-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085666 MXP 35,000.00 1,930,844.08 21-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085432 MXP 5,500.00 1,925,344.08 21-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085354 MXP 16,500.00 1,908,844.08 22-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085211 MXP 19,500.00 1,889,344.08 CAMG850425 22-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085407 MXP 16,500.00 1,872,844.08 RAMH790707NC5 22-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085555 MXP 10,759.81 1,862,084.27 IAVF721023HT3 22-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085103 MXP 5,322.11 1,856,762.16 22-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085577 MXP 5,312.25 1,851,449.91 22-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084661 MXP 1,548.00 1,849,901.91 22-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085446 MXP 7,000.00 1,842,901.91 22-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085217 MXP 16,500.00 1,826,401.91 23-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0084748 MXP 13,500.00 1,812,901.91 CAPP781202I39 23-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085224 MXP 13,500.00 1,799,401.91 CAPP781202I39 23-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085460 MXP 8,500.00 1,790,901.91 TOAJ920809TC2 23-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085644 MXP 10,000.00 1,780,901.91 LOVI850107000 23-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085476 MXP 16,500.00 1,764,401.91 25-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0081910 MXP 12,000.00 1,752,401.91 DEPOSITO A CTA. 0419062444 RFC TORA861222557 25-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084209 MXP 12,000.00 1,740,401.91 DEPOSITO A CTA. 0419062444 RFC TORA861222557 25-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085389 MXP 10,000.00 1,730,401.91 DEPOSITO A CTA. 0680096753 RFC PACG800928BD2 25-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085679 MXP 35,000.00 1,695,401.91 DEPOSITO A CTA. 0826341279 RFC MOIM730717D64 25-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085189 MXP 4,500.00 1,690,901.91 DEPOSITO A CTA. 0278845648 RFC AIGR890331LWA 25-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085228 MXP 19,500.00 1,671,401.91 25-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085645 MXP 958.63 1,670,443.28 25-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085180 MXP 7,000.00 1,663,443.28 26-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085467 MXP 14,500.00 1,648,943.28 VAAA610910G5A 26-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084978 MXP 4,000.00 1,644,943.28 26-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085451 MXP 4,000.00 1,640,943.28 26-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085550 MXP 6,622.96 1,634,320.32 DEPOSITO A CTA. 0649370870 RFC HECJ540228QW1 26-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085648 MXP 1,377.57 1,632,942.75 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 26-JUL-16 SALDO ANTERIOR 1,632,942.75 27-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085167 MXP 15,500.00 1,617,442.75 AEMJ670408EM8 27-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085623 MXP 9,452.32 1,607,990.43 VATL720504 28-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0082933 MXP 9,451.37 1,598,539.06 DEPOSITO A CTA. 0259328252 RFC BAPO5412131D5 28-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084974 MXP 19,500.00 1,579,039.06 DEPOSITO A CTA. 0666491464 RFC SARE731230DT1 28-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085447 MXP 19,500.00 1,559,539.06 DEPOSITO A CTA. 0666491464 RFC SARE731230DT1 28-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085198 MXP 16,500.00 1,543,039.06 DEPOSITO A CTA. 0827231386 RFC BESJ7210184Z7 28-JUL-16 BB23754005194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 3,537,835.80 5,080,874.86 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: 2da qna jul pago con chqs a supernum REFERENCIA: 0280716 CVE RAST: BB23754005194 28-JUL-16 BB20700005197 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 2,234,341.25 7,315,216.11 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: 2da qna jul pago con chqs base y dips REFERENCIA: 0280716 CVE RAST: BB20700005197 28-JUL-16 BB11467005189 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 185,596.67 7,500,812.78 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: laudos guard finiq y retract 28-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085675 MXP 35,000.00 7,465,812.78 DEPOSITO A CTA. 0649370599 RFC GUMR800101S13 29-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085025 MXP 32,476.14 7,433,336.64 AUCE820619NE9 29-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085387 MXP 12,000.00 7,421,336.64 PACA9007157Y6 29-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085663 MXP 35,000.00 7,386,336.64 AUCE820619NE9 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085604 MXP 3,703.40 7,382,633.24 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085676 MXP 22,290.00 7,360,343.24 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086112 MXP 6,682.23 7,353,661.01 DEPOSITO A CTA. 0649367973 RFC AIRM670513K68 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086226 MXP 14,231.92 7,339,429.09 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086131 MXP 15,401.83 7,324,027.26 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086158 MXP 8,351.48 7,315,675.78 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085709 MXP 774.00 7,314,901.78 DEPOSITO A CTA. 0259328766 RFC COPJ7606237I8 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085982 MXP 13,500.00 7,301,401.78 DEPOSITO A CTA. 0581271581 RFC PELS770721HG2 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085959 MXP 14,500.00 7,286,901.78 DEPOSITO A CTA. 0420668057 RFC NOZP841103IT9 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085875 MXP 7,000.00 7,279,901.78 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085846 MXP 16,500.00 7,263,401.78 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086191 MXP 8,441.44 7,254,960.34 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085928 MXP 7,000.00 7,247,960.34 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086211 MXP 12,813.67 7,235,146.67 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 24 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 29-JUL-16 SALDO ANTERIOR 7,235,146.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086103 MXP 14,922.37 7,220,224.30 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086039 MXP 10,000.00 7,210,224.30 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085896 MXP 7,000.00 7,203,224.30 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086149 MXP 9,691.76 7,193,532.54 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085967 MXP 7,000.00 7,186,532.54 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086031 MXP 7,000.00 7,179,532.54 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086201 MXP 12,174.28 7,167,358.26 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085781 MXP 15,500.00 7,151,858.26 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085760 MXP 7,000.00 7,144,858.26 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086217 MXP 12,035.59 7,132,822.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085762 MXP 15,500.00 7,117,322.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085933 MXP 7,000.00 7,110,322.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086001 MXP 7,000.00 7,103,322.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085999 MXP 7,000.00 7,096,322.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086060 MXP 5,500.00 7,090,822.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085940 MXP 5,500.00 7,085,322.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086013 MXP 10,000.00 7,075,322.67 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086236 MXP 9,289.57 7,066,033.10 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086147 MXP 7,453.34 7,058,579.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085926 MXP 13,500.00 7,045,079.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086061 MXP 14,500.00 7,030,579.76 DEPOSITO A CTA. 0695911494 RFC VALM750106I54 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085930 MXP 13,500.00 7,017,079.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085834 MXP 7,000.00 7,010,079.76 DEPOSITO A CTA. 0240373661 RFC DOLJ900530PW6 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085892 MXP 7,000.00 7,003,079.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086018 MXP 7,000.00 6,996,079.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086090 MXP 15,500.00 6,980,579.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086030 MXP 13,500.00 6,967,079.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085910 MXP 16,500.00 6,950,579.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086026 MXP 10,000.00 6,940,579.76 DEPOSITO A CTA. 0423076251 RFC ROGL880731TM5 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086207 MXP 7,902.98 6,932,676.78 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086125 MXP 7,882.90 6,924,793.88 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086190 MXP 7,929.62 6,916,864.26 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086054 MXP 10,000.00 6,906,864.26 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086186 MXP 5,772.87 6,901,091.39 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085923 MXP 13,500.00 6,887,591.39 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085793 MXP 5,500.00 6,882,091.39 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085858 MXP 7,000.00 6,875,091.39 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086199 MXP 14,608.77 6,860,482.62 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085952 MXP 10,000.00 6,850,482.62 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085951 MXP 10,000.00 6,840,482.62 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085841 MXP 7,000.00 6,833,482.62 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085835 MXP 7,000.00 6,826,482.62 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086154 MXP 4,712.99 6,821,769.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085735 MXP 774.00 6,820,995.63 DEPOSITO A CTA. 0259331412 RFC RIPY80012924A 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085837 MXP 14,500.00 6,806,495.63 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 29-JUL-16 SALDO ANTERIOR 6,806,495.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085991 MXP 8,500.00 6,797,995.63 DEPOSITO A CTA. 0422435785 RFC QUPJ920520M49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086000 MXP 13,500.00 6,784,495.63 DEPOSITO A CTA. 0824243089 RFC RALI880708L5A 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085941 MXP 13,500.00 6,770,995.63 DEPOSITO A CTA. 0661012239 RFC MOHD8509282V7 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085954 MXP 16,500.00 6,754,495.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085853 MXP 10,000.00 6,744,495.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085917 MXP 19,500.00 6,724,995.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085946 MXP 8,500.00 6,716,495.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086209 MXP 12,525.83 6,703,969.80 DEPOSITO A CTA. 0649373844 RFC RAPE870213LYA 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086041 MXP 13,500.00 6,690,469.80 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086056 MXP 10,000.00 6,680,469.80 DEPOSITO A CTA. 0233493392 RFC VAEL7401036H2 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086247 MXP 11,302.25 6,669,167.55 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085911 MXP 10,000.00 6,659,167.55 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086055 MXP 16,500.00 6,642,667.55 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085844 MXP 10,000.00 6,632,667.55 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086029 MXP 16,500.00 6,616,167.55 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085862 MXP 15,500.00 6,600,667.55 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085963 MXP 15,500.00 6,585,167.55 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085783 MXP 10,000.00 6,575,167.55 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086187 MXP 13,278.43 6,561,889.12 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085918 MXP 10,000.00 6,551,889.12 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086062 MXP 7,000.00 6,544,889.12 DEPOSITO A CTA. 0419994107 RFC VABR900811N78 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085782 MXP 4,500.00 6,540,389.12 DEPOSITO A CTA. 0418522736 RFC BAGB610217KT5 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085863 MXP 15,500.00 6,524,889.12 DEPOSITO A CTA. 0884039370 RFC GOUL870922QL4 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086130 MXP 14,843.08 6,510,046.04 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086246 MXP 26,668.76 6,483,377.28 DEPOSITO A CTA. 0659742092 RFC VINM620110T6A 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086156 MXP 10,912.66 6,472,464.62 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086221 MXP 3,727.86 6,468,736.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085736 MXP 774.00 6,467,962.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085883 MXP 14,500.00 6,453,462.76 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086170 MXP 9,736.63 6,443,726.13 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085867 MXP 10,000.00 6,433,726.13 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086015 MXP 10,000.00 6,423,726.13 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085929 MXP 16,500.00 6,407,226.13 DEPOSITO A CTA. 0882047595 RFC MASE830831P56 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085761 MXP 6,500.00 6,400,726.13 DEPOSITO A CTA. 0850852341 RFC AIGE5111174M8 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086227 MXP 35,000.00 6,365,726.13 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085914 MXP 14,500.00 6,351,226.13 DEPOSITO A CTA. 0268591665 RFC RUHH8304135W9 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085889 MXP 15,500.00 6,335,726.13 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086070 MXP 15,500.00 6,320,226.13 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085797 MXP 14,500.00 6,305,726.13 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086184 MXP 17,365.64 6,288,360.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0084826 MXP 15,500.00 6,272,860.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086106 MXP 35,000.00 6,237,860.49 DEPOSITO A CTA. 0845906129 RFC AUOJ700510KY4 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 26 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 29-JUL-16 SALDO ANTERIOR 6,237,860.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085955 MXP 7,000.00 6,230,860.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085798 MXP 15,500.00 6,215,360.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086063 MXP 12,000.00 6,203,360.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085808 MXP 14,500.00 6,188,860.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086144 MXP 10,106.24 6,178,754.25 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086066 MXP 3,500.00 6,175,254.25 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086027 MXP 7,000.00 6,168,254.25 DEPOSITO A CTA. 0860642998 RFC RORE840321MX4 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086110 MXP 6,195.20 6,162,059.05 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086097 MXP 7,989.02 6,154,070.03 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085728 MXP 1,548.00 6,152,522.03 DEPOSITO A CTA. 0259330929 RFC OOIM881011L66 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085994 MXP 10,000.00 6,142,522.03 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085774 MXP 12,000.00 6,130,522.03 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085833 MXP 6,500.00 6,124,022.03 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085932 MXP 10,000.00 6,114,022.03 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085788 MXP 5,500.00 6,108,522.03 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085965 MXP 4,500.00 6,104,022.03 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086240 MXP 4,983.74 6,099,038.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085747 MXP 1,548.00 6,097,490.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085953 MXP 5,000.00 6,092,490.29 DEPOSITO A CTA. 0419996316 RFC NAMD9011238K8 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085947 MXP 13,500.00 6,078,990.29 DEPOSITO A CTA. 0259330693 RFC MUHE810131G49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085717 MXP 774.00 6,078,216.29 DEPOSITO A CTA. 0259329688 RFC GUAL810511JE7 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086183 MXP 16,080.12 6,062,136.17 DEPOSITO A CTA. 0649372007 RFC MAAM7112177W0 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085801 MXP 16,500.00 6,045,636.17 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085880 MXP 3,904.38 6,041,731.79 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085865 MXP 19,500.00 6,022,231.79 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085842 MXP 10,000.00 6,012,231.79 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086245 MXP 2,289.47 6,009,942.32 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086004 MXP 16,500.00 5,993,442.32 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086213 MXP 11,189.00 5,982,253.32 DEPOSITO A CTA. 0806887452 RFC REOM770509FC6 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086206 MXP 14,513.25 5,967,740.07 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085741 MXP 774.00 5,966,966.07 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086232 MXP 7,106.68 5,959,859.39 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085876 MXP 19,500.00 5,940,359.39 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086195 MXP 10,278.39 5,930,081.00 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085957 MXP 13,500.00 5,916,581.00 DEPOSITO A CTA. 0418652080 RFC NARA800219BH4 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085897 MXP 10,000.00 5,906,581.00 DEPOSITO A CTA. 0414007806 RFC JIJC820903FI7 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085843 MXP 10,000.00 5,896,581.00 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085935 MXP 15,500.00 5,881,081.00 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086057 MXP 12,000.00 5,869,081.00 DEPOSITO A CTA. 0418522996 RFC VAPI800604DXA Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 29-JUL-16 SALDO ANTERIOR 5,869,081.00 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085997 MXP 16,500.00 5,852,581.00 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085807 MXP 16,500.00 5,836,081.00 DEPOSITO A CTA. 0649368747 RFC CAPR731118LR3 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085980 MXP 13,500.00 5,822,581.00 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086249 MXP 10,112.21 5,812,468.79 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086198 MXP 12,828.05 5,799,640.74 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086069 MXP 9,899.87 5,789,740.87 DEPOSITO A CTA. 0649375772 RFC VIRC720126D62 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086166 MXP 5,203.43 5,784,537.44 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086185 MXP 19,199.01 5,765,338.43 DEPOSITO A CTA. 0438628476 RFC MAAR720829S51 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085784 MXP 7,500.10 5,757,838.33 DEPOSITO A CTA. 0405740286 RFC BACS731122HS1 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085701 MXP 1,548.00 5,756,290.33 DEPOSITO A CTA. 0259327983 RFC AARJ821122HN4 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085822 MXP 7,000.00 5,749,290.33 DEPOSITO A CTA. 0419943758 RFC CUHD870418426 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085756 MXP 16,500.00 5,732,790.33 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085763 MXP 14,500.00 5,718,290.33 DEPOSITO A CTA. 0640656441 RFC AABJ691222K83 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085849 MXP 7,000.00 5,711,290.33 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085962 MXP 12,000.00 5,699,290.33 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086140 MXP 16,932.93 5,682,357.40 DEPOSITO A CTA. 0560960433 RFC EITA740317846 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085981 MXP 13,500.00 5,668,857.40 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086086 MXP 12,000.00 5,656,857.40 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086089 MXP 12,000.00 5,644,857.40 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086150 MXP 4,973.63 5,639,883.77 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085778 MXP 13,500.00 5,626,383.77 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086006 MXP 10,000.00 5,616,383.77 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086212 MXP 31,500.00 5,584,883.77 DEPOSITO A CTA. 0854441314 RFC RELJ6701269J9 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085871 MXP 15,500.00 5,569,383.77 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086126 MXP 6,167.95 5,563,215.82 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085855 MXP 7,000.00 5,556,215.82 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086116 MXP 6,268.80 5,549,947.02 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086244 MXP 8,489.66 5,541,457.36 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085828 MXP 7,000.00 5,534,457.36 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085859 MXP 16,500.00 5,517,957.36 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085924 MXP 15,500.00 5,502,457.36 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086175 MXP 11,604.55 5,490,852.81 DEPOSITO A CTA. 0684581695 RFC LOKS8803304E6 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085958 MXP 10,000.00 5,480,852.81 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085901 MXP 10,000.00 5,470,852.81 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086173 MXP 6,685.43 5,464,167.38 DEPOSITO A CTA. 0418503605 RFC LEVJ541102SJ4 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085767 MXP 7,000.00 5,457,167.38 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086025 MXP 15,500.00 5,441,667.38 DEPOSITO A CTA. 0629541588 RFC RORL720929MM3 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085868 MXP 5,500.00 5,436,167.38 DEPOSITO A CTA. 0685315833 RFC GOCJ910112P23 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086155 MXP 5,092.75 5,431,074.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085879 MXP 7,000.00 5,424,074.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085758 MXP 16,500.00 5,407,574.63 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 28 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 29-JUL-16 SALDO ANTERIOR 5,407,574.63 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086222 MXP 12,841.98 5,394,732.65 DEPOSITO A CTA. 0441549384 RFC RORM800810BX1 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085873 MXP 10,000.00 5,384,732.65 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086124 MXP 4,847.39 5,379,885.26 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085890 MXP 10,750.00 5,369,135.26 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086171 MXP 10,831.77 5,358,303.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086020 MXP 7,000.00 5,351,303.49 DEPOSITO A CTA. 0440861931 RFC ROMC820108AI3 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085988 MXP 10,000.00 5,341,303.49 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086210 MXP 6,640.30 5,334,663.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085792 MXP 16,500.00 5,318,163.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086050 MXP 7,000.00 5,311,163.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085815 MXP 13,500.00 5,297,663.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085919 MXP 7,000.00 5,290,663.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085916 MXP 10,000.00 5,280,663.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085845 MXP 8,500.00 5,272,163.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085785 MXP 7,000.00 5,265,163.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085827 MXP 15,500.00 5,249,663.19 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086152 MXP 9,306.33 5,240,356.86 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085819 MXP 16,500.00 5,223,856.86 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085831 MXP 13,500.00 5,210,356.86 DEPOSITO A CTA. 0428316783 RFC DILL720725BC0 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085766 MXP 7,000.00 5,203,356.86 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086034 MXP 10,000.00 5,193,356.86 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086196 MXP 5,318.97 5,188,037.89 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086047 MXP 5,000.00 5,183,037.89 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085944 MXP 5,500.00 5,177,537.89 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085893 MXP 7,000.00 5,170,537.89 DEPOSITO A CTA. 0413836401 RFC HISJ780327PZA 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086117 MXP 5,677.60 5,164,860.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085800 MXP 7,000.00 5,157,860.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085900 MXP 10,000.00 5,147,860.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085852 MXP 12,000.00 5,135,860.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085877 MXP 15,500.00 5,120,360.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085906 MXP 7,000.00 5,113,360.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085791 MXP 15,500.00 5,097,860.29 DEPOSITO A CTA. 0430462003 RFC BURP850727JI7 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085802 MXP 7,000.00 5,090,860.29 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086167 MXP 10,106.24 5,080,754.05 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085851 MXP 15,500.00 5,065,254.05 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085771 MXP 12,500.00 5,052,754.05 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085960 MXP 16,500.00 5,036,254.05 DEPOSITO A CTA. 0418545016 RFC NUVC830918KE1 29-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085969 MXP 7,000.00 5,029,254.05 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085776 MXP 7,000.00 5,022,254.05 AAPE820401IJ7 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085818 CORC690307CH7 MXP 16,500.00 5,005,754.05 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 30-JUL-16 SALDO ANTERIOR 5,005,754.05 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085847 MXP 10,000.00 4,995,754.05 FOGM640216NN0 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085854 MXP 13,500.00 4,982,254.05 GADR730827SJ7 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085872 MXP 12,000.00 4,970,254.05 GOHP920106USA 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085907 MXP 7,000.00 4,963,254.05 LOQM750316925 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085936 MXP 13,500.00 4,949,754.05 METE780105SG3 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085938 MXP 15,500.00 4,934,254.05 MICG751219FJ5 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085942 MXP 13,500.00 4,920,754.05 MOVM700211N17 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085976 MXP 7,000.00 4,913,754.05 PAMJ721211CK5 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0085984 MXP 13,500.00 4,900,254.05 PEQJ730809I46 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086016 MXP 7,000.00 4,893,254.05 RIRF780501MX9 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086023 MXP 11,858.23 4,881,395.82 RFC NO DISP 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086051 MXP 8,500.00 4,872,895.82 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086113 MXP 35,000.00 4,837,895.82 BAOE780929000 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086120 MXP 9,462.05 4,828,433.77 CAMS480914NV6 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086132 MXP 10,440.54 4,817,993.23 RFC NO DISP 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086133 MXP 35,000.00 4,782,993.23 AAGE560601FM4 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086135 MXP 19,670.01 4,763,323.22 TOBA741125GDA 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086136 MXP 35,000.00 4,728,323.22 TOCI751201CA4 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086143 MXP 14,047.34 4,714,275.88 EACG790410H72 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086145 MXP 18,932.93 4,695,342.95 FATR741206B55 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086148 MXP 35,000.00 4,660,342.95 GAPS680413VE1 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086157 MXP 8,343.66 4,651,999.29 GOAH831223M93 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086172 MXP 5,845.15 4,646,154.14 LAGD560307LQ2 30-JUL-16 CHEQUE CAMARA 0086216 MXP 11,505.70 4,634,648.44 RIBA830208GA3 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085732 MXP 774.00 4,633,874.44 DEPOSITO A CTA. 0259331216 RFC PUBD831123TZ0 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085775 MXP 10,000.00 4,623,874.44 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085759 MXP 10,000.00 4,613,874.44 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085974 MXP 15,500.00 4,598,374.44 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085985 MXP 15,500.00 4,582,874.44 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086243 DEPOSITO A CTA. 0412877087 RFC VEOL8011154S5 MXP 24,000.00 4,558,874.44 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 30 de 30 DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 30-JUL-16 SALDO ANTERIOR 4,558,874.44 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086218 MXP 12,871.57 4,546,002.87 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086229 MXP 17,259.80 4,528,743.07 DEPOSITO A CTA. 0695627085 RFC SATH750317NB1 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085898 MXP 7,000.00 4,521,743.07 DEPOSITO A CTA. 0298790241 RFC JISB8608243U9 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086028 MXP 10,000.00 4,511,743.07 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086182 MXP 9,334.60 4,502,408.47 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086215 MXP 8,987.76 4,493,420.71 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085804 MXP 8,500.00 4,484,920.71 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086164 MXP 11,751.34 4,473,169.37 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086230 MXP 2,624.66 4,470,544.71 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086214 MXP 9,853.89 4,460,690.82 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0085856 MXP 10,000.00 4,450,690.82 30-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0086235 MXP 3,872.30 4,446,818.52 A V I S O DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA, LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. Retiros en efectivo $11,926,810.06 (Saldo inicial de $3,931,369.28) AVISO DE PRIVACIDAD Saldo Final $4,446,818.52 El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO CALLE HIDALGO 222 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 1508 GDL MORELOS CORREO }$,)N ^ @(510)x~ No. de cliente 06958476 RFC PLE900101GQ7 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 1508 GDL MORELOS Teléfonos Sucursal 6136481 Dirección Sucursal MORELOS 480 CENTRO Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016 Fecha de corte 31/Julio/2016 Página 1 de 3 C.P. 44100 NO. CUENTA 0845906192 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 GAT NOMINAL N/A % GAT REAL 2 N/A % (+) INTERESES APLICABLES $ 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 0.00 1 Antes de Impuestos 2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada Enlace Global PM S/Intereses Julio 2016 PRODUCTO/SERVICIO RESUMEN INTEGRAL CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO AL CORTE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0845906192 $ 24,065.47 $ 24,065.47 TOTAL $ 24,065.47 $ 24,065.47 Enlace Global Pm S/Intereses No. de CUENTA: 0845906192 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00845906192 8 RESUMEN DEL PERIODO MONTO Saldo inicial del período... $ 24,065.47 (+) Depósitos... $ 8,324,096.96 (-) Retiros... $ 8,324,096.96 (+) Intereses Netos Ganados... $ 0.00 (-) Comisiones Cobradas... $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%)... $ 0.00 Saldo Actual... $ 24,065.47 Saldo Disponible al día*... $ 24,065.47 Saldo Mínimo requerido... $ 0.00 *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA MONTO Depósitos de cheques S.B.C.... $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar... $ 0.00 Compras no aplicadas... $ 0.00 Total... $ 0.00 SALDO PROMEDIO DIARIO MONTO En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)... $ 24,065.47 Días que comprende el período... 031 Acumulado anual... $ 24,279.73 Días que comprende el período anual... 213 CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%...$ 0.00 Retención de IDE... $ 0.00 Retención de ISR... $ 0.00 Intereses Netos Ganados... $ 0.00 RESUMEN DE COMISIONES CHEQUES Cheques girados... 0 Cheques girados sin comisión... 0 Cheques girados con comisión... 0 Importe de la comisión... $ 0.00 Por cheques devueltos... $ 0.00 OTRAS COMISIONES...$ 0.00 COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Uso en cajeros automáticos... $ 0.00 Compras en comercios... $ 0.00 Uso en sucursales... $ 0.00 Total Uso del débito... $ 0.00 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 2 de 3 DETALLE DE OPERACIONES FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 30-JUN-16 SALDO ANTERIOR 24,065.47 13-JUL-16 BB20443005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 3,978,167.04 4,002,232.51 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: 1er qna jul base y dips electr REFERENCIA: 0130716 CVE RAST: BB20443005195 13-JUL-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 351,790.99 3,650,441.52 DE LA EMISORA : 35017 13-JUL-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 35017 MXP 3,626,376.05 24,065.47 28-JUL-16 BB11468005189 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MXP 4,345,929.92 4,369,995.39 DE LA CLABE 030320304428601013 CON RFC PLE900101GQ7 CONCEPTO: 2da qna jul base y dips pago electron REFERENCIA: 0280716 CVE RAST: BB11468005189 28-JUL-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 336,035.98 4,033,959.41 DE LA EMISORA : 35017 28-JUL-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 35017 MXP 4,009,893.94 24,065.47 A V I S O DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA, LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. Retiros en efectivo $8,324,096.96 (Saldo inicial de $24,065.47) Saldo Final $24,065.47 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx www.banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número teléfonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

CLIENTE PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DOMICILIO HIDALGO # 222 COL. SECTOR HIDALGO CIUDAD C.P. GUADALAJARA 44100 SUCURSAL No. DE CLIENTE PERIODO TERRANOVA 000088486 1 AL 31 DE JULIO DE 2016 PLAZA * RETENER * FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA GUADALAJARA JAL. 31 DE JULIO DE 2016 R.F.C. DÍAS DEL PERIODO EJECUTIVO DE CUENTA PLE900101GQ7 31 MARCELA OROZCO AGUILAR CUENTA GAT NOMINAL % GAT REAL % INTERÉS PAGADO COMISIONES CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00098575014 MONEDA NACIONAL N/A N/A 0.00 0.00 Estimado Cliente: Te recordamos que ya puedes solicitar el envío del estado de cuenta a tu correo electrónico. Ingresa a www.bansi.com en la opción Estado de Cuenta y solicita el servicio. RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTRUMENTO SALDO/POSICIÓN FLUJO DEL MES SALDO/POSICIÓN % SALDO PROMEDIO ANTERIOR FINAL CLASICA INSTITUCIONAL 00098575014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTALES 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00 Página 1 de 5

CLIENTE SUCURSAL No. DE CLIENTE DÍAS DEL PERIODO (31) PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO TERRANOVA 000088486 1 AL 31 DE JULIO DE 2016 RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098575014 - MONEDA NACIONAL SALDO ANTERIOR A 0.00 DEPÓSITOS Y ABONOS(+) 5,348,844.93 RENDIMIENTO BRUTO (+) 0.00 TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) B 5,348,844.93 OTROS CARGOS(-) C 5,348,844.93 RETIROS EN EFECTIVO(-) D 0.00 COMISIONES(-) E 0.00 I.V.A.(-) 0.00 I.S.R. RETENIDO(-) 0.00 TOTAL RETIROS Y CARGOS 5,348,844.93 SALDO FINAL F 0.00 SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO 0.00 SALDO PROMEDIO MENSUAL 0.00 DÍAS TRANSCURRIDOS 31 TASA BRUTA ANUALIZADA ¹ ² TASA NETA ANUALIZADA¹ ² RENDIMIENTO NETO 0.00 OTRAS COMISIONES POR COBRAR 0.00 El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-) El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido "SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000985750140 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO". ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098575014 - MONEDA NACIONAL FECHA REFERENCIA CONCEPTO DEPÓSITOS Y RETIROS Y SALDO ABONOS CARGOS SALDO ANTERIOR 0.00 01/07/2016 10716 ABONO SPEI 4,987,871.30 0.00 4,987,871.30 Banco Emisor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:01/07/2016 Cuenta Ordenante:030320304428601013 Nombre Ordenante:PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO Clave Rastreo:BB19923005196 Numero de Referencia:10716 Concepto del Pago:trasp bansi pago ipejal 2da qna jun 01/07/2016 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS 0.00 1,320,827.62 3,667,043.68 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 01/07/2016 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS 0.00 822,295.69 2,844,747.99 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 01/07/2016 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS 0.00 77,313.65 2,767,434.34 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 01/07/2016 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS 0.00 229,144.13 2,538,290.21 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 01/07/2016 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 0.00 5,496.22 2,532,793.99 Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00 Página 2 de 5