SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CEFP/070/2007 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, NOVIEMBRE DE 2007

Atención en Entidades 2008 p 37,582.9 100.00 1,888.2 2,018.9 331.3 172.8 0.0 229.6 206.2 0.0 1,441.0 1,217.2 6,359.9 336.0 664.0 0.0 850.0 1,500.0 50.0 79.3 300.0 16,637.8 200.0 100.00 5.02 5.37 0.88 0.46 0.00 0.61 0.55 0.00 3.83 3.24 16.92 0.89 1.77 0.00 2.26 3.99 0.13 0.21 0.80 44.27 0.53 2007a 38,608.5 100.00 2,190.4 940.0 319.5 160.0 900.0 220.0 196.7 17.0 1,000.0 1,000.0 6,550.0 350.0 750.0 500.0 0.0 1,595.1 509.0 48.5 0.0 17,810.1 200.0 100.0 5.7 2.4 0.8 0.4 2.3 0.6 0.5 0.0 2.6 2.6 17.0 0.9 1.9 1.3 0.0 4.1 1.3 0.1 0.0 46.1 0.5 Variación Real -5.9-16.7 107.5 0.2 4.4-100.0 0.8 1.3-100.0 39.2 17.6 n.a. -7.2-14.5-100.0 n.a. -9.1-90.5 57.8 n.a. -9.7-3.4 Aguascalientes Presupuesto 2007a 24.6 0.06 10.1 0.1 0.2 0.1 0.9 Presupuesto 2008p 68.7 0.18 10.1 2.9 3.1 1.8 0.9 25.5 10.0 Variación Real 2008a/2007a 169.9-3.4 1,974.0 1,200.3 1,582.5-3.4 n.a. n.a. Baja California Presupuesto 2007a 28.1 0.07 10.1 0.1 0.1 0.7 3.6 Presupuesto 2008p 64.8 0.17 10.1 2.6 2.6 5.6 3.6 16.1 10.0 Variación Real 2008a/2007a 123.3-3.4 3,274.1 3,568.9 694.8-3.4 n.a. n.a. Baja California Sur Presupuesto 2007a 26.1 0.07 10.1 0.1 0.0 0.7 0.9 Presupuesto 2008p 51.8 0.14 10.1 2.0 4.3 4.0 0.9 6.2 10.0 Variación Real 2008a/2007a 92.0-3.4 1,508.1 8,515.2 468.3-3.4 n.a. n.a. Campeche Presupuesto 2007a 32.7 0.08 10.1 1.4 1.0 0.0 1.4 Presupuesto 2008p 84.2 0.22 10.1 7.7 8.3 0.5 1.4 25.7 10.0 Variación Real 2008a/2007a 149.2-3.4 447.4 694.3 3,906.6-3.4 n.a. n.a. Coahuila Presupuesto 2007a 27.8 0.07 10.1 0.8 0.6 4.9 Presupuesto 2008p 68.2 0.18 10.1 7.7 2.8 4.9 20.4 10.0 Variación Real 2008a/2007a 136.8-3.4 815.7 327.8-3.4 n.a. n.a. Colima Presupuesto 2007a 25.4 0.07 10.1 0.1 0.2 0.5 0.0 1.5 Presupuesto 2008p 58.7 0.16 10.1 1.6 4.5 3.1 1.0 1.5 13.0 10.0 Variación Real 2008a/2007a 123.0-3.4 1,037.9 1,939.6 523.2 1,806.9-3.4 n.a. n.a. Chiapas Presupuesto 2007a 44.0 0.11 10.1 8.2 1.6 0.0 2.7 Presupuesto 2008p 229.1 0.61 10.1 115.9 14.1 2.1 2.7 51.1 10.0 Variación Real 2008a/2007a 402.7-3.4 1,264.2 740.4 4,736.8-3.4 n.a. n.a. Chihuahua Presupuesto 2007a 32.1 0.08 10.1 0.9 0.9 0.4 0.1 4.9 Presupuesto 2008p 106.2 0.28 10.1 31.1 3.9 3.3 1.5 4.9 25.0 10.0 Variación Real 2008a/2007a 219.4-3.4 3,439.2 325.2 694.1 987.2-3.4 n.a. n.a. Distrito Federal Presupuesto 2007a Presupuesto 2008p 5.7 0.02

Atención en Entidades Durango Presupuesto 2007a 31.0 0.08 10.1 1.0 0.4 0.6 0.3 1.7 Presupuesto 2008p 125.5 0.33 10.1 35.6 6.7 4.0 4.6 1.7 34.4 10.0 Variación Real 2008a/2007a 290.6-3.4 3,227.2 1,567.0 520.4 1,313.1-3.4 n.a. n.a. Guanajuato Presupuesto 2007a 31.0 0.08 10.1 0.3 0.6 1.0 2.8 Presupuesto 2008p 147.5 0.39 10.1 18.6 6.3 14.6 2.8 67.7 10.0 Variación Real 2008a/2007a 359.9-3.4 7,030.5 911.1 1,348.4-3.4 n.a. n.a. Guerrero Presupuesto 2007a 33.4 0.09 10.1 3.1 0.3 1.0 0.1 2.0 Presupuesto 2008p 241.1 0.64 10.1 134.2 15.4 8.6 3.9 2.0 38.8 10.0 Variación Real 2008a/2007a 597.1-3.4 4,112.0 4,302.6 705.6 3,439.2-3.4 n.a. n.a. Hidalgo Presupuesto 2007a 29.6 0.08 10.1 1.7 0.4 1.2 0.1 2.0 Presupuesto 2008p 147.5 0.39 10.1 56.2 9.5 7.1 4.0 2.0 33.6 10.0 Variación Real 2008a/2007a 381.2-3.4 3,140.8 2,039.1 481.7 2,492.0-3.4 n.a. n.a. Jalisco Presupuesto 2007a 34.7 0.09 10.1 0.5 0.2 0.6 3.2 4.5 Presupuesto 2008p 155.4 0.41 10.1 10.5 4.1 2.7 29.4 4.5 67.2 10.0 Variación Real 2008a/2007a 332.7-3.4 1,845.7 1,516.0 336.5 794.6-3.4 n.a. n.a. México Presupuesto 2007a 29.6 0.08 10.1 1.0 0.4 0.2 2.9 Presupuesto 2008p 243.6 0.65 10.1 32.3 4.7 4.7 2.9 163.1 10.0 Variación Real 2008a/2007a 695.5-3.4 2,905.7 946.6 2,571.6-3.4 n.a. n.a. Michoacán Presupuesto 2007a 35.5 0.09 10.1 1.5 0.8 0.6 1.3 5.0 Presupuesto 2008p 186.0 0.49 10.1 48.4 8.0 4.8 15.4 5.0 67.6 10.0 Variación Real 2008a/2007a 406.8-3.4 3,081.6 830.9 721.6 1,073.7-3.4 n.a. n.a. Morelos Presupuesto 2007a 26.5 0.07 10.1 0.3 0.6 0.9 0.0 0.9 Presupuesto 2008p 84.5 0.22 10.1 4.8 6.1 3.7 1.4 0.9 32.6 10.0 Variación Real 2008a/2007a 207.5-3.4 1,456.7 905.9 300.5 6,535.6-3.4 n.a. n.a. Nayarit Presupuesto 2007a 28.9 0.07 10.1 0.2 0.3 0.9 0.4 1.2 Presupuesto 2008p 116.9 0.31 10.1 26.9 6.7 3.8 4.7 1.2 36.4 10.0 Variación Real 2008a/2007a 290.9-3.4 11,547.5 1,846.9 335.0 1,014.3-3.4 n.a. n.a.

Atención en Entidades Nuevo León Presupuesto 2007a 25.1 0.06 10.1 0.3 0.1 0.1 2.8 Presupuesto 2008p 82.7 0.22 10.1 7.3 2.3 1.6 2.8 35.8 10.0 Variación Real 2008a/2007a 218.7-3.4 2,688.2 2,789.7 2,662.3-3.4 n.a. n.a. Oaxaca Presupuesto 2007a 42.6 0.11 10.1 5.8 0.8 1.1 0.4 6.8 Presupuesto 2008p 345.5 0.92 10.1 222.1 14.2 11.3 6.4 6.8 46.5 10.0 Variación Real 2008a/2007a 684.2-3.4 3,607.7 1,588.2 867.5 1,503.0-3.4 n.a. n.a. Puebla Presupuesto 2007a 30.6 0.08 10.1 1.8 0.4 1.4 0.1 2.5 Presupuesto 2008p 230.1 0.61 10.1 122.1 9.4 5.2 4.0 2.5 51.6 10.0 Variación Real 2008a/2007a 627.7-3.4 6,528.1 2,111.2 251.3 3,444.0-3.4 n.a. n.a. Querétaro Presupuesto 2007a 29.4 0.08 10.1 0.7 0.7 0.0 3.3 Presupuesto 2008p 101.0 0.27 10.1 25.0 6.1 1.9 3.3 30.2 10.0 Variación Real 2008a/2007a 231.9-3.4 3,178.9 751.0 6,217.1-3.4 n.a. n.a. Quintana Roo Presupuesto 2007a 25.2 0.07 10.1 0.4 0.1 1.2 Presupuesto 2008p 88.8 0.24 10.1 30.8 5.0 0.4 1.2 17.0 10.0 Variación Real 2008a/2007a 240.3-3.4 7,070.3 3,232.0 n.a. -3.4 n.a. n.a. San Luis Potosí Presupuesto 2007a 31.2 0.08 10.1 2.5 0.4 1.2 0.7 3.3 Presupuesto 2008p 172.5 0.46 10.1 84.0 9.6 4.1 12.7 3.3 25.1 10.0 Variación Real 2008a/2007a 434.2-3.4 3,127.0 2,532.5 228.3 1,731.4-3.4 n.a. n.a. Sinaloa Presupuesto 2007a 27.7 0.07 10.1 0.6 0.3 1.6 0.1 1.5 Presupuesto 2008p 94.6 0.25 10.1 4.2 6.4 14.1 2.5 1.5 31.3 10.0 Variación Real 2008a/2007a 229.8-3.4 635.8 2,129.8 726.8 2,348.9-3.4 n.a. n.a. Sonora Presupuesto 2007a 28.8 0.07 10.1 0.5 0.9 1.0 0.0 2.9 Presupuesto 2008p 98.6 0.26 10.1 9.5 4.6 6.4 1.4 2.9 39.8 10.0 Variación Real 2008a/2007a 230.6-3.4 1,892.4 388.2 485.2 7,377.7-3.4 n.a. n.a. Tabasco Presupuesto 2007a 30.1 0.08 10.1 0.7 0.1 0.7

Atención en Entidades Presupuesto 2008p 86.3 0.23 10.1 5.1 8.8 0.7 31.3 10.0 Variación Real 2008a/2007a 177.0-3.4 571.7 6,188.5-3.4 n.a. n.a. Tamaulipas Presupuesto 2007a 28.1 0.07 10.1 0.5 0.3 0.4 0.0 1.5 Presupuesto 2008p 96.1 0.26 10.1 3.2 4.2 2.3 1.6 1.5 47.0 10.0 Variación Real 2008a/2007a 230.1-3.4 559.7 1,177.0 497.9 3,569.9-3.4 n.a. n.a. Tlaxcala Presupuesto 2007a 26.3 0.07 10.1 0.3 0.4 0.1 1.3 Presupuesto 2008p 69.8 0.19 10.1 7.9 5.5 1.7 1.3 18.0 10.0 Variación Real 2008a/2007a 156.4-3.4 2,466.8 1,222.7 1,126.3-3.4 n.a. n.a. Veracruz Presupuesto 2007a 39.6 0.10 10.1 3.3 0.6 1.2 0.0 3.8 Presupuesto 2008p 232.9 0.62 10.1 95.7 11.5 5.9 2.7 3.8 71.3 10.0 Variación Real 2008a/2007a 468.1-3.4 2,716.4 1,830.3 384.1 14,326.7-3.4 n.a. n.a. Yucatán Presupuesto 2007a 38.5 0.10 10.1 2.1 0.7 0.3 3.7 Presupuesto 2008p 116.3 0.31 10.1 34.6 6.9 2.8 3.7 25.1 10.0 Variación Real 2008a/2007a 191.8-3.4 1,525.2 880.1 879.0-3.4 n.a. n.a. Zacatecas Presupuesto 2007a 31.9 0.08 10.1 0.4 0.3 3.2 1.0 Presupuesto 2008p 99.3 0.26 10.1 9.4 7.6 26.7 1.0 16.5 10.0 Variación Real 2008a/2007a 200.3-3.4 2,324.4 2,207.4 709.7-3.4 n.a. n.a. Opciones Productivas Presupuesto 2007a 919.1 2.38 900.0 Presupuesto 2008p 20.1 0.05 Variación Real 2008a/2007a -97.9-100.0 Políticas Sociales Presupuesto 2007a 39.2 0.10 17.0 Presupuesto 2008p 258.8 0.69 230.2 Variación Real 2008a/2007a 537.3-100.0 n.a. Unidad de Microrregiones Presupuesto 2007a 1,140.5 2.95 899.0 208.0 Presupuesto 2008p 928.7 2.47 818.2 73.2 Variación Real 2008a/2007a -21.3-12.1-66.0 Atención a Grupos Prioritarios Presupuesto 2007a 8,027.1 20.79 304.5 144.0 1,000.0 6,550.0

Atención en Entidades Presupuesto 2008p 6,624.5 17.63 117.4 72.2 6,353.6 50.0 Variación Real 2008a/2007a -20.3-62.8-51.6-100.0 n.a. n.a. Unidad de Atención de la Pobreza Urbana Presupuesto 2007a 2,896.9 7.50 1,877.3 1,000.0 Presupuesto 2008p 1,596.9 4.25 1,575.1 Variación Real 2008a/2007a -46.7-18.9-100.0 Instituto Nacional de Desarrollo Social Presupuesto 2007a 391.1 1.01 117.0 200.0 Presupuesto 2008p 409.9 1.09 126.5 200.0 Variación Real 2008a/2007a 1.3 4.5-3.4 Coordinación Nacional del Desarrollo Humano Presupuesto 2007a 1/ 19,108.1 49.49 17,810.1 Presupuesto 2008p 17,431.9 46.38 16,637.8 Variación Real 2008a/2007a -11.9-9.7 Diconsa, S.A. de C.V. Presupuesto 2007a 1,100.0 2.85 350.0 750.0 Presupuesto 2008p 1,000.0 2.66 336.0 664.0 Variación Real 2008a/2007a -12.2-7.2-14.5 Presupuesto 2007a 500.0 1.30 500.0 Presupuesto 2008p 850.0 2.26 850.0 Variación Real 2008a/2007a 64.3-100.0 n.a. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Presupuesto 2007a 2,104.1 5.45 1,595.1 509.0 Presupuesto 2008p 1,500.0 3.99 1,500.0 Variación Real 2008a/2007a -31.1-9.1-100.0 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Presupuesto 2007a 70.5 0.18 48.5 Presupuesto 2008p 83.0 0.22 79.3 Variación Real 2008a/2007a 13.8 57.8 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano Presupuesto 2007a 12.8 0.03 Presupuesto 2008p 13.7 0.04 Variación Real 2008a/2007a 3.5 Seguimiento Presupuesto 2007a 34.4 0.09 Presupuesto 2008p 34.7 0.09 Variación Real 2008a/2007a -2.4

Atención en Entidades Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio Presupuesto 2007a 29.0 0.08 Presupuesto 2008p 342.7 0.91 300.0 Variación Real 2008a/2007a 1,042.2 n.a. Equipamiento e Infraestructura en Zonas Presupuesto 2007a 26.3 0.07 Presupuesto 2008p 956.0 2.54 907.2 Variación Real 2008a/2007a 3,410.1 n.a. Desarrollo Urbano y Suelo Presupuesto 2007a 19.0 0.05 Presupuesto 2008p 35.2 0.09 Variación Real 2008a/2007a 79.2 Desarrollo Territorial Presupuesto 2007a 18.6 0.05 Presupuesto 2008p 30.6 0.08 Variación Real 2008a/2007a 59.1 Unidad de Desarrollo Regional Presupuesto 2007a 0.3 0.00 Presupuesto 2008p 10.5 0.03 Variación Real 2008a/2007a 3,973.2 Oficialía Mayor Presupuesto 2007a 46.2 0.12 Presupuesto 2008p 52.4 0.14 Variación Real 2008a/2007a 9.5 Programación y Presupuesto Presupuesto 2007a 43.7 0.11 Presupuesto 2008p 47.3 0.13 Variación Real 2008a/2007a 4.6 Recursos Materiales Presupuesto 2007a 187.5 0.49 Presupuesto 2008p 222.4 0.59 Variación Real 2008a/2007a 14.6 Recursos Humanos Presupuesto 2007a 278.1 0.72 Presupuesto 2008p 317.8 0.85 Variación Real 2008a/2007a 10.4

Atención en Entidades Informática Presupuesto 2007a 21.0 0.05 Presupuesto 2008p 24.1 0.06 Variación Real 2008a/2007a 11.0 Organización Presupuesto 2007a 18.4 0.05 Presupuesto 2008p 20.4 0.05 Variación Real 2008a/2007a 6.8 Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia Presupuesto 2007a 21.7 0.06 Presupuesto 2008p 19.4 0.05 Variación Real 2008a/2007a -13.8 Normatividad y Asuntos Presupuesto 2007a 19.8 0.05 Presupuesto 2008p 21.9 0.06 Variación Real 2008a/2007a 6.8 Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación Presupuesto 2007a 21.5 0.06 Presupuesto 2008p 22.4 0.06 Variación Real 2008a/2007a 0.5 Evaluación y Monitoreo de los Presupuesto 2007a 26.8 0.07 Presupuesto 2008p 31.5 0.08 0.6 0.8 0.6 0.4 6.3 Variación Real 2008a/2007a 13.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Análisis y Prospectiva Presupuesto 2007a 13.0 0.03 Presupuesto 2008p 18.5 0.05 Variación Real 2008a/2007a 37.3 Geoestadística y Padrones de Beneficiarios Presupuesto 2007a 29.4 0.08 Presupuesto 2008p 28.9 0.08 Variación Real 2008a/2007a -5.1 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales Presupuesto 2007a 14.8 0.04 Presupuesto 2008p 16.1 0.04 Variación Real 2008a/2007a 4.6

Atención en Entidades Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Presupuesto 2007a 218.5 0.57 Presupuesto 2008a 239.6 0.64 Variación Real 2008a/2007a 6.0 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Presupuesto 2007a 120.0 0.31 Presupuesto 2008p 120.0 0.32 Variación Real 2008a/2007a -3.4 Secretaría Presupuesto 2007a 38.5 0.10 Presupuesto 2008p 43.5 0.12 Variación Real 2008a/2007a 9.2 Unidad de Comunicación Social Presupuesto 2007a 30.6 0.08 Presupuesto 2008p 32.0 0.09 Variación Real 2008a/2007a 0.8 Unidad de Coordinación de Delegaciones Presupuesto 2007a 24.7 0.06 Presupuesto 2008p 25.9 0.07 Variación Real 2008a/2007a 1.1 Órgano Interno de Control Presupuesto 2007a 30.7 0.08 Presupuesto 2008p 33.6 0.09 Variación Real 2008a/2007a 5.8 Vinculación Interinstitucional Presupuesto 2007a 10.2 0.03 Presupuesto 2008p 18.1 0.05 Variación Real 2008a/2007a 71.4 a= aprobado p= proyecto n.a. = no aplica 1/ Para 2007 se incorporó al el rubro de Energético por 3,500.0 millones de pesos, para hacerlo compatible con 2008. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

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