FECHA MOV FOLIO CHEQUE NOMBRE/CONCEPTO IMPORTE MOCTEZUMA MALDONADO LEOPOLDO RENE 16/01/12 22 41 287 4322 OFICIO DE COMISION VARIOS, 2059.00 2059.00 HERNANDEZ MORALES ALEJANDRO 31/01/12 22 41 288 4323 OFIC. DE COMISION 136 26 NOV MATEHUALA, 210.00 210.00 QUIRINO MATA PEDRO 31/01/12 22 41 289 4324 OFIC. DE COMISION 137 26 NOV MATEHUALA, 1010.02 1010.02 SANCHEZ PAJARO PABLO 31/01/12 22 41 290 4325 FACT.-2979 RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL DOCENTE CON TREINTA AÑOS DE SERV. DE LA ZONA 28, 2500.03 2500.03 MENDOZA ALMENDAREZ MARIA DE LA ROSA 31/01/12 22 41 291 4326 FACT.-636 MTTO. COPIADORA DEL DEPT. DE TELESEC., 870.00 870.00 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE 31/01/12 22 41 292 4327 FACT.-11223 MTTO. COPIADORA DEL DEPTO. DE TELESEC., 1914.00 22/02/13 22 41 370 SP0035 FACTURA 12431, 6438.00 8352.00 MEJIA ROSAS MARIO 01/02/12 22 41 293 4328 OFIC. DE COMISION 138. 25 NOV 2011 MATEHUALA, 1010.00 1010.00
MORAN ALVAREZ FRANCISCO SEVERO 03/02/12 22 41 294 4329 OFIC. DE COMISION 139. 25 NOV 2011 MATEHUALA, 210.00 210.00 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 03/05/12 22 41 299 4334 SERV. DEPTO. DE TELESEC. 01 Y 04 2012 3183.00 08/05/12 22 41 318 4353 SERV. DEPTO. DE TELESEC. FEB/MARZO/2012 S.L.P, 3516.56 10/09/12 22 41 371 SP0036 PAGO CORREP. AL MES DE JUNIO/2012 SLP, 2644.34 05/03/13 22 41 372 SP0037 TELEFONO ENERO 2013, 1250.00 10593.90 GOMEZ NUÑEZ MARIO 03/05/12 22 41 300 4335 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 9000.00 03/05/12 22 41 313 4348 OFIC. DE COMISION 03 y 08, 1735.51 08/05/12 22 41 316 4351 OFICIO DE COMISION 12 2012, 1709.00 25/05/12 22 41 325 4359 OFIC. DE COMISION 03 22 MAYO XILITLA 1516.00 21/06/12 22 41 331 4365 OFICIO DE COMISION 8/2012, 669.00 06/08/12 22 41 332 SP0003 OFICIO DE COMISION 10/2012, 903.16 30/08/12 22 41 343 SP0014 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 6000.00 09/01/13 22 41 356 SP0021 PAGO DE SEPT. OCT. NOV 2012 VOLANTE 4818. FOLIOS 541,549 Y 9000.00 01/02/13 22 41 366 SP0031 OFICIO DE COMISION 20, 2985.96 33518.63 NAVA CONTRERAS SILVANA 03/05/12 22 41 301 4336 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 21/06/12 22 41 329 4363 OFICIO DE COMISION 8/2012, 210.00 30/08/12 22 41 341 SP0012 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 17/12/12 22 41 354 SP0019 OFICIO DE COMISION VOLANTES 14 Y 15, 410.00 09/01/13 22 41 357 SP0022 PAGO DE SEPTIEMBRE VOLANTE 4818, FOLIOS 542,550 Y 558, 8620.00
ALEMAN CAZARES NORMA PATRICIA 03/05/12 22 41 302 4337 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 25/05/12 22 41 326 4360 OFIC. DE COMISION 08 RIOV. 24 MAYO 2012, 859.00 30/08/12 22 41 340 SP0011 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 09/01/13 22 41 358 SP0023 PAGO DE SEPTIEMBRE SLP, 8859.00 ALVARADO ROQUE MARTIN 03/05/12 22 41 303 4338 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 03/05/12 22 41 311 4346 OFIC. DE COMISION 01 y 15, 2916.00 03/05/12 22 41 314 4349 OFIC. DE COMISION 09, 461.40 08/05/12 22 41 317 4352 OFICIO DE COMISION 7/2012, 535.00 25/05/12 22 41 324 4358 OFIC. DE COMISION 05 22 MAYO XILITLA, 510.00 25/05/12 22 41 327 4361 OFIC. DE COMISION 08 RIOV.24 MAYO 2012, 510.00 06/08/12 22 41 333 SP0004 OFICIO DE COMISION 10 Y 11/2012, 1184.00 30/08/12 22 41 339 SP0010 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 17/12/12 22 41 353 SP0018 OFICIO DE COMIION VOLANTES 14 Y 15, 2260.72 09/01/13 22 41 359 SP0024 PAGO DE SEPT. OCT Y NOV. 2012, 16377.12 HERRERA ALMENDAREZ PATRICIA 03/05/12 22 41 304 4339 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 03/05/12 22 41 310 4345 OFIC. DE COMISION 05 y 14, 1260.00 21/06/12 22 41 330 4364 OFICIO DE COMISION 8/2012, 210.00 30/08/12 22 41 338 SP0009 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 09/01/13 22 41 360 SP0025 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV. 2012 FOLIOS 545,553 Y 561, 21/01/13 22 41 374 SP0039 OFICIO COMISION 19, 467.70 9937.70
FLORES RODRIGUEZ JUAN 03/05/12 22 41 305 4340 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 30/08/12 22 41 337 SP0008 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 09/01/13 22 41 361 SP0026 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV. 2012 FOLIOS 547,555 Y 563, 8000.00 BENITEZ GUEVARA NASHIELI STALE 03/05/12 22 41 306 4341 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 30/08/12 22 41 335 SP0006 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 09/01/13 22 41 363 SP0028 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV 2012 FOLIOS 548, 556 Y 564, 8000.00 ZARATE MENDOZA YESICA PATRICIA 03/05/12 22 41 307 4342 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL PERSONAL COMISIONADO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2012 30/08/12 22 41 336 SP0007 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 1000.00 09/01/13 22 41 362 SP0027 PAGO DE SEPT. OCT Y NOV. 2012 FOLIOS 547, 555 Y 563, 6000.00 SANCHEZ AREVALO ANSELMO 03/05/12 22 41 308 4343 OFIC. DE COMISION, 275.00 275.00 CORPUS MARQUEZ VICTOR JOSE 03/05/12 22 41 309 4344 OFIC. DE COMISION, 542.50 542.50
CORONADO FLORES FELIPE DE JESUS 03/05/12 22 41 312 4347 OFIC. DE COMISION 02 y 09, 758.37 25/05/12 22 41 328 4362 OFIC. DE COMISION 08 RIOV., 510.00 1268.37 DELGADO SALAZAR GABRIELA 03/05/12 22 41 315 4350 OFIC. DE COMISION 11, 907.00 907.00 NEGRETE ZUNIGA GUILLERMINA 17/05/12 22 41 321 4356 COOR. GRAL. DE RECS. MATS. Y SERVS., 2740.00 14/09/12 22 41 349 4370 OFICIO DE COMISION 239/2012, 3866.00 6606.00 FLORES GONZALEZ JOEL 22/05/12 22 41 323 4357 PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 3690.00 30/08/12 22 41 334 SP0005 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 2460.00 09/01/13 22 41 364 SP0029 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV. 2012 FOLIOS 565,567 Y 569, 3690.00 9840.00 LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C. 11/09/12 22 41 344 SP0015 DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO, 12992.00 12992.00 ORTEGA MAGDALENO MARIA GUADALUPE 18/09/12 22 41 350 SP0016 FACT.: 3047, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120438,ORDEN No.: 20122726 (DGA), 5853.36 5853.36
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE MATEHUALA 04/10/12 22 41 351 SP0017 FLETES DE LIBROS DE TEXTO, 4620.00 4620.00 DURAN ESTRADA ROSA IDALIA 26/11/12 22 41 373 SP0038 OFICIO DE COMISION CD. VALLES, 1868.00 1868.00 ENRIQUEZ ZAVALA CELEDONIA 04/12/12 22 41 352 4371 OFICIO DE COMISION 17, 1868.00 1868.00 MACIAS RODRIGUEZ CAMERINA 09/01/13 22 41 355 SP0020 FACTURA 12194 MATERIAL DEPORTIVO TELESEC. VOLANTE 3212...FOLIO DE REC FINAN 531, 1624.00 1624.00 GALVAN RIVERA FRANCISCO JAVIER 09/01/13 22 41 365 SP0030 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV 2012 FOLIOS 566,568 Y 570, 3690.00 3690.00 LLAMAS GARCIA DANIEL 04/02/13 22 41 367 SP0032 FACTURA 405 FOLIO 532, 1914.00 1914.00 CAMPOS RODRIGUEZ REYNA ISABEL 07/02/13 22 41 368 SP0033 REUNION JEFES DE SECTOR, 25000.00 25000.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BLANCA ESTELA 18/02/13 22 41 369 SP0034 FACT.: 1788, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20121145,ORDEN No.: 20120532 (Directa), 3248.00 3248.00