CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior 1 DE 5 31/01/ 16:0110 AUXILIAR 01: 14899990000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO 000 000 SALDO INICIAL 000 08/01/ 37796172 DAG 14899990000000000000260 SULAY MARILYN TINOCO VALAREZO- Pago de viáticos y subsistencias al interior 2828 000 por comisión de servicios, a laq ciudad de Cuenca del 17/10/12 al 19/10/12, para coordinación y cobertura de la inauguración del complejo deportivo Los Chirijos, solicitada mediante Memorando No MD-DGRF-2012-4248 11/01/ 37832359 DAG 14899990000000000000455 OGP-0092 VINUEZA MEZA MARIA CATALINA-Pago viáticos y subsistencias al 11880 000 interior por comisión Manta del 12/11/12 al 16/11/12, Galápagos del 20/11/12 al 23/11/12, para dar apoyo de seguimiento y control Proyecto Ecuador Ejercítate y Vive Sano, según Memorando NroMD-DGRF-2012-4477 11/01/ 37833512 DAG 14899990000000000000453 OGP-0106 CAMBA VILLARREAL ILDELIRA MARFIZA-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Guayaquil del 13/09/12 al 16/09/12, Cuenca el 11/10/12 Quito el 18/09/12, el 07/08/12 para revisión de las obras del CEA Cuenca, según Memorando NroMD-DGRF-2012-4479 12/01/ 37850288 DAG 14899990000000000000710 DE LOS REYES PENAFIEL LUIS ESTEBAN Pago de viáticos y subsistencia al interior y reembolso de gastos por comisión de servicio realizada en Portoviejo del 14/11/12 al 16/11/12, asistencia al IV Congreso Internacional de Derecho del Deporte, solicitado según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4377 12/01/ 37850489 DAG 14899990000000000000564 OGP-0054 - CARDENAS GALARZA DIEGO GIOVANNY- Pago viáticos, 20460 000 subsistencias y reembolso de gastos comisión Guayaquil el 06/11/12, a Rio Verde el 26/10/12, Machala del 21/10/12 al 22/10/12 invitación del asambleísta Víctor Quirola, según memorando NroMD-DGRF-2012-41600, MD-DGRF-2012-4396 y 4128 12/01/ 37850561 DAG 14899990000000000000570 OGP-0059 - VELIZ N CESAR M- Pago viáticos y subsistencias al interior por 2460 000 comisión Guayaquil del 04 al 06/06/12, del 07 al 10/09/12, del 14 al 17/09/12, del 08 al 11/06/12, del 05 al 09/07/12, del 30 al 04/11/12 y del 24/10/12 al 28/10/12, solicitado según Memorando NroMD-DGRF-2012-4400 y 4393 12/01/ 37850886 DAG 14899990000000000000750 CARLOS GERARDO LARREA ROSILLO-Pago de viáticos y subsistencias al interior por comisión de servicios, a la ciudad de del 15/11/12 al 16/11/12, para participar como expositor en IV Congreso de Derechos del Deporte, solicitado según Memorando; MD-DGRF-2012-4697 12/01/ 37851374 DAG 14899990000000000000730 AGENOR ARISTODULO MERO ALCIVAR subsistencias al interior y reembolso realizada en Lomas de Sargentillo y en Manta del 03/12/12 al 10/12/12, por intervención de las Ligas Deportivas Cantonales de Lomas Sargentillo y de la Liga Deportiva Cantonal de Manta, Memorando Nro MD-DGRF-2012-4702 12/01/ 37851805 DAG 14899990000000000000661 DIANA CLARA QUITO QUISHPE viático y subsistencias en Cañar el 07/11/12 por 1850 000 realización de capacitación sobre conformación de clubes de deporte adaptado, y en Sucúa del 16/11/12 al 17/11/12, por organización y participación en la feria ciudadana del Buen Vivir, Memorando Nro MD-CGRA-2012-0865 12/01/ 37851908 DAG 14899990000000000000665 OGP-0252--GARCIA M INGRID V- viáticos y subsistencias, a la ciudad de Cuenca el 20/07/12, para rueda de prensa, a GYE el 24/07/12, 06/11/12 y el 10/07/12 para reunión personal de comunicación Coord Guayas, para visita del COAR, y reunión de trabajo con Cable deportes,md-dgrf-2012-4636
2 DE 5 31/01/ 16:0110 12/01/ 37851915 DAG 14899990000000000000667 OGP-0181--JIMENEZ LOPEZ JORGE BENITO Pago de viático y subsistencia al interior y reembolso de gastos por comisión de servicios realizada en Sucúa del 16/11/12 al 17/11/12, por organización y participación en la feria ciudadana del Buen Vivir, solicitado según Memorando Nro MD-CGRA-2012-0865 12/01/ 37851922 DAG 14899990000000000000669 OGP-0283-MEDRANDA C JORGE A- reembolso de gastos por compra de 17031 000 pasajes aéreos por comisión de servicio realizada en Quito el 26/03/12, por asistencia a reunión de trabajo con la Coordinación de Plan sobre levantamiento de los POA de los Organismos Deportivos, Memorando Nro MD-DGRF-2012-2705 12/01/ 37852097 DAG 14899990000000000000689 OGP-0163--MORALES GARRIDO MARCO VINICIO- Pago de subsistencias al 300 000 interior por comisión de servicios, a la ciudad de Carpuela, el 06/12/12, para inspección de las instlaciones del CEAR, solicitado según Memorando; MD-DGRF-2012-4666 12/01/ 37852401 DAG 14899990000000000000556 OGP-0072 - AGUIRRE C CARLOS A-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Sucua del 16/11/12 al 17/11/12, feria ciudadana del Buen Vivir y el 08/11/12 a Suscal/Cañar encuentro de todos los Organismos que conforman el sistema deportivo nacional, según Memorando NroMD-CGRA-2012-0865 12/01/ 37852476 DAG 14899990000000000000648 OGP-0184--NAULA BERNAL PATRICIA MERCEDES, viático y subsistencia al interior y reembolso de gastos por comisión de servicios realizada en Sucúa del 16/11/12 al 17/11/12, por organización y participación en la feria ciudadana del Buen Vivir, solicitado según Memorando Nro MD-CGRA-2012-0865 12/01/ 37852508 DAG 14899990000000000000647 OGP-0187--AGENOR A MERO ALCIVAR Subsistencias al interior en Lomas de 1500 000 Sargentillo y en Manta del 19/11/12 al 26/11/12 y del 05/11/12 al 12/11/12, por intervención de las Ligas Deportivas Cantonales de Lomas Sargentillo y de la Liga Deportiva Cantonal de Manta, Memo MD-DGRF-2012-4450 y 4268 12/01/ 37855909 DAG 14899990000000000000830 OGP-0274-FLORES ORDEN JUAN ANDRES-Pago viáticos, subsistencias y reembolso de gastos al interior por comisión Machala, 20/10/12, Azogues el 01/11/12 cobertura fotográfica de los encuentros de voleibol, la Troncal el 10/09/12 para cobertura fotográfica, según Memorando; MD-CGRA-2012-0770 y 0735 12/01/ 37855949 DAG 14899990000000000000834 OGP-0271-ANDRADE FERNANDEZ TANIA CATHERINE-Pago viáticos y 3900 000 subsistencias al interior por comisión de servicios, a la ciudad de Portoviejo del 13/11/12 al 16/11/12, para la participación en le IV Congreso Internacional de Derecho de Deporte, solicitado según Memorando Nro MD-CGRA-2012-0883 12/01/ 37855996 DAG 14899990000000000000837 OGP-0268-MOSQUERA NARVAEZ DAVID RICARDO-Pago viáticos, subsistencias y reembolso de gastos al interior por comisión de servicios, a Esmeraldas del 06/11/12 al 08/11/12, y a Durán para reunión de trabajo, solicitado según Memorando MD-DGRF-2012-4227 y MD-DGRF-2012-4385 12/01/ 37856009 DAG 14899990000000000000838 OGP-0267-BRAVO GUTIERREZ EDWIN PAÚL-Pago viáticos, subsistencias y 3600 000 reembolso de gastos al interior por comisión Azogues, el 01/11/12, Guayaquil del 15/10/12 al 20/10/12, Sageo el 11/09/12 rendición de cuentas con el Gobernador de Cañar, según Memorando MD-CGRA-2012-0686, MD-CGRA-2012-0647 y 0770 12/01/ 37856187 DAG 14899990000000000000850 OGP-0290-JIMENEZ SIERRA JUAN CARLOS-Pago viáticos y subsistencia al interior 715 000 por comisión Rio Verde del 29/10/12 al 01/11/12 para integrar la comisión de apoyo para mantenimiento provisional del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, solicitado según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4398 12/01/ 37856255 DAG 14899990000000000000854 OGP-0293-CORDOVA PENAFIEL ITALO ALEJANDRO-Pago por reembolso de gastos 8070 000 por compra de pasajes aéreos por residencia debido a retorno tardío de comisión de servicio realizada en Carpuela el 05/10/12, solicitado según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4726 14/01/ 37869481 DAG 14899990000000000001010 OGP-0292-CERDAN ESTACIO MAURICIO IVAN-Pago de subsistencia al interior por comisión de servicios realizada en Cuenca el 19/11/12 por asistencia a reunión entre el Ministerio del Deporte, Inmobiliar y el ICO y recorrido de inspección del Centro Activo IV, según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4423 825 000
3 DE 5 31/01/ 16:0110 14/01/ 37870160 DAG 14899990000000000000928 OGP-0326 ANDRADE NAVAS MARIA PAULINA-Reembolso de gastos por comisión 750 000 Arajuno-Mera-Santa Clara del 09 al 10/10/12 reuniones de trabajo con Organismos Deportivos Cantonales, seguimiento en la elaboración del POA, solicitado según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4411 14/01/ 37871765 DAG 14899990000000000000995 OGP-0321 CAMBA VILLARREAL ILDELIRA MARFIZA-Pago reembolso de gastos por 8070 000 compra de pasajes aéreos por residencia debido a retorno tardío de comisión de servicio realizada en Carpuela el 05/10/12, solicitado según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4669 16/01/ 37901116 DAG 14899990000000000001056 OGP-0383 SOLIS PILLAGA JAVIER EDUARDO, POR VIATICOS EN MACAS DEL 16 AL 17/11/12 POR VISITA TECNICA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, AZOGUEZ DEL 26 AL 30/11/12 PARA ASISTIR A CURSO DE GESTION PUBLICA, MEMORNADO No MD-CGRA-2012-0891 16/01/ 37901181 DAG 14899990000000000001055 OGP-0384 MEDRANDA CEVALLOS JORGE ANDRES, POR VIATICOS POR COMISION EN QUITO DEL 2 AL 3 DE JULIO/12, REUNION DE TRABAJO EN LA MATRIZ, MEMORANDO MD-DGRF-2012-4502 16/01/ 37901276 DAG 14899990000000000001047 OGP-0381 ROLDAN VEGA RINNA RAQUEL, OGP-0381-, COMISIONES EN 4400 000 QUITO DEL 1 AL 2 DE JULIO/12, DEL 19 AL 20/08/12 Y 13 AL 14/06 POR REUNIONES DE TRABAJO, MEMORANDO MD-DGRF-2012-4504 16/01/ 37919084 DAG 14899990000000000001234 FLORES ORDEN JUAN ANDRES-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Sucúa el 16/11/12, para participación y cobertura de la Feria del Buen Vivir, solicitado según memorando No CGRA-2012-0869 16/01/ 37919133 DAG 14899990000000000001233 VELE TEPAN CARLOS GUSTAVO-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Macas del 15 al 17/11/12, seguimeitno y control técnico de las actividades de la Federación Deportiva de Morona, solciitado según memorando No MD-CGRA-2012-0869 16/01/ 37919788 DAG 14899990000000000001210 GUTIERREZ FAJARDO MIGUEL MARCELO, OGP-0435-, VIATICOS EN LOJA Y CATAMAYO DEL 18 AL 21/12/12 POR COBERTURA DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES ECUADOR PERU, MEMORANDO CGRA--0006 16/01/ 37919888 DAG 14899990000000000001205 TROYA RICAURTE ISABEL MARIA-Pago viáticos y subsistencia al interior y 1000 000 reembolso de gastos por comisiones Manta del 02 al 05/08/12 cobertura de activación de marca de Ministerio del Deporte, y en Loja del 14 al 16/09/12, solicitado según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4361 16/01/ 37919901 DAG 14899990000000000001202 VELE TEPAN CARLOS GUSTAVO-Pago viático y subsistencia al interior por comisión 2400 000 Carpuela del 28 al 29/06/12 inspección, evaluación y dirección para el levantamiento planimétrico de la obra civil de la pista atlética del CEAR, solicitado según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4159 17/01/ 37929065 DAG 14899990000000000001279 OGP-0381 ROLDAN VEGA RINNA RAQUEL, OGP-0381-, COMISIONES EN -4400 000 QUITO DEL 1 AL 2 DE JULIO/12, DEL 19 AL 20/08/12 Y 13 AL 14/06 POR REUNIONES DE TRABAJO, MEMORANDO MD-DGRF-2012-4504 17/01/ 37930675 DAG 14899990000000000001128 OGP-0414 MARIN LUNA PABLO ESTEBAN-Pago viáticos y subsistencia al interior 1120 000 por comisión a Quito del 28 al 30/11/12 asistir al curso de capacitación en compras públicas, solicitado según memorando MD-CGRA-2012-0902 17/01/ 37941516 DAG 14899990000000000001220 OGP-0406DOMINGUEZ TORRES FERNANDO PARTICIO-Pago viáticos y 2700 000 subsistencia al interior y reembolos de gastos por comisión a Guayaquil del 10 al 13/12/12 participación en Capacitación para metodólogos en FEDENADOR, Chordeleg el 14/12/12 participación activa Juegos Tradicionales, MD-DGRF--006 17/01/ 37941606 DAG 14899990000000000001307 OGP-0449 SARABIA CHIRIBOGA ADRIANA DEL CARMEN-Pago subsistencia al interior y reembolso de gastos por comisión a Guaayquil el 23/11/12 por asistencia a taller sobre planos y propuestas de obras a realizarse en las Comunas de Santa Elena, solicitado según memorando No MD-DGRF-2012-4534 330 000
4 DE 5 31/01/ 16:0110 21/01/ 37965255 DAG 14899990000000000001217 OGP-0407 BRAVO GUTIERREZ EDWIN PAÚL-Pago subsistencia, viaticos y 2400 000 reembolso de gastos por comisión a Guayaquil el 10 al 13/12/12 por participación en capacitación para metodológicos en FEDENADOR,, solicitado según memorando No MD-CGRA--0006 21/01/ 37966351 DAG 14899990000000000001162 OGP-0397 SULAY MARILYN TINOCO VALAREZO-Pago viáticos y subsistencias y reembolso de gastos por comisión a Machala del 31/05/12 al 03/06/12, Guayaquil 04/07/12, Ambato 05/07/12 al 15/07/12, Cuenca 18/09/12 y Latacunga 26/09/12, solicitado según memorando No MD-DGRF-2012-4332 21/01/ 37976351 DAG 14899990000000000001422 OGP-0504 SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA-Pago de Fact 12,87784 000 001-001-0059977 de fecha 08/01/13, por compra de boletos aéreos nacionales para varios funcionarios de la Institución correspondiente al mes de diciembre de 2012, solicitado según Memorando Nro MD-DGSI--0173 21/01/ 37976357 DAG 14899990000000000001423 REG SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA-Pago de Fact 001-001-0059977 7511 000 de fecha 08/01/13, por compra de boletos aéreos nacionales para varios funcionarios de la Institución correspondiente al mes de diciembre de 2012, solicitado según Memorando Nro MD-DGSI--0173 22/01/ 37991673 DAG 14899990000000000001396 OGP-0477-DIANA CLARA QUITO QUISHPE-Pago viáticos y subsistencia al interior 2700 000 por comisión a Guayaquil del 10/12/12 al 13/12/12, para participación en la última tutoría de Capacitación para metódologos en Fedenador, solicitado según Memorando Nro MD-CGRA--0015 22/01/ 37992898 DAG 14899990000000000001395 OGP-0478-NAULA BERNAL PATRICIA M-Pago viáticos y subsistencia al interior por 3000 000 comisión Suscal el 05/12/12, segumiento y control del proyecto "Ecuador Ejercítate y Vive Sano", y Guayaquil del 10 al 13/12/12 la participación Capacitación para metodógos, según Memorando Nro MD-CGRA--0015 22/01/ 37993019 DAG 14899990000000000001392 OGP-0496-MERO PARRALES DIANA CAROLINA-Pago subsistencia al interior por 4720 000 comisión de servicios realizada a Guayaquil el 19/11/12, correspondiente al proceso SIE-MINDE-184-2012, "Provisión e instalación de mobiliario de oficinas solicitado según Memorando Nro MD-DGRF--0073 22/01/ 37993024 DAG 14899990000000000001391 OGP-0497-MUÑOZ LOMAS CARLOS SILVIO-Pago viáticos y subsistencia al interior por comisión de servicios realizada a Machala del 14/12/12 al 15/12/12, para activación deportiva en el colegio 9 de Octubre, solicitado según Memorando Nro MD-CGRG-2012-1365 22/01/ 37995000 DAG 14899990000000000001438 OGP-0469 CAJAS NARVAEZ DANIELA IVANOVA-Pago de subsistencia al interior y reemolso de gastos por comisión a Durán y Guayaquil 12/12/12 reunión con rector de la Universidad de Guayaquil e inspección y recorrido del ex-coar, solicitado según memorando No MD-DGRF--0066 22/01/ 37995022 DAG 14899990000000000001437 OGP-0515 DAVILA SILVA CARLO ROBERTO-Reembolso de gastos al interior por 12558 000 traslado a Guayaquil del 21/12/12, por compra de pasajes aéreos por residencia, solicitado según memorando No MD-DGRF--0110 22/01/ 37995059 DAG 14899990000000000001435 OGP-0453 DE LA VEGA REYES CARLA ANDREA-Pago viáticos y subsistencia al 9500 000 interior y reembolso de gastos por comisión Santa Cruz y San Cristóbal del 20/11/12 al 23/11/12 por seguimiento y control del proyecto "Ecuador Ejercítate y Vive Sano", solicitado según Memorando Nro MD-DGRF-2012-4503 22/01/ 37995418 DAG 14899990000000000001439 OGP-0470 AGENOR ARISTODULO MERO ALCIVAR-Pago subsistencia al interior por comisión a Lomas de Sargentillo y en Manta del 10 al 14/12/12 por intervención de las Ligas Deportivas, solicitado según memorando no MD-DGRF--0067 23/01/ 38012839 DAG 14899990000000000001476 ESPIN RUIZ ITALO GERARDO-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Río Verde del 15 al 19/12/12, Carpuela 26 al 28/12/12, Cuenca del 10 al 11/01/13, solicitado según memorando No MD-DGRF--0132
5 DE 5 31/01/ 16:0110 23/01/ 38037534 DAG 14899990000000000001455 OGP-0518 ANDRADE NAVAS MARIA PAULINA-Pago viático y subsistencia al 1490 000 interior y reembolso de gastos por comisión a Quito 19/07/12 para entrega de fichas técncias de evaluación POA 2012, solicitado según emmorando No MD-DGRF-2012-4500 24/01/ 38039680 DAG 14899990000000000001572 OGP-0560 CARLOS GERARDO LARREA ROSILLO-Pago reembolso de gastos de 13104 000 pasajes aéreos para asisitir a reunión en la Defensoría del Pueblo el 05/12/12, solicitado según memorando No MD-DGRF--0123 24/01/ 38048196 DAG 14899990000000000000340 OGP-0030-LOPEZ B GOLDA Pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios, en Guayaquil del 22/03/12 al 23/03/12, Babahoyo/Salinas del 25/06/12 al 29/06/12, Babahoyo/Guayaquil 20/06/12 al 24/06/12, 07/08/12 al 08/08/12, 12/09/12, Ibarra del 27/09/12 al 08/10/12Memo MD-DGRF-2012-4376 28/01/ 38119176 DAG 14899990000000000001589 OGP-0556 MORALES GARRIDO MARCO VINICIO-Pago viatico y subsistencia al 1500 000 interior por comisión de servicios en Esmeraldas del 13 al 18/12/12 movilización para supervisión de la implementación de equipos del CEAR, solicitado según memorando No MD-DGRF-2012-4453 28/01/ 38120895 DAG 14899990000000000001612 OGP-0520 BUSTAMANTE ROMERO ANDREA-Pago viáticos y subsistencia al interior por comisión a Quito del 14 al 17/06/12 para seguimietno de los informes de exámen especial de los organismos deportivos, Quito 20 al 21/08/12 evaluación de POA 2012, solicitado según memorando No MD-DGRF-2012-4496 28/01/ 38121678 DAG 14899990000000000001618 OGP-0482 AGENOR ARISTODULO MERO ALCIVAR-Pago viáticos y subsistencias al interior y reembolso de gastos por comisión a Guayaquil 26 al 30/11/12 intervención Ligas Deportivas de Lomas, solicitado según memorando No MD-DGRF-2012-4640 29/01/ 38185189 DAG 14899990000000000001628 OGP-0517 NAULA BERNAL PATRICIA MERCEDES-Pago viáticos y subsistencia al 4800 000 interior y reembolso de gastos por comisiones Pucará el 05/10/12, Guayaquil 15 al 20/10/12, Azogues el 01/11/12 y Cañar el 08/11/12, solicitado según Memorando Nro MD-CGRA-2012-0684 y 0770 29/01/ 38186665 DAG 14899990000000000001631 OGP-0519 ROLDAN VEGA RINNA RAQUEL-Pago viáticos y subsistencias por comisión Quito, 01 al 02/07/12, 19 al 20/08/12 y 13 al 14/06/12, varias reuniones de trabajo sobre matriz de competencia, POA, seguimiento informes de exámenes a los organismos deportivos, solicitado según Memorando MD-DGRF-2012 4400 000 Subtotal Flujos Saldo por Auxiliares 14,83836 000 Subtotal por Auxiliares 14,83836 000 14,83836 TOTAL CUENTA 14,83836 000 SALDO CUENTA 14,83836