Valores Iniciales: 20/02/2014 CO0000237 PALACIOS PEREZ TITO.- REGISTRO DE GASTO POR CHEQUEO MEDICO EN CALIDAD DE PILOTO DE AERONAVE DE LA INSTITUCION SEGUN 12/03/2014 CO0000337 MORALES PALACIOS DIANA ALEXANDRA.- REGISTRO DE GASTOS EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE INTERNO, POR VIAJE DE ING. DIANA MORALES Y SRTA. BELEN PERALTA A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL 2DO. ENCUENTRO DE MUJERES BOMBERAS DEL PAIS SEGUN 24/03/2014 CO0000413 CHICAIZA ZUÑIGA FRANKLIN.- REGISTRO DE GASTO, PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE MANEJO DE CADAVERES SEGUN 03/04/2014 CO0000462 CASTILLO DAVILA EDISON GUSTAVO.- REGISTRO DE GASTO PARA VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUI PARA TRAER AL MAYOR CARRASCO DE ARGENTINA SEGUN 11/04/2014 CO0000514 CASTILLO DAVILA EDISON GUSTAVO.- REGISTRO DE GASTO, EN VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA DEJAR AL SR. J2 Y C3 QUE VIAJAN A USA SEGUN 06/05/2014 CO0000590 ALVAREZ CALLE JUAN CARLOS.- REGISTRO DE GASTO PARA COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA, EN CALIDAD DE CHOFER LLEVA A PERSONAL QUE VIAJA A ARGENTINA SEGUN 07/05/2014 CO0000611 HERAS ABRIL SIXTO BENJAMIN.- FC # REGISTRO DE GASTO POR VIATIOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJO A QUITO PARA REALIZAR TRAMITESANTE EL INEN PARA NACIONALIZACION DE VEHICULO DE FORESTALES, PARA REEMBOLSO DEL SOLICITANTE 14/05/2014 CO0000623 HERAS ABRIL SIXTO BENJAMIN.- REGISTRO DE GASTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO PARA REALIZAR TRAMITES PARA OBTENER LA CERTIFICACION DEL VEHICULO PARA FORESTALES DE FRANCIA SEGUN 22/05/2014 CO0000675 ABAD ALEXANDRA (CAJA CHICA).- REGISTRO DE GASTOS CANCELADOS CON CAJA CHICA SEGUN VARIOS VALES ADJUNTOS. 23/05/2014 CO0000676 RAMIREZ PALACIOS OSWALDO.- REGISTRO DE GASTO PARA REEMBOLSO POR VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR VIAJE A USA PARA REALIZAR RECEPCION TECNICA DE AMBULANCIA SEGUN 10/06/2014 CO0000748 HERAS ABRIL SIXTO BENJAMIN.- REGISTRO DE GASTO EN EL VIAJE REALIZADO EN REPRESENTACION DEL PRIMERA JEFATURA A LA CIUDAD DE QUIETO (SUBSECRETARIA DE CONTROL Y APLICACION NUCLEARES). 13/06/2014 CO0000765 CASTILLO DAVILA EDISON GUSTAVO.- REGISTRO DE GASTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA LLEVAR AL TNTE. CARPIO QUE ASISTIO A UNA REUNION DE LA OFDA 13/06/2014 CO0000766 CARPIO BECERRA JAVIER ORLANDO.- REGISTRO DE GASTO, VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A UNA REUNION DE LA OFDA SEGUN DOC. 60.00 60.00 263.61 323.61 150.00 473.61 30.00 503.61 30.00 533.61 30.00 563.61 110.52 674.13 120.00 794.13 70.00 864.13 166.27 1,030.40 15.00 1,045.40 20.00 1,065.40 10.00 1,075.40 1
16/06/2014 CO0000767 CARPIO BECERRA JAVIER ORLANDO.- REGISTRO DE 30.00 1,105.40 GASTO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA FIRMAR CERTIFICADOS DE ASISTENCIA SEGUN 20/06/2014 CO0000798 LUCERO ORELLANA JORGE PATRICIO.- REGISTRO DE 958.54 2,063.94 GASTO, PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO POR UN GRUPO DE BOMBEROS PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA ATLETICA EN GUAYAQUIL ORGANIZADO POR LA CRUZ ROJA DE DICHA CIUDAD SEGUN 27/06/2014 CO0000816 ABRIL BELTRAN MARCELO NICANOR.- REGISTRO DE 29.00 2,092.94 GASTOS POR SUBSISTENCIAS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LLEVANDO AL TNTE. CARPIO SEGUN DOC. 27/06/2014 CO0000817 HERAS ABRIL SIXTO BENJAMIN.- REGISTRO DE GASTOS 11.98 2,104.92 POR VIAJE A QUITO POR GESTIONES DE PRIMERA JEFATURA SEGUN 01/07/2014 CO0000839 CASTILLO DAVILA EDISON GUSTAVO.- REGISTRO DE 60.00 2,164.92 GASTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LATACUNGA SEGUN 07/07/2014 CO0000854 TOMALA FIGUEROA CHRISTIAN RAUL.- REGISTRO DE 60.00 2,224.92 LATACUNGA SEGUN 09/07/2014 CO0000868 FIGUEROA VASQUEZ JUAN FERNANDO.- REGISTRO DE 10.00 2,234.92 GASTOS POR VIATICOS Y PARA COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN SEP. DE 2011 SEGUN 16/07/2014 CO0000881 CHACA PACHECO CARLOS LEONARDO.- REGISTRO DE 240.00 2,474.92 GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE NORMA NFPA 25 SEGUN 16/07/2014 CO0000882 MORALES PALACIOS DIANA ALEXANDRA.- REGISTRO DE 240.00 2,714.92 GASTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE NORMA NFPA 25 SEGUN 17/07/2014 CO0000885 BALNEARIOS DURAN S.A..- FC 79932. POR SERVICIO DE 146.40 2,861.32 ALOJAMIENTO DE NSTRUCTORES ESPAÑOLES EL 12.07.2014 PARA REUNION CON PRIMERA JEFATURA 23/07/2014 CO0000987 RAMIREZ PALACIOS OSWALDO.- REGISTRO DE GASTO 300.00 3,161.32 POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTENCIA AL CURSO NFPA SEGUN 01/08/2014 CD0000117 CALLE PACHECO SANTIAGO PATRICIO.- REGISTRO DE 900.00 4,061.32 LATACUNGA PARA ASISTIR A CURSO CANINO SEGUN 05/08/2014 CO0000949 TOMALA FIGUEROA CHRISTIAN RAUL.- POR REEMBOLSO 275.86 4,337.18 DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ASISTIR A LA CLAUSURA DEL CURSO CANINO 07/08/2014 CO0000988 CARRASCO TINOCO DORIAN ESTEBAN.- REGISTRO DE 300.00 4,637.18 GASTO EN VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE DE LA NORMA NFPA SEGUN DOC. 16/09/2014 CO0001127 ALVAREZ CALLE JUAN CARLOS.- REGISTRO DE GASTO, 30.00 4,667.18 2
POR SUBSISTENCIAS, CONDUCE VEHICULO PARA TRAER A PERSONAL DE AEROPUERTO QUE VIAJO A ARGENTINA A CURSO SEGUN DOC. ADJUNTA 16/09/2014 CO0001128 CEVALLOS GUILLERMO JORGE FERNANDO.- REGISTRO 30.00 4,697.18 DE GASTO, SUBSISTENCIA, CONDUCE A QUITO PARA AEROPUERTO PARA TRAER A PERSONAL QUE VIAJO A ARGENTINA SEGUN 18/09/2014 CO0001149 VARGAS PINOS BOLIVAR PATRICIO.- REGISTRO DE 120.00 4,817.18 GASTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE CONTRATACION PUBLICA SEGUN 18/09/2014 CO0001150 VINTIMILLA MUÑOZ DANIELA FERNANDA.- REGISTRO DE 120.00 4,937.18 GASTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PARA PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE CONTRATACION PUBLICA SEGUN DOC. ADJUNTA 18/09/2014 CO0001151 MOYA LOAIZA WANNER ENRIQUE.- REGISTRO DE GASTO, 120.00 5,057.18 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PARA PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE CONTRATACION PUBLICA SEGUN 24/09/2014 CO0001179 OÑATE HARO GUIDO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR 80.00 5,137.18 VIAJE A QUITO PARA TRAER AL COMPAÑERO MIGUEL VELEZ SEGUN 24/09/2014 CO0001180 BACUILIMA CAMPOVERDE DIEGO ESTEVAN.- REGISTRO 80.00 5,217.18 DE QUITO PARA TRAER AL COMPAÑERO MIGUEL VELEZ SEGUN 24/09/2014 CO0001181 QUEZADA CARRION JOSE LUIS.- REGISTRO DE GASTO, 80.00 5,297.18 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJA A QUITO PARA TRAER AL COMPAÑERO MIGUEL VELEZ SEGUN DOC. 30/09/2014 CD0000166 CEVALLOS GUILLERMO JORGE FERNANDO.- REGISTRO 40.00 5,337.18 DE GASTO, POR SUBSISTENCIAS ENTREGADAS PARA VIAJE A LATACUNGA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD AEREA SEGUN 30/09/2014 CD0000167 CEVALLOS GUILLERMO JORGE FERNANDO.- REGISTRO 30.00 5,367.18 DE GASTO, POR SUBSISTENCIAS ENTREGADAS PARA VIAJE A QUITO, LLEVA AL PERSONAL QUE VIAJA A ARGENTINA SEGUN DOC. ADJUNTA 30/09/2014 CD0000169 CAPELO CAPELO HUGO ANTONIO.- REGISTRO DE 40.00 5,407.18 GASTO, POR VIATICOS ENTREGADOS, VIAJO A GUAYAQUIL PARA TRAER AL PERSONAL QUE VIAJO A CHILE (ASISTENCIA A UN TALLER). 30/09/2014 CO0001216 ALVARADO CORDERO JOSE GERARDO.- REGISTRO DE 280.00 5,687.18 GASTO DE SUBSISTENCIAS PARA VIAJE A SALCEDO A CURSO DE CAPACITACION EN MOTORES ROTAX SEGUN 30/09/2014 CO0001217 PEÑA LOPEZ LEONARDO SANTIAGO.- REGISTRO DE 280.00 5,967.18 GASTO, GASTOS EN VIATICOS PARA VIAJE A SALCEDO PARA ASISTIR A CURSO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ROTAX SEGUN 30/09/2014 CO0001218 VANEGAS ASTUDILLO MARIO HERNAN.- REGISTRO DE 40.00 6,007.18 GASTO DE SUBSISTENCIA PARA VIAJE A LATACUNGA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD AEREA SEGUN 30/09/2014 CO0001219 PALACIOS PEREZ TITO.- REGISTRO DE GASTOS POR 280.00 6,287.18 3
VIATICOS PARA VIAJE A SALCEDO PARA ASISTIR AL CURSO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ROTAX SEGUN DOC 30/09/2014 CO0001220 TRELLES TORRES TELMO ENRIQUE.- REGISTRO DE 40.00 6,327.18 GASTO DE SUBSISTENCIA PARA VIAJE GUAYAQUIL PARA TRAER AL PERSONAL DE VIAJO A CHILE SEGUN DOC. 01/10/2014 CO0001222 FERNANDEZ DE CORDOVA LAFEBRE JAVIER MAURICIO.- 280.00 6,607.18 REGISTRO DE GASTO POR VIATICOS PARA VIAJE A SALCEDO PARA ASISTIR AL CURSO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ROTAX SEGUN 23/10/2014 CO0001322 ABAD ORDOÑEZ ALEXANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE 2,365.15 8,972.33 GUAYAQUIL PARA ASISTIR A COMPETENCIA ATLETICA CON GRUPO DE BOMBEROS SEGUN 28/10/2014 CO0001385 ALVAREZ CALLE JUAN CARLOS.- REGISTRO DE GASTO 30.00 9,002.33 POR JUSTIFICACION DE ANTICIPO PARA VIATICOS POR CONDUCIR A PERSONAL AL AEROPUERTO PREVIO AL VIAJE A ARGENTINA SEGUN 20/11/2014 CO0001435 RAMIREZ PALACIOS OSWALDO.- REGISTRO DE GASTO 20.00 9,022.33 PARA REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL INTERIOR ENTREGADOS AL MAQUINISTA JUAN CARLOS ALVAREZ SEGUN 20/11/2014 CO0001436 ALVAREZ CALLE JUAN CARLOS.- REGISTRO DE GASTO, 10.00 9,032.33 AJUSTE DE VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL POR TRASLADAR AL PRIMER JEFE Y MAYOR CARRASCO SEGUN 26/11/2014 CO0001486 ABAD ORDOÑEZ ALEXANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE 80.00 9,112.33 GASTO, POR JUSTIFICATIVO DE ANTICIPO PARA VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SECRETARIADO EJECUTIVO SEGUN 26/11/2014 CO0001487 DIAZ BALCAZAR BETTY MAGDALENA.- REGISTRO DE 80.00 9,192.33 GASTO, POR JUSTIFICATIVO DE ANTICIPO PARA VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PAR PARTICIPAR EN EL TALLER DE SECRETARIADO EJECUTIVO SEGUN DOC. 04/12/2014 CO0001519 CABRERA DIAZ JULIO ROLANDO.- REGISTRO DE GASTO, 40.00 9,232.33 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CONDUCE VEHICULO PARA LLEVAR A PERSONAL QUE VIAJA A CHILE SEGUN DOC. 04/12/2014 CO0001520 ALVAREZ CALLE JUAN CARLOS.- REGISTRO DE GASTO, 40.00 9,272.33 VIATICOS, CONDUCE A GUAYAQUIL PARA DEJAR A CRNL. RAMIREZ Y MAYOR CARRASCO SEGUN 05/12/2014 CO0001554 VIMOS LEON MANUEL DARIO.- REGISTRO DE GASTO EN 2,160.00 11,432.33 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A SALINAS ASISTE UN GRUPO DE BOMBEROS PARA REALIZAR PRACTICAS CON BOMBEROS DE DICHA CIUDAD SEGUN REPORTE ADJUNTO. 20/12/2014 CO0001670 HERAS ABRIL SIXTO BENJAMIN.- REGISTRO DE GASTO 170.00 11,602.33 DE VIATICOS AL INTERIOR POR INFORME DE PARTICIPACION EN TALLER DE VALIDACION DE PROTOCOLOS OPERATIVOS EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN DOC. ADJUNTA, 20/12/2014 CO0001671 REGALADO ROSALES SEVERO FERNANDO.- REGISTRO 440.00 12,042.33 4
DE GASTO DE VIATICOS POR INFORME DE ASISTENCIA A TALLER DE VALIDACION DE PROTOCOLOSJ OPERATIVOS EN LA CIUDAD DE QUITO. 31/12/2014 CO0001714 VICUÑA GUAMBAÑA MARIA FERNANDA.- REGISTRO DE 200.00 12,242.33 GASTO, POR INFORME DE VIAJE A MACHALA POR DE 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001715 DAVILA VAZCONEZ JUAN DIEGO.- REGISTRO DE GASTO, 200.00 12,442.33 POR INFORME DE VIAJE A MACHALA POR ASISTENCIA A CURSO PHTLS LOS DIAS 5-6 Y 7 DE DIC. DE 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001716 QUITO CALLE MANUEL FERNANDO.- REGISTRO DE 200.00 12,642.33 GASTO, POR INFORME DE VIAJE A MACHALA POR DE 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001717 ORTEGA AREVALO LUIS EDUARDO.- REGISTRO DE 200.00 12,842.33 GASTO POR INFORME DE VIAJE A MACHALA POR DE 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001718 CUENCA CHASI CARLOS GEOVANNY.- REGISTRO DE 200.00 13,042.33 GASTO POR INFORME DE VIAJE A MACHALA POR DE 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001719 VASQUEZ RODAS DAVID.- REGISTRO DE GASTO POR 200.00 13,242.33 INFORME DE VIAJE A MACHALA POR ASISTENCIA A CURSO PHTLS LOS DIAS 5-6 Y 7 DE DIC. DE 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001720 GARCIA ARMIJOS FELIPE ISMAEL.- REGISTRO DE GASTO, 150.00 13,392.33 VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO COPCIF SEGUN 31/12/2014 CO0001721 PINEDA MENESES CARLOS SANTIAGO.- REGISTRO DE 150.00 13,542.33 GASTO, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO COPCIF SEGUN DOC. ADJUNTA 31/12/2014 CO0001722 MORA VERDUGO FRANCISCO JAVIER.- COMPENSACION 150.00 13,692.33 DE ANTICIPO POR JUSTIFICATIVO E INFORME DE VIAJE A GUAYAQUIL POR ASISTENCIA A CURSO COPCIF SEGUN 31/12/2014 CO0001724 LUCERO ORELLANA JORGE PATRICIO.- REGISTRO DE 2,240.00 15,932.33 GASTOS POR VIATICOS POR VIAJE A SALINAS DE UN GRUPO DE BOMBEROS PARA ASISTIR A CURSO DE RESCATE ACUATICO 31/12/2014 CO0001725 PERALTA AVILES MARTIN.- REGISTRO DE GASTO POR 200.00 16,132.33 INFORME DE VIAJE A MACHALA POR ASISTENCIA A CURSO PHTLS LOS DIAS 5-6 Y 7 DE DIC. 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001726 PEREZ AVILA JAIME ROLANDO.- REGISTRO DE GASTO 200.00 16,332.33 POR INFORME DE VIAJE A MACHALA POR ASISTENCIA A CURSO PHTLS LOS DIAS 5-6 Y 7 DE DIC. 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001727 ABAD AVILA HUGO LEONARDO.- REGISTRO DE GASTO 200.00 16,532.33 POR INFORME DE VIAJE A MACHALA POR ASISTENCIA A CURSO PHTLS LOS DIAS 5-6 Y 7 DE DIC. DE 2014 SEGUN 31/12/2014 CO0001728 VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN.- REGISTRO DE 140.00 16,672.33 GASTO, POR ATENCION MEDICA Y SUBSISTENCIAS PARA 5
EXAMEN MEDICO EN LA DAC SEGUN Movimientos del período: 16,672.33 16,672.33 Valores Acumulados: 16,672.33 16,672.33 6