MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO PÍA PIM EJECUCIÓN % GASTO CORRIENTE 65,075,650.00 87,404,191.00 78,811,565.48 90.17% GASTO DE CAPITAL 3,090,912.00 11,871,017.00 9,939,904.83 83.73% TOTAL 98,166,562.00 99,275,208.00 88,751.470.31 89.40%

PRESUPUESTO POR RUBROS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO PÍA PIM EJECUCIÓN % 00 RECURSOS ORDINARIOS 2,450,427.00 6,757,290.00 6,395,636.90 94.65% 07 FONCOMUN 5,981,223.00 8,317,414.00 5,878,201.92 70.67% 08 IMPUESTOS MUNICIPALES (INGRESOS PROPIOS) 22,650,000.00 26,014,932.00 23,410,862.36 89.99% 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (INGRESOS PROPIOS) 36,994,000.00 52,142,854.00 48,258,591.46 93.07% 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 693,137.00 198,942.72 28.70% 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 90,912.00 5,349,581.00 4,339,234.95 81.11% TOTAL 68.166,562.00 99,275,208.00 88,751.470.31 89.40%

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN 2012 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO PÍA PIM EJECUCIÓN % GASTOS CORRIENTES 3,281.223.00 5,265,532.00 3,334,880.89 63.33% 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 500,000.00 0.00 0.00% 22 PENSIONES y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 181,223.00 181,223.00 19,440.00 10.73% 23 BIENES Y SERVICIOS 1,250,000.00 2,064,990.00 832,792.13 40.33% 25 OTROS GASTOS ( SENTENCIAS JUDICIALES) 1,850,000.00 2,519,319.00 2,482,648.76 98.54% GASTOS DE CAPITAL 2,700,000.00 3,051,882.00 2,543,321.03 83.34% 26 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS (PROYECTOS, EQUIPOS) 2,700,000.00 3,051,882.00 2,543,321.03 83.34% TOTAL 5,981,223.00 8,317,414.00 5,878,201.92 70.67%

INGRESOS PROPIOS RESUMEN DE GASTO POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO EN OBRAS 2012 RUBRO PÍA PIM EJECUCIÓN % 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 511,443.00 452,433.00 88.46% 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 594,328.00 101,987.00 17.16% TOTAL INGRESOS PROPIOS 0.00 1,105,771.00 554,420.00 50.14% INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE TESORO PÚBLICO Y OTROS 00 RECURSOS ORDINARIOS 0.00 4,306,863.00 4,279,330.00 99.36% 07 FONCOMUN 2,600,000.00 2,693,038.00 2,223,906.00 82.58% 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 123,727.00 111,349.00 90.00% CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA 18 DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE TESORO PÚBLICO Y OTROS 90,912.00 1,876,712.00 1,401,302.00 74.67% 2,690,912.00 9,000,340.00 8,015,887.00 89.06% TOTAL 2,690,912.00 10,106,111.00 8,570,307.00 84.80%

SENTENCIAS JUDICIALES PRESUPUESTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS JUDICIALES 2012 PARTIDA DESCRIPCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN % 25 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 600.000,00 196.832,00 182.381,54 92.66 25 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO 600.000,00 885.026,00 866.659,95 97.92 25 5 1 2 1 PENSIONISTAS 600.000,00 280.736,00 276.884,27 98.63 25 5 1 3 1 PERSONAS JURIDICAS 25.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00 0,00 25 5 1 3 2 PERSONAS NATURALES 25.000,00 28.725,00 28.723,00 99.99 TOTAL 1.850.000,00 2.519.319,00 2.482.648,76 98.54

CÓDIGO SNIP PROYECTOS PRIORIZADOS PROCESO PARTICIPATIVO 2012 NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM EJECUCIÓN % CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 168381 CONTENCIÓN EN EL AA.HH. CERRO EL PINO, 200,000.00 36,522.00 DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA CDRA. 1 Y 2 JR. 130762 GIRIBALDI 300,000.00 8,500.00 MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL 156343 DASSO 300,000.00 10,800.00 REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL 161744 JR. 03 DE FEBRERO (1 ETAPA) 200,000.00 158957 REHABILITACIÓN DEL JR. MOYOBAMBA 200,000.00 341,117.00 305,210.18 89.47% MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL 85882 PARQUE DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA 200,000.00 REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL 137256 JIRON RENOVACIÓN, CUADRAS DEL 01 AL 12, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA 200,000.00 291,560.00 273,465.47 93.79% MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA MANCO CAPAC Y ÁREAS 149134 ALEDAÑAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA 1,000,000.00 6,565,437.00 5,772,106.01 87.92% -LIMA TOTAL 2,600,000.00 7,253,936.00 6,350,781.66 87.55%

PROYECTOS DE GESTION 2012 y PROCESOS PARTICIPATIVOS ANTERIORES GESTIÓN NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCIÓN MONTO APROX. 2012 - MT CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN EL SECTOR 16 PSJE. 17 Y ESCALERAS S/. 94,167.85 2012 - MT CREACION DE MURO DE CONTENCION Y VEREDAS CON MANPOSTERIA DE PIEDRA EN PASAJE 63-A CERRO EL PINO S/. 97,314.75 MEJORAMIENTO Y RESPUESTA EN VALOR JR. SAN CRISTÓBAL - 2012 - MVCS ALAMEDA DEL DEPORTE S/. 95,974.42 2012 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ENCUENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE GUSTAVO MOHME, DISTRITO DE LA VICTORIA S/. 11,900.02 PP - 2012 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION AAHH. CERRO EL PINO - EXPEDIENTE TECNICO S/. 39,200.02 PP - 2011 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACION DE LOCAL S/. 2,711.93 PP - 2011 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA S/. 4,190.78 PP - 2011 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA - EQUIPAMIENTO S/. 153,100.02 PP - 2011 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA S/. 596,415.76 PP - 2011 REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. JULIO MENDOZA MERINO S/. 323,370.43 PP - 2010 REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y ÁREAS VERDES EN EL JR. JUAN CASTRO S/. 367,733.64

PROYECTOS DE GESTION 2012 y PROCESOS PARTICIPATIVOS ANTERIORES GESTIÓN NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCIÓN MONTO APROX. 2010 FORTALECIMIENTO DE LA NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE 0 A 5 AÑOS CON NIVELES DE DESNUTRICIÓN S/. 2,300.02 2011 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA GERENCIA DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA S/. 322,075.94 2011 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNICIPAL UBICADO ENTRE EL JR. HIPÓLITO UNANUE S/. 40,319.78 CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE SAN 2011 COSME EN EL AAHH. CERRO SAN COSME S/. 68,750.02 MONTO TOTAL EJECUTADO - 2012 S/. 2,219,525.34

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS 2012

MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL JR. SAN CRISTOBAL - ALAMEDA DEL DEPORTE II ETAPA DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA UBICACIÓN: JR. SAN CRISTOBAL, ENTRE JR. HUASCARAN Y EL JR. MENDOZA MERINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. DESCRIPCION: ANTES: SE REHABILITO LAS VIAS PEATONALES CON ADOQUINES DE CONCRETO. SE REHABILITO LA CALZADA CON ASFALTO. AMPLIACION DE MARTILLOS. CONSTRUCCION DE CAMELLONES CON ADOQUINES DE CONCRETO. CONSTRUCCION DE CICLOVIA. CONSTRUCCION DE BANCAS Y JARDINERAS. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 1 004,060.48 (Periodo 2012) FINANCIAMIENTO: Ministerio de Vivienda y Construcción: 80% Municipalidad de La Victoria: 20% DESPUES: EJECUCION: INICIO : 12 Octubre 2011. TERMINO: 08 Febrero 2012.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA MANCO CAPAC Y AREAS ALEDAÑAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA UBICACIÓN: LA PLAZA MANCO CAPAC COMPARTE CON VARIOS LOTES DE VIVIENDA, LA MANZANA CONFORMADA POR LAS AVENIDAS MANCO CAPAC, IQUITOS, JAIME BAUZATE Y MEZA y 28 DE JULIO. DESCRIPCION: La Plaza Cívica estará conformado por: Rehabilitación de circulación peatonal. Construcción de espejos de agua. Anfiteatro a cielo abierto. Tratamiento paisajístico de áreas verdes. Propuesta de iluminación ornamental en áreas especificas. Construcción de modulo de baños. ANTES: MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 7 314,606.10 (Periodo 2012) FINANCIAMIENTO: Ministerio de Vivienda y Construcción: 80% Municipalidad de La Victoria: 20% EN EJECUCIÓN: EJECUCION: INICIO : 05 Diciembre 2011. AVANCE : 78.61% Dic.2012.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNICIPAL, UBICADO ENTRE EL JR. HIPOLITO UNANUE, JR. ANDAHUAYLAS Y JR. SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA UBICACIÓN: JR. HIPOLITO UNANUE, JR. ANDAHUAYLAS Y JR. SEBASTIAN BARRANCA,, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. DESCRIPCION: Se construyó servicios higiénicos, para el personal administrativo y serenos. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 41,064.34 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria EJECUCION: INICIO : 01 Agosto 2012. TERMINO: 15 Agosto 2012.

AMPLIACION Y REMODELACION DEL LOCAL DE LA GERENCIA DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. SEGUNDA ETAPA UBICACIÓN: BALCONCILLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. DESCRIPCION: Remodelación y ampliación de la infraestructura del local de la Gerencia de Rentas (Segundo piso) y construcción de veredas exteriores. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 596,313.50 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria EJECUCION: INICIO : 04 Octubre 2012. AVANCE : 47.35% Dic. 2012.

REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES DEL JR JUAN CASTRO, CUADRAS 01 A 08, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA I ETAPA, CUADRAS 01, 02 Y 03 UBICACIÓN: JIRON JUAN CASTRO, CUADRAS 01, 02 Y 03. DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. DESCRIPCION: Se rehabilitó el pavimento de la calzada reponiendo el concreto deteriorado y colocando una carpeta asfálticade1½ Se reconstruyó las veredas más críticas y se construyó martillos en las esquinas con sus respectivas rampas para discapacitados. Los sardineles peraltados en mal estado de los jardines existentes se reconstruyeron. Se señalizó la vía vehicular y se coloco la señalización vertical en intersecciones de vías. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 491,301.61 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria ANTES: Cruce del Jr. Juan Castro y el Jr. B. Figueroa DESPUES: EJECUCION: INICIO : 12 Diciembre 2011. TERMINO: 27 Marzo 2012.

REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DEL JIRON MOYOBAMBA, DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA I ETAPA, CUADRAS 01, 02 Y 03 UBICACIÓN: URBANIZACION SANTO DOMINGO JIRON MOYOBAMBA, CUADRAS 01, 02 Y 03. DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA. DESCRIPCION: Se rehabilitó el pavimento de la calzada reponiendo el concreto deteriorado y colocando una carpeta asfáltica de 1 ½. Se reconstruyo las veredas más críticas y se construyó martillos en las esquinas con sus respectivas rampas para discapacitados. Los sardineles peraltados en mal estado de los jardines existentes se reconstruyeron. Se señalizó la vía vehicular y se coloco la señalización vertical en intersecciones de vías. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 374,340.73 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria ANTES: DESPUES: EJECUCION: INICIO : 12 Diciembre 2011. TERMINO: 29 Mayo 2012.

REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON RENOVACION, CUADRAS DEL 01 AL 12, DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA III ETAPA, CUADRAS 08 Y 09 UBICACIÓN: JIRON RENOVACION, CUADRAS 08 Y 09, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. DESCRIPCION: Manteniendo el diseño de las cuadras anteriores, se rehabilitó la vía con veredas adoquinadas y en la calzada se coloco una carpeta asfáltica de 1 ½. En esquinas se construyo camellones y rampas para discapacitados. Asimismo, en la cuadra 08 se construyo una plazuela con pavimento de adoquines. ANTES: MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 332,148.93 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria DESPUES: EJECUCION: INICIO : 12 Diciembre 2011. TERMINO: 12 Abril 2012.

REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON JULIO MENDOZA MERINO, DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA I ETAPA, CUADRA 09 UBICACIÓN: JIRON JULIO MENDOZA MERINO, CUADRA 09. DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. ANTES: DESCRIPCION: Se rehabilitó la vía ampliando las veredas con adoquines de concreto. Se rehabilitó las zonas críticas de la calzada, colocando una carpeta asfáltica de 1 ½. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 366,739.27 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria DESPUES: EJECUCION: INICIO : 12 Diciembre 2011. TERMINO: 15 Marzo 2012.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL SECTOR 16, PASAJE 17 Y ESCALERAS CON MAMPOSTERIA EN EL SECTOR 18, PASAJE 73 Y PASAJE S/N DEL AA.HH.CERRO EL PINO - DISTRITO DE LA VICTORIA) UBICACIÓN: SECTOR 16, PASAJE 17 Y ESCALERAS CON MAMPOSTERIA EN EL SECTOR 18, PASAJE 73 Y PASAJE S/N DEL AA.HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. ANTES: DESCRIPCION: SE CONSTRUYO MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 66.30 ML DE ASENTADO DE PIEDRAS C:A 1:6 + 75% P.G. DE UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.90 M Y CON UN EMBOQUILLADO DECORATIVO. Y VEREDA DE 1.5 M DE ANCHO.EN EL SECTOR 16, PASAJE 17 Y ESCALERAS EN EL SECTOR 18, PASAJE 73 Y PASAJE S/N DEL AA.HH. CERRO EL PINO. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa DESPUES: PRESUPUESTO: S/. 99,577.93 FINANCIAMIENTO: Ministerio de Trabajo: 80%. Municipalidad de La Victoria: 20%. EJECUCION: INICIO : 16 Marzo 2012. TERMINO : 31 Julio 2012.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y VEREDAS CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE 63-A, AA.HH.CERRO EL PINO - DISTRITO DE LA VICTORIA. UBICACIÓN: PASAJE 63-A, AA.HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. ANTES: DESCRIPCION: SE CONSTRUYO MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 64.42 ML DE ASENTADO DE PIEDRAS C:A 1:6 + 75% P.G. DE UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.50 M Y CON UN EMBOQUILLADO DECORATIVO. Y VEREDA DE 2.5 M DE ANCHO, EN EL PASAJE 63A, AA. HH. CERRO EL PINO.. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 103,771.45 DESPUES: FINANCIAMIENTO: Ministerio de Trabajo: 80%. Municipalidad de La Victoria: 20%. EJECUCION: INICIO : 16 Marzo 2012. TERMINO : 31 Julio 2012.

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL MERCADO MUNICIPAL Nº01 MANCO CAPAC, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA UBICACIÓN: MERCADO MUNICIPAL Nº01 MANCO CAPAC, UBICADO EN LA MANZANA CONFORMADO POR LA AV.MANCO CAPAC, EL JR.SAENZ PEÑA, EL JR.SEBASTIAN BARRANCA Y EL JR.SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA-LIMA. ANTES: DESCRIPCION: Reubicación de los aparatos sanitarios y renovación de todos los materiales de acabado. En estos ambientes los muros de ladrillos serán tarrajeados con mezcla de arena, cemento y revestido de cerámico hasta una altura de 1.80 ml. El piso también será revestido con cerámico. El área de muro no enchapado y el cielorraso recibirán pintura látex al interior y exterior de los ambientes propuestos. La carpintería interior, que corresponde a los cubículos de inodoros y duchas, serán de melanina y las puertas principales contra placadas y pintadas. Asimismo se colocarán nuevas tuberías para las instalaciones de agua, desagüe e instalaciones eléctricas, de acuerdo a la distribución propuesta. DESPUES: MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 69,009.64 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria: 100%. EJECUCION: INICIO : Noviembre 2012

2012 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y ORNATO EN EL DISTRITO

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MANTENIMIENTO DE VÍA LOCAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO PÍA PIM EJECUCIÓN % 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS PROPIOS 287,200.00 1,426,854 1,165,013.62 81.65% 23 BIENES Y SERVICIOS 287,200.00 1,426,854 1,165,013.62 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 29,000.00 0.00 0.00% 23 BIENES Y SERVICIOS 0.00 29,000.00 0.00 07 FONCOMUN 450,000.00 198,751.00 112,447.00 56.58% 23 BIENES Y SERVICIOS 450,000.00 198,751.00 112,447.00 08 IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS PROPIOS 3,000.00 624,802.00 600,851.42 96.17% 23 BIENES Y SERVICIOS 3,000.00 624,802.00 600,851.42 18 CANON Y SOBRE CANON 0.00 43,110.00 43,108.30 100.00% 23 BIENES Y SERVICIOS 0.00 43,110.00 43,108.30 TOTAL 1,480,400.00 4,645,034.00 3,842,840.68 82.73%

ORNATO; MEJORAMIENTO AL MOBILIARIO URBANO -2012 MES INTERVENCIONES ZONAS ENERO 20 20 FEBRERO 5 5 MARZO 3 3 ABRIL 3 3 MAYO 11 11 JUNIO 8 8 JULIO 17 17 AGOSTO 11 11 SETIEMBRE 5 5 OCTUBRE 5 5 NOVIEMBRE 4 4 DICIEMBRE 5 5 TOTAL 98

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ORNATO ; MEJORAMIENTO AL MOBILIARIO URBANO 2012 Nº ZONA LUGAR DESCRIPCIÓN 1 14 ESTADIO MUNICIPAL DE SAN COSME AA.HH. SAN COSME MEKPRAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIón Y EMBELLECIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN COSME 2 N 24 Y 22 AV. ABTAO 3 Nº 17 4 N 12 5 Nº 14 6 Nº 39 7 Nº 15 8 12 JR.RODOLFO BELTRAN CUADRA Nº2 "PARQUE ABRAHAM LINCOL" AV.AVIACION Y LOS JIRONES H.UNANUE Y S.BARRANCA LOZA DEPORTIVA DE COOPERATIVA AA.HH. SAN COSME JR. ENRIQUE ENCINAS, PARQUE GRAÑA - SANTA CATALINA JR. SEBASTIAN BARRANCA, CUADRA 25 - AA.HH. SAN COSME JR. ANTONIO BAZO CDRA N 12 - DAMERO A GAMARRA 9 Nº 41 HUACA SANTA CATALINA MANTENIMIENTO Y PINTADO EN LOZA DEPORTIVA MATUTE Y SEÑALIZACION DE TACHOS DE BASURA MAT. EMBELLEC. ORNATO, PINTADO DE LA BERMA, SARDINELES, MONUMENTO, MASTIL, PAREDES Y POSTES TEMATICOS. LIMPIEZA INTEGRAL EN BALDEO,POSTES, FACHADA Y CARTELES PUBLICITARIOS. LIMPIEZA INTEGRAL DE POSTES Y FACHADAS, BALDEO DE LOZA,PINTADO DE ASIENTOS DE CEMENTO, BANCAS Y OTROS EMBELLECIMIENTO DE GRUTA; PINTADO DE REJA, GRUTA Y MASTIL RECUPERACIÓN DEL ORNATO URBANO, CONSTRUCCION DE GRUTA "VIRGEN DE BELEN", VEREDAS, SARDINELES, BOLARDOS EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS, REJAS, JUEGOS RECREATIVOS Y OTROS, 600 M2 DE WAWITAS EN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO; LIMPIEZA Y PINTADO DE ROTONDA, MASTIL, TACHOS Y BANCAS 10 N 15 PARQUE "12 DE OCTUBRE" MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE

ESTADIO MUNICIPAL SAN COSME PARQUE U. V. MATUTE PARQUE LINCOL LIMPIEZA DE POSTES

PALERMO GRUTA SAN COSME PARQUE 12 DE OCTUBRE PARQUE SANTA CATALINA

HUACA SANTA CATALINA PARQUE BELLAS ARTES AA.HH. SAN COSME WAWITAS

PINTADO DE FACHADA; CONSERVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA - 2012 MES INTERVENCION ZONAS M2. ENERO 15 15 22,873 FEBRERO 13 13 12,020 MARZO 21 21 14,687 ABRIL 22 22 12,763 MAYO 18 18 9,292 JUNIO 17 17 6,800 JULIO 21 21 7,397 AGOSTO 52 52 7,660 SETIEMBRE 20 20 6,945 OCTUBRE 24 24 4,726 NOVIEMBRE 30 30 3,418 DICIEMBRE 29 29 4,771 TOTAL 282 113,352

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PINTADO DE FACHADA; CONSERVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA 2012 Nº ZONA LUGAR DESCRIPCIÓN 1 3 AV. GRAU CON JR. RAYMONDI PINTADO DE EDIFICIO Nº 3, RESIDENCIAL GRAU - 8,850 M.2. 2 03-22 3 31 UV. MATUTE - GARCIA NARANJO/JR. RAYMONDI-PSJE RAIMONDI- JR.OBRERO "EL PALOMAR" JR.LOS LOS BRILLANTE Nº 555 - BALCONCILLO PINTADO BLOCK Nº 58,UV MATUTE Y EDIFICIO "EL PALOMAR" (9,560 M.2.) PINTADO DE FACHADA,EDIFICIOS MULTIFAMILIARES 582 M.2. 4 22 UV MATUTE - BLOCK Nº 47 PINTADO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR 2,688 M.2. 5 22 UV MATUTE - BLOC Nº 48 PINTADO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR 2,684 M.2. 6 26 JR. BELGICA CON LUNA PIZARRO PINTADO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR-MERCADO DE MATUTE 2,281.50 M.2. 7 6 8 32 AV. ISABEL LA CATOLICA CDRA 6 - LA VICTORIA ANTIGUA PARQUE MIGUEL DASSO N 353-355- 357 - BALCONCILLO PINTADO DE FACHADA EXTERNA DE EDIFICIO MULTIFAMILIARES, 575 M2 PINTADO DE FACHADA EXTERNA EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES, 200 M2 9 26 AV. LUNA PIZARRO Nº 1193-402 10 41 CALLE MANUEL VILDOSO N 940 - URB. SANTA CATALINA PINTADO DE FACHADA EXTERNA DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR, 2,692 M2 PINTADO DE FACHADAS EXTERNAS EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES, 600 M2

RESIDENCIAL GRAU EDIFICIO EL PALOMAR UV MATUTE EDIFICIO MULTIFAMILIAR MERCADO MATUTE

AV. ISABEL LA CATÓLICA BALCONCILLO LOCAL MIN. SALUD BALCONCILLO

OBRAS; MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA MES INTERVENCIONES ZONAS ENERO 7 7 FEBRERO 4 4 MARZO 5 5 ABRIL 3 3 MAYO 10 10 JUNIO 4 4 JULIO 7 7 AGOSTO 2 2 SETIEMBRE 6 6 OCTUBRE 4 4 NOVIEMBRE 4 4 DICIEMBRE 6 6 TOTAL 284

RELACIÓN DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA 2012 Nº ZONA LUGAR DESCRIPCIÓN 1 12 AV. MEXICO CON PROLG. GAMARRA 2 14 AV. BAUZATE Y MEZA CDRA N 25 3 37 4 23 5 17 PARQUE BERTELLO - SANTA CATALINA AV. MEXICO CUADRA Nº 6/JR. JUAN CASTRO PASAJE APOLO CDRA N 1 URB. APOLO 2 ETAPA AVANCES DE; 21 M.LINEALES DE SARDINEL Y 177 M.2 DE ADOQUINADO CONSTRUCCION DE VEREDA 24 M2.,RAMPA 2.50 M2. Y TARRAJEO DE PARED DE 32.70 M2. COLOCACION DE ADOQUINADO ROJO Y NEGRO DE 15 M2,COLOCACION DE 7 ML. DE PROBETAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE MURETE CONSTRUCCION DE 5 ML. DE SARDINEL,RESANE DE SARDINEL DE 6 ML. CONSTRUCCION DE 100 ML. SARDINEL,RESANE DE 14 M2. VEREDA, FRONTIS DE LA IE 6 12 7 26 8 17 9 37 10 5 JR. HUMBOLT Y JR. GAMARRA - DAMERO A GAMARRA JR. HUASCARAN Nº 1223 - LA VICTORIA ANTIGUA JR.SAN PABLO CON RODOLFO BELTRAN - APOLO PARQUE BERTELLO - SANTA CATALINA AV. IQUITOS CRUCE CON AV. BAUZATE Y MEZA AMPLIACION DE MARTILLO 10 M2, POR INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA EXCAVACION, INSTALACION 50 M. DE TUBERIAS DE DESAGUE, RESANE DE PARED 10 M2, ELIMINACION DE DESMONTE Y VACIADO DE 100 M2. DE VEREDA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOZA DEPORTIVA 806 M.2, CONSTRUCCION DE TRIBUNA, BOLARDOS.JUN TA VECINAL ABRAHAM LINCOL CONSTRUCCION DE RAMPAS Y SARDINELES, 300 M REPARACION DE MARTILLO 4,5 M2 POR DESFILE ESCOLAR POR FIESTAS PATRIAS

LABORATORIO DE COCINA I.E. FELICIA GÓMEZ JUEGOS RECREATIVO PARQUE UNIÓN PANAMERICANA

JR. HUASCARAN COMPLEJO DEPORTIVO ABRAHAM LINCOL

ENCALA TU CALLE, LA VICTORIA ES SALUD - 2012 MES INTERVENCION ZONAS M2. ENERO 3 3 2,149 FEBRERO 5 5 3,003 MARZO 8 8 3,592 ABRIL 1 1 1,326 MAYO 5 5 3,847 JUNIO 2 2 4,862 JULIO 5 5 6,555 AGOSTO 2 2 3,206 SETIEMBRE 1 1 328 OCTUBRE 1 1 300 NOVIEMBRE 2 2 3,106 DICIEMBRE 2 2 441 TOTAL 37 32,705

Nº ZONA LUGAR DESCRIPCIÓN 1 14 ESTADIO MUNICIPAL DE SAN COSME PINTADO DE CAL EN MURO DE SEPARACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN COSME;96 M2. 2 16 AA.HH. EL PINO 3 14 AA.HH. SAN COSME 4 14 A.A. H.H. CERRO SAN COSME 5 RELACIÓN DE ACTIVIDADES ENCALA TU CALLE, LA VICTORIA ES SALUD 2012 PINTADO DE VIVIENDAS CON CAL; SECTORES N 6, 18, 19 Y 20 INTERVENIDOS CON 2,023 M2 PINTADO DE VIVIENDAS CON CAL; PSJE. FORTALEZA, PSJE. JUNIN, PSJE AREQUIPA, PSJE. INCA ROCA, PSJE. MAYTA CAPAC; 3,278 M2 VIVIENDAS ENCALADAS; CA. MARGARITA VARGAS,PSJ. NUEVO CALLAO,PSJ. ANCASH,PASAJE HUASCARAN 3,257. M.2 7 JR. SAN CRISTOBAL Nº 605 FACHADA ENCALADA EN VIVIENDA, 220 M.2 6 7 JR. SAN CRISTOBAL Nº 448-451 FACHADA ENCALADA EN VIVIENDA; 100 M.2 7 16 A.A.H.H. CERRO EL PINO 8 5 9 12 10 30 AV. IQUITOS CON JR. HUMBOLT - LA VICTORIA ANTIGUA JR. FRANCIA CDRA N 15 - DAMERO A GAMARRA JR. IGNASIO COSSIO CDRA N 15, 16, 17 - URB. TRES MARIAS ENCALAMIENTO DE VIVIENDAS Y FACHADAS EN ESTADO DE ABANDONO; PSJE LUIS CHIAPPE, CA. LOS ALAMOS,CA. LOS FAROLES,1,748 M.2 ENCALADO DE 150 M2 EN FACHADA EXTERNA DE LOCAL ABANDONADO, RECUPERACION DEL ORNATO ENCALADO DE 300 M2 DE FACHADAS ABANDONADAS, RECUPERACION DEL ORNATO PINTADO DE FACHADA EXTERNA E INTERNAS CON CAL DEL PARQUE "BELLAS ARTES", 804 M2

ESTADIO SAN COSME AA.HH. CERRO EL PINO PARQUE BELLAS ARTES JR. AREQUIPA/JR. INCA ROCA-AA.HH.SAN COSME

JR. LIMA- AA.HH. CERRO SAN COSME PASAJE SAN CRISTÓBAL AA. HH. CERRO EL PINO

SEGURIDAD CIUDADANA 2012

PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCION EN SEGURIDAD CIUDADANA 2012 ACTVIDAD PÍA PIM EJECUCIÓN % EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,333,702.00 6,765,713.00 6,229,996.81 92.08 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 0.00 157,249.00 1,611.91 1.03 IMPLEMENTASCION DE SISTEMA DE VIGILANCIA 0.00 638,320.00 598,406.50 93.75 EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 0.00 152,000.00 152,000.00 100.00 TOTALES 4,333,702.00 7,713,282.00 6,982.015.22 90.52

Fortalecimiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de La Victoria. Cod. SNIP N 161393. Acciones 2011 2012: 1. Primera Etapa Sistema de Videocámaras: La habilitación de una nueva Central de Serenazgo, y la instalación de 12 cámaras de videovigilancia. 2. Nueva flota de motocicletas (26) y equipamiento. Vehículos ya integrados al patrullaje del distrito.

Dic. 2011 Antigua Central Mayo 2012 NUEVA CENTRAL Control de videocámaras 1ra. Etapa. Central Telefónica. Central de radiocomunicación Sistema GPS y supervisión.

ACTIVIDADES 2012 Brigada Canina

Nueva flota de 26 motocicletas para reforzar el patrullaje zonificado en el distrito de La Victoria. Febrero 2012.

PROGRAMA BRIGADAS ESCOLARES DE TRÁNSITO Reconocimiento de las buenas Practicas BRIGADAS ESCOLARES DE TRANSITO

Intervenciones a Bandas Delictivas visualizadas mediante el sistema de videovigilancia: El sistema de videocámaras permitió, entre julio y diciembre del año 2012, la identificación, seguimiento y captura de 03 bandas delictivas en el Damero de Gamarra.

Convenios Convenio Especifico de Cooperación Interdistrital Serenazgo Sin Frontera con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Convenio Especifico de Cooperación Interdistrital Serenazgo Sin Frontera con la Municipalidad Metropolitana de San Isidro. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de La Victoria y la Policía Nacional del Perú, con la intervención del Ministerio del Interior. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de La Victoria y la Policía Nacional del Perú Transito, con la intervención del Ministerio del Interior. Convenio Observatorio del Delito con la Municipalidad de Jesús María.

Servicio de Serenazgo de la Victoria 2012 30 mil 431 casos atendidos 743 operativos de erradicación, recuperación y control de espacios. 35 operativos conjuntos con la Policía Nacional. 318 sujetos intervenidos por delitos. 03 bandas intervenidas en Gamarra que se dedicaban al robo de paquetes de mercadería, con apoyo de las cámaras de video. 324 casos de robos (frustrados intentos). 30 casos de robos atendidos con apoyo de las cámaras de Serenazgo (19 frustrados, 5 intentos y 11 cometidos). 11 casos de posesión de sustancias toxicas: PBC:481 Ketes, Marihuana: 12 bolsas pequeñas. 105 apoyos en caso de incendios. 201 menores extraviados. Casos apoyados y resueltos por el personal de Serenazgo en el Damero Gamarra. 30 intervenciones sobre arrojo de desmonte con apoyo de las cámaras de Serenazgo.

PRESUPUESTO AÑO 2013 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES EJECUTADOS Y EN EJECUCION AÑO 2013

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO PÍA PIM EJECUCIÓN % GASTO CORRIENTE 76,872,502.00 76,672,859.00 37,817,890.62 49.32% GASTO DE CAPITAL 4,316,104.00 7,020,172.00 1,470,321.91 20.94% TOTAL 81,188,606.00 83,693,031.00 39,288,212.53 46.94%

PRESUPUESTO POR RUBROS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO PÍA PIM EJECUCIÓN % 00 RECURSOS ORDINARIOS 2,450,427.00 2,466,035.00 756,970.37 30.70% 07 FONCOMUN 5,981,223.00 6,508,096.00 1,510,650.92 23.21% 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 26,650,000.00 26,650,000.00 12,566,238.57 47.15% 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 46,000,000.00 46,000,000.00 24,258,316.45 52.74% 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 699,765.00 3,599.00 0.51% 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 106,956.00 1,369,135.00 192,437.22 14.06% TOTAL 81,188,606.00 83,693,031.00 39,288,212.53 46.94%

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN 2013 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO PÍA PIM EJECUCIÓN % GASTOS CORRIENTES 2,931,223.00 2,931,223.00 1,007,838.39 36.16% 23 BIENES Y SERVICIOS 803,473.00 602,626.00 0 25 OTROS GASTOS ( SENTENCIAS JUDICIALES) 2,127,750.00 2,574,356.00 1,148,795.79 44.62% GASTOS DE CAPITAL 3,050,000.00 3,576,873.00 502,812.53 14.06% 26 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS (PROYECTOS, EQUIPOS) 3,050,000.00 3,576,873.00 502,812.53 14.06% TOTAL 5,981,223.00 6,753,855.00 1,651,608.32 24.45%

INGRESOS PROPIOS RESUMEN DE GASTO POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO EN OBRAS 2013 RUBRO PÍA PIM EJECUCIÓN % 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 750,000.00 1,317,881.00 450,342.54 34.17% 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 629,820.00 106,974.00 16.98% TOTAL INGRESOS PROPIOS 750,000.00 1,947,701.00 557,316.54 28.61% INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE TESORO PÚBLICO Y OTROS 00 RECURSOS ORDINARIOS 0.00 15,608.00 7,717.00 49.44% 07 FONCOMUN 2,800,000.00 3,326,873.00 502,812.53 15.11% 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA 18 DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE TESORO PÚBLICO Y OTROS 106,956.00 617,453.00 52,402.23 8.49% 2,906,956.00 3,959,934.00 562,931.76 14.22% TOTAL 3,656,956.00 5,907,635.00 1,120,248.30 18.96%

SENTENCIAS JUDICIALES PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES 2013 PARTIDA DESCRIPCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN % 25 2 1 1 9 9 OTRAS ORGANIZACIONES 0.00 89,625.00 27,968.75 31.21% 25 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 67,811,00 65,809.47 97.05% 25 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO 0.00 380,260.00 321,557.98 84.56% 25 5 1 2 1 PENSIONISTAS 0.00 211,444.00 186,884.54 88.38% 25 5 1 3 1 PERSONAS JURIDICAS 0.00 587,771.00 546,575.05 92.99% 25 5 1 3 2 PERSONAS NATURALES 2,127,750.00 1,237,445.00 TOTAL 2,127,750.00 2,574,356.00 1,148,795.79 44.62%

PROYECTOS PRIORIZADOS PROCESO PARTICIPATIVO 2013 CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM 161393 161744 61302 130786 257189 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRÓN 03 DE FEBRERO: TRAMO ENTRE JR. SEBASTIÁN BARRANCA Y AV. MÉXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRÓN PROLONG. MARISCAL JOSÉ LA MAR, CUADRAS DEL 01 AL 08, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES A NIVEL DISTRITAL, UBICADA EN EL PARQUE POGGI URB. SANTA CATALINA 509,500.00 509,500.00 406,956.00 406,956.00 400,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 400,000.00 TOTAL 1,666,456.00 1,666,456.00

PROYECTOS DE GESTIÓN - 2013 GESTIÓN NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCIÓN MONTO APROX. 2013 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ENCUENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE GUSTAVO MOHME 10,800.00 2013 CREACIÓN,E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE SAN COSME EN AA.HH. CERRO SAN COSME 77,700.00 2013 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA MANCO CAPAC Y ÁREAS ALEDAÑAS DISTRITO DE LA VICTORIA 773,908.22 2013 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA GERENCIA DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA 261,837.62 2013 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. GIRIBALDI CRAS 01 12 - MDLV 8,500.00 TOTAL 1,132,745.84

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA MANCO CAPAC Y AREAS ALEDAÑAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA UBICACIÓN: LA PLAZA MANCO CAPAC COMPARTE CON VARIOS LOTES DE VIVIENDA, LA MANZANA CONFORMADA POR LAS AVENIDAS MANCO CAPAC, IQUITOS, JAIME BAUZATE Y MEZA y 28 DE JULIO. ANTES: DESCRIPCION: La Plaza Cívica estará conformado por: Rehabilitación de circulación peatonal. Construcción de espejos de agua. Anfiteatro a cielo abierto. Tratamiento paisajístico de áreas verdes. Propuesta de iluminación ornamental en áreas especificas. Construcción de modulo de baños. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 7 314,606.10 (Periodo 2012) FINANCIAMIENTO: Ministerio de Vivienda y Construcción: 80% Municipalidad de La Victoria: 20% DESPUES: EJECUCION: INICIO : 05 Diciembre 2011. TERMINO: 20 Abril 2013.

AMPLIACION Y REMODELACION DEL LOCAL DE LA GERENCIA DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. SEGUNDA ETAPA UBICACIÓN: BALCONCILLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. ANTES: DESCRIPCION: Remodelación y ampliación de la infraestructura del local de la Gerencia de Rentas (Segundo piso) y construcción de veredas exteriores. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 596,313.50 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria AVANCE: EJECUCION: INICIO : 04 Octubre 2012. AVANCE : 82.07% Abril 2013.

ACONDICIONAMIENTO DE PRONOEI EN EL MERCADO 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. UBICACIÓN: SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO 12 DE OCTUBRE (AV. BAUSATE Y MEZA Nº 2740), MANZANA CONFORMADA POR LA AV. BAUSATE Y MEZA, CALLE TRISTAN ECHENIQUE, PASAJE LAS MARGARITAS Y LA CALLE JUAN CARBONE, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA-LIMA. DESCRIPCION: Adecuación del área techada existente, para Comedor y Servicios Higiénicos de Hombres y Mujeres. En el área restante se proyecta adecuar la Recepción, Secretaria, Administración, 3 Aulas y Patio. Se utilizará una tabiquería de drywall, sistema que también será usado para el techo sobre el cual se colocará una cobertura de planchas onduladas de color gris, los pisos, contrazócalos y zócalos de las áreas techadas serán revestidos con enchape cerámico; salvo la Recepción y el Patio que tendrán pisos con acabado en cemento pulido. La carpintería de ventanas será de aluminio y vidrio y las puertas contraplacadas. En todos los ambientes, los muros y cielo raso recibirán pintura látex como acabado final. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 180,748.86 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria: 100%. EJECUCION: INICIO : Enero 2013. TERMINO : Marzo 2013.

AVANCES DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES 2013

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. UBICACIÓN: AA.HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE 7 MUROS DE CONTENCIÓN CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 291.05m. CUYA CONSTRUCCIÓN SE EJECUTARÁ CON CONCRETO ARMADO DE F C= 210 KG/CM2; ASÍ COMO, LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN. AHORA: MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Indirecta (Por contrata) PRESUPUESTO: S/. 5 537,402.00 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de Lima Metropolitana - EMAPE: 100%. EJECUCION: INICIO: Julio 2013.

ACONDICIONAMIENTO DE UNA CASETA DE SERENAZGO UBICADA EN JR. PROL. HUAMANGA CUADRA 06, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. UBICACIÓN: Jr. Prol. Huamanga Cuadra N 06, adyacente al cruce con el Jr. Hipólito Únanue, Distrito de La Victoria, Provincia y Departamento de Lima. ANTES: DESCRIPCION: Acondicionar una Caseta de Serenazgo y de esta manera brindar un mejor servicio de seguridad a los vecinos del lugar.. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 30,000.00 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria DESPUES: EJECUCION: INICIO : Mayo 2013. TERMINO : Junio 2013.

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. UBICACIÓN: AA.HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS DE CONTENCIÓN CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 143.63m.. CUYA CONSTRUCCIÓN SE EJECUTARÁ CON CONCRETO ARMADO DE F C= 210 KG/CM2; ASÍ COMO, LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN. AHORA: MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Indirecta (Por contrata) PRESUPUESTO: S/. 1 578,211.97 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de Lima Metropolitana - EMAPE: 100%. EJECUCION INICIO: Julio 2013.

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VEREDAS EN EL PASAJE 38-SECTOR 15-ENTRE LOS PASAJES 61 AL 77 AA. HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA UBICACIÓN: PASAJE 38-SECTOR 15-ENTRE LOS PASAJES 61 AL 77 AA. HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA DESCRIPCION: SE CONSTRUIRA EN UN PASAJE DE SUELO ESTABLE DE ANCHO DE VÍA DE 2.50 M A.5.5 M, PROTEGER LAS REDES Y CONEXIONES DE AGUA Y DESAGÜE, DESARROLLAR PROYECTOS DE VEREDAS Y JARDINES MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS. MURO Y PAVIMENTO DE VIAS (PASAJE): 423.32 M2 DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE VÍAS. 68.76 M3 DE CIMIENTO CORRIDO PARA MURO. 184.76 M3 DE ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE CONTENCIÓN. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa AHORA: PRESUPUESTO: S/. 152,633.00 FINANCIAMIENTO: Ministerio de Trabajo: 60%. Municipalidad de La Victoria: 40%. EJECUCION: INICIO : Junio 2013.

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. GIRIBALDI CUADRAS 01-12, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA, SEGUNDA ETAPA, CUADRA 01. UBICACIÓN: Jr. Giribaldi, Segunda Etapa. Cuadras 01, entre el Jr. Raimondi y el Jr. García Naranjo, Distrito de La Victoria, Provincia y Departamento de Lima. AHORA: DESCRIPCION: El ancho de la calzada se reducirá a 3.50 ml., la vereda del lado impar tendrá un ancho de 2.65 ml., y la vereda de 4.45 ml. En el lado par se colocarán jardineras usando concreto de F c=175 Kg/cm2(ver plano). Para confinar los adoquines de las veredas se construirán sardineles peraltados de concreto de F c=210 Kg./cm2 En la esquina con el Jr. Raimondi se ampliarán los martillos y se construirán rampas para discapacitados usando concreto de F c=175 Kg/cm2. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Indirecta (Por contrata) PRESUPUESTO: S/. 273,091.89 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria: 100%. EJECUCION: INICIO : Julio 2013.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO INCA GARCILASO DE LA VEGA DE LA URBANIZACION EL PORVENIR, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA UBICACIÓN: URBANIZACION EL PORVENIR, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. DESCRIPCION: a) Construcción de infraestructuras deportivas y recreativas: 1er nivel: Sala de ping pong, salón para juegos de mesa y la cibersala, tienda o centro de venta de implementos deportivos, deposito general, habitación auxiliar o sala de almacén de residuos sólidos y hall central. 2do nivel: Hall de distribución, tópico, una sala de administración general, servicios higiénicos diferenciados. 3er nivel: Hall de distribución, 4 aulas para realización de diversas disciplinas deportivas y recreativas, 2 aulas para la realización de conversatorios o servicios. 4to nivel: Hall de distribución, cocina, servicios higiénicos diferenciados y un salón multiusos. b) Construcción y acondicionamiento del cerco perimétrico. c) Construcción del Skate Park. d) Remodelación de áreas verdes. e) Construcción y acondicionamiento de la piscina y cobertura. f) Construcción y acondicionamiento de losas deportivas. g) Adquisición de mobiliario, equipo general y específico para la prestación adecuada de los servicios del complejo deportivo. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 5 245,195.00 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria: 100%. AHORA: FUTURO: EJECUCION: INICIO : Octubre 2013.

CONSTRUCCION DE SALAS DE USO MULTIPLE EN EL PARQUE GUSTAVO MOHME, DISTRITO DE LA VICTORIA - SEGUNDA ETAPA. UBICACIÓN: Victoria antigua dentro de zona vecinal N 40. Norte : Av. Canadá, Este: Jr. Horacio Cachay Díaz, Oeste: Av. José Gálvez Barnechea y Sur: Av. Javier Prado. AHORA: DESCRIPCION: En las obras exteriores a la edificación, se construirá una parte de la vía de acceso a la edificación a través de veredas. El proyecto considera una estructura en base a pórticos con columnas y vigas de concreto armado. La cimentación consta de de zapatas aisladas de concreto armado y cimientos de concreto ciclópeo. Las losas del techo del proyecto han sido planteados en base a losas aligeradas horizontales, las cuales se apoyarán en vigas peraltadas. Los tabiques y muros están constituidos por unidades sólidas de albañilería. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Indirecta (Por contrata) PRESUPUESTO: S/. 257,088.64 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria: 100%. EJECUCION: INICIO : Julio 2013.

CREACION, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE SAN COSME EN EL AA. HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA LIMA. UBICACIÓN: Entre las avenidas 28 de Julio, Nicolás Ayllón, Bauzate y Meza y la calle Victoria Tristán Echenique, Distrito de La Victoria Provincia y Departamento de Lima. DESCRIPCION: Se ha propuesto para esta Primera Etapa áreas de recreación activa como pasiva, zona cultural, zona complementaria y zona de estacionamiento. Como recreación activa son las zonas para deportes, recreación pasiva corresponde al paseo y zonas de descanso como pérgolas y bancas. En la zona cultural ubicamos los bloques 01 y 02 y como zona complementaria son la cafetería, servicios higiénicos, vestidores y kiosko. La Segunda Etapa será destinada a la construcción de un Skatepark. Asimismo se ha considerado una parte del terreno para una futura ampliación. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa PRESUPUESTO: S/. 9 611,025.09 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de La Victoria: 100%. AHORA: FUTURO: EJECUCION: INICIO : Octubre 2013.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 2013 RUBRO DE FINANCIAMIENTO PÍA PIM EJECUCIÓN % 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS PROPIOS 505,720.00 908,335.00 757,646.35 83.41% 23 BIENES Y SERVICIOS 505,720.00 906,572.00 757,646.35 83.57% 26 ADQUISICIÓN DE BIENES NO FINANCIEROS 1,763.00 0.00% 07 FONCOMUN 803,473.00 602,626.00 0.00% 23 BIENES Y SERVICIOS 803,473.00 602,626.00 0.00% 08 IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS PROPIOS 39,935.00 39,935.00 14,849.47 37.18% 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,255.00 26,255.00 10,923.00 41.60% 23 BIENES Y SERVICIOS 13,680.00 13,680.00 3,926.47 28.70% TOTAL 1,349,128.00 1,550,896.00 772,495.82 49.81%

ORNATO; MEJORAMIENTO AL MOBILIARIO URBANO 2013 MES INTERVENCIONES ZONAS ENERO 19 19 FEBRERO 12 12 MARZO 7 7 ABRIL 6 6 MAYO 10 10 TOTAL 54

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ORNATO ; MEJORAMIENTO AL MOBILIARIO URBANO 2013 Nº ZONA LUGAR DESCRIPCIÓN 1 30 PARQUE JHONY BELLO SE EJECUTO LA SEÑALIZACION DE CAMPO DE BASQUET EN EL COMPLEJO DEPORTIVO 2 11 3 16 4 12 5 OVALO ARRIOLA-LUCANAS CON UNANUE-AV. MEXICO Y HUANUCO AV. CIRCUNVALACION Y AV. PABLO PATRON AV. MEXICO-AV.AVIACION-JR GAMARRA-JR. ANTONIO BAZO JORNADA DE LIMPIEZA EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Y PINTADO DE POSTES VERDES (61) JORNADA DE LIMPIEZA EN PAREDES Y RETIRO DE CARTELES RETIRO DE CARTELES, AFICHES Y OTROS DE POSTES Y FACHADAS. PINTADO DE 150 POSTES 31 PARQUE LUNA PERALTA MANTENIMIENTO GENERAL, PINTADO DE GRUTA Y REJAS 6 40 PARQUE KRUNDIECK 7 1 PLAZA MANCO CAPAC 8 16 AA.HH. CERRO EL PINO 9 9 10 VARIAS PARQUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA- EL PORVENIR AV. AVIACION- AV. 28 DE JULIO - AV. ISABEL LA CATOLICA MEJORAMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL;PINTADO DE CRUZ,MASTIL,POSTES VERDES(26),SARDINEL(70ML),TACHOS DE BASURA(3) Y BANCAS(8) LIMPIEZA GENERAL DE PLAZA MANCO CAPAC Y ALREDEDORES, ELIMINACION DE POLVADERA DE LAS FACHADAS DE LA PLAZA PINTADO DE LA BARANDA 500 ML Y FACHADAS EXTERNAS EN VIVIENDA 100 M2, COLOCACION DE DRIZA EN PARQUE JORNADA DE LIMPIEZA Y BALDEO Y PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO

PARQUE LUNA PERALTA PARQUE KRUNDIECK RETIRO DE AFICHES EN POSTES DE ALUMBRADO AA.HH. CERRO EL PINO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PINTADO DE FACHADA; CONSERVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA 2013 Nº ZONA LUGAR DESCRIPCIÓN 1 1 AV. IQUITOS CDRA. 4, IGLESIA PINTADO DE FACHADA EXTERNA DE IGLESIA, SALON DE NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIA RECEPCION Y REJAS PERIFERICAS, 310 M2 2 13 JR SEBASTIAN BARRANCA N 1755 PINTADO DE FACHADA EXTERNA, 60 M2. 3 10 PSJ. LEONCIO PRADO N 6 PINTADO DE FACHADA EXTERNA, 1,920 M2. 4 5 JR CANTA N 509 PINTADO DE FACHADA EXTERNA, 50 M2. 5 39 PARQUE GRAÑA PINTADO DE REJAS 6 4 AV BAUZATE Y MEZA N 1090 PINTADO DE FACHADA EXTERNA, 400 M2. 7 33 JR. LOPEZ ALDANA 240 PINTADO DE FACHADA EXTERNA, 80 M2. 8 17 AV.SAN LUIS CON AV. MEXICO PINTADO DE 2 AULAS EN IE., USO DEL CORO Y ORQUESTA NUCLEO MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA DE SINFONIA POR EL PERU, 120 M2 9 32 PASAJE HUAMANGA Nª 1834-240-228- PINTADO DE FACHADA EXTERNA, 460 M2, 220 10 15 CASA DE ALIVIO PINTADO DE INTERIORES EN CASA DE ALIVIO 120 M2,ZOCALO,PUERTAS Y VENTANAS,

IGLESIA NUESTRA SR. DE LA VICTORIA SEBASTIÁN BARRANCA N 290 EDIFICIO MULTIFAMILIAR LEONCIO PRADO

OBRAS; MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA - 2013 MES INTERVENCIONES ZONAS ENERO 4 4 FEBRERO 5 5 MARZO 4 4 ABRIL 8 8 MAYO 4 4 TOTAL 25

RELACIÓN DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA 2013 Nº ZONA LUGAR DESCRIPCIÓN 1 28 PARQUE UNION PANAMERICANA 2 13 PARQUE UCHUMAYO 3 25 BLOCK N 62 UV MATUTE 4 21 PARQUE VIRGEN DEL ROSARIO 5 30 COMPLEJO DEPORTIVO JHONNY BELLO DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE 50 M2. DE VEREDA Y RESANE DE 40 M2. DE VEREDA DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE 60 M2. DE LOSA,PARCHADO DE 10 M2. DE LOSA,ENMALLADO DEL CERCO PERIMETRO 230 ML.X 1,20 M RESANE DE 156 PASOS DE ESCALERA;ANCHO 1M, PASOS 0,25 Y CONTRAPASOS 0,20 M CONSTRUCCION DE 35 ML DESARDINEL E INSTALACION DE 12 ML DE TUBERIA DE DESAGUE EXCAVACION DE ZANJA DE 20MX0.25MX0.30M., EN EL BORDE DE LA PISCINA 6 40 PARQUE KRUNDIECK - SANTA CATALINA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VEREDA 210 M2, EN PARQUE 7 11 PARQUE SAN GERMAN PINTADO Y SEÑALIZACION DE VIAS, LIMPIEZA Y PINTADO DE POSTES TEMATICOS 8 38 AV. DEL AIRE CON AV. AVIACION CONSTRUCCION DE VEREDA 8 M2, Y PARCHADO DE CALZADA 3M, 9 2 AV. LUNA PIZARRO Nº 331 10 6 JR. RENOVACION CDRA, 8 CAMBIO DE RED PRINCIPAL DE TUBERIA DE DESAGUE Y MANTENIMIENTO DE LA QUINTA CONSTRUCCION DE LOSA, SARDINEL DE 4M2 Y COLOCACION DE LAJAS

UNIDAD VECINAL MATUTE PARQUE UNIÓN PANAMERICANA CETPRO EL PORVENIR CANAL DE REGADÍO

PARQUE KRUNDIECK PARQUE SAN GERMÁN QUINTA EL BUQUE PARQUE SAN GERMÁN

ENCALA TU CALLE LA VICTORIA ES SALUD - 2013 MES INTERVENCION VIVIENDAS M2. ENERO 1 13 1,050 FEBRERO 1 120 6,146 MARZO 1 105 8,884 ABRIL 1 225 13,155 TOTAL 463 29,235

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ENCALA TU CALLE, LA VICTORIA ES SALUD 2013 Nº ZONA LUGAR DESCRIPCIÓN 1 14 AA. HH. CERRO SAN COSME LIMPIEZA INTEGRAL Y PINTADO DE CAL EN FACHADAS EXTERNAS,70 VIVIENDAS 2,850 M2. 2 16 AA.HH. CERRO EL PINO PINTADO CON CAL EN FACHADAS EXTERNAS Y MUROS ABANDONADOS DEL SECTOR 16, 350 M2 3 14 AA.HH. CERRO SAN COSME ENCALADO DE 2,400 M2 EN FACHADAS DE VIVIENDAS: PSJE. PIURA, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN, YAWAR HUACA Y LLOQUE YUPANQUI 4 14 AA. HH. CERRO SAN COSME ENCALADO DE 120 VIVIENDAS EN 6,650 M2. 5 14 AA. HH. CERRO SAN COSME ENCALADO DE 125 CASAS EN 6,505 M2. 6 15 COMPLEJO DEPORTIVO SAN COSME PINTADO DE FACHADAS EXTERNAS E INTERNAS

JR. SINCHI ROCA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

SEGURIDAD CIUDADANA 2013

PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 2013 ACTVIDAD PÍA PIM EJECUCIÓN % EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA (BIENES Y SERVICIOS) 4,958,802.00 4,712,257.00 2,405,362.53 51.04 TOTALES 4,958,802.00 4,712,257.00 2,405,362.53 51.04

Servicio de Serenazgo de la Victoria enero abril 2013 12mil 096 casos atendidos 128 operativos de erradicación y control. 25 operativos conjuntos con la Policía. 23 sujetos intervenidos por delitos. 01 robo con arma de fuego frustrado subsiguiente de captura. 01 banda intervenida, dedicadas al robo de transeúntes. 05 casos de robo a transeúnte frustrado con apoyo de las video cámaras. 57 casos en total de robos frustrados por personal de serenazgo. 04 casos de hallazgo de vehículos robados. 02 casos de menores de edad abandonadas. 02 casos de intervención a sujetos que realzaban grabaciones y tomas fotográficas a partes intimas de las mujeres. 01 caso de posesión de sustancias toxicas: marihuana 35 apoyos en caso de incendios. 25 menores extraviados.