PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017

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1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017 Secretaría de Responsable de la integración Aprobación LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE SECRETARIO DE ECONOMIA Agosto, 2016 El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (

2 C o n t e n i d o I. Resumen de recursos financieros II. Aspectos de política económica y social III. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.. 8 IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Oficina del Secretario Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión 18 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial 20 Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional. 22 Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.. 29 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.. 36 Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. 41 Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.. 46 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.. 71 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos. 74 Anexo 5.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad. 76 Anexo 6.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad 77

3 II. Aspectos de política económica y social En la última década, la participación del Estado de Morelos al Producto Interno Bruto Nacional es del 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la producción. En cambio, ha presentado una ligera alza en cuanto al crecimiento económico con una tasa anual del 1.2%, menos de un punto porcentual por debajo de la media nacional de 1.8%. A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos calculado a precios corrientes base 2003 era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional, ocupando el lugar 21 de las 32 entidades del país. Durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e importancia fueron la construcción (pasó de 4.6% a 8.05% del PIB) y el sector de información en medios masivos (pasó de 2.65% a 3.93% del PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida fue el de las manufacturas que pasó de 28.35% a 24.53% en el PIB estatal. El PIB del Estado de Morelos se ha mantenido estable y a la par del crecimiento del PIB Nacional, teniendo fluctuaciones acordes a las variaciones e indicadores nacionales, como la inflación y resintiendo de la misma forma la recesión internacional del año El estado de Morelos ha mantenido una mayor estabilidad en comparación al PIB nacional, ya que las depresiones nacionales no han afectado de la misma forma las fluctuaciones del Estado en comparación de las variaciones del PIB nacional. Con fundamento en los censos económicos del INEGI, en relación con la estructura y localización de la producción, uno de los sectores importantes es el secundario, el cual aporta un poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%) y el sector terciario contribuye con el 63% del mismo. Del personal Ocupado, el 79.4% se encuentra en el sector comercio y servicios, dentro del sector manufacturero solo un 17%. La principal actividad económica dentro del sector industrial en el Estado de Morelos es la manufacturera; en esta actividad, el sector químico-farmacéutico ha mantenido desde hace más de cuatro décadas una presencia importante en la estructura económica del estado, siendo la participación en el PIB de la industria de productos de cuidado personal del 7%, y de la industria farmacéutica del 17% En el campo de la industria automotriz y de autopartes, metalmecánica y electrónica, Morelos es un actor importante a nivel nacional, mismo que ha mostrado una necesidad de evaluación de materias primas, nuevas propuestas de desarrollo y validación de procesos y materiales. De ahí que las oportunidades de ampliar la integración de la participación regional representan un importante reto de crecimiento económico y para el desarrollo de tecnologías preponderantemente asociadas también a la integridad estructural y la metrología. 5

4 La inversión extranjera directa durante años anteriores no se ha privilegiado o impulsado acorde a los beneficios que esta genera, por este motivo, a partir del 2012, el Gobierno del Estado de Morelos ha puesto en marcha estrategias que atraigan nuevas inversiones extranjeras, entre las que podemos destacar el impulso al Parque Científico y Tecnológico Morelos, en sus dos etapas, el Desarrollo Industrial Verde Yecapixtla, El Parque de la Salud, que atraerá inversiones específicamente de centros hospitalarios de alta especialidad y turismo médico; así mismo el Agroparque que potencializará a la zona sur del Estado y la Estación Multimodal, la cual aportará un medio de transporte ideal para los clúster y empresas que requieren de este medio de transporte para la exportación e importación y traslado de sus productos e insumos. La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla con un 92.3%. En términos económicos, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca son los más importantes y los más densamente poblados, generando el 66.9%, principalmente la ciudad industrial del valle de Cuernavaca (CIVAC), ubicada en Jiutepec. La zona metropolitana de Cuautla, contribuye con un 15.7% de la producción total con un crecimiento dinámico. La producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el cual se genera más de dos tercios del valor del valor agregado censal bruto en ese sector (56.3%), la actividad de comercio y servicios se concentra en el municipio Cuernavaca donde se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente. Dentro de la zona metropolitana de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica principalmente en Cuautla y Yautepec. En promedio, las remuneraciones más elevadas corresponden a los municipios de Jiutepec y Ayala, relacionado con la importancia de las manufacturas en su economía. Jiutepec es el municipio que mayormente aporta a la producción bruta total del Estado (36.1%), lo cual refleja el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos intermedios es más elevado que en las actividades terciarias. A pesar de esto, en 2011 se lograron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la actualidad es necesario contar con personal calificado, especialmente en lo que se refiere al sector industrial. Si bien, en lo general el nivel de estudios de la población morelense se ha incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos -el automotriz y el químico-farmacéutico,- de la economía en la Entidad, la demanda por personal calificado se ha incrementado también. Esto ha permitido que los empleos en dichas áreas sean ocupados por el personal mejor preparado. 6

5 En relación con el sector servicios, en éste se pueden encontrar diversas actividades de alto valor agregado, realizadas por personal capacitado. Sin embargo, en el caso de la entidad, el sector servicios se ha expandido como consecuencia del retraso en otros sectores. Como resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son realizados por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al sector informal de la economía. La productividad de las empresas manufactureras están estrechamente ligadas con el nivel tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de participación que estas alcanzan en los mercados internacionales. El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico ha sido interesante. Se pueden mencionar algunos casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el sector automotriz se destacan empresas como Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain, división Sekurit, Placosa y Air Design. En la rama químico-farmacéutica se encuentran empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo. En otros sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla. 7

6 III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados Programa Presupuestario: "E085.- EMPRENDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS" Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 1 Tasa de variación del Producto Interno 1 INEGI Bruto 2 Índice de Productividad 2 INEGI, COESPO 3 Índice de Competitividad 3 IMCO Fin Contribuir al crecimiento económico 4 Tasa de variación del PIB del Sector Primario 5 Tasa de variación del PIB del Sector Secundario 6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario 7 Índice de solicitudes de modelos de utilidad, patentes o diseños industriales 8 Tasa de población de 18 años y más con estudios de posgrado 9 de viviendas con acceso a Internet 4 INEGI 5 INEGI 6 INEGI 7 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Estatal) 8 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y Estadísticas de Sociedad y 9 INEGI (Censo de Población y Encuesta Intercensal) 10 Índice de ocupación hotelera 10 Secretraría de Turismo (Estatal) 11 Estadía promedio 11 Secretraría de Turismo (Estatal) 12 Derrama económica por turismo 12 Secretraría de Turismo (Estatal) 1 del Producto Interno Bruto (PIB) de Morelos respecto al PIB nacional 1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa; CONAPO. Indicadores Demográficos Básicos Se generan mayores y mejores fuentes de empleo. *** Las empresas establecidas en Morelos logran un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico. *** Se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. *** Las empresas incrementan su productividad y competitividad. *** Propósito Creación y consolidacion de las micro, pequeñas y medianas empresas 2 Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE) 2 Datos de la Secretaría de 3 Tasa de Participación Económica 3 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 4 Tasa de variación del Índice de producción manufacturera 4 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Estatal Mensual Manufacturero Se generan mayores y mejores fuentes de empleo. *** Las empresas establecidas en Morelos logran un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico. *** Se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. *** Las empresas incrementan su productividad y competitividad. *** Se generan mayores y mejores fuentes de empleo. *** Las empresas establecidas en Morelos logran un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico. *** Se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. *** Las empresas incrementan su productividad y competitividad. *** 8

7 Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 1 de MIPYMES beneficiadas que mejoraron su calidad Componente 1 Apoyos para la creación y el crecimiento empresarial otorgados 2 Promedio de Empleos generados por el desarrollo de proyectos financiados 1 Datos Centro de Atención Empresarial Morelense (CAEM) 2 Datos de la Secretaría de Las empresas ya instaladas se mantienen operando a su máxima capacidad. *** Componente 2 Capacitación y asistencia técnica empresarial otorgada 1 de MIPYMES capacitadas por medio de la vinculación a instituciones públicas privadas 2 de MIPYMES que incrementaron su productividad 1 Datos de la Secretaría de 2 Datos de la Secretaría de Los empresarios crecen y/o se consolidan en el mercado local, nacional e internacional. *** Los productores mejoran sus procesos productivos y la calidad de su empaque y demás procesos postproducción. *** Las empresas ya instaladas se mantienen operando a su máxima capacidad. *** Componente 3 Servicios para la promoción y comercialización de productos, otorgados 1 Tasa de variación de la Inversión Extranjera Directa realizada 2 de MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales 1 Secretaría de ; Perspectiva Estadística de Morelos, INEGI 2 Datos de la Secretaría de Se generan mayores inversiones. *** Se incrementa el consumo interno, así como la promoción local, nacional e internacional. *** Los empresarios crecen y/o se consolidan en el mercado local, nacional e internacional. *** Existen adecuadas vías de comunicación para la importación de materia prima y la exportación y transporte de productos terminados. *** Actividad 1.1 Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial 1 de proyectos sustentables de nueva creación 2 de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 3 de proyectos atendidos para atracción de inversión en el Estado de Morelos atendidos 1 Datos de la Secretaría de 2 Datos de la Secretaría de 3 Datos de la Secretaría de Los proyectos ejecutivos están sustentados en un marco de certeza jurídica, de rentabilidad económica y sostenibilidad. *** Se fortalece la producción, equipamiento e infraestructura productiva. *** Los proyectos productivos se consolidan y crecen en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. *** Los Proyectos económicos son de alto impacto. *** 1 de centros de Abasto y mercados municipales Remodelados 1 Datos de la Secretaría de Actividad 1.2 Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo 2 empresas beneficiadas que han emigrado del sector primario a la agroindustria 3 de centros de negocios creados 4 de recursos adicionales obtenidos al otorgamiento de apoyos a proyectos, programas o acciones 2 Datos de la Secretaría de 3 Datos de la Secretaría de 4 Datos de la Secretaría de Se generan empleos bien remunerados y de calidad. *** Los proyectos son factibles desde el punto de vista legal, ambiental, financiero, comercial, técnico y socioeconómico. *** 9

8 Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 1 Tasa de variación de inversión ejercida 1 Datos de la Secretaría de para la creación de nuevos negocios Actividad 1.3 Financiamiento para la creación de nuevos negocios 2 de creación de empresas 2 Datos de la Secretaría de 1 de MIPYMES beneficiadas mediante créditos 1 Datos de la Secretaría de Crece el autoempleo y las microempresas familiares. *** Hay disposición de empresarios para abrir nuevos negocios. *** 2 de créditos otorgados 2 Datos de la Secretaría de Actividad 1.4 Otorgamiento de créditos vía fondos de garantías 3 de Créditos otorgados a mujeres emprendedoras 4 de recursos entregados a través de créditos 3 Datos de la Secretaría de 4 Datos de la Secretaría de Los Proyectos económicos son de alto impacto. *** Se conservan y/o generan empleos. *** 5 Personas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal 5 Datos de la Secretaría de Actividad 2.1 Operación del programa "Primer Impulso" 1 de Empresas beneficiadas con el programa Primer Impulso 2 de recursos entregados a través del programa Primer Impulso 1 Datos de la Secretaría de 2 Datos de la Secretaría de Las nuevas empresas permanecen y se desarrollan en el tiempo. *** Las nuevas empresas autogeneran recursos. *** Los morelenses tienen una cultura y desarrollo empresarial. *** Se crean micro o pequeñas empresas, en zonas urbanas o rurales. *** Actividad 2.2 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Gestión de recursos para la capacitación empresarial Gestión de recursos para acciones de promoción y comercialización de productos Diseño y elaboración de herramientas para promoción de productos 1 de encuentros de trabajo con Pymes 1 Datos de la Secretaría de 2 de personas capacitadas 2 Datos de la Secretaría de 3 de MIPYMES que incrementaron su productividad en relación 1 con las de capacitadas convenios de comercialización para MIPYMES realizadas 2 de participación y/o organización de reuniones para la atracción 1 Gasto promedio de inversiones en Inversiones concretadas en el Estado de Morelos 2 de acciones de promoción de inversiones implementadas 3 Datos de la Secretaría de 1 Datos de la Secretaría de 2 Datos de la Secretaría de 1 Datos de la Secretaría de 2 Datos de la Secretaría de La capacitación cubre las necesidades generales, pero también las específicas que permitan el mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los trabajadores y por ende se genere un valor agregado a las empresas. *** Las empresas invierten en el Estado y generan empleos y desarrollo empresarial. *** Las empresas invierten en el Estado y generan empleos y desarrollo empresarial. *** El Estado se posiciona con una percepción positiva. *** CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 1. Actividades de oficinas de secretarios 2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares 3. Actividades administrativas 4. Actividades jurídicas 5. Actividades de sistemas 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. 10

9 I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) Gasto corriente y social Gasto de inversión Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Otros Federal Gasto Estatal Federal Estatal Recursos Ramo 33 Prog. Fed Oficina del Secretario 10, Direccion General de Atencion a Proyectos de Inversion 4, Direccion General de Promocion y Desarrollo Empresarial 2, Direccion General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional 2, , Total dependencia 19, , Organismos Sectorizados Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V. 19, , Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 3, , , , , , Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1, Fideicomiso Parque Científico y 6, Tecnológico Morelos 10, , , , Total organismos sectorizados 10, , ,

10 Dependencia: III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Secretaría_de_ Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre: Oficina del Secretario Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto (Miles de pesos) Programa Operativo Anual 2017 Proyectos 1.-Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico. Total Gasto corriente y social Inversión Estatal Federal Federal Ramo 33 Prog. Fed. 10, , , , Estatal Otros recursos - - Tipo de Proyecto: Institucional Número: 1 Nombre: Atención a los Sectores Productivos para el Fomento del Desarrollo Económico Municipio (s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 988,905 Hombres: 914,906 Total: 1,903,811 Derechos de la infancia: Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Sector: FIN No aplica Clave_PP: _PA04 Propósito: No aplica Componente: No aplica Actividad: Actividades de oficinas de secretarios C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Estrategia: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Línea de acción: Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Innovación en la Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos Beneficio social y/o económico Incrementar la productividad, competitividad y fomentar la inversión, para la generación de mejores empleos 11

11 Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Estatal 10, , , , , Total 10, , , , , Objetivo : 1 del Proy. Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención (Indicador no registrado en MIR) SE-OS-P1-01 Nombre del indicador: de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas. Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en la oficina del Secretario Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral NPRC TPR 100% 100% 100% 100% NA NA 100% NPRC TPR Programación de la 100% 100% 100% 100% NPRC: Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas TPR: Total de peticiones de apoyo recibidas Fuente de información: Oficina del Secretario Meta acumulada 12

12 Objetivo : 2 del Proy. Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente (Indicador no registrado en MIR) SE-OS-P1-02 Nombre del indicador: de avance ejercido de gasto corriente autorizado El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economia. Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral 2017 NA 89.4% 89.4% 71.8% 0% NA 100% REGC PAGC REGC 19,305 19,305 14,069 PAGC 21,582 21,582 19,582 19,582 Programación de la 25% 38% 75% 100% REGC: Recursos ejercidos de gasto corriente (Miles de pesos). Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. PAGC: Presupuesto autorizado de Gasto corriente: (Miles de pesos) N.D.: No disponible Fuente de información: Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad. Meta acumulada. Objetivo : 3 del Proy. Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de (Indicador no registrado en MIR) SE-OS-P1-03 Nombre del indicador: de aesorías jurídicas atendidas. El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas. Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual 2017 Número de asesorías jurídicas atendidas Total de asesorías jurídicas solicitadas NA 100% 100% 100% NA NA 100% Número de asesorías jurídicas atendidas Total de asesorías jurídicas solicitadas Programación de la 100% 100% 100% 100% Fuente de información: Enlace Jurídico Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar la ejecución de actividades de índole juridico administrativo, así como brindar ortientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas y procedimientos de competencia federal, estatal y municipal. El número de asesorías será en base a la demanda de asesorías requeridas a la Enlace Jurídico. Meta no acumulable. 13

13 Objetivo : 4 del Proy. Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaria de (Indicador no registrado en MIR) SE-OS-P1-04 Nombre del indicador: de instrumentos jurídicos elaborados. El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaboraldos. Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual Número de instrumentos Jurídicos elaborados Total de Instrumentos Jurídicos solicitados Número de instrumentos Jurídicos elaborados Total de Instrumentos Jurídicos solicitados NA 100% 100% 100% NA NA 100% Programación de la 100% 100% 100% 100% Instrumento Jurídico: Documento de índole jurídico que debe ser expedido y/o en su caso, suscrito por el titular de la Secretaría de y el personal de las Unidades Administrativas adscritas, en el ejercicio de sus atribuciones, por delegación o suplencia, tales como: acuerdo, autorización, contrato, comisión, convenio, certificado, circular, criterio, designación, dictamen, disposición, escritura, informe, licencia, lineamiento, nombramiento, oficio, opinión, política, promoción y/o contestación administrativa y/o judicial, proyecto de decreto y/o resolución; o cualquier otro de la misma naturaleza. Fuente de información: Enlace Jurídico La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las unidades Administrativas de esta Secretaría de. Meta no acumulable. 14

14 15 Programa Operativo Anual 2017

15 Dependencia: III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Secretaría_de_ Unidad responsable Programa Operativo Anual 2017 Clave presupuestal: Nombre: Dirección General de Atención a Proeyectos de Inversión Tipo de Proyecto: Institucional Número: 2 Nombre: Atención a Proyectos de Inversión Municipio (s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 988,905 Hombres: 914,906 Total: 1,903,811 Derechos de la infancia: Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Sector: FIN No aplica Clave_PP: _E085 Propósito: No aplica Componente: No aplica Actividad: No aplica C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Estrategia: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Línea de acción: Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada localidad y región. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Innovación en la Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. Beneficio social y/o económico Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Estatal 4, , , , , Total 4, , , , ,

16 Objetivo : 1 del Proy. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera por medio de estrategias de promoción y atención a la inversión que se reflejen en la generación de 2,000 empleos anuales (Indicador no registrado en MIR) SE-DGAPI-P01-01 Nombre del indicador: de proyectos atendidos para atracción de inversión en el Estado de Morelos Mide la relación porcentual de proyectos atendidos o canalizados presentados por los inversionistas Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral Número de Proyectos de inversión atendidos o canalizados Total de Proyectos de inversión recibidos NA NA 100% 100% 100% NA 100% Número de Proyectos de inversión atendidos o canalizados Total de Proyectos de inversión recibidos Programación de la 100% 100% 100% 100% NA: No aplica Fuente de información: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión Se atenderán proyectos de inversión para MiPyMEs, así como su respectivo seguimiento. La atención de proyectos de inversión no garantiza la ejecución de los mismos, ya que depende tanto de la viabilidad del proyecto como del presupuesto de la dependencia o Fideicomiso ante el cual se solicite el recurso. El indicador de del año corresponde a los resultados obtenidos por este indicador en el año 2013, 2014 y 2015, en el cual se atendieron todos los proyectos recibidos durante el año. Meta no acumulable 19

17 Dependencia: III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Secretaría_de_ Unidad responsable Programa Operativo Anual 2017 Clave presupuestal: Nombre: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial Tipo de Proyecto: Institucional Número: 3 Nombre: Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial Municipio (s): Todo el Estado No aplica No aplica No aplica No aplica Población objetivo del proyecto Mujeres: 661,452 Hombres: 516,715 Total: 1,178,167 Derechos de la infancia: Niñas: Niños: Adolescentes: C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Sector: FIN No aplica Clave_PP: _E085 Propósito: No aplica Componente: No aplica Actividad: Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Estrategia: Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES). Línea de acción: Crear condiciones que contribuyan a la competitividad de las MiPyMEs. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Innovación en la Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad. Beneficio social y/o económico Impulsar a las unidades económicas de la Entidad a elevar su competitividad y productividad y con ello mejorar las condiciones económicas de la población. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Estatal 2, Total 2,

18 Objetivo : 1 del Proy. Promover en los sectores productivos la competitividad empresarial apoyándolos con recursos económicos o en especie para que se cuente con un desarrollo económico favorable en el Estado. (Indicador no registrado en MIR) (SE-DGPyDE-P3-01) Nombre del indicador: de solicitudes de apoyo atendidas. Mide el porcentaje de atención de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas de apoyos económicos canalizados para su atención y susceptible de recibir el apoyo económico solicitado. Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral NA 26.7% 100% 80% NA NA 100% Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas Programación de la 100% 100% 100% 100% NA: No aplica Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial. Solicitudes de apoyo, propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial. Objetivo : 2 del Proy. Dar una respuesta a cada una de las necesidades de las MIPYMES buscando el desarrollo de las mismas esto con base en la competitividad empresarial. (Indicador de ACTIVIDAD) (SE-DGPyDE-P3-02) Nombre del indicador: de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y medianas Empresas Mide el porcentaje de proyectos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los proyectos recibidos Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral NA 26.7% 100% 80% NA NA 100% Proyectos productivos evaluados Proyectos productivos evaluados Proyectos productivos recibidos Proyectos productivos recibidos Programación de la 100% 100% 100% 100% NA: No aplica Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial Solicitudes de apoyo propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial. 21

19 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Dependencia: Secretaría_de_ Unidad responsable Clave presupuestal: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Nombre: Internacional Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto (Miles de pesos) Proyectos Gasto corriente y social Estatal Federal Inversión Federal Ramo 33 Prog. Fed. Estatal Otros recursos 4.-Gestión de recursos federales y de otras instituciones 2, Total 2, , , Tipo de Proyecto: Institucional Número: 4 Nombre: Gestión de recursos federales y de otras instituciones Municipio (s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 988,905 Hombres: 914,906 Total: 1,903,811 Derechos de la infancia: Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Sector: FIN No aplica Clave_PP: _E085 Propósito: No aplica Componente: No aplica Actividad: No aplica C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Estrategia: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Línea de acción: Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno. 22

20 Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Innovación en la Programa Operativo Anual 2017 Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad Beneficio social y/o económico Proyectos económicos de alto impacto, generación de empleo, organización de los sectores, Inversión en el estado, derrama económica, promover los productos de los diversos municipios del estado de Morelos, fomentado el autoempleo y las microempresas familiares, incremento de las exportaciones de los productos morelenses. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Estatal 2, Total 2, Objetivo : 1 del Proy. Gestionar recursos externos. (Indicador no registrado en MIR) (SE-DGRFyCI-P4-01) Nombre del indicador: de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2016 (FIDECOMP). Mide en porcentaje la proporción de los recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales ejercidos por el FIDECOMP Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral Sumatoria de los recursos obtenidos de la federación y otras instituciones NA 100% 100% 100% NA NA 100% Sumatoria de los recursos obtenidos de la federación y otras instituciones Recursos gestionados 83, , ,502 83, , ,502 Recursos gestionados Programación de la 0% 0% 70% 100% FIDECOMP: Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo del Estado de Morelos. RECURSOS EXTERNOS: Recursos federa Fuente de información: FIDECOMP, Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional. Se refiere a gestionar recursos federales, municipales y de otras instituciones nacionales e internacionales para obtener la concurrencia de recursos en los proyectos de alto impacto en la economía del estado, así como de los proyectos de creación, comercialización y mejora de procesos de las MIPYMES. Teniendo como meta alcanzar por lo menos lo invertido por el estado al desarrollo empresarial en los fideicomisos FIDECOMP y FIFODEPI. El 0% en los primeros trimestres es por el tiempo que se lleva hacer la gestión. 23

21 Objetivo : 2 del Proy. Asesorar, gestionar y vincular a solicitantes de información. (Indicador no registrado en MIR) (SE-DGRFyCI-P4-02) Nombre del indicador: de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales. Mide el porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con relación a las solicitadas Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral Numero de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas Total de asesorías, gestiones y vinculaciones solicitadas Numero de asesorías, gestiones y vinculaciones Total de asesorías, gestiones y vinculaciones solicitadas NA 100% 100% 100% NA NA 100% Programación de la 25% 50% 75% 100% Asesorar y vincular a emprendedores y emrpesarios que necesiten apoyo para desarrollar sus proyectos con las instancias correspondientes. Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional Esto en referencia a los tramites que necesiten las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones para capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales. Objetivo : 3 del Proy. Vincular y asesorar a empresas exportadoras y con potencial exportador (Indicador no registrado en MIR) (SE-DGRFyCI-P4-03) Nombre del indicador: de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos. Mide el porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador con relación a las asesorías y vinculaciones solicitadas. Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral Número de asesorías y vinculaciones atendidas total de asesorías y vinculaciones solicitadas* Número de asesorías y vinculaciones atendidas total de asesorías y vinculaciones solicitadas* NA 100% 100% 100% NA NA 100% Programación de la 25% 50% 75% 100% Asesoría en comercio exterior: Se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en comercio exterior, así como la difusión de los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora que tienen otras instancias tanto gubernamentales como el sector privado. Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional Solo se aceptaran solicitudes de aquellas empresas que tengan condiciones mínimas para ser potenciales exportadores, las MIPYMES que no estén estas condiciones se turnaran a las instancias correspondientes que puedan atender sus necesidades, y se fortalezcan para tener las condiciones adecuadas para ser potencial exportador. 24

22 25 Programa Operativo Anual 2017

23 26 Programa Operativo Anual 2017

24 27 Programa Operativo Anual 2017

25 Dependencia: III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Secretaría_de_ Unidad responsable Programa Operativo Anual 2017 Clave presupuestal: Nombre: Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V. Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto (Miles de pesos) Proyectos 1 Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca 2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros Total Gasto corriente y social Inversión Estatal Federal Federal Ramo 33 Prog. Fed , Estatal 19, Otros recursos 39, , , Tipo de Proyecto: Institucional Número: 1 Nombre: Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca Municipio (s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 988,905 Hombres: 914,906 Total: 1,903,811 Derechos de la infancia: Niñas: No aplica Niños: No Aplica Adolescentes: No Aplica C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Sector: FIN No aplica Clave_PP: _PA04 Propósito: No aplica Componente: No aplica Actividad: 3.- Actividades Administrativas. C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.5 Transporte Subfunción: Transporte Aéreo Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Estrategia: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Línea de acción: Promocionar a Morelos como destino para las inversiones. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Innovación en la Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Objetivo: 3.12 estado de Morelos. Beneficio social y/o económico Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado. 29

26 Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Origen de los recursos Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Ingresos propios Total 39, , , , , , , , , , El monto de 39 millones 762 mil 900 pesos, corresponden a recursos propios, cantidad que incluye el rubro de Costo Neto de ASA. (Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad a ASA, de acuerdo al Contrato de prestación de servicios celebrado con el Socio Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, para la operación del Aeropuerto). Objetivo : 1 del Proy. Monitorear el número de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca (Indicador no registrado en MIR) SE-AIC-P1-01 Nombre del indicador: Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca Mide el número de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto para sus salidas y llegadas. Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral Valor absoluto : Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto , , , ,300.0 NA 21,000 "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) 49, , , , , Programación de la 5, , , , Número de Pasajeros: Número de personas que viajan, ya sea como llegada (aterrizaje) o como salida (despegue), a través del Aeropuerto de Cuernavaca. Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones). 30

27 Objetivo : 2 del Proy. Monitorear el número de Operacines efectuadas a través del Aeropuerto de Cuernavaca (Indicador no registrado en MIR) SE-AIC-P1-02 Nombre del indicador: Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca Mide el número de operaciones efectuadas en las instalaciones del aeropuerto. Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral Valor absoluto Número de operaciones aeroportuarias realizadas NA 18, "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) Fuente de información: "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) Programación de la 4,500 9,000 13,500 18,000 Número de operaciones: Número de llegadas y salidas de aeronaves (aterrizajes y despegues) efectuados en el Aeropuerto de Cuernavaca. Tipo de Proyecto: Número: Municipio (s): 2 Temixco Nombre: Inversión Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros Población objetivo del proyecto Mujeres: 988,905 Hombres: 914,906 Total: 1,903,811 Derechos de la infancia: Niñas: No aplica Niños: No Aplica Adolescentes: No Aplica Programa presupuestario: PA04. Secretaría de C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Sector: FIN No aplica Clave_PP: _PA04 Propósito: No aplica Componente: No aplica Actividad: 3.Actividades Administrativas C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.5 Transporte Subfunción: Transporte Aéreo 31

28 Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Estrategia: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Línea de acción: Promocionar a Morelos como destino para las inversiones. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Innovación en la Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos. Beneficio social y/o económico Que el estado cuente con un Aeropuerto que permita el desarrollo de operaciones aeronáuticas seguras para los usuarios del aeropuerto Información financiera del proyecto de inversión Origen de los recursos "Ingresos propios" Total Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. 19, , , , , , El recurso para los proyectos de Inversion corresponden a recurso de aportaciones de capital de socios Objetivo : 1 del Proy. Construir casetas de Vigilancia en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros (Indicador no registrado en MIR) SE-AIC-P2-01 Nombre del indicador: de avance realizado en los trabajos de construccion de casetas de vigilancia del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de construccion de casetas de vigilancia del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral : realizado de trabajos de construcción NA NA NA NA NA NA 100% "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) Programación de la 100% Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de que es indicador de nueva creacion del ejercicio

29 Objetivo : 2 del Proy. Construir Almacen de Residuos Peligrosos para el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros SE-AIC-P2-02 Nombre del indicador: (Indicador no registrado en MIR) de avance realizado en los trabajos de almacen de residuos peligrosos del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de almacen de residuos peligrosos del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral : realizado de trabajos de construcción NA NA NA NA NA NA 100% "Númerador" (Avance realizado) "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) Programación de la 100% Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de que es indicador de nueva creacion del ejercicio 2017 Objetivo : 3 del Proy. Perforar Pozo Profundo e Instalar Red Hidrahulica en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros (Indicador no registrado en MIR) SE-AIC-P2-03 Nombre del indicador: de avance realizado en los trabajos de Perforación de un pozo profundo e instalación de red hidraulica del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Perforación de un pozo profundo e instalación de red hidraulica del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral : realizado de trabajos de construcción "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) "Númerador" (Avance realizado) "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) NA NA NA NA NA NA 100% Programación de la 100% Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de que es indicador de nueva creacion del ejercicio