CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior AUXILIAR 01: 03900000000 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR Página: 1 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:08:20 SALDO AL 01/05/2016 19,821.59 0.00 06/05/2016 69426571 DAG 03900000000000000001387 SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO.- Pago subsistencia y peaje. Comisión 5.20 0.00 Ibarra-Quito, el 29-03-2016. Por movilización a funcionarios para que asistan al Acto de Rendición de Cuentas por el Director General del SERCOP. Liq 178, Cert 283, Informe CZ1-SSC-13-2016 06/05/2016 69426602 DAG 03900000000000000001398 PIZARRO JARAMILLO GLADYS FABIOLA.- Pago viáticos, subsistencia y pasajes. 19.20 0.00 Comisión Cuenca-Sucúa, del 10 al 15-01-2016. Por atención al usuario en la ventanilla del SERCOP, por reemplazo en las oficinas de Sucúa. Liq 160, Cert 287, Informe CZ6- GFPJ-001-2016 06/05/2016 69426614 DAG 03900000000000000001396 ARGOTI DOYLET VICTOR FRANCISCO.- Pago subsistencias y pasajes. Comisión 14.99 0.00 Guayaquil-Quito, el 09-03-2016. Por asistir a Taller de Control Organizado por el Eco. Juan Pablo Bermeo Subdirector General de Control. Liq 184, Cert 286, Informe VFAD- 001-2016 06/05/2016 69428417 DAG 03900000000000000001403 JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE.- Pago subsistencia, peajes y combustible. 6.00 0.00 Comisión Ambato-Guayaquil, el 29-03-2016. Por movilización a funcionario para que asista al Evento Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Producción Orgánica de Ecuador. Liq 195, Cert 285, Informe CZ3-JJ-005-2016 06/05/2016 69432226 DAG 03900000000000000001421 ORTEGA ENCALADA EDGAR PAUL.- Pago Viático, subsistencia y pasaje. Comisión 16.00 0.00 Loja-Quito, del 11 al 13-02-2016. Por reunión con personal del SERCOP de la ciudad de Quito. Liq 174, Cert 288, Informe 02-2016 06/05/2016 69432242 DAG 03900000000000000001422 AGUAS ARISMENDI OCTAVIO ATAHUALPA.- Pago Viático, subsistencia y pasajes. 25.00 0.00 Comisión Ibarra-Quito-Lago Agrio, del 02 al 04-02-2016. Por reunión con transportistas pesados, institucionales y livianos de Shushufindi para fichas técnicas. Liq 026, Cert 283, Informe CZ1-OA-002-2016 09/05/2016 69441651 DAG 03900000000000000001411 CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO.- Por subsistencia, pasajes y combustible. 3.00 0.00 Comisión a Guayaquil, del 28-03-2016. Por movilización dispuesta por el Director General para cumplimiento de agenda en la Ciudad de Guayaquil. Liq 177, Cert 287, Informe CZ6-MFCS-015-2016 09/05/2016 69441780 DAG 03900000000000000001418 CORNEJO MOREIRA SEGUNDO HERALDO - Por subsistencia Comisión a Quevedo del 30-03-2016. Por traslado a funcionarios a conferencia Lix Seminario Internacional 2 00 0 00 Practicas anticompetitivas en la Contratación Pública. Liq 175, Cert 286, Informe SHCM- 004-2016 09/05/2016 69441845 DAG 03900000000000000001426 CORNEJO MOREIRA SEGUNDO HERALDO - Por Viático y subsistencia Comisión a Quito, del 28 al 29-03-2016. Por cambio de vehículo institucional. Liq 176, Cert 286, Informe SHCM-003-2016 6 00 0 00 19,821.59
09/05/2016 69446302 DAG 03900000000000000001442 PAREDES PAREDES JESSICA PAULINA.- Pago viáticos y pasajes. Comisión Ambato- Puyo, del 04 al 08-04-2016. Por atención en ventanilla, soporte a usuarios, socialización del CDI del servicio de provisión de alimentos, mantenimiento. Liq 202, Cert 285, Informe CZ3-JP-001-2016 09/05/2016 69446401 DAG 03900000000000000001445 NARANJO PATI IVAN GUSTAVO.- Pago viático, peajes y parqueaderos. Comisión Quito-Riobamba-Chimbo, del 12 al 13-04-2016. Por movilización al Subdirector del SERCOP para que asista a reunión en la Cooperativa San José y varias Cooperativas. Liq 200, Cert 289, Informe IGNP-003-2016 10/05/2016 69457760 DAG 03900000000000000001455 MOSQUERA VASQUEZ ADRIANA EUGENIA.- Por viáticos y pasajes. Comisión a Sucúa, del 11 al 15-04-2016. Por atención en ventanilla de Registro y Asesoría al Usuario por reemplazo en la Oficinas de Sucúa. Liq 204, Cert 287, Informe CZ6-AEMV- 018-2016 11/05/2016 69479249 DAG 03900000000000000001483 SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO.- Por peajes. Comisión a Tulcán, el 04-04 -2016. Por movilización del personal de la Coordinación Zonal 1, a la Notaría 4ta en Tulcán. Liq 208, Cert 283, Informe CZ1-SSC-14-2016 11/05/2016 69479257 DAG 03900000000000000001484 NARANJO PATI IVAN GUSTAVO.- Por peajes. Comisión a Ibarra, el 15-04-2016. Por movilización del Subdirector del SERCOP para que asista al Consejo Consultivo. Liq 209, Cert 289, Informe IGNP-004-2016 17/05/2016 69555001 DAG 03900000000000000001586 SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO.- Pago peajes y parqueadero. Comisión Ibarra-Quito, el 09-05-2016. Por movilización del personal de la CZ 1, para que asista a reunión programada en CELEC con la Asociación de transportistas pesados del Carchi. Liq 232, Cert 283, Informe CZ1-SSC-17-2016 Página: 2 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:08:20 3.75 0.00 6.75 0.00 19.10 0.00 4.35 0.00 5.20 0.00 6.00 0.00 30/05/2016 69726188 DAG 03900000000000000001782 MALDONADO MASABANDA EDGAR OSWALDO.- Por viático, peajes, parqueaderos. Comisión a Puyo, del 17 al 18-05-2016. Por movilización del Subdirector General del SERCOP para asistir al Consejo Consultivo. Liq 237, Cert 289, Informe EOMM-003-2016 30/05/2016 69732362 DAG 03900000000000000001796 CORNEJO MOREIRA SEGUNDO HERALDO.- Por peajes. Comisión a Babahoyo, el 16-05-2016. Por movilización a funcionarias para que asistan a Prefectura y Universidad Técnica de Quevedo. Liq 238, Cert 286, Informe SHCM-005-2016 30/05/2016 69736204 DAG 03900000000000000001813 YANEZ JARRIN DIEGO XAVIER.- Por pasaje. Comisión a Esmeraldas, el 23-05-2016. Por inspección técnica de las oficina a trasladar el SERCOP, coordinar y establecer como será el cableado estructurado y eléctrico, puntos de red, cometidas eléctricas independientes. Liq 245, Cert 294, Informe DY-003-2016 8.20 0.00 2.00 0.00 7.00 0.00
Página: 3 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:08:20 Subtotal Flujos 159.74 0.00 Subtotal por Auxiliares 24,382.06 0.00 Saldo por Auxiliares 24,382.06 SALDO CUENTA 24,382.06
REPUBLICA DEL ECUADOR Página: 1 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:06:35 CUENTA 152-33-01 Pasajes al Interior AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 03900000000 1701 0390000000055000002001000 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP QUITO SIN CODIGO AUXILIAR 55.45 0.00 SALDO AL 01/05/2016 55.45 11/05/2016 69474411 DAG 03900000000000000001487 ROJAS HERNANDEZ JACQUELINE CECIBEL.- Pago pasajes. Comisión Cayambe- 16.50 0.00 Tena, del 13 al 16-04-2016. Por planificación de visita a medios, organizaciones, gremios, GADS, Junta de Artesanos, coordinación y participación en el Evento de Registro Masivo de RUP. Liq 215, Cert 220, Informe CZ2-JR-014-2016 11/05/2016 69474425 DAG 03900000000000000001492 GUAMANI CAYO SONIA AMPARO.- Pago pasajes. Comisión Cayambe-Tena, del 13 al 18.00 0.00 16-04-2016. Por planificación de visita a medios, organizaciones, gremios, GADS, Junta de Artesanos, coordinación y participación en el Evento de Registro Masivo de RUP. Liq 216, Cert 220, Informe CZ2-AG-01-2016 17/05/2016 69555089 DAG 03900000000000000001588 ROJAS HERNANDEZ JACQUELINE.- Reembolso pasajes. Comisión a Cayambe- 34.00 0.00 Francisco de Orellana, del 3 al 5-05-2016. Por planificación de visitas a medios de comunicación, organizaciones, cooperativas, gremios, GADS, Gobernación, asistencia al Consejo Consultivo. Liq 230, Cert 220, Informe CZ2-JR-015-2016 17/05/2016 69555118 DAG 03900000000000000001590 GUAMANI CAYO SONIA AMPARO.- Reembolso pasajes. Comisión Cayambe-Francisco 34.00 0.00 de Orellana, del 3 al 5-05-2016. Por planificación de visitas a medios de comunicación, organizaciones, cooperativas, gremios, GADS, Gobernación,asistencia al Consejo Consultivo. Liq 228, Cert 220, Informe CZ2-AG-002-2016 31/05/2016 69767386 DAG 03900000000000000001839 SANCHEZ VERA ROSA AURORA.- Por pasajes pendientes de reposición en Comisión a Guayaquil, el 1y el 2 de marzo del 2016 con cur No 936. Por curso taller del Sistema Nacional de Contratación Pública. Liq 125, Cert 220, Informe SERCOP-CZ-5-2016-003. 23.00 0.00 Subtotal Flujos 125.50 0.00 Subtotal por Auxiliares 180.95 0.00 Saldo por Auxiliares 180.95 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 03900000000 1701 0390000000055000002003000 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP QUITO SIN CODIGO AUXILIAR 8.00 0.00 SALDO AL 01/05/2016 8.00 05/05/2016 69413328 DAG 03900000000000000001349 REYES PALOMEQUE AUGUSTA EULALIA.- Por reembolso pasajes. Comisión a Sucúa, del 03 al 09-04-2016. Por atención al usuario en la ventanilla del SERCOP, en la rectificación de ofertas de confección textil e información de otros catálogos. Liq 158, Cert 221, Informe CZ6-AERP-014-2016 19.20 0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR Página: 2 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:06:35 31/05/2016 69767245 DAG 03900000000000000001838 BUSTILLOS MENA DIANA MARIANELA.- Por pasajes pendientes de reposición, cur No 959. Comisión a Latacunga, el 25-02-2016. Por participación como maestra de ceremonia en el Consejo Consultivo Territorial Cotopaxi. Liq 115, Cert 221, Informe DS- DMBM-001-2016. 12.00 0.00 Subtotal Flujos 31.20 0.00 Subtotal por Auxiliares 39.20 0.00 Saldo por Auxiliares 39.20 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 03900000000 1701 0390000000055000002005000 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP QUITO SIN MBRE ESPECIFICO 0.00 0.00 SALDO AL 01/05/2016 0.00 31/05/2016 69766755 DAG 03900000000000000001834 BORJA TAPIA CRISTIAN JAVIER.- Por pasajes pendientes en Comisión a Quito, el 19-12.50 0.00 02-2016. Por asistencia a taller de Catálogo Dinámico Inclusivo. Liquidación 046, Cert 219, Informe CZ6-CJBT-007-2016 31/05/2016 69766936 DAG 03900000000000000001835 GONZABAY ESPIZA JENNY MARGARITA.- Por pasaje pendiente en Comisión a 8.00 0.00 Quito, el 19-02-2016. Por taller de procedimiento del Catálogo Dinámico Inclusivo. Liq 051, Cert 219, Informe GEJM-001-2016. 31/05/2016 69766983 DAG 03900000000000000001836 CHILA MINA JESSICA KARINA.- Por pasajes pendiente en Comisión a Quito, del 18 al 18.00 0.00 20-02-2016. Por taller de trabajo en Quito sobre directrices y herramientas del Catálogo Dinámico Inclusivo a. Liq 049, Cert 219, Informe CZ1-JCH-001-2016 31/05/2016 69767200 DAG 03900000000000000001837 OBANDO BOSMEDIA HOOVER FABIÁN.- Pago reembolso de pasajes. Comisión Riobamba, el 12-04-2016. Por cobertura informativa del Consejo Consultivo Territorial de la ciudad de Riobamba. Liq 218, Cert 219, Informe SLR-DCS-ELEAR-002-2016 7.04 0.00 Subtotal Flujos 45.54 0.00 Subtotal por Auxiliares 45.54 0.00 Saldo por Auxiliares 45.54
REPUBLICA DEL ECUADOR Página: 3 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:06:35 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 03900000000 1701 0390000000055000002008000 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP QUITO SIN CODIGO AUXILIAR 88.60 0.00 SALDO AL 01/05/2016 88.60 30/05/2016 69727103 DAG 03900000000000000001785 DUQUE SORIA JUAN SEBASTIÁN.- Por pasaje. Comisión a Lago Agrio, del 19 al 20-05 -2016. Por reunión de coordinación logística y general, participación institucional y apoyo logístico en el Consejo Consultivo Territorial. Liq 241, Cert 223, Informe DS-AS-JD-CS- 001-2016 3.80 0.00 Subtotal Flujos 3.80 0.00 Subtotal por Auxiliares 92.40 0.00 Saldo por Auxiliares 92.40 TOTAL CUENTA 358.09 0.00 SALDO CUENTA 358.09
CUENTA 634-08-37 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres Página: 1 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:09:05 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 03900000000 0 0 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP SIN CODIGO AUXILIAR SIN CODIGO AUXILIAR 1,792.39 0.00 SALDO AL 01/05/2016 1,792.39 06/05/2016 69426574 DAG 03900000000000000001388 VELEZ ZAMBRA JHONNY JAVIER.- Pago subsistencia y combustible. Comisión Portoviejo-Jama, el 22-03-2016. Por trasladar a los cantones de Pedernales y Jama al Ing. Cristian López. Liq 179, Cert 298, Informe SERCOP-CZ4-VZJJ-004-JJVZ. 06/05/2016 69426639 DAG 03900000000000000001392 SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO.- Pago subsistencia y combustible. Comisión Ibarra-Esmeraldas, el 22-03-2016. Por movilización a funcionarios para que asistan al Evento de Rendición de Cuentas 2015, retirar equipo de audio. Liq 188, Cert 283, Informe CZ1-SSC-12-2016 06/05/2016 69427121 DAG 03900000000000000001399 FIERRO ESPISA WAGNER NAPOLEON.-Reembolso combustible FC 1652520. Comisión a Manta, el 08-04-2016. Por reunión con Cooperativas para presentación de nuevas facilidades de liquidez para proveedores del Estado. Liq 199, Cert 289, Informe 04-2016-SDG-WF 06/05/2016 69428417 DAG 03900000000000000001403 JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE.- Pago subsistencia, peajes y combustible. Comisión Ambato-Guayaquil, el 29-03-2016. Por movilización a funcionario para que asista al Evento Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Producción Orgánica de Ecuador. Liq 195, Cert 285, Informe CZ3-JJ-005-2016 06/05/2016 69428431 DAG 03900000000000000001405 VELEZ ZAMBRA JHONNY JAVIER.- Pago viáticos, subsistencia y combustible. Comisión Portoviejo-Santo Domingo, del 31-03 al 01-04-2016. Por movilización a funcionario a la entrevista en Diario La Hora, reunión con directores de AMAE. Liq 197, Cert 298, Informe CZ4-VZJJ-005-2016 09/05/2016 69441651 DAG 03900000000000000001411 CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO.- Por subsistencia, pasajes y combustible. Comisión a Guayaquil, del 28-03-2016. Por movilización dispuesta por el Director General para cumplimiento de agenda en la Ciudad de Guayaquil. Liq 177, Cert 287, Informe CZ6-MFCS-015-2016 09/05/2016 69441753 DAG 03900000000000000001416 CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO.- Por subsistencia y combustible. Comisión a Limón Indanza, del 18-03-2016. Por traslado de funcionarios, material pop y carpa informativa para están en Morona Santiago. Liq 167, Cert 287, Informe CZ6- MFCS-011-2016 09/05/2016 69446345 DAG 03900000000000000001444 JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE.- Pago reembolso combustible. Comisión a Ambato-Riobamba-Hacienda la Clementina, el 01-04-2016. Por movilización a la Coordinadora Zonal 3 para la visita a la Hacienda la Clementina. Liq 201, Cert 285, Informe CZ3-JJ-007-2016 44.00 0.00 17.00 0.00 26.00 0.00 10.00 0.00 72.01 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 17.00 0.00
11/05/2016 69474419 DAG 03900000000000000001490 HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE.- Pago combustible. Comisión Loja-Macará, del 25 al 26-04-2016. Movilización al personal de la Coordinación Zonal 7 para que asistan a reuniones a la socialización con las cooperativas y compañías de transporte de camionetas. Liq 213, Cert 288, Informe 006-2016-WH-LOJA 11/05/2016 69474423 DAG 03900000000000000001491 HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE.- Pag combustible. Comisión Loja-Yacuambi, del 25 al 26-04-2016.Movilización al personal de la C Z 7 para que asistan a reuniones a la socialización con las cooperativas y compañías de transporte de camionetas.liq 214, Cert 288, Informe 007-2016-WH-LOJA 11/05/2016 69479284 DAG 03900000000000000001486 HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE.- Por viático y combustible. Comisión a Machala, del 14 al 15-04-2016. Por movilización al Coordinador Zonal 7 al Servicio de Rentas Internas y a las entrevistas en los diferentes medios de prensa. Liq 207, Cert 288, Informe 005-2016-WH-LOJA Página: 2 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:09:05 5.00 0.00 12.00 0.00 15.00 0.00 Subtotal Flujos 238.01 0.00 Subtotal por Auxiliares 2,735.96 0.00 Saldo por Auxiliares 2,735.96 TOTAL CUENTA SALDO CUENTA 2,735.96 2,735.96 0.00
Página: 3 de 3 Fecha: 03/06/2016 02:09:05
CUENTA 131-01-37 Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres AUXILIAR 01: 03900000000 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR Página: 1 de 2 Fecha: 06/06/2016 09:24:23 0.00 0.00 SALDO AL 01/05/2016 0.00 18/05/2016 69585012 DAG 03900000000000000001596 VELEZ ZAMBRA JHONNY JAVIER.- Por combustible. Comisión a Santo Domingo, el 06-05-2016. Por movilización al Coordinador Zonal 4, para que asista a reunión con el Municipio y Sector Campesino, Entrevista en la Radio Macarena. Liq 231, Cert 289, Informe CZ4-VZJJ-006-2016 19/05/2016 69611921 DAG 03900000000000000001668 HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE.- Por combustible. Comisión a Machala, el 13-05 -2016. Por Movilización al Coordinador y funcionarios de Zonal 7, para reunión en el SRI Socialización textil y fichas hospitalarias, Socialización con transportistas de camionetas. Liq 236, Cert 289, Informe 008-2016-WH-LO 31/05/2016 69765621 DAG 03900000000000000001828 VELEZ ZAMBRA JHONNY JAVIER.- Por combustible pendientes de reposición- cur 935 Comisión a Santo Domingo, el 18-03-2016.Movilizar al personal de la Coordinación Zonal 4 para asistir a reuniones de autoridades. Liq 126, Cert 298, Informe SERCOP- CZ4-VZJJ-003-2016. 31/05/2016 69766810 DAG 03900000000000000001831 SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO.- Por combustible. Comisión a Esmeraldas, del 13-04-2016. Por registro masivo al RUP-socialización del CDI, con asociaciones en la ciudad de Quininde. Liq 223, Cert 283, Informe CZ1-SSC-15-2016 25.00 0.00 10.00 0.00 4.28 0.00 13.00 0.00 Subtotal Flujos 52.28 0.00 Subtotal por Auxiliares 52.28 0.00 Saldo por Auxiliares 52.28 SALDO CUENTA 52.28