ACTA NO. 46/2013 En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos (02) días del mes de mayo de 2013, en horas de la tarde, se reunió en una de las oficinas ubicadas en el Edificio de la Suprema Corte de Justicia, el Comité de Compras y Licitaciones, conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, modificado mediante Resolución Núm. 4122-2009, de fecha 28 de diciembre de 2009, aprobado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores: Samuel Arias Arzeno, Consejero del Poder Judicial, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0778951-3; la Lic. Dalsia Herrera Pérez, Directora General de Carrera Judicial Administrativa y Gestión de Capital Humano, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0561896-1; la Lic. Gloria Cecilia Cuello Suero, Directora General Técnica, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0168483-5; la Lic. Vanessa Gómez García, Directora para Asuntos Administrativos, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0165423-4 y el Lic. Frixo Messina Rodríguez, Coordinador del Comité de Compras y Licitaciones, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0132680-9; para conocer de lo siguiente: UNICO: La compra de materiales para rehacer la red del Tribunal Superior Administrativo. Con relación al UNICO punto, las empresas que presentaron sus cotizaciones fueron: EMPRESAS REDESIP, SRL CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL RNC SINERGIT, S. A. 1-01-89584-5 S/N 23/04/2013 US$ 8,255.28 2P TECHNOLOGY, SRL COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES 1-22-01439-1 1-30-51703-7 UNICA RESOLUCION NO. COTIZACIONES 5568K 1-02-31616-3 0000209539 FECHA COTIZACIONES PRECIO TOTAL 24/04/2013 US$ 3,326.94 19/04/2013 RD$ 268,003.72 OMEGA TECH, S. A. 1-22-02152-3 389353 25/04/2013 RD$ 362,154.00 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL 1-30-22869-8 22-0413-63 24/04/2013 RD$ 510,595.42 HV MOVILITY, SRL 1-30-36521-2 528 30/04/2013 RD$ 520,096.80 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL 5252 25/04/2013 RD$ 533,590.10 1-01-67493-8 0010669 30/04/2013 RD$ 559,216.28 El Comité de Compras y Licitaciones, luego de analizar las cotizaciones y ofertas presentadas por las diferentes empresas, ha decidido mediante resolución lo siguiente: ADJUDICAR: La compra de materiales para rehacer la red del Tribunal Superior Administrativo, escogiendo a la empresa COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL, RNC NO. 1-30-22869-8, en vista de que cumple con los requisitos solicitados, además de ofrecernos los artículos solicitados completos. Ver detalles a continuación: 1
ITEM CANT. DESCRIPCION PRECIO MONTO TOTAL GABINETE QUEST DE PISO 28U/ 4 PIES (MALLADO 1 1 CON VENTILADOR INTEGRADO) 5 AÑOS DE RD$ 47,651.00 RD$ 47,651.00 GARANTIA 2 2 BANDEJAS ESTACIONARIAS QUEST P/GABINETE (MAXIMA PROFUNDIDAD) 5 AÑOS DE GARANTIA RD$ 6,345.00 RD$ 12,690.00 3 1 REGLETA ELECTRICA PDU HORIZONTAL PARA RACK, DE 6 + 2 SALIDAS, 1 AÑO DE GARANTIA RD$ 2,845.00 RD$ 2,845.00 4 6 ACCESS POINT (UBIQUITI UNIFI AP PRO UAP-PRO) 1 AÑO DE GARANTIA RD$ 12,781.00 RD$ 76,686.00 5 2 SWITCH 8 PUERTOS POE 802.3AF (CISCO SRW208MP) RD$ 1 AÑO DE GARANTIA 14,941.00 RD$ 29,882.00 6 1 PATCH PANEL DE 16 PUERTOS, 1 AÑO DE GARANTIA RD$ 1,598.00 RD$ 1,598.00 7 1 CABLE MANAGER, CORD MANAGEMENT 2U, 1 AÑO RD$ DE GARANTIA 1,945.00 RD$ 1,945.00 8 45 TARJETAS WIRELESS N PCI (LINKSYS WMP600N) 1 AÑO DE GARANTIA RD$ 1,878.00 RD$ 84,510.00 9 15 PRINT SERVER WIRELESS (TP-LINK TL-WPS51OU) 1 AÑO RD$ DE GARANTIA 2,886.00 RD$ 43,290.00 10 1 HP PROLIANT MICROSERVER (AMD TURION TM II, 8GB DE MEMORIA INCLUIDA) 1 AÑO DE GARANTIA RD$ 22,256.98 RD$ 22,256.98 11 1 TARJETA ETHERNET (HP NC360T PCI EXPRESS DUAL PORT GIGABIT) 1 AÑO DE GARANTIA RD$ 9,990.00 RD$ 9,990.00 12 1 INVERSOR S. POWER 2.5 K SINUSOIDAL UPS, 2 AÑOS DE GARANTIA RD$ 28,520.00 RD$ 28,520.00 13 4 BATERIAS DE GELATINA R. MASTER SOLOR 6V 230 AMP., 6 MESES 1 AÑO DE GARANTIA (6 MESES FULL) RD$ 11,211.00 RD$ 44,844.00 14 3 CAJA CABLE UTP CAT-5E (GRIS) RD$ 2,880.00 RD$ 8,640.00 15 10 PATCH CORD CAT5E DE 3 PIES (AZUL) RD$ 92.00 RD$ 920.00 16 1 BASE DE PARED PARA 4 BATERIAS DE GELATINA RD$ 9,990.00 RD$ 9,990.00 2
TARUGO TROOPER DE PLOMO 1/2 CON SUS 17 20 RD$ 32.50 RD$ 650.00 TORNILLOS 18 20 CANALETAS COD CON ADHESIVO 7 X 1 RD$ 290.00 RD$ 5,800.00 COTIZACION NO. 22-0413-63, D/F 24/04/2013 TIEMPO DE ENTREGA: 12 A 20 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRAS CONDICIONES DE PAGO: CREDITO SUB TOTAL GENERAL ITBIS (18%) TOTAL GENERAL RD$ 432,707.98 RD$ 77,887.44 RD$ 510,595.42 Para un total general de: QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 (RD$510,595.42), impuestos incluidos. La presente acta ha sido levantada en el lugar y día indicados, procediendo cada uno de sus miembros a firmar, en señal de aprobación. SAMUEL ARIAS ARZENO GLORIA CECILIA CUELLO SUERO FRIXO MESSINA RODRIGUEZ DALSIA HERRERA PEREZ VANESSA GOMEZ GARCIA 3
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