Servicios Personales. Gasto de Operación

Transcripción

1 RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: 1 de 6 d e I n v e r s i ó n Total Ramo Por Unidad Responsable (UR): Sector Central Secretaría Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales Coordinación General de Comunicación Social Coordinación General Jurídica Organo Interno de Control Unidad Coordinadora de Delegaciones Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia Delegación Federal en Aguascalientes Delegación Federal en Baja California Delegación Federal en Baja California Sur Delegación Federal en Campeche Delegación Federal en Coahuila Delegación Federal en Colima Delegación Federal en Chiapas Delegación Federal en Chihuahua Delegación Federal en Durango Delegación Federal en Guanajuato Delegación Federal en Guerrero Delegación Federal en Hidalgo Delegación Federal en Jalisco Delegación Federal en México Delegación Federal en Michoacán Delegación Federal en Morelos Delegación Federal en Nayarit Delegación Federal en Nuevo León Delegación Federal en Oaxaca Delegación Federal en Puebla Delegación Federal en Querétaro Delegación Federal en Quintana Roo Delegación Federal en San Luis Potosí Delegación Federal en Sinaloa Delegación Federal en Sonora Delegación Federal en Tabasco Delegación Federal en Tamaulipas 4,752,165,456 3,726,797,123 1,420,532, ,440,698 1,112,706, ,118,191 1,025,368, ,265, ,102, ,657, ,054,459 28,053,862 35,083,048 45,148,049 23,590,284 39,358,192 68,991,603 14,819,088 21,578,879 18,097,595 21,338,605 17,522,390 16,095,480 26,229,975 19,820,881 24,815,762 15,515,028 40,128,779 14,617,556 26,476,128 24,867,443 25,750,592 14,532,573 19,616,518 15,223,374 24,087,812 17,076,082 15,058,280 19,777,013 16,319,704 19,765,968 17,510,865 15,185,266 23,495, ,657, ,054,459 28,053,862 35,083,048 45,148,049 23,590,284 38,688,192 50,997,603 14,819,088 21,578,879 18,097,595 21,338,605 17,522,390 16,095,480 26,229,975 19,820,881 24,815,762 15,305,028 40,128,779 14,617,556 26,476,128 24,867,443 25,750,592 14,532,573 19,616,518 15,223,374 24,087,812 17,076,082 15,058,280 19,777,013 16,319,704 19,765,968 17,510,865 15,185,266 23,495,838 31,555,244 23,208,812 20,968,234 31,165,609 38,928,194 16,494,459 19,318,266 22,123,342 12,843,073 18,807,049 15,774,221 18,383,879 15,412,660 14,441,765 20,982,094 17,583,819 21,755,495 12,615,745 36,764,663 12,731,098 23,385,779 22,823,915 23,012,293 12,651,090 17,156,104 13,428,118 20,328,701 15,362,944 13,182,402 16,547,317 14,683,826 16,939,061 14,457,974 13,298,479 20,642,185 6,921,158 4,721,174 7,085,628 3,917,439 6,219,855 7,095,825 7,934,926 7,244,712 1,976,015 2,771,830 2,323,374 2,954,726 2,109,730 1,653,715 5,247,881 2,237,062 3,060,267 2,689,283 3,364,116 1,886,458 3,090,349 2,043,528 2,738,299 1,881,483 2,460,414 1,795,256 3,759,111 1,713,138 1,875,878 3,229,696 1,635,878 2,826,907 3,052,891 1,786,787 2,853, ,050,827 10,750,000 14,060, ,130, ,124, ,000 7,568, , ,000 17,994, , ,000 17,994, ,000

2 RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: 2 de 6 d e I n v e r s i ó n 149 Delegación Federal en Tlaxcala 150 Delegación Federal en Veracruz 151 Delegación Federal en Yucatán 152 Delegación Federal en Zacatecas 400 Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 410 Dirección General de Planeación y Evaluación 411 Dirección General de Estadística e Información Ambiental 413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 500 Oficialía Mayor 510 Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 511 Dirección General de Programación y Presupuesto 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y 513 Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 610 Dirección General de Industria 611 Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 700 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 712 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 713 Dirección General de Vida Silvestre 714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 715 Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Entidades Apoyadas RHQ RJE Comisión Nacional del Agua 33,392,667,330 13,287,554,948 4,846,462,455 7,483,479, ,386, ,227,203 20,105,112,382 11,052,422,561 9,052,689,821 B00 Comisión Nacional del Agua 30,895,266,406 11,173,162,453 3,744,497,285 6,777,533, ,086, ,044,980 19,722,103,953 10,943,150,496 8,778,953,457 D00 E00 F00 Instituto Nacional de Ecología Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 332,318,733 1,075,150,781 1,089,931, ,318,733 1,040,150, ,922, ,731, ,611, ,622,981 86,971, ,188, ,784,991 50,000,000 52,300,000 63,616,214 3,351,000 77,215,009 35,000, ,008,429 35,000,000 74,272, ,736,364 Comisión Nacional Forestal Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 14,819,673 32,747,684 18,472,484 15,741, ,024,542 21,791,621 17,543, ,238,510 49,618, ,188,869 46,471, ,610,416 39,872,537 25,550,930 17,139,759 77,976, ,527,527 15,946,664 28,078, ,103,273 58,753, ,016, ,713,545 43,478,405 28,477,646 30,895,266,406 7,088,236,738 2,721,642,977 1,004,472,291 1,491,977, ,100,598 16,093,000 4,366,593, ,835,588 4,221,758,173 6,812,723, ,513,599 14,819,673 32,747,684 18,472,484 15,741, ,924,542 21,791,621 17,543, ,450,390 49,618, ,160,969 46,471, ,524,416 39,872,537 25,550,930 17,139,759 24,190,078 63,727,527 15,946,664 28,078, ,694,830 58,753,880 80,293, ,188,825 43,478,405 28,227,646 11,173,162,453 2,447,196, ,446,751 13,374,984 28,927,998 16,748,753 13,197,752 68,728,138 15,909,577 13,301,348 16,952,554 47,047, ,276,665 37,922,731 35,091,514 20,999,731 19,229,859 11,952,399 16,343,877 12,354,551 9,993,003 21,714,458 28,357,520 38,715,715 37,824,019 34,625,746 28,758,484 18,424,991 3,744,497, ,803, ,669,021 1,444,689 3,819,686 1,723,731 2,544,108 10,698,298 5,882,044 4,242,562 21,097,836 2,571,051 48,144,102 8,549,246 86,432,902 18,872,806 6,251,071 5,187,360 2,604,201 32,428,511 5,884,333 6,363, ,236,874 20,018,165 42,469, ,293,079 14,719,921 9,802,655 6,777,533,958 1,395,199,358 96,777,730 50,000, ,400, ,000 18,944,465 5,100, ,086, ,100,598 22,498,106 2,740,202 70,000 4,842,000 69, ,436 20, , ,044,980 16,093, ,000 27,900 44,086,000 53,786, ,408,443 93,723, ,000 19,722,103,953 4,365,526, ,000 27,900 44,086, ,408,443 93,723, ,000 10,943,150, ,768,740 53,786,043 8,778,953,457 4,221,758,173

3 RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: 3 de 6 d e I n v e r s i ó n En Clasificación Funcional: Coordinación de la Política de Gobierno 02 Desarrollo Social 03 Gobierno Protección Ambiental Vivienda y a la Comunidad Desarrollo Económico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Ciencia, Tecnología e Innovación 31,557,717,996 27,849,318,546 3,708,399,450 13,532,392,480 12,927,641, ,751,395 15,666,385,021 12,577,567,251 3,088,817,770 3,926,650,979 3,322,966, ,684,547 5,458,623,116 5,458,623,116 1,694,079,576 1,397,591, ,488,234 8,005,631,655 4,916,813,885 3,088,817,770 1,719,430,236 1,535,850, ,580,099 1,552,565,878 1,552,565, ,627, ,627, ,564, ,564,372 81,514,022 17,897,808 63,616,214 15,891,332,975 15,271,751, ,581,680 9,605,741,501 9,604,674,653 9,010,165,373 8,453,551, ,613,680 2,437,358,226 2,436,291,378 6,881,167,602 6,818,199,602 62,968,000 7,168,383,275 7,168,383,275 Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): : Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios S U E P G R K M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Compromisos de Gobierno Federal N Sujetos a Reglas de Otros Desempeño de las Funciones Prestación de Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Regulación y supervisión Específicos Proyectos de Administrativos y de Apoyo Desastres Naturales Por Programas Presupuestarios (Pps): S046 S047 S071 S074 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) Programa de Agua Limpia Programa de Empleo Temporal (PET) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 15,973,743,900 10,450,476,409 5,523,267,491 26,745,660,914 6,190,615, ,968,000 2,363,266,962 1,924,193,023 1,082,188,752 15,298,137,315 6,178,615, ,796,017 5,422,335, ,082, ,328,452 4,157,925,117 1,849,131,026 1,730,366,933 9,091,140,581 5,150,254, ,162,428 3,709,723, ,251, ,416,286 1,924,193,023 1,082,188, ,660, ,796,017 77,278,371 14,545,959 76,065, ,770,668 6,777,419 6,417,419 14,049,550,877 9,368,287,657 11,447,523,599 11,447,523, ,968,000 2,221,470,945 14,049,550,877 9,368,287,657 : Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 15,973,743,900 1,924,193,023 1,924,193,023 14,049,550,877 14,049,550,877 Municipios Sujetos a Reglas de 10,450,476,409 1,082,188,752 1,082,188,752 9,368,287,657 9,368,287, ,968,000 2,221,470,945

4 RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: 4 de 6 d e I n v e r s i ó n S075 S079 S217 S218 S219 Otros U001 U009 U010 U012 U015 U019 U020 U021 U022 U024 U025 U028 U029 U030 U031 U032 U034 U035 U036 U037 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego Programa de Tratamiento de Aguas Residuales ProÁrbol.-Pago por Ambientales Programa de Devolución de Derechos Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina Programa de Cultura del Agua Prevención y gestión integral de residuos Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción. Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua Programa de Conservación del Maíz Criollo Infraestructura en Distrito de Riego Incentivos para la de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas PROGRAMA DE MONITOREO BIOLÓGICO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMOBI) PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP) ProÁrbol.-Desarrollo Forestal Infraestructura Hídrica 1,880,405,798 1,668,543, ,528, ,364,000 1,986,400,000 5,523,267,491 30,000,000 18,000, ,744,465 42,481, ,580, ,624,720 41,188, ,468,946 20,000,000 9,200, ,836,364 9,500, ,000, ,782,827 2,444,458, ,401, ,024,348 98,634,843 59,671,704 44,661,840 76,400,000 1,100,000 18,944,465 40,077,478 5,100,000 2,400, ,478,903 20,000,000 9,200,000 4,220, ,782, ,700, ,024,348 98,634,843 59,671,704 44,661,840 76,400,000 1,100,000 18,944,465 40,077,478 5,100,000 2,400, ,478,903 20,000,000 9,200,000 4,220, ,782, ,700,598 1,769,381,450 1,569,908, ,856, ,702,160 1,9 28,900,000 18,000,000 2,404, ,580,000 71,990, ,780,000 34,836,364 9,500, ,000,000 2,311,758, ,401,800 Desempeño de las Funciones 26,745,660,914 15,298,137,315 5,422,335,759 9,091,140, ,660,975 11,447,523,599 11,447,523,599 Prestación de Públicos 6,190,615,247 6,178,615, ,082,190 5,150,254,686 77,278,371 1,769,381,450 1,569,908, ,856, ,702,160 1,9 28,900,000 18,000,000 2,404, ,580,000 71,990, ,780,000 34,836,364 9,500, ,000,000 2,311,758, ,401,800

5 RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: 5 de 6 d e I n v e r s i ó n E001 E002 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E014 y mantenimiento del Sistema Cutzamala y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México Programa directo de Agua Limpia Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Manejo Integral del Sistema Hidrológico Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas Conservación y de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich. Investigación científica y tecnológica ProÁrbol.-Protección Forestal Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 2,337,544, ,530,952 15,000,000 28,780, ,116, ,288,840 21,600, ,612,842 2,022,141,229 2,337,544, ,530,952 15,000,000 28,780, ,116, ,288,840 21,600, ,612,842 2,010,141,229 19,318, ,810, ,953, ,328,452 2,337,544, ,530,952 15,000,000 8,776, ,063, ,288,840 21,600, ,355,278 1,353,094, ,162, ,000 12,052,960 57,447,411 7,093,000 14,545,959 P001 P002 P005 Conducción de las políticas hídricas Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Programa Especial de Cambio Climático Regulación y supervisión 114,245, ,158,900 9,632, ,245, ,158,900 9,632, ,328,452 4,157,925, ,873, ,825,563 3,463,485 3,709,723,467 3,372,271 5,004,885 6,168,803 76,065,977 G001 G003 G005 G010 G012 G013 G021 G022 G023 G024 G025 Específicos Administración Sustentable del Agua Regulación Ambiental Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de gestión hídrica Cuenca Lerma-Chapala Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas Registro Público de Derechos del Agua. Delimitación de causes y zonas federales. a usuarios y mercado del agua. Inspección, medición y calificación de infracciones. Recaudación y fiscalización. 163,730,222 1,193,986, ,209,602 5,821,192,600 2,450, ,624,000 2,093,078 3,810,000 8,188, ,498,444 40,931, ,730,222 1,193,986, ,209,602 5,821,192,600 2,450, ,624,000 2,093,078 3,810,000 8,188, ,498,444 40,931, ,618,723 3,384,306, ,730, ,077, ,113,602 2,374,421,674 2,450, ,408,991 2,093,078 3,810,000 8,188, ,498,444 40,931, ,436 1,096,000 62,464,532 12,215, ,770,668 R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales R015 Fideicomisos Ambientales Proyectos de 374,300, ,470, ,300, ,470, ,300, ,470,000 K007 K025 K028 K111 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Estudios de preinversión Conservación y de Presas y Estructuras de Cabeza 2,155,495, ,678,350 52,324, ,372,000 2,155,495, ,678,350 52,324, ,372,000 2,155,495, ,678,350 52,324, ,372,000

6 RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: 6 de 6 d e I n v e r s i ó n K129 K131 K132 K134 K135 K138 K139 K140 K141 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco Infraestructura de temporal. Programas Hídricos Integrales. Infraestructura de riego. Programa de en Infraestructura Social y de Protección Abiental para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico del Servicio Meteorológico Nacional. Estabilización de cuencas y acuíferos. Administrativos y de Apoyo 1,715,511,455 3,797,127, ,029, ,783, ,961,318 49,451,847 11,000,000 1,057,788,863 1,849,131, ,251,241 6,777,419 1,715,511,455 3,797,127, ,029, ,783, ,961,318 49,451,847 11,000,000 1,057,788,863 1,715,511,455 3,797,127, ,029, ,783, ,961,318 49,451,847 11,000,000 1,057,788,863 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 1,730,366,933 1,730,366, ,416, ,416,286 6,417,419 6,417,419 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Programa para atender desastres naturales