ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE TAJO CELEBRADA EL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DE 2009 En el Municipio de VILLAMANRIQUE DE TAJO, a DOS DE SEPTIEMBRE DE 2009, siendo las VEINTE HORAS y bajo la Presidencia de D. MARINO GARCIA HAERING, Alcalde de la Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Señores Concejales al margen expresados, ASISTENTES Alcalde-Presidente D. MARINO GARCIA HAERING Concejales al objeto de celebrar sesión EXTRAORDINARIA del Pleno, para la que han sido convocados en tiempo y forma. Da fe del acto D. FRANCISCO JOSE FEBLES JAUBERT, Secretario de la Corporación. D.ALFREDO RIVAS CAMACHO Se abre la sesión por el Presidente y D. CARMELO MARTINEZ SAZ se trataron los siguientes DÑA MARTA GALLEGO ROJAS D. JESUS TORRIJOS MANZANARES ASUNTOS D. MIGUEL TORRES SAEZ PRIMERO.-APROBACION DEL DÑA ANTONIA AYUSO GARCIA BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2009 Y EL 22 DE JULIO DE 2009 No habiendo objeciones a las actas, se aprobaron los borradores de las sesiones plenarias celebradas el día 17 de junio de 2009 y el 22 de julio de 2009. 2.- APROBACION DE FACTURAS PARA FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL DE LA CAM DEL AÑO 2009 Visto el acuerdo adoptado en la sesión del 22 de julio de 2009 por el Pleno, relativo a esta cuestión, y vista la dotación contemplada para el Fondo regional de cooperación municipal de la Comunidad de Madrid, para el año 2009, que para el municipio de Villamanrique de Tajo asciende en este ejercicio a 19.877,25 euros, el Pleno, por unanimidad, acordó la aprobación de las 1
siguientes facturas, a incluir en dicho Fondo regional, modificando el acuerdo meritado adoptado en la sesión del 22 de julio de 2009: 1.-Las facturas con número * B/2009003 de fecha 26/01/2009 por importe de 887,40 EUROS y * A/2009002 de fecha 26/01/2009 por importe de 229,88 euros emitidas por la empresa JOSE MANUEL CABEZAS GONZALEZ y relativa a materiales de construcción para el mantenimiento y reparaciones en calles de Villamanrique de Tajo en 2009. 2-Las facturas con números 2009/12 de fecha 4/2/2009 por importe de 516,20 euros, 2009/16 de fecha 2/3/2009 por importe de 516,20 euros 2009/18 de fecha 31/3/2009 por importe de 516,20 euros 2009/24 de fecha 4/5/2009 por importe de 516,20 euros 2009/34 de fecha 27/6/2009 por importe de 516,20 euros 2009/36 de fecha 30/7/2009 por importe de 516,20 euros, 2009/38 de fecha 1/9/2009 por importe de 516,20 euros 2009/39 de fecha 1/9/2009 por importe de 516,20 euros Emitidas todas ellas por la empresa Instalaciones eléctricas Arribas Loriente S.L y relativas al mantenimiento del alumbrado público instalado en las calles de Villamanrique de Tajo, durante los meses de enero a agosto del año 2009. 3- Las facturas con números 2009/28 de fecha 10/6/2009 por importe de 1.245,84 euros 2009/34 de fecha 23/7/2009 por importe de 1.000,62 euros emitida por la empresa Instalaciones eléctricas Arribas Loriente S.L y relativa a trabajos de reposición de diversos materiales para la conservación del alumbrado público instalado en las calles de Villamanrique de Tajo, 4.- Las facturas con número: * 4109053008370 de fecha 08/5/2009 por importe de 3.212,46 euros, * 4109081528796 de fecha 31/08/2009 por importe de 423,75 euros Emitidas por la empresa UNION FENOSA y relativa al suministro de energía eléctrica del Centro de Educación Infantil de la Calle Carlos Ruiz nº 6. 2
5.-Las facturas siguientes: Fecha Emisor Importe 4109063010061 08/06/2009 Unión Fenosa 186,49 4109023011008 06/02/2009 Unión Fenosa 311,61 4109061596841 26/06/2009 Unión Fenosa 293,59 4109061597032 26/06/2009 Unión Fenosa 577,59 4109041518569 30/04/2009 Unión Fenosa 862,25 4109021543351 27/02/2009 Unión Fenosa 1.107,73 4109021543180 27/02/2009 Unión Fenosa 385,98 4109053009283 11/05/2009 Unión Fenosa 309,96 4109061595978 26/06/2009 Unión Fenosa 809,20 4109081182832 13/08/2009 Unión Fenosa 929,93 4109021542972 27/02/2009 Unión Fenosa 1.201,68 4109081528942 31/08/2009 Unión Fenosa 703,74 emitidas por la empresa UNION FENOSA y relativa al suministro de energía eléctrica del alumbrado público de la Calle Virgen de Arbuel, Calle Madrid y otras. 6.- Las Facturas de fecha Importe 4109021543021 27/02/2009 Unión Fenosa 377,39 4109053009286 11/05/2009 Unión Fenosa 340,61 4109063041676 29/06/2009 Unión Fenosa 296,97 Emitidas por Unión Fenosa, y relativas al suministro de energía eléctrica del alumbrado público de la Urbanización la Madera (calle Sauce, y paraíso). 3.-APROBACION DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2009 CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS FESTEJOS TAURINOS A DESARROLLAR EN DICHAS FIESTAS. El Pleno, por unanimidad de los concejales que lo integran, acordó aprobar el Programa de Fiestas de Jesús Nazareno, de 2009, y la celebración, con motivo de las Fiestas Patronales de Jesús Nazareno del año 2009, la celebración, el día trece de septiembre de 2009, de los siguientes Festejos taurinos: 3
A las 10 horas, Encierro. A las 10,30 horas, Suelta de reses. A las 18 horas, Novillada sin picar. A las 19,30 horas, Suelta de reses, 4.-SOLICITUD DE PRORROGA PARA L ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA DEL CURA, A FORMULAR ANTE LA COMUNIDAD DE MADRID Vista la conveniencia de solicitar a la Comunidad de Madrid prórroga para la adjudicación de las obras de reforma de la Pla del Cura,, el Pleno, por unanimidad, acordó: Solicitar a la DIRECCION GENERAL DE COOPERACION CON LA ADMINISTRACION LOCAL, la prórroga, hasta el día 1 de noviembre de 2009, en la adjudicación de la actuación denominada REFORMA DE LA PLAZA DEL CURA, incluida en el PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MPAL DE 2009. Ello viene motivado porque el Proyecto técnico de dicha actuación está en fase de redacción, a punto de finalizarse por el Arquitecto asesor municipal y porque con arreglo a la cuantía de la obra, su contratación requerirá acudir, como procedimiento para la selección del contratista, al menos al procedimiento negociado sin publicidad con arreglo a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por lo que resulta necesario disponer de la prórroga que ahora se solicita para poder llevar a cabo la adjudicación de la obra con todas las formalidades legales. 5.-APROBACION FACTURA Y CERTIFICACION UNICA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS MPALES DE LA CALLE CARLOS RUIZ 9 Y 11, INCLUIDAS EN EL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL El Alcalde explica al Pleno el contenido de la factura de las obras de rehabilitación realizadas: IMPORTE DE LAS OBRAS OBRA EJECUTADA Y QUE SE ACREDITA EN LA FACTURA PRESENTADA POR GURPEL CONSTRUCCIONES SL 35.034,55 EUROS REHABILITACION OBRAS VIVIENDAS MPALES 4
CALLE CARLOS RUIZ 9 Y 11 LIQUIDACIÓN IVA (Tipo impositivo 16%) BASE: 30.202,20 IMPORTE IVA: 4.832,35 TOTAL FACTURA: 35.034,55 Visto el contenido de la factura, y visto el conforme del Arquitecto asesor mpal el PLENO, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobación de la Factura de fecha 20 AGOSTO DE 2009 presentada por GURPEL CONSTRUCCIONES SL cuyos datos se señalan con anterioridad. 6.-APROBACION DE LA CERTIFICACION DE LA OBRA DE URBANIZACION DE NUEVA CALLE EN LA UA6 INCLUIDA EN EL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL Se dejó sobre la mesa para posterior sesión, al entender que las obras no se han culminado en su totalidad, la aprobación de la cuarta certificación y factura que deberán ser rehechas, aprobándose por unanimidad por el Pleno únicamente la certificación tercera y su correspondiente factura, por importe de 9.753,26 euros presentada por la adjudicataria, Focos gestión de proyectos, sa. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas del día 2 de septiembre de 2009. De todo lo cual doy fe, 5