Obras Sanitarias del Estado

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1 Obras Sanitarias del Estado Departamento de Suministros Oficina de Licitaciones Pliego de Condiciones Particulares (PARTE l) LICITACIÓN ABREVIADA NºA13452 OBJETO: ADQUISICIÓN DE HOJAS-PAPEL A4 P/IMPRESORA LÁSER CHORRO DE TINTA EN RESMA DE 500 HOJAS. Fecha de Apertura: Hora: 1

2 INDICE CAPITULO l OBJETO DEL CONTRATO PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA CAPÍTULO ll ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 4 1-CARACTERISTICAS DEL PAPEL DE LAS MUESTRAS PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES FORMA DE COTIZAR CAPÍTULO IIl - CONDICIONES GENERALES REQUISITOS PARA OFERTAR DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA CONSTITUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PRECIO DE LA OFERTA DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LAS CONDICIONES DE PAGO OFERTAS EN MONEDA NACIONAL OFERTAS PLAZA EN MONEDA EXTRANJERA DE LA FACTURACION DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACION PRECIOS PREFERENCIALES DE LA ADJUDICACIÓN AJUSTE DE PRECIOS ACLARACIONES AL PLIEGO SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

3 OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO O.S.E. LICITACIÓN CAPITULO l 1 - OBJETO DEL CONTRATO El objeto de la Licitación comprende la adquisición de papel para fotocopia (código SAP 3860), de acuerdo al siguiente detalle: CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION hojas Papel A4 p/impresora láser chorro de tinta en resmas de 500 hojas. 2- PLAZO DE ENTREGA Las entregas se realizarán en 6 partidas bimensuales, iguales y consecutivas de la siguiente forma: Entrega Cantidad Días La primera partida se deberá entregar a los 30 días de la notificación del Nº de pedido SAP Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación definitiva. 3 - LUGAR DE ENTREGA El suministro deberá entregarse en los Almacenes Generales de O.S.E., Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini, en el horario de 8:00 a 14:30 horas. 3

4 CAPÍTULO ll ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 1-CARACTERISTICAS DEL PAPEL 1.1- PROPIEDAD UNIDAD META/TOLERANCIA Gramaje g/m2 80+/-5% Humedad % Calibre um Opacidad Photovolt % >=87 Blanco Photovolt % >=86 Alisado Bendtsen (tela) seg/100ml Pick Denison (fieltro) n >=12 ** Ceniza % 7-14 Resistencia longitudinal m >4800 Curl en resma mm <10 Curl en estufa mm <10 ** Requisitos fundamentales 1.2- Aspecto del papel debe ser limpio, libre de agujeros, carecer de marcas, no desprender pelusa o polvillo y poseer buena formación 1.3- La fibra del papel debe estar ubicada en el sentido longitudinal de la hoja La hoja no debe variar su rigidez (stiffness) ni su curvatura (curl), debido a variaciones de su rigidez El Papel base a utilizar, debe ser de un bajo contenido de humedad (menor de 5,5 %) El material a utilizar para las resmas deberá ser papel Kraf blanqueado monolúcido de gramaje mínimo de 75g/m2, con laminado de polietileno de15 micrones de espesor Se deberá presentar acompañando la oferta Certificado del LATU con fecha no mayor a 30 días de la fecha de apertura apertura,haciendo referencia al Nº de Licitación y al objeto del llamado, donde conste el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares. 4

5 2-EMBALAJE 2.1-Las resmas se dispondrán sobre pallets de madera (200 paquetes por pallets) debiéndose envolver el conjunto en Nylon Termocontraible Las resmas deberán disponerse sobre pallets de madera (200 paquetes por pallet), los cuales deberán ser del tipo de intercambio Mercosur. 2.3-Las características de sus bases serán de entrada libre que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas sin que estas pierdan contacto con el suelo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445: Los pallets deberán estar fabricados con las especies recomendadas en la Norma UNIT 1123:2007. A tales efectos se deberá indicar la especie de madera utilizada para la fabricación de los mismos. 2.5-Al momento de la recepción, los pallets serán inspeccionados minuciosamente a efectos de verificar su calidad en relación al estado de la madera, medidas y ensamblaje de los mismos, de acuerdo a los puntos 4 y 5 de la Norma UNIT 1123: Medida del pallet: 1,20 mts de largo x 1,00 mts de ancho x 0,15 mts de alto. 2.7-El conjunto pallet-cajas deberá envolverse con nylon termocontraible o nylon strech; la altura máxima del mismo será de 1,40 mts y su peso no podrá exceder los 1000 kg. 2.8-La disposición del material en el pallet deberá ser tal que el material resista sin daño alguno las solicitaciones a las que será sometido durante su transporte o movimiento. Asimismo las cajas deberán venir perfectamente ordenadas de manera tal que facilite su conteo. 5

6 2.9-En el exterior de cada pallet deberán colocarse dos etiquetas plastificadas tamaño A4 ubicadas en lados no opuestos, en las cuales deberá indicarse: Código de OSE del material que contiene el pallet Descripción del material que contiene el pallet Cantidad de material que contiene el pallet Tipo y Número de compra 2.10-Los pallets utilizados serán de cargo de la empresa proveedora del material y no serán devueltos a la misma por parte de la Administración. El costo que implique los referidos pallets y cajas no deberán cotizarse por separado. Los mismos deberán ser prorrateados en los precios de los artículos licitados OSE se reserva el derecho de considerar otras formas de embalaje propuestas. El proveedor será responsable por cualquier daño que resulte de un embalaje inapropiado Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier estructura de madera, deberá estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N 15." 3 DE LAS MUESTRAS 3.1- Se adjuntará una resma en carácter de muestra para efectuar las pruebas que correspondan previo a la recepción de las ofertas, en la Oficina de Control de Calidad (San Martin 3235), las que vendrán debidamente identificadas con número de Item, Nombre del Proveedor y número de Licitación Las demoras ocasionadas por extracción de las muestras, pruebas de impresión u obtención del Certificado del LATU u otro, correspondiente a los ensayos de papel, no se computarán dentro del plazo de entrega. 4- PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES Se aceptarán alternativas y/o variantes según lo establecido en el Numeral 25, Capítulo IV, de la Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales (Parte II), reservándose la Administración el derecho de su adjudicación. Las mismas serán admisibles aunque no se cotice la oferta básica. 5 - FORMA DE COTIZAR 5.1- La forma de cotizar será estableciendo precio unitario por resma y total. 6

7 CAPÍTULO IIl - CONDICIONES GENERALES 1 - REQUISITOS PARA OFERTAR 1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas deberán estar inscriptas en forma provisoria o definitiva en el Registro de Proveedores de la Administración La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, y en carácter provisorio en la Oficina de Registro de Información, ubicada en la Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas. 2 - DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos Nº y en dólares estadounidenses Nº , por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini. 3 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 3.1- Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte ll), pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.) Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones de O.S.E.- Av. San Martín N 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la apertura. FAX A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas La propuesta deberá incluir los siguientes documentos: a) Comprobante que acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación. b)constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ( Art. 61 de la Ley ). 7

8 3.4- El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3, Ley (Registro de Deudores Alimentarios) Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 5 copias, de acuerdo a lo establecido por los Numerales 16 y 21 del Capítulo III, Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte ll) El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias requerida será causal de observación por parte de la Administración. 4 - CONSTITUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será el 5 % del monto total de la oferta y deberá ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período Junio-Diciembre 2012 a considerar es de $ Dicha Garantía deberá constituirse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº DEL PRECIO DE LA OFERTA 5.1- Los precios de las ofertas en moneda nacional deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto 53/993). La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 8

9 6 - DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN 6.1- La cotización podrá hacerse en moneda nacional o moneda extranjera Si la cotización se realizara en la moneda del país de origen, la misma deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la licitación y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas. 7 - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 8 - DE LAS CONDICIONES DE PAGO OFERTAS EN MONEDA NACIONAL Además de lo establecido en el numeral 5.1 del presente capítulo, como alternativa los oferentes podrán otorgar algún tipo de financiación. Para ello deberán indicar los plazos y demás condiciones de la financiación con el suficiente detalle que permita su evaluación y comparación Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el numeral anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la Dirección General Impositiva El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos La Administración no considerará de recibo otros tipos de puniciones que la indicada en el Numeral precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida Los recargos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes OFERTAS EN MONEDA EXTRANJERA El plazo para el pago de las mercaderías que se coticen de plaza en moneda extranjera será de 60 días fecha de factura. En caso de atraso en el pago, el proponente, si lo desea, establecerá la tasa de recargo, que deberá estar dentro del promedio publicado por el Banco Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de apertura de la Licitación. 9

10 En caso que los oferentes coticen en moneda extranjera, que no sea dólares estadounidenses o euros, el pago se le realizará en U$S (dólares estadounidenses) al arbitraje del Banco Central del Uruguay del día anterior a la emisión del cheque o de la transferencia. 9 - DE LA FACTURACION 9.1- A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, una vez proporcionado por la Administración, el nº de entrada de mercadería DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de la Licitación Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACION Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los pliegos, el precio de la oferta, las garantías ofrecidas, la financiación otorgada y los antecedentes del oferente PONDERACION Las ofertas se evaluarán y ponderarán asignando a cada ítem una calificación técnica y otra económica. CALIFICACIÓN TÉCNICA (CT). Esta calificación está referida a la Calidad del producto, su conformación y adecuación al uso. Dentro de la calidad también se evaluarán los antecedentes del producto en la Administración. Por tanto los valores a ponderar, serán los siguientes: a) CALIDAD (Conformación y adecuación) Muy buena..60 Buena..30 Mala o no aceptable...0 Si la calidad es mala o no aceptable desde el punto de vista técnico, la oferta será rechazada. b) ANTECEDENTES (del producto) Bueno.40 Sin antecedentes.20 10

11 Malos antecedentes. 0 Si el producto tiene malos antecedentes la oferta será rechazada. A los ítems que tengan mayor puntaje se le otorgarán 100 puntos. El puntaje de los restantes, será directamente proporcional a éste último. CALIFICACION ECONOMICA (CE). Los ítems con menor oferta económica, será tomado como base 100 puntos. A los demás se les restará de los 100 puntos el porcentaje en el que excedan a la menor oferta económica. CALIFICACIÓN FINAL El puntaje final de cada ítem surgirá de la fórmula: PF = CT x 0,70 + CE x 0,30. Los ítems que obtengan el mayor puntaje final serán los seleccionados para la adjudicación. Además de lo indicado en los numerales anteriores, las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes del oferente. Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en el Artº 66 del TOCAF 12.- PRECIOS PREFERENCIALES 12.1 BIENES QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES Se debe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 41 de la ley , decreto 13/2009 y art. 58 del decreto 150/2012 (TOCAF) En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo. BIENES 1- El margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará sobre el precio del bien nacional puesto en almacenes del comprador, de acuerdo con lo establecido en el art. 41 de la ley Nº El Poder Ejecutivo fijará el porcentaje mínimo de integración nacional que se requerirá para que un bien califique como nacional, que no podrá ser inferior al 35% (treinta y cinco por ciento) del precio mencionado. La comparación de precios entre los bienes que califiquen como nacionales y los que no, se efectuara considerando todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones. 2-La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada. 11

12 3- Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del Decreto 13/2009) en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la apertura A LAS MICRO PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley Nº reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/010 y disposiciones concordantes y/o complementarias, para los porcentajes de prioridad será aplicable lo dispuesto en el art.10 del decreto 371/010.- (Art. 60 del decreto 150 /2012 TOCAF) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Artºs.2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). En caso de ausencia de acreditación de la condición exigida en el numeral precedente, implicará el no otorgamiento del beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME La Administración se reserva el derecho de aplicar el referido beneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas que se encuentren acogidas al Subprograma de Contratación para el Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo. (Art.3 del decreto 371/010 y Art.43 de la ley 18362) La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación para presentar el certificado de origen emitido por las Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la adjudicación DE LA ADJUDICACIÓN La Administración podrá adjudicar el suministro en forma total, parcial y/o fraccionada. 12

13 14- AJUSTE DE PRECIOS La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas en moneda nacional, será la establecida en este Numeral, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste: P = Po (0,20 I/Io + 0,80 IPPN/PPNo) DESCRIPCION DE PARAMETROS P = Precio actualizado. Po = Precio de la Oferta. I = Índice de salarios del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de entrega del suministro. Io = Índice del salario del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. IPPN= Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales (Números de Índices según Sección y División, D Industria Manufacturera, 21 Fabricación de Papel y de Productos de Papel) del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de la fecha de entrega de la mercadería. IPPNo= Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (Números de Índices según Sección y División, D Industria Manufacturera, 21-Fabricación de Papel y de Productos de Papel) del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación Los cambios de precios que surjan por las variaciones de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el servicio dentro de los plazos de ejecución fijados en la oferta A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Oficina de Seguimiento (Oficina de Ajuste de Precios). 13

14 14.4-La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación así como también con copia de la factura del servicio realizado Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de entrega del suministro En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración. 15- MULTAS POR ATRASO EN LAS ENTREGAS En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un suministro cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del suministro no efectuado en tiempo cuya tasa mensual es la establecida en el numeral del presente capítulo. Si el material fuera de cotización en moneda extranjera la tasa será la establecida en el numeral del presente capítulo El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso ACLARACIONES AL PLIEGO Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones; indicando un nº de fax o una dirección de correo electrónico Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura, al nº de fax o dirección de correo electrónico indicados La Administración se reserva el derecho de respuesta a las consultas formuladas, en la forma que estime conveniente, y a su solo juicio Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad. 14

15 Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN La Administración tendrá facultad discrecional para prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, ya sea de oficio o a pedido de parte. Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura debiendo a tales efectos fundar debidamente su solicitud La solicitud de prórroga de la fecha de apertura, deberá ser presentada por escrito en la Oficina de Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para la misma La prórroga se otorgará si la misma no genera perjuicios a terceros y redunda en beneficio para la Administración. En tal caso el plazo de apertura se prorrogará por el mínimo que estime conveniente la Administración a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida. 15

16 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Montevideo, de de. Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. Departamento de Suministros. Oficina de Licitaciones. LICITACIÓN ABREVIADA A13452 R.U.T. RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL DOMICILIO NUMERO TELÉFONO FAX El que suscribe Sr., C.I., representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el suministro que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. PRECIOS UNITARIOS: (Números) (Letras). Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerará incluido. PRECIO TOTAL DEL SUMINISTRO: (Números) (Letras). CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO PROPUESTO: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Si no se encuentra establecida en el P.C.P. el oferente podrá determinar la que a su juicio resulte más conveniente. CONDICIONES DE PAGO: Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: P.C.P. El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el Firmas/s Aclaración de Firma/s D 16