ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2013 G A S T O S M U N I C I P A L E S
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- Adrián Caballero Acuña
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1 SUB TÍTULO ITEM ASIGNACIÓN SUB ASIGNACIÓN SUB SUB ASIGNACIÓN 01 GESTIÓN INTERNA 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES 04 PROGRAMAS SOCIALES 05 PROGRAMAS RECREACIONALES 06 PROGRAMAS CULTURALES T O T A L (M$) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2013 G A S T O S M U N I C I P A L E S ÁREAS DE GESTIÓN DENOMINACIÓN 21 GASTOS EN PERSONAL 516, ,500 84,371 33,012 15, , PERSONAL DE PLANTA 369, , Sueldos y Sobresueldos 323, , Sueldos Base 91,553 91, Asignación de Antigüedad 6, , Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g) de la Ley Nº y Leyes Nº y Ley Nº ,663 6, Trienos Art.7º, Inciso 3º, Ley Nº Asignación Profesional Asignación Profesional, D.L. Nº479 de Asignación de Zona 12, , Asignación de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nº Asignación de Zona, Art. 26 de Ley Nº y Ley Nº ,817 12, Asignación de Zona Decreto Nº 450 de 1974, Ley Nº Complemento de Zona Asignaciones del D.L. Nº3.551 de , , Asignación Municipal, Art. 24 y 31. D.L. Nº de , , Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. Nº de Bonificación Art. 39, D.L. Nº de Asignación de Nivelación Bonificación Art. 21, Ley Nº Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº Asignaciones Especiales 11, , Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº Unidad de Mejoramiento Profesional Art. 54 y sgtes., Ley Nº Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº Asignación Art. 1, Ley Nº ,161 11, Red Maestros de Maestros Asignación Especial Transitoria Art. 45, Ley Nº Otras Asignaciones Especiales Asignación de Pérdida de Caja Asig.por Pérdida de Caja Art.97, letra a), Ley Nº Asignación de Movilización
2 001 Asignación de Movilización Art. 97, Ley Nº Asignaciones Compensatorias 53, , Incremento Previsional Art.2 D.L.3.501/ ,691 19, Bonificación Compensatoria de Salud Art. 3, Ley Nº ,390 8, Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº ,741 20, Bonificación Adicional Art.11, Ley Nº Bonificación Art. 3 Ley Nº Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº Remuneración Adicional Art. 3 transitorio, Ley Nº Otras Asignaciones Compensatorias 4,248 4, Asignaciones Sustitutitas 11, , Asignación Única Art. 4 Ley Nº ,681 11, Otras Asignaciones Sustitutivas Asignación de Responsabilidad 4, , Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley Nº ,236 4, Asignación de Responsabilidad Directiva Asignación de Reponsabilidad Técnico Pedagógica Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de Asignación Artículo 1, Ley Nº Asignación Especial Profesionales Ley Nº , letra a), Art. 1, Ley Nº Asignación Especial Profesionales Ley Nº , letra b), Art. 1, Ley Nº Asignación Artículo 1, Ley Nº Asignación de Estímulo Médico Diurno Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 50, Ley Nº Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 28, Ley Nº Asignación de Estímulo Art.65, Ley Nº Asignación de Estímulo Art. 14, Ley Nº Aplicación Art. 7º, Ley Nº Asignación de Estímulo por Falencia Asignación de Experiencia Calificada Asignación de Perfeccionamiento Art. 49, Ley Nº Asignanción Post-Título Art. 42, Ley Nº Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno Asignación Única Asignación Inherente al Cargo, Ley Nº ,685 17, Asignación de Atención Primaria Municipal Asignación Atención Primaria Salud Arts. 23 y 25, Ley Nº Otras Asignaciones Aportes del Empleador 11, , A Servicios de Bienestar 3,055 3, Otras Cotizaciones Previsionales 8,510 8, Cotización Adicional Art.8 Ley Nº Asignaciones por Desempeño 22, , Desempeño Institucional 13, , Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley Nº ,746 13,746
3 002 Bonificación Excelencia Desempeño Colectivo 9, , Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley Nº ,164 9, Asignación Variable por Desempeño Colectivo Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº Desempeño Individual Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley Nº Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional Art. 2, Ley Nº Asignación Especial de Incentivo Profesional Art. 47, Ley Nº Asignación Variable por Desempeño Individual Asignación por Mérito Art. 30, Ley Nº Agrega Ley Nº Remuneraciones Variables 8, , Asignación Artículo 12, Ley Nº Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias Asignación Artículo 3, Ley Nº Asignación por Desempeño de Funciones Críticas Trabajos Extraordinarios 3,000 3, Comisiones de Servicio en el País 5,000 5, Comisiones de Servicio en el Exterior Aguinaldos y Bonos 3, , Aguinaldos 2, , Aguinaldo de Fiestas Patrias 1,445 1, Aguinaldo de Navidad 1,063 1, Bono de Escolaridad Bonos Especiales Bonifición Adicional al Bono de Escolaridad PERSONAL A CONTRATA 73, , Sueldos y Sobresueldos 60, , Sueldos Base 24,253 24, Asignación de Antigüedad 1, , Asignación de Experiencia Art. 48, Ley Nº Asignación Antigüedad Art. 97, letra g) Ley Nº y Leyes Nº y ,191 1, Asignación Profesional Asignación de Zona Asignación de Zona Art. 7 y 25 D.L. Nº Asignación de Zona Art. 26 Ley Nº y Ley Nº ,396 3, Comlpemento de Zona Asignaciones del D.L. Nº de , , Asignación Municipal Art. 24 y 31, D.L. Nº de ,389 10, Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. Nº de Asignación de Nivelación Bonificación Art. 21, Ley Nº Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº Asignaciones Especiales 5, , Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº Unidad de Mejoramiento Profesional Art. 54 y sgtes., Ley Nº
4 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales Art. 13, Ley Nº Asignación Art. 1 Ley Nº ,969 5, Red Maestros de Maestros Asignación Especial Transitoria Art. 45, Ley Nº Otras Asignaciones Especiales Asignación de Pérdida de Caja Asignaciónpor Pérdida de Caja Art.97, Ley Nº Asignación de Movilización Asignación de Movilización Art. 97, letra b), Ley Nº Asignaciones Compensatorias 8, , Incremento Previsional Art.2, D.L.3.501/1980 5,215 5, Bonificación Compensatoria de Salud Art. 3, Ley Nº Bonificación Compensatoria Art. 10, Ley Nº ,800 1, Bonificación Adicional, Art. 11 Ley Nº Bonificación Art. 3, Ley Nº Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº Remineración Adicional Art. 3 transitorio, Ley Nº Otras Asignaciones Compensatorias Asignaciones Sustitutivas 7, , Asignación Única Art. 4, Ley Nº ,075 7, Otras Asignaciones Sustitutivas Asignación de Responsabilidad Asignación de Responsabilidad Directiva Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 50, Ley Nº Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 28, Ley Nº Asignación Artículo 7, Ley Nº Asignación de Estímulo por Falencia Asignación de Experiencia Calificada Asignación de Perfeccionamiento Art. 49, Ley Nº Asignación Post Título Art. 42, Ley Nº Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno Asignación Única Asignación Zonas Extremas Asignación de Atención Primaria Municipal Otras Asignaciones Aportes del Empleador 2, , A Servicios de Bienestar 1,222 1, Otras Cotizaciones Previsionales 1,587 1, Cotización Adicional Art. 8, Ley Nº Asignaciones por Desempeño 4, , Desempeño Institucional 2, , Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley Nº ,861 2, Bonificación Excelencia 0
5 002 Desempeño Colectivo 1, , Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley Nº ,907 1, Asignación Variable por Desempeño Colectivo Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº Desempeño Individual Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley Nº Asignación Especial de Incentivo Profesional Art. 47, Ley Nº Asignación Variable por Desempeño Individual Asignación de Mérito Art. 30 Ley Nº , Ley Nº Remuneraciones Variables 3, , Asignación Articulo 12 Ley Nº Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias Asignación Artículo 3, Ley Nº Asignación por Desempeño de Funciones Críticas Trabajos Extraordinarios 1,200 1, Comisiones de Servicio en el País 2,400 2, Comisiones de Servicio en el Exterior Aguinaldos y Bonos 1, , Aguinaldos 1, , Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Bono de Escolaridad Bonos Especiales Bono Extraordinario Anual Bonifición Adicional al Bono de Escolaridad OTRAS REMUNERACIONES 32, ,612 33,012 4, , Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 21,653 11,193 4,120 36, Honorarios Asimilados a Grados Jornales Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 8, ,612 21, , Sueldos 7,800 61,645 20,748 90, Aportes del Empleador 433 3,421 1,071 4, Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos 1,546 1, Suplencias y Reemplazos 3,000 3, Personal a Trato y/o Temporal Alumnos en Práctica Otras Asignación Art. 1, Ley Nº Otras 0 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 39, ,500 17, ,642 75, Asignación de Traslado Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley Nº Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 39, , Dietas de Concejales 36,364 36, Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio 3,000 3,000
6 003 Otros Gastos Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 0 0 6,500 17, ,642 35, Programa Oficina de Vivienda 5,372 5, Programa de Cultura 11,642 11, Programa OMIL 3,000 3, Programa Puente y Chilesolidario 4,244 4, Programa Ficha de Protección Social 5,143 5, Programa Diversas Actividades Municipales 6,500 6, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 320, ,124 15,860 2,050 2,300 8, , ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 2,800 1, , Para Personas 2,800 1, , Para Animales 0 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO Textiles y Acabados Textiles Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Calzado 0 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,000 63, , Para Vehículos 27,000 27, Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 63,000 63, Para Calefacción Para Otros 0 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 49, , ,150 57, Materiales de Oficina 8, , Textos y Otros Materiales de Enseñanza Productos Químicos Productos Farmacéuticos Materiales y Útiles Quirúrgicos Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros Materiales y Útiles de Aseo 4, , Menaje para Oficina, Casinos y Otros Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales 8,000 8, Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles 4,500 4, Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. Vehículos 20,000 20, Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mant. Y Rep. 1,000 1, Equipos Menores 1,000 1, Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos Productos Agropecuarios y Forestales Materias Primas y Semielaboradas Otros 2,500 1,000 4,400 7, SERVICIOS BÁSICOS 193, , Electricidad 156, , Agua 14,000 14, Gas Correo 2,000 2, Telefonía Fija 6,500 6, Telefonía Celular 7,200 7, Acceso a Internet 8,000 8, Enlaces de Telecomunicaciones 0
7 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15, , Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 10,000 10, Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2,500 2, Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Of Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 1,500 1, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 7, ,000 1,100 9, Servicios de Publicidad 5,000 1,000 1,100 7, Servicios de Impresión 2,500 2, Servicios de Encuadernación y Empaste 0 08 SERVICIOS GENERALES 1, ,124 10, , Servicios de Aseo 71,912 71, Servicios de Vigilancia 1,500 1, Servicios de Mantenión de Jardines 40,712 40, Servicios por Mantención de Alumbrado Público 7,000 7, Servicios por Mantención de Semáforos 3,000 3, Servicios por Mantención de Señalizaciones de Tránsito Pasajes, Fletes y Bodegajes 6, , Salas Cunas y/o Jardines Infantiles Servicios de pago y Cobranzas Servicios de Suscripción y Similares Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 10,000 10, ARRIENDOS 15,300 7, ,000 24, Arriendo de Terrenos 2,000 2, Arriendo de Edificios 6,300 6, Arriendo de Vehículos 7, , Arriendo de Mobiliario y Otros Arriendo de Máquinas y Equipos Arriendo de Equipos Informáticos Otros 9,000 9, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3, , Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores Primas y Gastos de Seguros Servicios de Giros y Remesas Gastos Bancarios 3,000 3, SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3, , Estudios e Investigaciones Cursos de Capacitación 2,000 2, Servicos Informáticos Otros 1,000 1, OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3, , ,560
8 002 Gastos Menores 3,600 3, Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 1, , Intereses, Multas y Recargos Derechos y Tasas Contribuciones 0 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES PREVISIONALES Desahucios e Indemnizaciones 0 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,190, ,550 53,900 1, ,254, AL SECTOR PRIVADO 0 0 8,550 42,500 1, , Fondos de Emergencia 1,500 1, Educ.- Personas Jurídicas Privadas, Art.13 DFL / Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art.13 DFL / Organizaciones Comunitarias 300 3,500 3, Otras Personas Jurídicas Privadas Voluntariado Asistencia Social a Personas Naturales , , Muncipal 37,500 37, Subsidio Agua Potable Urbano - Rural Premios y Otros 1,250 1, , Otras Transferencias al Sector Privado 7,000 7, A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,190, , ,201, A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas A los Servicios de Salud Multa Ley de Alcoholes A las Asociaciones 3, , A la Asociación Chilena de Municipalidades 2,600 2, A Otras Asociaciones Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 675, , Aporte Año Vigente 168, , Aporte Otros Años 466, , Intereses y Reajustes Pagados 39,370 39, Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales Aporte Año Vigente Aporte Otros Años Intereses y Reajustes Pagados Al Fondo Común Municipal - Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº A Otras Entidades Públicas 11,400 11, A Otras Municipalidades A Servicios Incorporados a su Gestión 512, , A Educación 254, , A Salud 257, , A Cementerios 0 04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0
9 05 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES A Mercociudades 0 25 INTEGROS AL FISCO IMPUESTOS 0 26 OTROS GASTOS CORRIENTES DEVOLUCIONES 0 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS 0 02 EDIFICIOS 0 03 VEHÍCULOS 0 04 MOBILIARIO Y OTROS 0 05 MÁQUINAS Y EQUIPOS Máquinas y Equipos de Oficina Maquinarias y Equipos para la Producción Otras 0 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS Equipos Computacionales y Periféricos Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS Programas Computacionales Sistemas de Información 0 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES Depósitos a Plazo Pactos de Retrocompra Cuotas de Fondos Mutuos Bonos o Pagarés Letras Hipotecarias 0 02 COMPRAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 03 OPERACIONES DE CAMBIO 0 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN ESTUDIOS BÁSICOS Gastos Administativos Consultorías 0 02 PROYECTOS Gastos Administrativos Consultorías 0
10 003 Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos Otros Gastos 0 32 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 0 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 09 POR VENTAS A PLAZO 0 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 0 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo Programa Pavimentos Participativos Programa Mejoramiento Condominios Sociales Programa Rehabilitación de Espacios Públicos Programas Urbanos A Otras Entidades Públicas 0 04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 05 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 34 SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores 0 03 INTERESES DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores 0 05 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores 0 07 DEUDA FLOTANTE 0 35 SALDO FINAL DE CAJA 60,000 60,000 T O T A L G A S T O S 2,087, ,124 30, ,321 36,812 24,312 2,518,606
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