PONDERACI ON % UNIDAD DE MEDIDA. 1 Revisiones periódicas en los diferentes departamentos. Revisión

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1 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 1 de 25 PROGRAMA: : AA NOMBRE: Política y Planeación de la Administración del agua. SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General. OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación, programación y presupuestación. 1 Revisiones periódicas en los diferentes departamentos. Revisión Inventario de almacén. Revisión

2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 2 de 25 PROGRAMA: : AA NOMBRE: Política y Planeación de la Administración del agua. SUB PROGRAMA: : 04 NOMBRE: Organización, Seguridad y Apoyo. OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación, programación y presupuestación. " 1 Remodelación de oficinas de operación. Bien Inmueble Pintura y mantenimiento a oficinas administrativas. 3 Construcción de sala de juntas en oficina de operación. Bien Inmueble Equipo Adquisición de bien inmueble para construcción o adecuación de oficinas propias del organismo Bien Inmueble

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 3 de 25 PROGRAMA: : AA NOMBRE: Política y Planeación de la Administración del agua. SUB PROGRAMA: : 05 NOMBRE: Servicios Informáticos. OBJETIVO: Adquisición de Equipo de cómputo, sistema de cómputo, radiocomunicación, para un mayor desempeño y rapidez en atención a usuarios por parte del personal administrativo. 1 Adquisición Impresoras. Unidad Adquisición terminal portátil. Unidad Adquisición Equipo de Computo. Equipo Adquisición de radios de comunicación. Equipo Lector óptico de código de barras. Software Conmutador y cableado telefónico. Equipo Pizarrón para diagramas Equipo Odómetro Equipo GPS Equipo

4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 4 de 25 PROGRAMA: : AB NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico. SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Administración de Recursos Materiales y Financieros. OBJETIVO (S): Se continuará con la adquisición de vehículos nuevos y usados, con el propósito de que a cada cuadrilla se le asigne una unidad para un mejor control en su funcionamiento. Así mismo con la adquisición de maquinaria. 1 Vehículos nuevos. Vehiculo Mantener y Reparar Vehículos. Reparacion Vehículos seminuevos. Vehiculo Adquisición de retroexcavadora. Maquina Adquisición de roto martillo eléctrico. Maquina Adquisición de soldadora (110). Maquina Adquisición de motobombas. Maquina Adquisición soldadora de combustible Maquina Adquisición de revolvedora Maquina Adquisición de nivel óptico Pieza Adquisición de compactadora Maquina

5 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 5 de 25 PROGRAMA: : AB NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico. SUB PROGRAMA: : 02 NOMBRE: Administración del Suministro de Agua Potable. OBJETIVO (S): Mantenimiento de equipo ya existente, para garantizar el buen funcionamiento del mismo y brindar un mejor servicio en los trabajos realizados en la ciudad. 1 Mantenimiento de retroexcavadora 580 K. Manteni miento Mantenimiento retroexcavadora 580 super L 3 Mantenimiento compresor. 4 Mantenimiento de retroexcavadora 580 super M. Manteni miento Manteni miento Manteni miento Mantenimiento compactadora. Manteni miento Mantenimiento a la cortadora de cemento. 7 Mantenimiento maquina vactor. 8 Mantenimiento Plantas eléctricas Manteni miento Manteni miento Manteni miento

6 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 6 de 25 PROGRAMA: : AB NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico. SUB PROGRAMA: : 03 NOMBRE: Captación y Suministro de Agua para Usos Múltiples. OBJETIVO (S): la ciudadanía. Mantenimiento anual de los equipos de bombeo; así como adquisición de equipo de rebombeo ofreciendo un mejor servicio a 1 Mantenimiento Pozo No. 5 y sistema de cloro. Sistema Mantenimiento Pozo No. 4 y sistema de cloro. Sistema Mantenimiento Pozo No. 6 y sistema de cloro. Sistema Mantenimiento Pozo No. 7 y sistema de cloro. Sistema Mantenimiento Pozo No. 8 y sistema de cloro. Sistema Mantenimiento Pozo el Ventarrón. Sistema Mantenimiento Pozo L Sistema Mantenimiento Rebombeo. Sistema Mantenimiento a pilas. 10 Mantenimiento a casetas de cloración. Rehabilita cion Rehabilita cion Adquisición de equipo de rebombeo. Equipo

7 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 7 de 25 PROGRAMA: : AB NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico. SUB PROGRAMA: : 04 NOMBRE: Apoyo Administrativo. "OBJETIVO (S): Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para sustituir el equipo que ya se encuentra deteriorado y en malas condiciones. 1 Sillas secretariales. Unidad Sillones para usuarios. Unidad Mesas de trabajo Unidad

8 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 8 de 25 PROGRAMA: : AC NOMBRE: Fomento y Regulación de la prestación de los servicios de agua SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Fomento y regulación OBJETIVO (S): Bajos costos de operación, logrando un mejor uso del agua, evitando desperdicios en las tomas domiciliarias, para esto se tiene proyectada la instalación de medidores nuevos y reconstruídos. 1 Medidores nuevos Unidad Medidores reconstruídos Unidad

9 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 9 de 25 PROGRAMA: : AC NOMBRE: Fomento y Regulación de la Prestación de los Servicios de SUB PROGRAMA: : 03 NOMBRE: Prestación del Servicio de Alcantarillado. OBJETIVO (S): Sondeos para desasolvar en red de drenaje, evitando incomodidad de usuarios debido a malos olores y epidemias por contaminación en algunas áreas. 1 Sondeo red drenaje. Metros ,000 20,983 30,000 45,554

10 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 10 de 25 PROGRAMA: : AC NOMBRE: Fomento y Regulación de la Prestación de los Servicios de SUB PROGRAMA: : 05 NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua. OBJETIVO (S): Realizar estudios periódicos al agua de extracción de los pozos, así como a las aguas residuales. 1 Realizar estudios físico-químicos del agua potable y agua residual. Estudio

11 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 11 de 25 PROGRAMA: : AC NOMBRE: Fomento y Regulación de la Prestación de los Servicios de SUB PROGRAMA: : 07 NOMBRE: Cultura del recurso agua. OBJETIVO (S): Realizar campaña de concientización de uso racional del agua. 1 Spots para campaña de uso del agua. Anuncio Trípticos sobre cuidado del agua. Cartel Compra accesorios plumas, llaveros, calcomanías, reglas, mochilas, etc. Con referencia programa del agua. Unidad ,100 2,100 8,200 6,200

12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013 Hoja 12 de 25 PROGRAMA: : AC NOMBRE: Fomento y Regulación de los servicios de agua potable SUB PROGRAMA: : 08 NOMBRE: Difusión y capacitación OBJETIVO (S): Se tiene proyectado la rehabilitación de 500 tomas, además de la rehabilitación o mantenimiento en la red de agua, específicamente, rehabilitación de válvulas para sectorización y lograr un mejor control y dosificación para poder determinar diferentes tipos de aparatos de micro medición. 1 Capacitación del uso y cuidado del agua en cada área Evento Capacitación de atención a usuarios Evento Capacitación en calidad en el servicio Evento Capacitación área técnica Evento Capacitación área operativa Evento INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

13 Hoja 13 de 25 PROGRAMA: : P2 NOMBRE: Agua Potable en zonas urbanas. SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Rehabilitación. OBJETIVO (S): Se tiene proyectado la rehabilitación de 500 tomas, además de la rehabilitación o mantenimiento en la red de agua, específicamente, rehabilitación de válvulas para sectorización y lograr un mejor control y dosificación para poder determinar diferentes tipos de aparatos de micro medición. 1 Rehabilitación de tomas. Rehabilita ción Rehabilitación de Válvulas. Instalación Construcción de Cajas. Instalación INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

14 Hoja 14 de 25 PROGRAMA: : P2 NOMBRE: Agua Potable en zonas urbanas. SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Rehabilitación. OBJETIVO (S): Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas constantes. 1 Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD En Calle 3ra. Entre X y Durango. Metros Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD En Calle Mártires entre 20 y 22. Metros Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD En Avenida X entre 1ra. Y Obregón. Metros Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD En Callejón Caborca entre M y N. Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD En Ofelia Escárcega entre Callejón Mendeña y Z. Metros Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

15 Hoja 15 de 25 PROGRAMA: : P2 NOMBRE: Agua Potable en zonas urbanas. SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Rehabilitación. OBJETIVO (S): Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas constantes. 6 Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD En Calle 2da. Entre 27 de Agosto y 16 de Septiembre. Metros Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD En Avenida A entre 1 y 3. Metros Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD En Callejón Gilberto López. Metros Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 6" de Ø CLASE 7. En avenida T entre Calles 15 bis y 17. Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

16 Hoja 16 de 25 PROGRAMA: : P2 NOMBRE: Agua Potable en zonas urbanas. SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Rehabilitación. OBJETIVO (S): Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas constantes. 10 Rehabilitación de la Línea de Conducción con tubería hidráulica de PVC de 14 de Ø Clase 7. En la carretera las calabazas entre la Coca-cola y Pozo # 5. Incluye piezas especiales. Metros , Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD en Calle 16 entre P y S. Metros Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 8" de Ø CLASE 7. En Avenida Quiroz y Mora entre Calle 16 y 23. Rehabilitación de Red de Conducción del Acueducto Caborca- Pitiquito del Pozo 7 y 8, con Tubería Hidráulica de 20" de Ø, Clase 7. Metros metros , ,500 0 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

17 Hoja 17 de 25 PROGRAMA: : P2 NOMBRE: Agua Potable en zonas urbanas. SUB PROGRAMA: : 02 NOMBRE: Ampliación. OBJETIVO (S): Ampliación red de agua en tubería secundaria o pequeños tramos en diferentes lugares evitando tomas jaladas con manguera negra de mala calidad Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de PVC de 4 de Ø, RD En Avenida Ejido Caborca entre calle 13 y Bordo. Y en calle 13 entre Ave. Ejido Caborca y Calera. Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD En Calle Sor Juana Inés de la Cruz entre 5 de Mayo y 27 de Agosto. Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD En Callejón Sonoyta entre Guaymas y Agua Prieta. Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 6" de Ø CLASE 7. En Avenidas Durango entre Primera y Calle 5. Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de PVC de 4 de Ø, RD En Avenida Ejido Caborca entre calle 13 y Bordo. Y en calle 13 entre Ave. Ejido Caborca y Calera. Metros Metros Metros Metros Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

18 Hoja 18 de 25 PROGRAMA: : P3 NOMBRE: Alcantarillado en zonas urbanas SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Rehabilitación OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería está completamente deteriorada y obstruída por el exceso de raíces de los árboles. 1 Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En avenida R entre 1ra. Y Cerro Prieto Metros Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En callejón Pitiquito entre L y O Metros Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Callejón Caborca entre L y M 4 Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Y entre 5 y 6 Metros Metros Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Ave. X entre Obregón y calle 11 Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ,

19 Hoja 19 de 25 PROGRAMA: : P3 NOMBRE: Alcantarillado en zonas urbanas SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Rehabilitación OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería está completamente deteriorada y obstruída por el exceso de raíces de los árboles. 6 Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Durango entre Obregón y Boulevard Benito Juárez. Metros Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Ave. C entre 9 y 11 Metros Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida I entre 5 y 6 Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

20 Hoja 20 de 25 PROGRAMA: : P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas. SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Rehabilitación. OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería esta completamente deteriorada y obstruida por el exceso de raíces de los árboles. 9 Rehabilitación de Colector Sonora, A base de tubería de sanitaria de 24". Entre Obregón y Boulevard Benito Juárez. Incluye la construcción de 2 pozos de visita. Metros Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Colonia Tierra Blanca. Incluye la construcción de 20 pozos de visita. Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Colonia los Arcos. Incluye la construcción de 10 pozos de visita. Metros Metros Rehabilitación de la red de drenaje en avenida C entre calle 2 y 8. Rehabilitación de la red de drenaje en avenida B entre calles 1 13 y 10. A base de tubería PVC sanitaria de 8. Metros Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ,594 0 Hoja 21 de 25

21 PROGRAMA: : P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas. SUB PROGRAMA: : 01 NOMBRE: Rehabilitación. OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería esta completamente deteriorada y obstruida por el exceso de raíces de los árboles Rehabilitación de la red de drenaje en Avenida K entre calles 1 y 11. A base de tubería PVC sanitaria de 8. Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 8 Ø. En Avenida B entre calle 1 y 2. Metros Metros Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 8 Ø Serie 25. En Avenida C entre calle Privada del Sol y Granados. Incluye Descargas domiciliarias. Metros Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 10 Ø Serie 20. En Avenida W entre calle 6 Y 11. Incluye Descargas domiciliarias y construcción de 5 pozos. Metros Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 12 Ø Serie 20. En Avenida X entre calle 1 y 4. Incluye Descargas domiciliarias y construcción de 5 pozos. Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Hoja 22 de 25

22 PROGRAMA: : P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas. SUB PROGRAMA: : 02 NOMBRE: Ampliación. OBJETIVO (S): Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red drenaje municipal para las nuevas colonias que se han estado formando. 1 Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Callejón Sonoyta entre Guaymas y Agua Prieta. Incluye la construcción de 1 pozos de visita. Metros Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Calle 2da. Entre L y M. Metros Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Calle 40 entre José María Leyva y Pedro Gastelúm. Incluye la construcción de 1 pozos de visita. Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida I entre 8 y 11. Metros Metros Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Ramón Esquer entre 30 y 33. Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Hoja 23 de 25

23 PROGRAMA: : P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas. SUB PROGRAMA: : 02 NOMBRE: Ampliación. OBJETIVO (S): Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red drenaje municipal para las nuevas colonias que se han estado formando. 6 Ampliación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 8 Ø. En Avenida Ejido Caborca entre calle 14 y Bordo. Incluye construcción de 2 pozos de visita. Metros Ampliación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 14 Ø Serie 20. En Avenida Palmeras entre calle 13 y 16 y en calle 13 entre ave. Dátil y Palmeras. Incluye la construcción de 5 pozos de visita. Metros INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Hoja 24 de 25

24 PROGRAMA: : P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas. SUB PROGRAMA: : 02 NOMBRE: Construcción. OBJETIVO (S): Construcción de 40 pozos de visita en red de drenaje existente, con profundidad mayor a la ya establecida, buscando el depósito de partículas pesadas, evitando acumulación de estas en las líneas, ya que en algunas áreas funciona como drenajes pluviales. Ademas de pozos que están en mal estado. 1 Construcción de pozos de visita. Unidad INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Hoja 25 de 25

25 PROGRAMA: : P5 NOMBRE: Tratamiento aguas residuales (Planta de Tratamiento). SUB PROGRAMA: : 05 NOMBRE: Estudios y proyectos. OBJETIVO (S): Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales. 1 Construcción de Planta de Tratamiento. Plantas Estudios y proyectos en Areas Urbanas y Rurales Áreas urbanas y rurales. Proyecto