ESTIMACIÓN COSTES DE EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SANCHONUÑO (SEGOVIA)

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1 ESTIMACIÓN COSTES DE EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SANCHONUÑO (SEGOVIA) Costes de Explotación 1

2 Contenido 1. INTRODUCCIÓN PERSONAL Características profesionales del personal necesario Resumen de Gastos de personal CONTROL Y ANÁLISIS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Mantenimiento de uso Mantenimiento preventivo Mantenimiento de reparaciones y averías Conservación Resumen de gastos de mantenimiento y conservación ENERGÍA Término de energía Término de potencia Resumen REACTIVOS EVACUACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y LODOS VARIOS Medios auxiliares Administración y otros Resumen RESUMEN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN CUOTA FIJA Y VARIABLE DEL SERVICIO VALOR ESTIMADO IVA EXLUIDO INCLUYENDO TODAS SUS PRÓRROGAS U OPCIONES Costes de Explotación 2

3 1. INTRODUCCIÓN En este anejo se pretende estimar los costes de explotación que servirán para fijar el importe de licitación del contrato. Para ello, la explotación se desglosa en los siguientes apartados: - Personal - Control y análisis - Mantenimiento y conservación - Energía - Evacuación y tratamiento de residuos y fangos. - Varios La explotación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen las instalaciones proyectadas, originan unos gastos que, por su naturaleza, pueden clasificarse como sigue: Costes fijos: Son costes independientes de los volúmenes de agua tratada. Costes variables: Son costes directamente dependientes de los volúmenes de agua tratada. Costes de energía eléctrica: La mayor parte del consumo eléctrico está directamente relacionado con el volumen de agua tratada, una pequeña parte será imputable a costes fijos (alumbrado, consumo de electricidad en edificios, etc ). Debido a su entidad se estudian de forma independiente. Dentro de estos costes se han considerado los siguientes conceptos: Costes fijos Gastos de personal Gastos de mantenimiento Gastos varios Costes variables Gastos de productos químicos Gastos de evacuación de residuos Costes de energía eléctrica En los costes aquí expresados ya se han tenido en cuenta los Gastos Generales y el Beneficio Industrial del explotador por lo que no se incorporan al final del presente documento. Costes de Explotación 3

4 2. PERSONAL El personal que se necesita es función de las tareas a realizar. Estas dependen del conjunto de operaciones que integran proceso. El tiempo exigido para cada tarea es función de su naturaleza y su cuantificación, más que por procedimientos analíticos, se realiza por factores estadísticos y de experiencia. El servicio de mantenimiento realizará las funciones de: - Mantenimiento preventivo mediante el control diario del estado de funcionamiento de cada máquina, actualizando las Fichas de Máquinas, engrases periódicos, revisiones programadas, etc - Reparación de averías producidas in situ, montaje y desmontaje de máquinas, elementos, etc El servicio de explotación realizará las funciones de: - Vigilancia del funcionamiento de las máquinas para actuar sobre ellas en el momento oportuno. - Operación sobre elementos que por el diseño requieran la actuación manual. - Control en primer escalón de la efectividad de máquinas y proceso, toma de muestras, dosificaciones, temperaturas y consumos eléctricos, presiones en conducciones, etc Todo ello reflejándolo en el correspondiente parte de trabajo. - Realizar los trabajos de mantenimiento de las instalaciones en su aspecto de Obra Civil, retoques de pintura, desperfectos, etc Alcanza también esa actividad a la conservación de viales y jardinería. El equipo de Dirección y Control realizará las funciones que conducen en extremo al éxito de la explotación de la planta, y que son asignadas al siguiente puesto. - Jefe de Planta: Licenciado, Ingeniero ó Ingeniero Técnico responsable de la Dirección Técnica sobre el proceso, definiendo los análisis a efectuar, forma y frecuencia de los mismos, analizando los resultados para definir las modificaciones convenientes. Llevará a su cargo toda la responsabilidad de la explotación, encargándose de las relaciones con la Administración y, de la Dirección y Supervisión de la Planta y de todas las demás funciones indicadas anteriormente. Asimismo dadas las dimensiones de la planta será el responsable administrativo de la planta. Costes de Explotación 4

5 2.1. Características profesionales del personal necesario Por la naturaleza de los elementos que integran la planta se requiere, para el servicio de mantenimiento y conservación, el personal siguiente: - Oficial Electromecánico - Personal explotación Por las dimensiones de la planta se requiere la presencia de un oficial 1ª con conocimientos de mecánica y eléctricidad, con una dedicación de 5 horas semanales, apoyado por el personal de explotación de la planta. El servicio de explotación requiere, por la naturaleza de los trabajos a realizar, la categoría de peón especializado. Se estima, dada la automatización de los procesos diseñados, que es suficiente con la contratación de 1 operario jornada completa. Por la noche no se cree necesaria la presencia de personal en la planta. Para las funciones de Dirección y Control se requerirá la presencia de un jefe de planta, con una jornada de 5 horas a la semana Resumen de Gastos de personal 1. Personal de mantenimiento Oficial mecánico electricista 5 horas/semana x 14 /h x 52 semanas/año = Personal de explotación Operario 8 horas x 10 /h x 5 días/semana x 52 semanas/año = Personal de Dirección y Control Jefe de planta 1 hora x 19 /h x 5 días/semana x 52 semanas/año = TOTAL GASTOS DE PERSONAL = /año Costes de Explotación 5

6 3. CONTROL Y ANÁLISIS El control del proceso se hará con la realización de un programa de análisis y ensayos de laboratorio. Las tomas de muestras se realizarán por personal de explotación y los análisis por un laboratorio homologado. La frecuencia será de 1 vez al mes. En cada toma se harán dos analíticas completas mediante muestras integradas en 24 h, una para el agua bruta y otra para el agua tratada. En cada analítica tanto de agua bruta como tratada, se analizarán: - Caudal (l/seg) - Temperatura (ºC) - PH - Sólidos en suspensión (mg/l) - Sólidos en suspensión volátiles (mg/l) - Sólidos sedimentables (mg/l) - Oxígeno disuelto (mg/l) - Demanda Química de Oxígeno DQO (mg/l) - Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO (mg/l) - Nitrógeno amoniacal (mg/l) - Nitrógeno Total Kjeldahll (mg/l) - Conductividad (s/cm/cm²) - Nitratos (mg N-NO 3 /l) - Nitritos (mg N-NO 2 /l) - Fosfatos (mg PO 4 /l) - Fósforo total (mg PO 4 /l) - Aceites y grasas (mg/l) - Detergentes (mg/l) Además de las analíticas descritas se tomará, con igual frecuencia una toma en cada una de las balsas de aireación de la que se obtendrán los siguientes parámetros: - Sólidos en suspensión volátiles - Sólidos en suspensión escurrido espesado - Sólidos en suspensión escurrido deshidratación Se controlarán de forma diaria en las balsas: - Sólidos en suspensión totales - V30 Costes de Explotación 6

7 Quincenalmente se realizará: - Control microbiológico del fango activo (incluido recuento protozoario) Además por regla general, los lodos de depuración deberían analizarse, al menos, cada dos meses en la fase de producción. Los parámetros que, como mínimo, deben ser analizados son los siguientes: - % Materia seca (105 ºC) - % Materia volátil (550 ºC) - PH Semestralmente se realizarán las determinaciones de: - Cadmio, Cobre, Níquel, Plomo, Zinc, Mercurio y Cromo. Resumen de Gastos de Analíticas: 1. Línea de agua Línea de fangos TOTAL GASTOS DE CONTROL Y ANÁLISIS = Costes de Explotación 7

8 4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN El concepto de mantenimiento se aplica exclusivamente a los equipos que componen las instalaciones eléctricas y mecánicas. El concepto de conservación va a ser para todas aquellas actividades directamente relacionadas con las instalaciones en cuanto a obra civil, tuberías, etc 4.1. Mantenimiento de uso Una parte importante del mantenimiento va a ser aquel que efectúa el personal operador de las instalaciones por su frecuencia y especialización. Corresponderá a las siguientes operaciones: - Cambios periódicos de aceites a la maquinaria de acuerdo con las instrucciones propias del fabricante en función de las horas de trabajo. - Engrases de máquinas establecidas en los planes de engrase. - Reapriete de tornillos de anclaje y elementos móviles. - Tensado de correas, comprobando su funcionamiento. - Revisiones periódicas de mantenimiento para eliminar o limitar las averías. - Verificación a primera escala de vibraciones, ruidos, calentamientos, etc. de los elementos móviles. - Comprobación de la estanqueidad de equipos, tuberías - Retoques de albañilería, carpintería, fontanería, pintura... - Mantenimiento de viales y urbanización. En definitiva son todas aquellas operaciones que, sin ser estrictamente necesarias para que el equipo funcione y sin requerir especialización específica, redundan en un mejor rendimiento y una mayor vida útil de los equipos. Fundamentalmente recoge los gastos de aceites y grasas, y por extensión los de ferretería, ya que son productos demandados por los mismos usuarios, tales como abrazaderas, tornillos, arandelas, etc en resumen material fungible de primera necesidad. Como se ha indicado estas actividades se realizarán con personal de operación de la planta. Costes de Explotación 8

9 4.2. Mantenimiento preventivo Este es aquel que se desarrolla por personal cualificado y trata de, mediante operaciones de sustitución periódicas determinadas por el control de algunos parámetros, alargar la vida útil de los equipos, reducir averías imprevistas e incrementar la disponibilidad y fiabilidad de las máquinas. Las operaciones que comprende son: Reposición y sustitución de materiales fungibles, prensaestopa, estopa, rodamientos, retenes, etc. Reposición y sustitución de materiales eléctricos fungibles, fusibles, temporizadores, relés térmicos etc. Revisiones periódicas para disminuir o limitar los riesgos de averías, comprobando alineaciones de los acoplamientos, verificando temperatura de rodamientos, niveles de vibraciones etc. En definitiva, son todas aquellas operaciones de mantenimiento de equipos y sustitución de elementos de uso normal que realizados por personal cualificado, aseguren una mayor disponibilidad de los mismos. Recoge los gastos de repuestos fungibles eléctricos, repuestos fungibles mecánicos y una parte importante de las partidas de repuestos eléctricos y mecánicos Mantenimiento de reparaciones y averías El concepto de reparaciones y averías es aquel que, desarrollado por personal cualificado, busca alcanzar la operatividad de la máquina cambiando aquellas piezas que han provocado la parada por avería del equipo. Se comprende la aleatoriedad de este gasto, que depende de factores tan diversos como la calidad del equipo, la calidad del Mantenimiento Preventivo, el tiempo de funcionamiento del equipo y el nivel de prestaciones solicitado. En definitiva, son todas aquellas operaciones de reparación y sustitución de piezas que requieren medios auxiliares especiales, tales como máquina de soldadura, pequeña grúa, ajustes precisos o tareas cualificadas. Recoge parte de los gastos de las partidas de repuestos eléctricos y mecánicos y los de la partida de reparaciones exteriores y medios auxiliares. Costes de Explotación 9

10 4.4. Conservación Se entiende por conservación todas las actividades que, realizadas por personal cualificado, permiten mantener en perfectas condiciones la obra civil, vial, etc. Las actividades que comprende son: Reposición y sustitución de barandillas. Repintado de elementos electromecánicos, barandillas y otros. Retoques de albañilería y pintura de la obra civil. Retoques de carpintería metálica y urbanización. Recoge los gastos de pintura, material de obra civil y tuberías Resumen de gastos de mantenimiento y conservación La valoración estimada para cada concepto de los indicados en la planta considerada, se refleja a continuación. M. uso M. preventivo Reparaciones Conservación TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Costes de Explotación 10

11 5. ENERGÍA El gasto correspondiente a la energía eléctrica consta de un término fijo independiente del consumo, y otro variable en función de los KWh consumidos. Equipos Nº de equipos en funcionamiento Potencia Kw/ud EDAR Bombeo en la planta días 1 10,2 Equipos Nº de equipos en funcionamiento Potencia instalada Kw/ud Pretratamiento Cuchara bivalva 1 1,1 Puente Grúa 1 0,35 Tamiz 2 0,25 Compactador de residuos 2 2,24 Desarenador Puente longitudinal 1 0,37 Aireadores sumergibles 4 1 Bombas extración de arenas 1 0,75 Concentrador de grasas 1 0,25 Clasificador de arenas 1 0,37 Tratamiento biológico Agitadores sumergidos 2 3,71 Soplantes 2 15 Nueva soplante 1 75 Puente decantador circular 1 0,37 Bombeo recirculación de fangos 1 2,2 Espesado de fangos Bombeo de fangos a espesador 1 1,6 Espesador de picas central 1 0,18 Deshidratación de fangos Bomba alimentacion 1 1,5 Preparación polielectrolito 1 0,25 Agitador polielectrolito 1 0,75 Dosificación Polielectrolito 1 0,55 Centríuga 1 18 Sinfín 1 1,5 Alumbrado Edificio de control 1 2,5 Alumbrado exterior 1 2 Costes de Explotación 11

12 5.1. Término de energía En este apartado se tiene en cuenta el consumo que ocasionan los equipos proyectados dado que es un gasto necesario para la explotación. De las facturas que se disponen de la explotación se obtiene que la media mensual de consumo se sitúa en el entorno a los kwh con un coste medio de 0,08 /kwh. De lo anterior se obtiene un coste estimado anual de: Consumo = x 12 x 0,08 x Alquiler contador = 30 x 12 = 360 TOTAL COSTE CONSUMO ELÉCTRICO = /año 5.2. Término de potencia Para el funcionamiento de la planta se estima necesaria una contratación de 120 kw, las tarifas medias (punta-valle-llano) estimadas de la compañía eléctrica son: - Término de potencia: 9 /KW/mes De lo anterior se obtiene un coste estimado anual por el término de potencia de: TOTAL COSTE TÉRMINO POTENCIA = 120 x 12 x 9 x Resumen A continuación se resumen los gastos de energía: - Término de energía /año - Término de potencia /año TOTAL ANUAL POR ENERGÍA ASCIENDE A /año Costes de Explotación 12

13 6. REACTIVOS. Los reactivos se utilizan en la deshidratación. La explotación con un sistema de centrífuga, es sencilla, limpia y relativamente barata. El acondicionamiento se hace introduciendo el polielectrolito en la tubería del fango, justo a la entrada de la centrífuga. Los polielectrolitos son compuestos orgánicos de síntesis; están formados por largas cadenas mono moleculares, que producen una acción floculante en cualquier caso, y coagulante en el caso de polímeros catiónicos. Para fangos biológicos se utilizan polielectrolitos catiónicos. Se estiman unos costes por el consumo de reactivos de /año. 7. EVACUACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y LODOS La recogida de los residuos generados en pretratamiento se recoge en distintos contenedores que habrá que vaciar con una frecuencia determinada dependiendo de la temporada en la que nos encontremos. Encontramos aquí: Residuos pozo de gruesos rejas Arenas y grasas Fangos TOTAL /año Costes de Explotación 13

14 8. VARIOS 8.1. Medios auxiliares Los medios auxiliares previstos para esta planta, y que se consideran en el presente estudio, corresponden a los desplazamientos para gestiones externas que no se precisen, tanto a nivel del personal de mantenimiento como de dirección y control, incluyéndose dietas y otros gastos: Estos gastos se evalúan en 400. TOTAL GASTOS MEDIOS AUXILIARES: 400 /año 8.2. Administración y otros Se engloban en este concepto los gastos fijos de carácter general siguientes: Asesoría técnica jurídica Asesoría contable y fiscal Material fungible de laboratorio Material fungible de oficina Vestimenta del personal de mantenimiento Batas, guantes, gafas antiácidos, etc Coste pólizas de seguros Limpieza de oficinas y locales Gastos de productos de limpieza Gasto de teléfonos TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OTROS: Resumen. TOTAL GASTOS VARIOS: /año Costes de Explotación 14

15 9. RESUMEN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Desglosándolo, tal y como se señaló al principio del anejo resulta: Costes fijos Personal Mantenimiento, reparaciones y conserv Varios Energía eléctrica term. potencia Control y análisis TOTAL COSTES FIJOS Costes variables Residuos y Fangos Reactivos Energía eléctrica term. consumo TOTAL COSTES VARIABLES TOTAL COSTES CUOTA FIJA Y VARIABLE DEL SERVICIO. Los costes calculados se han estimado para un volumen anual de tratado de m3. De lo anterior se obtiene: Cuota fija: /12 = 4.836,67 /mes Cuota variable: 64960/ = 0,116 /m3 Costes de Explotación 15

16 11. VALOR ESTIMADO IVA EXLUIDO INCLUYENDO TODAS SUS PRÓRROGAS U OPCIONES Coste fijo del contrato: 4836,67 x 12 meses Coste variable= m3/año x 0,116 /m3 = TOTAL PRESUP. ANUAL AÑOS (INC. PRORROG) 6 VALOR ESTIMADO TOTAL Asciende el Valor Estimado IVA Excluido incluyendo todas sus prórrogas u opciones a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL EUROS ( ) Sanchonuño, 11 de Abril de Fdo.: Juan Manuel Benito Herrero Ing. Caminos nº Costes de Explotación 16