REPÚBLICA DEL ECUADOR

Transcripción

1 PGIN: 1 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- NTIDD MINISTRIO D INNZS MINISTRIO D INNZS 91 Rendición de la ntidad: No de fondo: 633 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 9 Rendición de la ntidad: No de fondo: 63 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 93 Rendición de la ntidad: No de fondo: 635 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 9 Rendición de la ntidad: No de fondo: 636 No ntrada: ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS ROLD TRN RUT IOL ROLD TRN RUT IOL ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO RRR NIOLLD USTO RZZ MY JIM DURDO 95 ORDRO OLLR PTRII: Viático y subsistencia a Quito del 0 al 1 de mayo del, para asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. 96 ROLD TRN RUT IOL: Viático y subsistencia a Guayaquil del 0 al 1 de mayo del, para realizar constatación de medidas de divisiones modulares ubicadas en la oordinación Regional 5. Reintegro movilización. 97 ROLD TRN RUT IOL: Viático y subsistencia a Guayaquil del 0 al 1 de mayo del, para realizar constatación de medidas de divisiones modulares ubicadas en la oordinación Regional 5. Reintegro movilización. 9 ORDRO OLLR PTRII: Viático y subsistencia a Quito del 0 al 1 de mayo del, para asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. 99 LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 0 al 1 de mayo del, para realizar constatación de las divisiones modulares ubicadas en la oordinación Regional 5. Reintegro movilización. 950 LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 0 al 1 de mayo del, para realizar constatación de las divisiones modulares ubicadas en la oordinación Regional 5. Reintegro movilización. 951 RRR NIOLLD USTO: Subsistencia a Guayaquil el 1 de mayo del, para asistir a varias reuniones de trabajo en esa ciudad. 95 RZZ JIM: Reintegro movilización a Guayaquil del 0 al de mayo del, para realizar verificación de los contratos de arrastre dentro de la SGR N 30/05/ 30/05/ 01/06/ 01/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ 1/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ 1/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ 1/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ N 01/06/ 01/06/ 01/06/ 0

2 PGIN: D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= VG VR RNISO VINIIO YNZ RR ROL LXNDR LR GURRRO LN RLY TOR ORN VITOR RUN RRR NIOLLD USTO RZZ MY JIM DURDO VG VR RNISO VINIIO 953 VG RNISO: Reintegro movilización a Guayaquil del 19 al de mayo del, para brindar capacitación del módulo de bienes y existencias a ODs del MSP. 95 YNZ RR ROL LXNDR: Subsistencia a Guayaquil el 6 de mayo del, para asistir a Directorio de la orporación de seguros de depósitos, fondo de liquidez y seguros privados. 955 LR GURRRO LN RLY: Viático y subsistencia a Guayaquil del 7 al de mayo del, para asistir a reunión de trabajo con la omisión de Tránsito del cuador. 956 TOR ORN VITOR RUN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 7 al de mayo del, para asistir a reunión de trabajo con la omisión de Tránsito del cuador. 957 RRR NIOLLD USTO: Subsistencia a Guayaquil el 1 de mayo del, para asistir a varias reuniones de trabajo en esa ciudad. 95 RZZ JIM: Reintegro movilización a Guayaquil del 0 al de mayo del, para realizar verificación de los contratos de arrastre dentro de la SGR. 959 VG RNISO: Reintegro movilización a Guayaquil del 19 al de mayo del, para brindar capacitación del módulo de bienes y existencias a ODs del MSP N 01/06/ 01/06/ 01/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 03/06/ 03/06/ 03/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 03/06/ 03/06/ 03/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 03/06/ 03/06/ 03/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ YNZ RR ROL LXNDR LR GURRRO LN RLY TOR ORN VITOR RUN STILLO TRN DIGO RNNDO VILLRRL VLSQUZ RLOS P 960 YNZ RR ROL LXNDR: Subsistencia a Guayaquil el 6 de mayo del, para asistir a Directorio de la orporación de seguros de depósitos, fondo de liquidez y seguros privados. 961 LR GURRRO LN RLY: Viático y subsistencia a Guayaquil del 7 al de mayo del, para asistir a reunión de trabajo con la omisión de Tránsito del cuador. 96 TOR ORN VITOR RUN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 7 al de mayo del, para asistir a reunión de trabajo con la omisión de Tránsito del cuador. 963 STILLO TRN DIGO RNNDO: Subsistencia a Guayaquil el 7 de mayo del, para asistir a reunión con funcionarios de INSPI en relación al inmueble ubicado en la v. Juan Tanca Marengo y lberto orges. Visita al inmueble que utilizan para sus laboratorios N 03/06/ 03/06/ 03/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 03/06/ 03/06/ 03/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 03/06/ 03/06/ 03/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 03/06/ 03/06/ 03/06/ N 03/06/ 03/06/ 03/06/ 0

3 PGIN: 3 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= VILLRRL VLSQUZ RLOS P STILLO TRN DIGO RNNDO NITO MRTINZ DISON JVIR VILLRRL VLSQUZ RLOS PUL: Reposición de gastos por acompañar y asesorar al Sr. ministro durante el Gabinete Itinerante. 965 VILLRRL VLSQUZ RLOS PUL: Reposición de gastos por acompañar y asesorar al Sr. ministro durante el Gabinete Itinerante. 966 STILLO TRN DIGO RNNDO: Subsistencia a Guayaquil el 7 de mayo del, para asistir a reunión con funcionarios de INSPI en relación al inmueble ubicado en la v. Juan Tanca Marengo y lberto orges. Visita al inmueble que utilizan para sus laboratorios. 967 NITO MRTINZ DISON JVIR: Viático y subsistencia a Girón del 9 al 30 de mayo del, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante UIN RVO LUIS N 96 UIN RVO LUIS N: Viáticos y subsistencia a Girón del al 31 de mayo del, para realizar avanzada y brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante IZ ORJ JUN GRIL 969 IZ ORJ JUN GRIL: Subsistencia a Nueva Loja el 6 de mayo del, para asistir en representación del Sr. Ministro al conversatorio con el Sr. Presidente de la República IDLGO VLLJO VRONI PTRII 970 IDLGO VRÓNI: Reintegro de movilización a Guayaquil del 6 al 9 de mayo del para impartir capacitación del módulo de bienes y existencias a ODs del MSP N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ VILLIS RDOIZ LUIS STN 971 VILLIS RDOIZ LUIS STN: de la factura No. 115 por la impresión de 500 tarjetas de presentación para funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de inanzas N 0/06/ 0/06/ 0/06/ MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P NO NTRL DL UDOR SLGDO MORNO VRONI XIMN 97 TM P: de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TM a favor de Paúl Villarreal, sesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial. 973 NO NTRL DL UDOR: de la factura No por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades dministrativas del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 1, ,00.00 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 0

4 PGIN: D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P NO NTRL DL UDOR NO NTRL DL UDOR MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO MOLIN LDON MRI JULI MOLIN LDON MRI JULI MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO SLGDO MORNO VRONI XIMN: de la factura No. 6 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de. 975 TM P: de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TM a favor de Paúl Villarreal, sesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial. 976 NO NTRL DL UDOR: de la factura No por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades dministrativas del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 977 NO NTRL DL UDOR: RGULION de la factura No por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades dministrativas del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 97 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 363 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del mayo al 1 de junio del 979 MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 95 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 90 MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 95 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 91 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 363 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del mayo al 1 de junio del 1, ,00.00 N 0/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 05/06/ 5/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/, ,0.96 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 0, ,0.96 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 0 3, ,3.0 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ 0 3, ,3.0 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ 05/06/ 5/06/ MOLIN LDON MRI JULI N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/

5 PGIN: 5 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 95 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 93 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 363 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del mayo al 1 de junio del N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P NITO MRTINZ DISON JVIR 9 [P:05 T:R :] PR PGR ONDOS D RSRV DL MS D MYO DL LOS SRVIDORS Y TRJDORS DL M 95 [P:05 T:J :] PR PGR ONDOS D RSRV POR ONPTO D ORS XTRORDINRIS Y NRGOS Y SUROGIONS Y D RS JUDIT Y DIRNIS D SORI RNNDO Y GRI OSR DL MS D MYO DL 96 TM P: RGULION de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TM a favor de Paúl Villarreal, sesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial. 97 NITO MRTINZ DISON JVIR: Viático y subsistencia a Girón del 9 al 30 de mayo del, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante UIN RVO LUIS N 9 UIN RVO LUIS N: Viáticos y subsistencia a Girón del al 31 de mayo del, para realizar avanzada y brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante IDLGO VLLJO VRONI PTRII 99 IDLGO VRÓNI: Reintegro de movilización a Guayaquil del 6 al 9 de mayo del para impartir capacitación del módulo de bienes y existencias a ODs del MSP IZ ORJ JUN GRIL 990 IZ ORJ JUN GRIL: Subsistencia a Nueva Loja el 6 de mayo del, para asistir en representación del Sr. Ministro al conversatorio con el Sr. Presidente de la República SLGDO MORNO VRONI XIMN 991 SLGDO MORNO VRONI XIMN: de la factura No. 6 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de. 65, ,55.50 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 5/06/ 05/06/ 5/06/ 0, ,63.95 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 5/06/ 05/06/ 5/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/

6 PGIN: 6 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= SLGDO MORNO VRONI XIMN VILLIS RDOIZ LUIS STN VILLIS RDOIZ LUIS STN VILLRS PZ MURIIO NRIQU VILLRS PZ MURIIO NRIQU VILLRS PZ MURIIO NRIQU 99 SLGDO MORNO VRONI XIMN: de la factura No. 6 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de. 993 VILLIS RDOIZ LUIS STN: de la factura No. 115 por la impresión de 500 tarjetas de presentación para funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de inanzas. 99 VILLIS RDOIZ LUIS STN: de la factura No. 115 por la impresión de 500 tarjetas de presentación para funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de inanzas. 995 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de mayo al 3 de junio del. 996 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de mayo al 3 de junio del. 997 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de mayo al 3 de junio del N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 6, ,9. N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 0 5, , N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 05/06/ 5/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ MPRS LTRI QUITO S....Q MPRS LTRI QUITO S....Q GOMZ NVRRT JORG RNISO 99 MPRS LTRI QUITO S....Q.: de la factura No por el servicio de energía eléctrica en el edificio Rio mazonas, correspondiente al período comprendido entre el de abril al 1 de mayo del. 999 MPRS LTRI QUITO S....Q.: de las facturas Nos. 33/3511/3515/3516/351 7/351/351/35 por el servicio de energía eléctrica en el edificio errezueta correspondiente al período del 3 de abril al de mayo del N 05/06/ 05/06/ 05/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 0

7 PGIN: 7 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- GOMZ NVRRT JORG RNISO: de la factura No. 170 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento umano para el concurso de méritos y oposición MPRS LTRI QUITO S....Q MPRS LTRI QUITO S....Q GOMZ NVRRT JORG RNISO GOMZ NVRRT JORG RNISO 3001 MPRS LTRI QUITO S....Q.: de la factura No por el servicio de energía eléctrica en el edificio Rio mazonas, correspondiente al período comprendido entre el de abril al 1 de mayo del. 300 MPRS LTRI QUITO S....Q.: de las facturas Nos. 33/3511/3515/3516/351 7/351/351/35 por el servicio de energía eléctrica en el edificio errezueta correspondiente al período del 3 de abril al de mayo del GOMZ NVRRT JORG RNISO: de la factura No. 170 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento umano para el concurso de méritos y oposición. 300 GOMZ NVRRT JORG RNISO: RGULION de la factura No. 170 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento umano para el concurso de méritos y oposición N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ PRODRRIZL S PRODRRIZL S..- de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (309) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al período del 7 de abril al 1 de mayo del N 05/06/ 05/06/ 05/06/ PRODRRIZL S PRODRRIZL S..- de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (309) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al período del 7 de abril al 1 de mayo del N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ 09/06/ 09/06/ PRODRRIZL S PRODRRIZL S..- de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (309) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al período del 7 de abril al 1 de mayo del N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ SMPDRO RRR MRI RNND 300, ,0.96 N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 0

8 PGIN: D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de mayo al 1 de junio SMPDRO RRR MRI RNND SMPDRO RRR MRI RNND 3009 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de mayo al 1 de junio SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de mayo al 1 de junio. 3, ,3.0 N 05/06/ 05/06/ 05/06/ /06/ 16/06/ 16/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 3011 [P:06 T:RT :] PR PGR ORS XTRS DL MS D NRO VOR D NITZ IN Y ISNROS SILVI, SGUN RPORT D L DT MINISTRIO D INNZS 301 Rendición de la ntidad: No de fondo: 56 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 3013 Rendición de la ntidad: No de fondo: 601 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 301 Rendición de la ntidad: No de fondo: 60 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 3015 Rendición de la ntidad: No de fondo: 617 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 3016 Rendición de la ntidad: No de fondo: 63 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 3017 Rendición de la ntidad: No de fondo: 65 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 301 Rendición de la ntidad: No de fondo: 66 No ntrada: 106 INT LOOMRG 3019 LOOMRG: de la factura No por el servicio de información LOOMRG PROSIONL, requerido por la Subsecretaria de inanciamiento Público, correspondiente al mes de mayo de, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SP, liquidación de compras No N 05/06/ 05/06/ 05/06/ /06/ 1/06/ 16/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/, ,15. N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/, ,15. N 05/06/ 05/06/ 11/06/ 6 11/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/ N 05/06/ 05/06/ 05/06/ 5/06/,0.0.00,0.00 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 0 INT LOOMRG 300, , N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 0 11/06/ 16/06/ 16/06/

9 PGIN: 9 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- LOOMRG: de la factura No por el servicio de información LOOMRG PROSIONL, requerido por la Subsecretaria de inanciamiento Público, correspondiente al mes de mayo de, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SP, liquidación de compras No. 76 INT LOOMRG 301 LOOMRG: de la factura No por el servicio de información LOOMRG PROSIONL, requerido por la Subsecretaria de inanciamiento Público, correspondiente al mes de mayo de, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SP, liquidación de compras No GUZMN RMOS GONZLO RN DN PRRNO VITOR UGO NRNJO SILV MILTON RNNDO GUZMN RMOS GONZLO RN RDVL RD DL MRDO D VLORS S.. 30 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viáticos a Nueva Loja del 5 al 7 de mayo del, para movilizar al Ing. Gabriel Iza en la provincia de Sucumbios para asistir a varias reuniones establecidas en la agenda institucional. 303 DN PRRNO VITOR UGO: Viático y subsistencia a uenca del 9 al 30 de mayo del, para cubrir la participación del Sr. Ministro en el Gabinete Itinerante. 30 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y subsistencia a uenca del al 31 de mayo del, para movilizar al Sr. Ministro, sesores y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante. 305 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viáticos y subsistencia a uenca del al 31 de mayo del, para movilizar al Sr. Ministro, y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante. 306 RDVL RD DL MRDO D VLORS S..- de la factura No. 36 por el servicio del sistema electrónico bursátil (S), correspondiente al mes de mayo del ; solicitado por la Subsecretaría de inanciamiento Público UUM SYLVI 307 UUM SYLVI: Reintegro movilización a Loja del 1 al 0 de mayo del, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ NIZRS RODRIGUZ SNDR MRINL RDVL RD DL MRDO D VLORS S.. 30 NIZRS RODRIGUZ SNDR MRINL: Reintegro movilización a Loja del 1 al 0 de mayo del, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/

10 PGIN: 10 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= DLGDO NVRRT DNIL RMOS JIMNZ LILIN GRIL RDVL RD DL MRDO D VLORS S MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 0909 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP RDVL RD DL MRDO D VLORS S..- de la factura No. 36 por el servicio del sistema electrónico bursátil (S), correspondiente al mes de mayo del ; solicitado por la Subsecretaría de inanciamiento Público DLGDO NVRRT DNIL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 6 al de mayo del, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la p de Parques Urbanos RMOS JIMNZ LILIN GRIL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 6 al de mayo del, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la p de Parques Urbanos. 303 RDVL RD DL MRDO D VLORS S..- RGULION de la factura No. 36 por el servicio del sistema electrónico bursátil (S), correspondiente al mes de mayo del ; solicitado por la Subsecretaría de inanciamiento Público [P:01 T:RT :] PR PGR L LSIIIÓN D LOS PUSTOS D LVRZ UGNI, OYGO LN, NDR MRT, LSSO MRO Y URI DWIN, ORRSPONDINT L MS D NRO DL. 303 [P:0 T:RT :] PR PGR L LSIIIÓN D LOS PUSTOS D LVRZ UGNI, OYGO LN, NDR MRT, LSSO MRO Y URI DWIN, ORRSPONDINT L MS D RRO DL [P:03 T:RT :] PR PGR L LSIIIÓN D LOS PUSTOS D LVRZ UGNI, OYGO LN, NDR MRT, LSSO MRO Y URI DWIN, ORRSPONDINT L MS D MRZO DL PLDINS RNO LIZZTT PNLOP.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la oordinación Regional 5-Guayaquil N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ 1, ,10.0 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ 1/06/ 16/06/ 1, ,10.0 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ 1/06/ 16/06/ 1, ,10.0 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ /06/ 1/06/ 16/06/ N 0/06/ 0/06/ 0/06/ GUZMN RMOS GONZLO RN 0909 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP 3037 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viáticos a Nueva Loja del 5 al 7 de mayo del, para movilizar al Ing. Gabriel Iza en la provincia de Sucumbios para asistir a varias reuniones establecidas en la agenda institucional N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ S 0/06/ 0

11 PGIN: 11 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- PLDINS RNO LIZZTT PNLOP.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la oordinación Regional 5-Guayaquil PLDINS RNO LIZZTT PNLOP 3039 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la oordinación Regional 5-Guayaquil N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL RMOS JIMNZ LILIN GRIL DLGDO NVRRT DNIL NIZRS RODRIGUZ SNDR MRINL GUZMN RMOS GONZLO RN NRNJO SILV MILTON RNNDO DN PRRNO VITOR UGO 300 [P:0 T:RT :] PR PGR L LSIIIÓN D LOS PUSTOS D LVRZ UGNI, OYGO LN, NDR MRT, LSSO MRO Y URI DWIN, ORRSPONDINT L MS D RIL DL. 301 RMOS JIMNZ LILIN GRIL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 6 al de mayo del, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la p de Parques Urbanos. 30 DLGDO NVRRT DNIL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 6 al de mayo del, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la p de Parques Urbanos. 303 NIZRS RODRIGUZ SNDR MRINL: Reintegro movilización a Loja del 1 al 0 de mayo del, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora. 30 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viáticos y subsistencia a uenca del al 31 de mayo del, para movilizar al Sr. Ministro, y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante. 305 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y subsistencia a uenca del al 31 de mayo del, para movilizar al Sr. Ministro, sesores y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante. 306 DN PRRNO VITOR UGO: Viático y subsistencia a uenca del 9 al 30 de mayo del, para cubrir la participación del Sr. Ministro en el Gabinete Itinerante UUM SYLVI 307 UUM SYLVI: Reintegro movilización a Loja del 1 al 0 de mayo del, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora. 1, ,10.0 N 0/06/ 0/06/ 0/06/ 9/06/ 1/06/ 16/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ UUM SYLVI S 09/06/ 0

12 PGIN: 1 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- UUM SYLVI: Reintegro movilización a Loja del 1 al 0 de mayo del, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora RGON PSPUZN DIGO OLIVR RGON PSPUZN DIGO OLIVR MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO RGON PSPUZN DIGO OLIVR RGON PSPUZN DIGO OLIVR RROYO RUZ RMN LN RROYO RUZ RMN LN PZ LN RNISO XVIR 309 RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Reliquidación del UR 1666, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Reliquidación del UR 1, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO.- de la factura No por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del de abril al 5 de mayo del. 305 MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO.- de la factura No por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del de abril al 5 de mayo del RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Reliquidación del UR 1666, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario. 305 RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Reliquidación del UR 1, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario RROYO RUZ RMN LN: Reposición del fondo de caja chica asignado a la oordinación General de Gestión strategica Institucional RROYO RUZ RMN LN: Reposición del fondo de caja chica asignado a la oordinación General de Gestión strategica Institucional PZ RNISO.- de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la onsultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elnuevo Sistema de Gestión de las inanzas Públicas N 09/06/ 09/06/ 09/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 9/06/ 1/06/ 1/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ N 09/06/ 09/06/ 09/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ 6 5, ,00.00 N 10/06/ 10/06/ 10/06/ PZ LN RNISO XVIR 305, , N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ 6

13 PGIN: 13 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- PZ RNISO.- de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la onsultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elnuevo Sistema de Gestión de las inanzas Públicas PZ LN RNISO XVIR RI MY MYR LJNDR RI MY MYR LJNDR ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MOLIN OST NLLY LUP JURDO VILLGOMZ MRO VINIIO 3059 PZ RNISO.- de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la onsultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elnuevo Sistema de Gestión de las inanzas Públicas RI MY MYR LJNDR: Viático y subsistencia a Quito del 9 al 30 de mayo del, para asistir a reunión de trabajo con el Director Jurídico de Patrocinio. Reintegro movilización RI MY MYR LJNDR: Viático y subsistencia a Quito del 9 al 30 de mayo del, para asistir a reunión de trabajo con el Director Jurídico de Patrocinio. Reintegro movilización. 306 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de, solicitado por el Dirección de Logística Institucional MOLIN OST NLLY LUP: Viático a uenca del al 5 de junio del, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de la acultad de conomía de la Universidad de uenca. 306 JURDO MRO VINIIO.- de la factura No. 95 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de inanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 10/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 11/06/ 1/06/ 0 1/06/ 1, ,09.60 N 10/06/ 10/06/ 10/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ RIS OS JNYR 3065 RIS OS JNYR N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 MRI MRI: Viático y subsistencia a manta del al 5 de junio del, para realizar cuadre contable y levantamiento de información referente a contratos de Demarcación idrográfica de Manabí pertenecientes a la Secretaría del gua , ,07. S 10/06/ 0

14 PGIN: 1 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR RIS OS JNYR MRI MOLIN OST NLLY LUP ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P PTROUDOR P: de la factura No por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo PTROUDOR P: de la factura No por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo. 306 PTROUDOR P: de la factura No por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo PTROUDOR P: de la factura No por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo PTROUDOR P: de la factura No por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo RIS OS JNYR MRI: Viático y subsistencia a manta del al 5 de junio del, para realizar cuadre contable y levantamiento de información referente a contratos de Demarcación idrográfica de Manabí pertenecientes a la Secretaría del gua. 307 MOLIN OST NLLY LUP: Viático a uenca del al 5 de junio del, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de la acultad de conomía de la Universidad de uenca ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de, solicitado por el Dirección de Logística Institucional. 307 NT P.- RGULION D la factura No por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de, solicitado por el Dirección de Logística Institucional., ,07. N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0, ,19.30 S 10/06/ 0, ,07. N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 10/06/ 1/06/ 1/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 10/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 11/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 11/06/ 1/06/ 0 1/06/ 1, ,09.60 N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 10/06/ 1/06/ 1/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 10/06/

15 PGIN: 15 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= JURDO VILLGOMZ MRO VINIIO JURDO VILLGOMZ MRO VINIIO JURDO VILLGOMZ DISON NIZR ONILL NGOLUIS DORIS DL ROIO VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN MPRS LTRI QUITO S....Q JURDO VILLGOMZ DISON NIZR JURDO VILLGOMZ DISON NIZR 3075 JURDO MRO VINIIO.- de la factura No. 95 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de inanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional JURDO MRO VINIIO.- RGULION de la factura No. 95 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de inanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional JURDO VILLGOMZ DISON NIZR.- de la factura No. 006 por la adquisición de materiales de oficina (flash memory de 16 y 3 G) solicitados Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas. 307 ONILL NGOLUIS DORIS DL ROIO: Viático y subsistencia a Guayaquil del al 5 de junio del, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y grocalidad VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN: Viático y subsistencia a Guayaquil del al 5 de junio del, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y grocalidad. 300 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 01 de junio de. 301 JURDO VILLGOMZ DISON NIZR.- de la factura No. 006 por la adquisición de materiales de oficina (flash memory de 16 y 3 G) solicitados Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas. 30 JURDO VILLGOMZ DISON NIZR.- de la factura No. 006 por la adquisición de materiales de oficina (flash memory de 16 y 3 G) solicitados Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 10/06/ 1/06/ 1/06/ N 10/06/ 10/06/ 10/06/ 0 10/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0, , N 11/06/ 11/06/ 11/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 11/06/ MPRS LTRI QUITO S....Q. 303, , N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 11/06/ 1/06/ 0 1/06/ 0

16 PGIN: 16 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 01 de junio de VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN RDI MJI RNN JVIR ONILL NGOLUIS DORIS DL ROIO MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 30 VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN: Viático y subsistencia a Guayaquil del al 5 de junio del, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y grocalidad. 305 RDI RNN: Reintegro movilización a Guayaquil del 7 al 9 de junio del, para analizar la matriz de contratos de arrastre. 306 ONILL NGOLUIS DORIS DL ROIO: Viático y subsistencia a Guayaquil del al 5 de junio del, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y grocalidad. 307 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ LUN LOPZ PDRO PDRO 30 LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 3 y por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos y 603 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de mayo del, solicitado por la Dirección de Logística Institucional., ,031.5 N 11/06/ 11/06/ 11/06/ RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No. 779 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de abril al 6 de mayo de N 11/06/ 11/06/ 11/06/ LUN LOPZ PDRO PDRO , ,393.0 N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/

17 PGIN: 17 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I=- LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 3 y por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos y 603 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de mayo del, solicitado por la Dirección de Logística Institucional DINDIIONS S 3091 DINDIIONS S..- de la factura No. 35 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año, solicitado por la Dirección de omunicación Social N 11/06/ 11/06/ 11/06/ LUN LOPZ PDRO PDRO 309 LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 3 y por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos y 603 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de mayo del, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 11/06/ MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR RDI MJI RNN JVIR MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 3093 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de. 309 RDI RNN: Reintegro movilización a Guayaquil del 7 al 9 de junio del, para analizar la matriz de contratos de arrastre MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de S 11/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/

18 PGIN: 1 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR ROLD TRN RUT IOL 3096 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de mayo de ROLD TRN RUT IOL.- Reintegro por la adquisición de 9 toallas de baño para uso del señor Ministro de inanzas, factura No.63 de Textil San Pedro S N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 11/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ DINDIIONS S 309 DINDIIONS S..- de la factura No. 35 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año, solicitado por la Dirección de omunicación Social N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No. 779 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de abril al 6 de mayo de ROMDS S..- RGULION de la factura No. 779 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de abril al 6 de mayo de DINDIIONS S 3101 DINDIIONS S..- RGULION de la factura No. 35 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año, solicitado por la Dirección de omunicación Social N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 11/06/ N 11/06/ 11/06/ 11/06/ 0 11/06/ RL LIZT VLDIZN LON ROLD TRN RUT IOL 310 RL LIZT VLDIZN LON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial ROLD TRN RUT IOL.- Reintegro por la adquisición de 9 toallas de baño para uso del señor Ministro de inanzas, factura No.63 de Textil San Pedro S N 1/06/ 1/06/ 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ RL LIZT VLDIZN LON ROJS STILLO RNKLIN LJN 310 RL LIZT VLDIZN LON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0

19 PGIN: 19 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= ORJ QUINUL RDDY RIRDO NDRD VLSO MRT ILI MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P. ROJS STILLO RNKLIN: Viáticos y subsistencia a Girón del al 31 de mayo del, para realizar la avanzada en los sitios donde se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro ORJ QUINUL RDDY RIRDO: Viático y susbistencia a Guayaquil del al 5 de junio del, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y grocalidad NDRD VLSO MRT ILI: de la factura No. 771 por el servicio de lavado y planchado del menaje del área de Salud Ocupacional, solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano. 310 MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P.: de las facturas Nos //5/6 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de, solicitado por la Dirección de ertificación y Documentación MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P.: de las facturas Nos //5/6 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de, solicitado por la Dirección de ertificación y Documentación MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P.: RGULION de las facturas Nos //5/6 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de, solicitado por la Dirección de ertificación y Documentación MINISTRIO D INNZS 3111 Rendición de la ntidad: No de fondo: 61 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 311 Rendición de la ntidad: No de fondo: 619 No ntrada: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL VNO RRR JIM DURDO 3113 [P:06 T:LI :] PR PGR L LIQUIDION D RS POR TRMINO D ONTRTO Y RNUNIS D: JINZ MRO; VLLOS RISTIN; LOPZ GONZLO; DURN SRGIO, RUPRION D NTIIPO 311 VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Girón el de mayo del, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de omunicación Social N 1/06/ 1/06/ 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 6, ,66.0 N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 5, ,66.0 N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ 16/06/ 16/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ 5, ,70.9 N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ 1/06/ 0 16/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0

20 PGIN: 0 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= VNO RRR JIM DURDO VNO RRR JIM DURDO TOR ORN VITOR RUN MORIR MIS GIN VRONI MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL SNZ ROLD NRY NDRS GRNIZO GRNIZO LTII GRIL 3115 VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Girón el 9 de mayo del, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de omunicación Social VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Girón el 30 de mayo del, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de omunicación Social TOR ORN VITOR RUN: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSP. 311 MORIR MIS GIN VRONI: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSP. Reintegro parqueadero [P:06 T:LI :] PR PGR L LIQUIDION D RS POR TRMINO D ONTRTO Y RNUNIS D: DL STILLO DURD; MLNDRS DIN; STUPIÑN POVD; RUPRION D NTIIPO 310 SNZ NRY: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización a Loja del 3 al 6 de junio del - UR GRNIZO LTII.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio para brindar soporte para el fortalecimiento conceptual y operativo de SPRYN y SIG en la Universidad statal del Sur de Manabí N 1/06/ 1/06/ 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 6, , N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 1/06/ 15/06/ 16/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ MRIN VG JORG 31 MRIN JORG.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del, para impartir taller sobre ejecución presupuestaria de inversiones N 1/06/ 1/06/ 1/06/ VNO RRR JIM DURDO VNO RRR JIM DURDO 313 VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Girón el de mayo del, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de omunicación Social N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/ 6

21 PGIN: 1 D 9 : 06/07/ probado pro. D=- G=- del Traslado ntregado I= GRI RIOS OSR RNNDO VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Girón el 9 de mayo del, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de omunicación Social. 315 GRI OSR.- GRI OSR: Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del, para impartir taller sobre jecución presupuestaria de Inversiones N 1/06/ 1/06/ 1/06/ VNO RRR JIM DURDO 316 VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Girón el 30 de mayo del, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de omunicación Social MRIN VG JORG 317 MRIN JORG.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del, para impartir taller sobre ejecución presupuestaria de inversiones N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/ GRNIZO GRNIZO LTII GRIL GRI RIOS OSR RNNDO SNZ ROLD NRY NDRS TOR ORN VITOR RUN TORRS MOLIN GRMN RNISO MORIR MIS GIN VRONI 31 GRNIZO LTII.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio para brindar soporte para el fortalecimiento conceptual y operativo de SPRYN y SIG en la Universidad statal del Sur de Manabí. 319 GRI OSR.- GRI OSR: Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del, para impartir taller sobre jecución presupuestaria de Inversiones SNZ NRY: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización a Loja del 3 al 6 de junio del - UR TOR ORN VITOR RUN: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSP. 313 TORRS RNISO: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización del UR MORIR MIS GIN VRONI: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSP. Reintegro parqueadero N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ N 1/06/ 1/06/ 1/06/ 0 17/06/ 1/06/ 0 1/06/