ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Transcripción

1 Clasificador por Objeto del Gasto Total 2,621,905, SERVICIOS PERSONALES. 1,178,427, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 444,687,744 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. 37,307,352 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 327,079,346 SEGURIDAD SOCIAL. 133,686,237 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 207,941,900 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 3,340,898 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS. 24,383,652 MATERIALES Y SUMINISTROS. 114,814, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. 36,960,900 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 1,128,597 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 896,100 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. 4,598,931 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. 198,500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 50,361,988 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. 10,450,741 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 259,000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. 9,959,562 SERVICIOS GENERALES. 381,729, SERVICIOS BÁSICOS. 70,796,221 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 16,182,688 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. 107,652,673 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 48,176,033 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN. 17,150,634 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 11,820,362 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 5,001,695 SERVICIOS OFICIALES. 37,163,843 OTROS SERVICIOS GENERALES. 67,784,921 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 574,797, SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 409,669,483 OTROS SUBSIDIOS. 95,173,666 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. 52,905,609 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. 17,049,022 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 40,990, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. 2,481,000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. 50,000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 10,619,000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN. 254,154 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 380,000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. 446,000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. 20,000 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE. 16,581,000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. 4,640,000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. 1,100,000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 80,000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2,074,000 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA. 565,185 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN. 1,700,000 INVERSIÓN PÚBLICA. 206,654, EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL. 154,269,390 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. 52,385,000 DEUDA PÚBLICA. 124,492, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 5,912,497 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA. 51,681,059 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). 66,898,754

2 Clasificación Administrativa Total 2,621,905,337 Organo Ejecutivo Municipal 2,621,905,337 Otras Entidades Paraestatales y organismos - Clasificador Funcional del Gasto Total 2,621,905,337 Gobierno 1,649,050,067 Desarrollo Social 792,506,438 Desarrollo Económico 40,828,665 Otras no clasificadas en funciones anteriores 139,520,168 Clasificación por Tipo de Gasto Total 2,621,905,337 Gasto Corriente 1,674,970,518 Gasto de Capital 822,442,509 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 124,492,310 Pensiones y jubilaciones 0 Participaciones 0 Prioridades de Gasto Seguridad Pública 410,839,575 Desarrollo Social 115,713,398 Obras Públicas 256,946,038 Desarrollo Urbano 33,130,181 Desarrollo Económico 22,807,666 Programas y Proyectos VER FORMATO ANEXO NOR_01_14_002-A

3 Analítico de plazas Plaza/puesto Número de plazas Remuneraciones hasta PRESIDENTE MUNICIPAL 146 1,715,956 SINDICO MUNICIPAL 144 1,618,420 REGIDOR ,574,349 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 143 1,344,188 COMISARIO 143 1,344,188 DIRECTOR GENERAL ,798,790 PROFESIONAL 145 3,330,693 ANALISTA TECNICO ,360 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,531 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,405 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 114 1,447,925 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,676 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,422 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,491 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,745 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,103 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 82 1,134,442 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,642 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 78 1,828,771 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,574 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,048 ASISTENTE ADMINISTRATIVO A 68 2,051,801 ASISTENTE ADMINISTRATIVO A 36 5,089,810 ASISTENTE ADMINISTRATIVO B 57 1,289,183 ASISTENTE ADMINISTRATIVO B 52 9,177,167 ASISTENTE ADMINISTRATIVO C 70 15,268,159 ASISTENTE DE AREA C ,458 ASISTENTE DE AREA E ,760 ASISTENTE DE AREA F 106 3,178,510 ASISTENTE DE AREA G 97 1,837,132 ASISTENTE DE AREA H 86 3,117,335 ASISTENTE DE AREA I ,048 ASISTENTE DE AREA J 64 1,588,002 ASISTENTE DE AREA K ,490 ASISTENTE DE AREA L 35 2,335,283 ASISTENTE DE AREA M 25 2,405,816 ASISTENTE DE DIRECTOR 128 4,884,590 ASISTENTE DE REGIDOR A 116 1,391,104 ASISTENTE DE REGIDOR D 16 9,676,372 AUX DE SERV DE MTTO ,776 AUX DE SERV DE MTTO 48 2,851,750 AUX DE SERV DE MTTO ,771 AUX DE SERV DE MTTO 4 96,572 AUX DE SERV DE MTTO A 33 1,288,858 AUX DE SERV DE MTTO A 3 10,315,462 AUX DE SERV DE MTTO B 25 4,555,488 AUX DE SERV DE MTTO B ,798 AUX DE SERV DE MTTO B 11 5,598,092 AUX DE SERV DE MTTO C 43 1,680,014 AUX DE SERV DE MTTO C 13 4,356,801 AUX MPAL DE OFICINA C 67 1,653,748 AUXILIAR 46 4,241,916 AUXILIAR ,759 AUXILIAR 20 1,063,320

4 AUXILIAR 7 6,158,856 AUXILIAR 6 18,991,260 AUXILIAR 5 819,088 AUXILIAR 2 129,168 AUXILIAR 1 32,256 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 90 1,653,800 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,522 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,523 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,710 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,948 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,074 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 49 1,960,928 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 8 48,239,561 AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 42 2,505,160 AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 16 36,768,969 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 28 14,461,659 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 21 1,673,508 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D ,358 AUXILIAR DE SERVICIO ,979 AUXILIAR DE SERVICIO ,096 AUXILIAR DE SERVICIO ,944 AUXILIAR DE SERVICIO ,437 AUXILIAR DE SERVICIO ,875 AUXILIAR DE SERVICIO ,076 AUXILIAR DE SERVICIO A 8 16,716,143 AUXILIAR DE SERVICIO B 11 1,573,926 AUXILIAR DE SERVICIO C ,502 AUXILIAR MUNICIPAL ,918 AUXILIAR MUNICIPAL A ,985 AYUDANTE 6 999,540 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 13 16,057,762 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO ,204 BIBLIOTECARIO ,903 BIBLIOTECARIO A ,760 BOMBERO ,994 BOMBERO ,022 BOMBERO ,858 BOMBERO ,557 BOMBERO A 70 6,830,084 BOMBERO B 101 1,181,478 BOMBERO C 115 6,741,963 CHOFER 68 4,538,317 CHOFER ,130 CHOFER A 50 1,849,244 CHOFER A 11 2,171,076 CHOFER B ,863 CHOFER B 44 4,768,180 CHOFER B 28 2,134,091 CHOFER C ,863 CHOFER C 38 1,995,596 CHOFER C 30 2,691,815 CHOFER D ,800 COORDINADOR A 140 2,323,024 COORDINADOR B 139 2,944,174 COORDINADOR C 125 4,118,205 CRONISTA MUNICIPAL ,219 DIRECTOR DE AREA ,190,056 ELECTRICISTA ,920 ENLACE ADMINISTRATIVO A 125 3,191,170 ENLACE ADMINISTRATIVO B ,012

5 ENLACE ADMINISTRATIVO C 91 1,077,755 INSPECTOR A 16 1,327,534 INSPECTOR B ,751 INSPECTOR C ,501 JARDINERO ,948 JEFE DE CUADRILLA A ,259 JEFE DE CUADRILLA C 85 3,128,854 JEFE DE DEPARTAMENTO ,161 JEFE DE DEPARTAMENTO A ,578,087 JEFE DE DEPARTAMENTO B ,983,709 JEFE DE DEPARTAMENTO C 91 19,381,729 JEFE DE TURNO ,311 JEFE DE TURNO ,045 JEFE DE TURNO A ,920 JEFE DE TURNO B ,941 JEFE DE TURNO C ,125 MAESTRO DE OBRA 46 1,915,704 OFICIAL 138 1,273,892 OFICIAL 20 2,445,636 OFICIAL ALBAÐIL ,034 OFICIAL ALBAÐIL B ,100 OFICIAL RASTRO MUNICIPAL ,637 OFICIAL RASTRO MUNICIPAL 69 2,618,930 OPERADOR A ,408 OPERADOR C 85 1,028,514 OPERADOR DE MAQUINARIA 89 1,704,224 OPERADOR DE MAQUINARIA A ,930 PARAMEDICO A 70 3,625,820 PARAMEDICO B ,286 PARAMEDICO C 115 1,515,355 POLICIA 135 1,484,247 POLICIA 128 2,168,277 POLICIA ,076 POLICIA 115 1,357,106 POLICIA 98 1,806,330 POLICIA ,462 POLICIA 70 2,780,174 POLICIA ,191 POLICIA 58 2,103,477 POLICIA 54 80,881,486 POLICIA ,627,050 POLICIA ,110,677 POLICIA ,543,049 POLICIA ,794,216 POLICIA ,724,636 POLICIA ,401 POLICIA ,961,832 POLICIA ,193,288 POLICIA ,822,970 POLICIA ,176,306 POLICIA ,412,446 POLICIA ,831 POLICIA ,376,964 POLICIA ,888 POLICIA ,861,205 POLICIA ,161,886 POLICIA ,284,910 POLICIA 3 JUA ,337 POLICIA 3 JUR ,588 POLICIA UA ,552

6 POLICIA UA ,983 POLICIA UA ,046 POLICIA UA ,843 POLICIA UR 66 1,997,460 PROFECIONAL C ,309 PROFESIONAL 127 1,460,340 PROFESIONAL ,872 PROFESIONAL ,232 PROFESIONAL A ,539,544 PROFESIONAL A 82 20,131,255 PROFESIONAL B 130 6,363,213 PROFESIONAL B ,104,189 PROFESIONAL C ,066,804 PROFESIONAL C ,659,774 PROFESIONAL D 108 6,390,917 PROFESIONAL E 93 6,869,488 PROFESIONAL F 67 2,005,964 SECRETARIA 55 2,098,069 SECRETARIA ,597 SECRETARIA ,988 SECRETARIA A 44 1,645,380 SECRETARIA A 18 1,548,013 SECRETARIA B 37 2,479,715 SECRETARIA B 28 1,111,497 SECRETARIA C 32 2,724,206 SECRETARIA C 27 1,362,373 SECRETARIA EJECUTIVA 88 2,409,301 SECRETARIA EJECUTIVA A 75 2,704,914 SECRETARIA EJECUTIVA B 68 3,438,622 SECRETARIA/O EJECURIVA/O A ,348 SECRETARIA/O EJECUTIVA/O ,945 SECRETARIA/O EJECUTIVA/O ,703 SECRETARIA/O EJECUTIVA/O A 43 1,338,600 SECRETARIA/O EJECUTIVA/O B 58 1,866,480 SECRETARIA/O EJECUTIVA/O C 70 2,224,308 SECRETARIO PARTICULAR 140 1,027,140 SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO ,932 SECRETARIO TECNICO 140 1,206,786 SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO 140 1,220,582 SUBDIRECTOR ,771 SUBDIRECTOR A ,282,821 SUBDIRECTOR B 133 6,181,430 SUBDIRECTOR C 126 8,525,958 SUBOFICIAL 135 1,647,482 SUBOFICIAL ,144 SUPERVISOR A ,935 SUPERVISOR B ,659 SUPERVISOR C 70 1,326,574 TECNICO ,096 TECNICO ,435 TECNICO ,828 TECNICO ,859 TECNICO A ,756 TECNICO A 9 733,790 TECNICO B 47 1,437,680 TECNICO B 18 1,599,176 TECNICO C 43 3,237,346 TECNICO C 22 1,490,128 TECNICO ESPECIALISTA ,077 TECNICO ESPECIALISTA 94 1,039,274

7 TECNICO ESPECIALISTA ,678 TECNICO ESPECIALISTA A ,002 TECNICO ESPECIALISTA A 69 1,734,214 TECNICO ESPECIALISTA A ,590 TECNICO ESPECIALISTA B ,231 TECNICO ESPECIALISTA B 81 2,645,870 TECNICO ESPECIALISTA C 95 1,215,883 TECNICO ESPECIALISTA C 72 4,205,724 TECNICO ESPECIALISTA D ,913 TITULAR D LA U D TRANSPARENCIA ,846 TOPOGRAFO ,452 TOPOGRAFO ,029 VELADOR ,384 VIGILANTE A 8 107,294 VIGILANTE B ,729 VIGILANTE C ,527 Otros * 349,036,881 TOTAL 1,178,427,129