REPÚBLICA DEL ECUADOR

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1 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado NTIDD MINISTRIO D INNZS 9999 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL ROJS STILLO RNKLIN LJN ORGON VINUZ OLGUR STUR 33 ROJS STILLO RNKLIN LJN: Viáticos y Subsistencia a zogues del 15 al 17 de abril de 15, para brindar seguridad inmediata al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Sectorial de Talento umano. 333 ORGON VINUZ OLGUR STUR: Movilización a Guayaquil el 6 de marzo de 15, para brindar asistencia técnica contable sobre el tema de Transferencia de ompetencias de ontrol de Tránsito (revisión y matriculación) de la T al Municipio de Milagro. INT75 MONITOR TRDING LIMITD 33 MONITOR TRDING LIMITD.- de la factura No por el servicio de Reuters recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 15, liquidación de compras No. 77 INT75 MONITOR TRDING LIMITD 335 MONITOR TRDING LIMITD.- de la factura No por el servicio de Reuters recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 15, liquidación de compras No N 5/5/15 5/5/15 5/5/ N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 5, ,586. N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 8/5/15 11/5/15 11/5/ N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 5/5/ NTRO D TRNSRNIS Y DSRROLLO D TNOLOGIS D L UNIVRSIDD NTRL NTRO D TRNSRNIS Y DSRROLLO D TNOLOGIS D L UNIVRSIDD NTRL 336 NTRO D TRNSRNIS Y DSRROLLO D TNOLOGIS D LUNIVRSIDD NTRL.- de la factura No. 636 por la capacitación de servidores de la oordinación General Jurídica del Ministerio de inanzas en el curso "Gerencia Pública", realizado del 15 al 17 de abril del NTRO D TRNSRNIS Y DSRROLLO D TNOLOGIS D LUNIVRSIDD NTRL.- de la factura No. 636 por la capacitación de servidores de la oordinación General Jurídica del Ministerio de inanzas en el curso "Gerencia Pública", realizado del 15 al 17 de abril del 15. 1,.. 1,. N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 1,.. 1,. N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 19/5/15 /5/15 /5/ MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL VILLMRIN RVO GUDLUP DL PILR 338 [P: T:R :15] PR PGR ONDOS D RSRV DL MS D RIL DL 15 LOS SRVIDORS Y TRJDORS DL M 6, ,87.38 N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 6/5/15 8/5/15 8/5/ N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 5/5/15

2 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL GRIJLV ORDOV MRI JNNT ROJS STILLO RNKLIN LJN ORGON VINUZ OLGUR STUR GURS MONTNO RMN VIRGINI JRRIN PRIR JUN GRIL NITO MRTINZ DISON JVIR MORLS LOZD RISTIN RODRIGO NRNJO SILV MILTON RNNDO VILLMRIN GUDLUP.- Recuperación de la factura No. 96 por la adquisición de 15 esferos ecológicos y un roll up para el evento de "Rendición de uentas del Ministerio de inanzas", previsto para el 18 de marzo de 15 en las instalaciones del omedor Institucional. 3 [P: T:J :15] PR PGR ONDOS D RSRV POR ONPTO D ORS XTRORDINRIS Y NRGOS Y SUROGIONS 31 [P:5 T: :15] PR PGR ORS SUPLMNTRIS VOR D RRR MRDS Y MN RNSTO ORRSPONDINT L MS D RRO DL 15, SGUN RPORT D L DT. 3 GRIJLV ORDOV MRI JNNT: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria del Tesoro Nacional. 33 ROJS STILLO RNKLIN LJN: Viáticos y Subsistencia a zogues del 15 al 17 de abril de 15, para brindar seguridad inmediata al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Sectorial de Talento umano. 3 ORGON VINUZ OLGUR STUR: Movilización a Guayaquil el 6 de marzo de 15, para brindar asistencia técnica contable sobre el tema de Transferencia de ompetencias de ontrol de Tránsito (revisión y matriculación) de la T al Municipio de Milagro. 35 GURS MONTNO RMN VIRGINI: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la oordinación General de Planificación. 36 JRRIN PRIR JUN GRIL: Reembolso de gastos en Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 37 NITO MRTINZ DISON JVIR: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Itinerante. 38 MORLS LOZD RISTIN RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para realizar la cobertura y asistencia comunicacional al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Itinerante. 1, ,3.65 N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 6/5/15 7/5/15 7/5/ N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 6/5/15 7/5/15 7/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 /5/15 1/5/15 1/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/15... N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/15

3 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 3 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado NRNJO SILV MILTON RNNDO ROJS STILLO RNKLIN LJN 1165 RGON PSPUZN DIGO OLIVR MORJON IGLSIS JIM ROQU GURS MONTNO RMN VIRGINI GRIJLV ORDOV MRI JNNT GUZMN RMOS GONZLO RN VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN RRR NIOLLD USTO MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil/l Oro del 1 al de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas y al abo de Policía Luis uichán para asistir a varias reuniones con autoridades locales. 35 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencia a Guayas/Los Ríos del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 351 ROJS STILLO RNKLIN LJN: Viáticos y Subsistencias a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 35 RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 353 MORJON IGLSIS JIM ROQU: Subsistencia a Tandapi el de abril de 15, para movilizar al con. Nelson strella, para asistir a varias reuniones establecida según la genda Institucional. 35 GURS MONTNO RMN VIRGINI: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la oordinación General de Planificación. 355 GRIJLV ORDOV MRI JNNT: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria del Tesoro Nacional. 356 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas y su grupo de seguridad durante el Gabinete Itinerante. 357 VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN: Subsistencia a Guayaquil el 3 de abril de 15, para asistir a reunión de trabajo en le Gobernación del Guayas. 358 RRR NIOLLD USTO: Reembolso de s en Urdaneta del al 5 de abril de 15, para asistir a la reunión de Gabinete mpliado Itinerante. 359 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 36 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del abril al 1 de mayo del N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/15... N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/ N 6/5/15 6/5/15 6/5/15,8.96.,8.96 N 7/5/15 7/5/15 7/5/ MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 36 3, ,38. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 1/5/15 1/5/15

4 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 36 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del abril al 1 de mayo del MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 361 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 36 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del abril al 1 de mayo del N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/ RRR NIOLLD USTO GUZMN RMOS GONZLO RN VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN JRRIN PRIR JUN GRIL NITO MRTINZ DISON JVIR MORLS LOZD RISTIN RODRIGO MOLIN LDON MRI JULI NRNJO SILV MILTON RNNDO 36 RRR NIOLLD USTO: Reembolso de s en Urdaneta del al 5 de abril de 15, para asistir a la reunión de Gabinete mpliado Itinerante. 363 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas y su grupo de seguridad durante el Gabinete Itinerante. 36 VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN: Subsistencia a Guayaquil el 3 de abril de 15, para asistir a reunión de trabajo en le Gobernación del Guayas. 365 JRRIN PRIR JUN GRIL: Reembolso de gastos en Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 366 NITO MRTINZ DISON JVIR: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Itinerante. 367 MORLS LOZD RISTIN RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para realizar la cobertura y asistencia comunicacional al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Itinerante. 368 MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 951 por la entrega del producto 1 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 3 de abril del N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15,8.96.,8.96 N 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15

5 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 5 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado NRNJO SILV MILTON RNNDO ROJS STILLO RNKLIN LJN MOLIN LDON MRI JULI 1165 RGON PSPUZN DIGO OLIVR MORJON IGLSIS JIM ROQU MOLIN LDON MRI JULI SLGDO MORNO VRONI XIMN MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil/l Oro del 1 al de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas y al abo de Policía Luis uichán para asistir a varias reuniones con autoridades locales. 37 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencia a Guayas/Los Ríos del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 371 ROJS STILLO RNKLIN LJN: Viáticos y Subsistencias a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 37 MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 951 por la entrega del producto 1 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 3 de abril del RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 37 MORJON IGLSIS JIM ROQU: Subsistencia a Tandapi el de abril de 15, para movilizar al con. Nelson strella, para asistir a varias reuniones establecida según la genda Institucional. 375 MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 951 por la entrega del producto 1 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 3 de abril del SLGDO MORNO VRONI XIMN: de la factura No. 8 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO.- de la factura No por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del de febrero al 5 de marzo del N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 3, ,38. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/ S 7/5/ MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO N 7/5/15 7/5/15 7/5/15

6 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 6 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO.- de la factura No por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 5 de marzo al de abril del MPRS LTRI QUITO S....Q RL LIZT VLDIZN LON MPRS LTRI QUITO S....Q JORG VINIIO VILM SUGULÍ SUSNVS SPINOS DNIL RISTIN MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO 379 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de las facturas Nos /97/98/95/91/6586/659 7/1 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio errezueta, correspondiente al período del de marzo al 5 de abril de RL LIZT VLDIZN LON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial. 381 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de las facturas Nos /97/98/95/91/6586/659 7/1 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio errezueta, correspondiente al período del de marzo al 5 de abril de JORG VINIIO VILM SUGULÍ: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril de 15, para asistir a la reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos umanos de la rmada del cuador para finiquitar el traspaso de la nómina del Servicio de Dragas a la mencionada Dirección. 383 SUSNVS SPINOS DNIL RISTIN: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril de 15, para asistir a la reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos umanos de la rmada del cuador para finiquitar el traspaso de la nómina del Servicio de Dragas a la mencionada Dirección. 38 MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO.- de la factura No por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 5 de marzo al de abril del N 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/ RON RMOS NDR PILR SLGDO MORNO VRONI XIMN 385 RON RMOS NDR PILR: Reintegro de movilización a Guayaquil del 13 al 16 de abril de 15, para realizar procedimientos de ajustes-secretaria de Gestión de Riesgos-uerpo de omberos N 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/15

7 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 7 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado SLGDO MORNO VRONI XIMN RL LIZT VLDIZN LON MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P SLGDO MORNO VRONI XIMN: de la factura No. 8 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de SLGDO MORNO VRONI XIMN: RGULION de la factura No. 8 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de RL LIZT VLDIZN LON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial. 389 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P: de la factura No por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de marzo de 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional UIN RVO LUIS N 39 UIN RVO LUIS N: Viático a Machala el 1 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante su visita a la ciudad de Machala LVRZ SLVDOR MRI UGNI MR D OMRIO UTORINO MRIN 391 LVRZ SLVDOR MRI UGNI: Subsistencia a Guayaquil el 7 de abril de 15, para retirar documentación de inscripción de inmuebles en el Registro de la Propiedad de Guayaquil respecto al condominio tahualpa. 39 MR D OMRIO UTORINO MRIN.- de la factura No. 895 por la capacitación de 3 servidores del Ministerio de inanzas en la VIII onferencia de rbitraje Internacional realizado los días 6 y 7 de marzo del 15- oordinación General Jurídica Ministerial N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 (873.75) (85.) (958.95) N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/ MR D OMRIO UTORINO MRIN 393 MR D OMRIO UTORINO MRIN.- de la factura No. 895 por la capacitación de 3 servidores del Ministerio de inanzas en la VIII onferencia de rbitraje Internacional realizado los días 6 y 7 de marzo del 15- oordinación General Jurídica Ministerial N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ MR D OMRIO UTORINO MRIN N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15

8 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 8 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MR D OMRIO UTORINO MRIN.- de la factura No. 895 por la capacitación de 3 servidores del Ministerio de inanzas en la VIII onferencia de rbitraje Internacional realizado los días 6 y 7 de marzo del 15- oordinación General Jurídica Ministerial MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL JORG VINIIO VILM SUGULÍ LVRZ SLVDOR MRI UGNI RON RMOS NDR PILR 395 [P:5 T:LI :15] PR PGR L LIQUIDION D RS POR TRMINO D OMISIÓN D SRVIIOS D GRIL RRSO, RUPRIÓN D OMPR D PSJ, URSO D PITIÓN Y R.V JORG VINIIO VILM SUGULÍ: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril de 15, para asistir a la reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos umanos de la rmada del cuador para finiquitar el traspaso de la nómina del Servicio de Dragas a la mencionada Dirección. 397 LVRZ SLVDOR MRI UGNI: Subsistencia a Guayaquil el 7 de abril de 15, para retirar documentación de inscripción de inmuebles en el Registro de la Propiedad de Guayaquil respecto al condominio tahualpa. 398 RON RMOS NDR PILR: Reintegro de movilización a Guayaquil del 13 al 16 de abril de 15, para realizar procedimientos de ajustes-secretaria de Gestión de Riesgos-uerpo de omberos UIN RVO LUIS N 399 UIN RVO LUIS N: Viático a Machala el 1 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante su visita a la ciudad de Machala SUSNVS SPINOS DNIL RISTIN MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL LOZD PLIZ JORG GONZLO SUSNVS SPINOS DNIL RISTIN: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril de 15, para asistir a la reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos umanos de la rmada del cuador para finiquitar el traspaso de la nómina del Servicio de Dragas a la mencionada Dirección. 1 [P:5 T:RT :15] PR PGR ORS XTRORDINRIS DL MS D RRO DL 15, PRSONL ODIGO D TRJO, LMID MRI, UMIUS JOS, IPILS RODRIGO, PLOMINO OLGR. LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar a varios servidores del Despacho Ministerial al antón Urdaneta. 1, N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 13/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 11/5/15 11/5/ N 7/5/15 8/5/15 8/5/15

9 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 9 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MORNO NRIQUZ MRI UGNI LOZD PLIZ JORG GONZLO VILLRS PZ MURIIO NRIQU VILLRS PZ MURIIO NRIQU VILLRS PZ MURIIO NRIQU SMPDRO RRR MRI RNND 3 MORNO MRI UGNI.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de ertificación y Documentación. LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar a varios servidores del Despacho Ministerial al antón Urdaneta. 5 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 18 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo N 8/5/15 8/5/15 8/5/ N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 6, ,98.88 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 6, ,98.88 S 8/5/15 6, ,98.88 S 8/5/15,8.96.,8.96 N 8/5/15 8/5/15 8/5/ LUN LOPZ PDRO PDRO 9 LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 53 y 5 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos y 63 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de abril del 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.,31.58.,31.58 N 8/5/15 8/5/15 8/5/ SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM N 8/5/15 8/5/15 8/5/15

10 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado SMPDRO RRR MRI RNND VILLRS PZ MURIIO NRIQU MORNO NRIQUZ MRI UGNI VILLRS PZ MURIIO NRIQU SMPDRO RRR MRI RNND RRR NLUIS TRIZ ILI RRR NLUIS TRIZ ILI SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM: de la factura No. 336 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15, solicitado por la DLI. 11 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 18 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo 15 1 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del MORNO MRI UGNI.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de ertificación y Documentación. 1 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 18 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo RRR NLUIS TRIZ ILI: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Presupuesto. 17 RRR NLUIS TRIZ ILI: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Presupuesto. 18 SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM: de la factura No. 336 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15, solicitado por la DLI. 3, ,38. N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 5, ,61.6 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 15/5/15 18/5/15 18/5/ N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 8/5/ N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 8/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15 6

11 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 11 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM 19 SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM: de la factura No. 336 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15, solicitado por la DLI LUN LOPZ PDRO PDRO LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 53 y 5 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos y 63 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de abril del 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 3, ,393.8 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 13/5/15 1/5/15 1/5/ LUN LOPZ PDRO PDRO 1 LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 53 y 5 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos y 63 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de abril del 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/ PRODRRIZL S.. PRODRRIZL S..- de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (17) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del N 11/5/15 11/5/15 11/5/ RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S.. 3 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de marzo al 6 de abril de MNRO RUGL RORTO MNRO RUGL RORTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes LOZD PLIZ JORG GONZLO 5 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Reintegro de alimentación por comisión de servicios a otopaxi el 7 de abril de 15, para movilizar al bg. ndrés Tejada para asistir a una diligencia judicial N 11/5/15 11/5/15 11/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15... N 11/5/15 11/5/15 11/5/15

12 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado LN ORNJO MRI INS 6 LN ORNJO MRI.- de la factura No. 839 por el Servicio de Guardería para los hijos (1) de los servidores públicos del Ministerio de inanzas, por el período del 5 de abril al de mayo del 15, solicitado por la Dirección dministrativa de Talento umano PRODRRIZL S.. 7 PRODRRIZL S..- de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (17) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del 15. 3,.. 3,. N 11/5/15 11/5/15 11/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S.. 8 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de marzo al 6 de abril de MNRO RUGL RORTO 9 MNRO RUGL RORTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes PRODRRIZL S.. 3 PRODRRIZL S..- RGULION de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (17) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/ LN ORNJO MRI INS RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S MPRS LTRI QUITO S....Q. 31 LN ORNJO MRI.- de la factura No. 839 por el Servicio de Guardería para los hijos (1) de los servidores públicos del Ministerio de inanzas, por el período del 5 de abril al de mayo del 15, solicitado por la Dirección dministrativa de Talento umano. 3 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- RGULION de la factura No por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de marzo al 6 de abril de MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 61, 6 y 63 ubicadas en el sexto piso del edificio Río mazonas, correspondiente al periodo del 3 de marzo al de abril de 15. 3,..,9. N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15

13 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 13 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de inanzas, por el periodo del 1 al 3 de abril del NO NTRL DL UDOR MPRS LTRI QUITO S....Q NO NTRL DL UDOR ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 35 NO NTRL DL UDOR: de la factura No por la emisión de certificado digital para firma electrónica, para uso de la con. ndrea Villarreal- Directora Nacional de Gobiernos utónomos Descentralizados, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 36 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 61, 6 y 63 ubicadas en el sexto piso del edificio Río mazonas, correspondiente al periodo del 3 de marzo al de abril de NO NTRL DL UDOR: de la factura No por la emisión de certificado para de firma electrónica para uso del Ing. Juan Gabriel Iza- Subsecretario de Relaciones iscales, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 38 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de inanzas, por el periodo del 1 al 3 de abril del N 11/5/15 11/5/15 11/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ N 11/5/15 11/5/15 11/5/ N 11/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1/5/15 1/5/ NO NTRL DL UDOR NO NTRL DL UDOR NO NTRL DL UDOR NO NTRL DL UDOR 39 NO NTRL DL UDOR: de la factura No por la emisión de certificado digital para firma electrónica, para uso de la con. ndrea Villarreal- Directora Nacional de Gobiernos utónomos Descentralizados, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 NO NTRL DL N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 UDOR: de la factura No por la emisión de certificado para de firma electrónica para uso del Ing. Juan Gabriel Iza- Subsecretario de Relaciones iscales, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 1 NO NTRL DL N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 UDOR: RGULION de la factura No por la emisión de certificado digital para firma electrónica, para uso de la con. ndrea Villarreal-Directora Nacional de Gobiernos utónomos Descentralizados, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15

14 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado NO NTRL DL UDOR: RGULION de la factura No por la emisión de certificado para de firma electrónica para uso del Ing. Juan Gabriel Iza-Subsecretario de Relaciones iscales, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. INT313 NY MLLON 3 NY MLLON: ondo de contingencia por la colocación de bonos internacionales, en la cual el ank of New York Mellon actuó y actuara según corresponda como ideicomisario, Registrador, agente de pago y transferencia, solicitado por la Subsecretaria de inanciamiento Público ZULDOLN S.. ZULDOLN S..- de la factura No. 6 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de inanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río mazonas y bodegas del archivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo de 15 5,.. 5,. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1, , N 1/5/15 1/5/15 1/5/ MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 5 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de N 1/5/15 1/5/15 1/5/ ZULDOLN S.. 6 ZULDOLN S..- de la factura No. 6 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de inanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río mazonas y bodegas del archivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo de 15 9, ,9. 9, N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 7 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15

15 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 15 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de LOZD PLIZ JORG GONZLO 9 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Reintegro de alimentación por comisión de servicios a otopaxi el 7 de abril de 15, para movilizar al bg. ndrés Tejada para asistir a una diligencia judicial ZULDOLN S.. 5 ZULDOLN S..- RGULION de la factura No. 6 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de inanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río mazonas y bodegas del archivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo de N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 1,9.. 1,9. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/ RRR NIOLLD USTO VSONZ RUIO WILLIM RIRDO OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD. 51 RRR NIOLLD USTO: Viáticos y Subsistencia al xterior a Reino Unido y stados Unidos del 7 al 19 de marzo de 15, para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales. 5 VSONZ RUIO WILLIM RIRDO: Viáticos y Subsistencia al xterior a Reino Unido y stados Unidos del 7 al de marzo de 15, para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales. 53 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD.- de la factura No por la adquisición de 6 toners para el Despacho Ministerial, solicitado por el responsable de lmacén de la Dirección de Logística Institucional N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1, ,75.8 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1,87.. 1,87. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 INT313 NY MLLON 5 NY MLLON: ondo de contingencia por la colocación de bonos internacionales, en la cual el ank of New York Mellon actuó y actuara según corresponda como ideicomisario, Registrador, agente de pago y transferencia, solicitado por la Subsecretaria de inanciamiento Público RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT 55 RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT.- de la factura No. 1 por la adquisición de una refrigeradora para la oordinación Regional 5 (Litoral) 5,.. 5,. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15

16 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 16 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD. 56 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD.- de la factura No por la adquisición de 6 toners para el Despacho Ministerial, solicitado por el responsable de lmacén de la Dirección de Logística Institucional. 57 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD.- de la factura No por la adquisición de 6 toners para el Despacho Ministerial, solicitado por el responsable de lmacén de la Dirección de Logística Institucional. 1,67.. 1,653.3 S 1/5/15 1,67.. 1,853.7 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ ODGS Y OMRIO S.. ODOMS 58 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS: de la factura No. 39 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del de marzo al 1 de abril del TIMS S.. 59 TIMS S..: de la factura No. 16 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD ODGS Y OMRIO S.. ODOMS 6 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD.- de la factura No por la adquisición de 6 toners para el Despacho Ministerial, solicitado por el responsable de lmacén de la Dirección de Logística Institucional. 61 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS: de la factura No. 39 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del de marzo al 1 de abril del KISL S.. 6 KISL S..- de la factura No por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (uenca); correspondiente al mes de abril de 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional S 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15... N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/ VILLRRL VLSQUZ RLOS P ODGS Y OMRIO S.. ODOMS 63 VILLRRL VLSQUZ RLOS PÚL: Subsistencia a Machala el 1 de abril de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante la rueda de prensa realizada en la ciudad de Machala N 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15

17 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 17 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado ODGS Y OMRIO S.. ODOMS ODGS Y OMRIO S.. ODOMS: de la factura No. 39 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del de marzo al 1 de abril del ODGS Y OMRIO S.. ODOMS: de la factura No. 39 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del de marzo al 1 de abril del TIMS S.. 66 TIMS S..: de la factura No. 16 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del TIMS S.. 67 TIMS S..: RGULION de la factura No. 16 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del KISL S.. 68 KISL S..- de la factura No por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (uenca); correspondiente al mes de abril de 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/ KISL S.. 69 KISL S..- RGULION de la factura No por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (uenca); correspondiente al mes de abril de 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/ VILLRRL VLSQUZ RLOS P RRR NIOLLD USTO VILLRRL VLSQUZ RLOS P RRR NIOLLD USTO 7 VILLRRL VLSQUZ RLOS PÚL: Subsistencia a Machala el 1 de abril de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante la rueda de prensa realizada en la ciudad de Machala. 71 RRR NIOLLD USTO: limentación por comisión de servicios a Macas el 8 de mayo de 15, para asistir a varias reuniones con autoridades locales. 7 VILLRRL VLSQUZ RLOS: limentación por comisión de servicios a Macas el 8 de mayo de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante varias reuniones de trabajo N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15... N 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 19/5/15 19/5/15 6

18 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 18 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P VSONZ RUIO WILLIM RIRDO MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL RRR NIOLLD USTO VILLRRL VLSQUZ RLOS P MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL NO NTRL DL UDOR MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P RRR NIOLLD USTO: Viáticos y Subsistencia al xterior a Reino Unido y stados Unidos del 7 al 19 de marzo de 15, para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales. 7 TM P.- de la factura No. 85 por la emisión de tarjetas VIP, para Ing. Juan Jarrin, oordinador del Despacho Ministerial; Ing. Iza Gabriel, Subsecretario de Relaciones iscales; Ing. Víctor arvajal Director de omunicación Social y, Lcdo. ristian Morales, nalista de omunicación Social 75 VSONZ RUIO WILLIM RIRDO: Viáticos y Subsistencia al xterior a Reino Unido y stados Unidos del 7 al de marzo de 15, para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales. 76 [P: T:J :15] PR PGR L RMU DL MS D RIL POR INGRSOS D LI NTLI. 77 RRR NIOLLD USTO: limentación por comisión de servicios a Macas el 8 de mayo de 15, para asistir a varias reuniones con autoridades locales. 78 VILLRRL VLSQUZ RLOS: limentación por comisión de servicios a Macas el 8 de mayo de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante varias reuniones de trabajo. 79 [P: T:LI :15] PR PGR L RMU DL MS D RIL POR TRMINO D ONTRTOS; VLLOS RISTIN; YL RIRDO; SNTRUZ VLRI 8 NO NTRL DL UDOR.- de la factura No por la emisión de certificados para firma electrónica para funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 81 TM P.- de la factura No. 85 por la emisión de tarjetas VIP, para Ing. Juan Jarrin, oordinador del Despacho Ministerial; Ing. Iza Gabriel, Subsecretario de Relaciones iscales; Ing. Víctor arvajal Director de omunicación Social y, Lcdo. ristian Morales, nalista de omunicación Social,8..,8. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1, ,75.8 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 19/5/15 19/5/ N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/ N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15, ,8. N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/ MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 8,85.7.,85.7 S 13/5/15

19 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 19 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado TM P.- de la factura No. 85 por la emisión de tarjetas VIP, para Ing. Juan Jarrin, oordinador del Despacho Ministerial; Ing. Iza Gabriel, Subsecretario de Relaciones iscales; Ing. Víctor arvajal Director de omunicación Social y, Lcdo. ristian Morales, nalista de omunicación Social MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P NO NTRL DL UDOR NO NTRL DL UDOR MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 83 [P:5 T:LI :15] PR PGR L LIQUIDION D RS D GUVR LN Y YL RIRDO POR R PRSNTDO Y TRMINO D ONTRYO 8 NT P: RGULION de la factura No por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de inanzas, por el periodo del 1 al 3 de abril del NO NTRL DL UDOR.- de la factura No por la emisión de certificados para firma electrónica para funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 86 NO NTRL DL UDOR.-RGULION de la factura No por la emisión de certificados para firma electrónica para funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 87 TM P.- de la factura No. 85 por la emisión de tarjetas VIP, para Ing. Juan Jarrin, oordinador del Despacho Ministerial; Ing. Iza Gabriel, Subsecretario de Relaciones iscales; Ing. Víctor arvajal Director de omunicación Social y, Lcdo. ristian Morales, nalista de omunicación Social,3.3.,3.3 N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/ N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1/5/15 1/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/ N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/ LOZD PLIZ JORG GONZLO GUZMN RMOS GONZLO RN MPRS LTRI QUITO S....Q. 88 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viático y subsistencia a Macas del 8 al 9 de mayo del 15, para movilizar a ristian Morales que realizará el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro y asesores durante el cumplimiento de sus agendas de trabajo. 89 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viático y subsistencia a Macas del 8 al 9 de mayo del 15, para movilizar al cabo Luis uichán para que realice el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro y sus asesores durante el cumplimiento de sus agendas de trabajo N 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 9 8, ,985. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15

20 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 1 de abril al 1 de mayo de MPRS LTRI QUITO S....Q. 91 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 1 de abril al 1 de mayo de 15. 8, ,985. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 19/5/15 19/5/ MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 9 PTROUDOR P: de la factura No por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril RMIRZ IDROO DRIN 93 RMIRZ DRIN.- Reposición por el pago de agua potable del edificio errezueta, correspondiente al período del 5 de marzo al de abril del 15, facturas Nos /5,1.85.,1.85 N 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/ RMIRZ IDROO DRIN 9 RMIRZ DRIN.- Reposición por el pago de agua potable del edificio errezueta, correspondiente al período del 5 de marzo al de abril del 15, facturas Nos / N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 19/5/15 19/5/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 95 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factira No por la adquisición de equipos móviles para uso del Ministro y Viceministra de esta artera de stado, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 96 [P: T:RT :15] PR PGR ONORRIOS DL MS D RIL POR ONPTO D NOMRMINTOS PROVISONLS D IZ JUN; VILLRRL NDR Y MYORG N INDURTON S.. 97 INDURTON S..- de la factura No. 387 por la adquisición de 5 cajas de cartón para archivo, requerimiento solicitado por la DT.,15.91.,15.91 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15,878.5.,878.5 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 /5/15 /5/15 /5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/ LOZD PLIZ JORG GONZLO 98 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viático y subsistencia a Macas del 8 al 9 de mayo del 15, para movilizar a ristian Morales que realizará el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro y asesores durante el cumplimiento de sus agendas de trabajo N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15

21 RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado GUZMN RMOS GONZLO RN PLDINS RNO LIZZTT PNLOP 99 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viático y subsistencia a Macas del 8 al 9 de mayo del 15, para movilizar al cabo Luis uichán para que realice el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro y sus asesores durante el cumplimiento de sus agendas de trabajo. 5 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP: Reembolso de gastos a favor de Lizzette Paladines por el pago de trámites que se realizaron en el Registro de la Propiedad de Guayaquil INDURTON S.. 51 INDURTON S..- de la factura No. 387 por la adquisición de 5 cajas de cartón para archivo, requerimiento solicitado por la DT RMIRZ IDROO DRIN 5 RMIRZ IDROO DRIN: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de onstrucciones y Mantenimiento INDURTON S.. 53 INDURTON S..- de la factura No. 387 por la adquisición de 5 cajas de cartón para archivo, requerimiento solicitado por la DT PLDINS RNO LIZZTT PNLOP 5 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP: Reembolso de gastos a favor de Lizzette Paladines por el pago de trámites que se realizaron en el Registro de la Propiedad de Guayaquil RMIRZ IDROO DRIN 55 RMIRZ IDROO DRIN: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de onstrucciones y Mantenimiento MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT 56 PTROUDOR P: de la factura No por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril PTROUDOR P: RGULION de la factura No por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT.- de la factura No. 1 por la adquisición de una refrigeradora para la oordinación Regional 5 (Litoral) N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 15/5/15 18/5/15 18/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 19/5/15 /5/15 /5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15, ,1.85 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/ N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/ RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 15/5/15 19/5/15 19/5/15