ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

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1 02 DESARROLLO SOCIAL 50,000, PROTECCION SOCIAL 50,000, SUBSECRETARIA DE FORMACION LABORAL 50,000, K230 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 50,000, FOMENTAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO PARA LOS SECTORES ECONOMICOS DE LA ENTIDAD. 02 CAPACITAR A 216 MIL PERSONAS PARA Y EN EL TRABAJO. APOYAR A LA POBLACION DESEMPLEADA O SUBEMPLEADA MEDIANTE SU INCORPORACION A CURSOS DE CAPACITACION. OTORGAR APOYOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y/O MAQUINARIA PARA EMPRENDER UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA PERSONAS CAPACITADAS 240 PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DESEMPLEADAS DURANTE EL PROCESO DE CAPACITACION PARA INCORPORARSE POSTERIORMENTE AL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SECTORES 1325 PERSONAS BENEFICIADAS ESTRATEGICOS 03 DESARROLLO ECONOMICO 695,952, ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y 653,452, LABORALES EN GENERAL 1001 DESPACHO DEL SECRETARIO 10,175, G102 PROGRAMA DE MANDO 10,175, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. METAS DE GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 1

2 METAS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA 1003 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 12,163, G101 PROGRAMA DE GESTION 12,163, CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PROPORCION DE TRAMITES ATENDIDOS % EN EL AÑO DE ANALISIS 1004 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y 8,416, SEGUIMIENTO G101 PROGRAMA DE GESTION 8,416, CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PROPORCION DE TRAMITES ATENDIDOS % EN EL AÑO DE ANALISIS 1005 SUBSECRETARIA DE ATRACCION DE 450,222, G102 PROGRAMA DE MANDO 3,471, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. METAS DE GASTO DE OPERACION DE LA SUBSECRETARIA DE ATRACCION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 2

3 METAS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBSECRETARIA DE ATRACCION DE K053 ATRACCION DE 320,446, PROMOVER LA ATRACCION DE POR 5 MIL MILLONES DE DOLARES EN INVERSION PRODUCTIVA DURANTE GENERAR LOS INSTRUMENTOS DE RESPALDO PARA LA PROMOCION DEL ESTADO, PARTICIPAANDO EN DIFERENTES FOROS, FERIAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, VISITAS, ETC., ESPECIALIZADOS, DANDO PRIORIDAD AL SECTOR AERONAUTICO Y AUTOPARTES. ESTABLECER LA INSTALACION DE NUEVAS EMPRESAS Y/O AMPLIACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 3 VISITAS Y/O EVENTOS REALIZADOS 41 EMPRESAS APOYADAS ESTABLECER LA INSTALACION DE 2 PROYECTOS APOYADOS PROYECTOS Y/O EMPRESAS TRACTORA EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR. KJ46 POLIGONO INDUSTRIAL SALAMANCA 46,804, CONSTRUIR, CONSERVAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA Y COMPLEMENTARIA. 04 FACILITAR LA CREACION DE 5 DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN EL ESTADO. RESPALDAR EL AVANCE DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO INDUSTRIAL 1 EMPRESA APOYADA DESARROLLAR OBRAS Y ACCIONES DE 4 ACCIONES INFRAESTRUCTURA SUFICIENTES PARA DAR INICIO Y OPERACION A UN PARQUE AUTOMOTRIZ EN POLIGONO INDUSTRIAL SALAMANCA KP81 POLIGONO INDUSTRIAL DE CELAYA 79,500, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 3

4 4.6.1 CONSTRUIR, CONSERVAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA Y COMPLEMENTARIA. 04 FACILITAR LA CREACION DE 5 DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN EL ESTADO. ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA ACCESOS VIALES Y FERROVIARIOS ADQUISICION DE COMPLEMENTO DE RESERVA TERRITORIAL (PARCELAS 350 Y 446) 10 HECTAREAS METROS CUADRADOS DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL 1 EMPRESA INCENTIVADA PROYECTO INDUSTRIAL HONDA 1006 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y 2,047, PROYECTOS E057 EMPLEOS DIGNOS 2,047, PROPORCION DE OPCIONES PARA LA % INSTALACION DE EMPRESAS MANTENIDAS 1007 DIRECCION GENERAL DE ATRACCION DE 4,198, E057 EMPLEOS DIGNOS 4,198, PROPORCION DE PROYECTOS DE % INVERSION POTENCIALES ATENDIDOS 1012 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 5,049, G101 PROGRAMA DE GESTION 5,049, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 4

5 - CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PORCENTAJE DE TRAMITES PARA % ESTRATEGIAS DE PROMOCION REALIZADOS 1013 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 4,930, G101 PROGRAMA DE GESTION 4,930, CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PROPORCION DE ACCIONES % (CAPACITACION, CONTRATACION Y ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA) PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA 1015 DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 16,067, E057 EMPLEOS DIGNOS 16,067, PROPORCION DE PERSONAS % CERTIFICADAS EN EL AÑO DE ANALISIS PROPORCION DE PERSONAS COLOCADAS % EN UN EMPLEO 1016 DIRECCION GENERAL DE CADENAS PRODUCTIVAS 9,893, E057 EMPLEOS DIGNOS 9,893, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 5

6 PROPORCION DE SECTORES APOYADOS % DURANTE EL AÑO DE ANALISIS 1022 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION 3,104, E057 EMPLEOS DIGNOS 3,104, PROPORCION DE INCUBADORAS % COORDINADAS 1023 SUBSECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA 98,505, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA G102 PROGRAMA DE MANDO 3,505, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. METAS DE GASTO DE OPERACION DE LA SUBSECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA METAS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBSECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA K229 CADENAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 70,000, COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL INTEGRAL, PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUANAJUATENSES. 01 ATENDER A 60 MIL EMPRESAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS MIPYMES PARA LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 6

7 02 ATENDER Y FORTALECER A 8 SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO. IMPULSAR EL EMPRENDEDURISMO COMO MEDIO PARA GENERAR EMPRESAS DE VALOR AGREGADO, DIFERENCIACION, MODA Y DISEÑO QUE SATISFAGAN EL MERCADO FACILITAR LA INCORPORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVA PARA IMPULSAR LA ARTICULACION DE LA CADENA DE VALOR FACILITAR LA COMERCIALIZACIONY PROMOCION DE LOS PRODUCTOS GUANAJUATENSES APOYAR LA DIFERENCIACION, EL VALOR AGREGADO LA MODA Y EL DISEÑO EN LOS PRODUCTOS GUANAJUATENSES EXISTENTES PARA FACILITAR EL POSICIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN EL MERCADO 400 PLAN DE NEGOCIO APOYADO 100 PROYECTO PRODUCTIVO APOYADO 1500 MIPYMES PROMOVIDA 500 MIPYMES ATENDIDAS ESTABLECER ACCIONES DE 4000 MIPYMES ATENDIDAS CAPACITACION, FORMACION, CONSULTORIA, ASISTENCIA TECNICA DE AMBITO EMPRESARIAL K528 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A CENTROS DE ABASTO 25,000, SOCIAL COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL INTEGRAL, PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUANAJUATENSES. 01 ATENDER A 60 MIL EMPRESAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS MIPYMES PARA LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS. BENEFICIAR EMPRESAS CON ESTUDIO Y/O DIAGNOSTICO INTEGRAL, CAPACITACION Y/O ASESORIA MIPYMES ATENDIDAS REALIZAR ACCIONES PARA LA CREACION Y/O MEJORA DE 12 CENTRO DE ABASTO ATENDIDO INFRAESTRUCTURA 1024 SUBSECRETARIA DE FORMACION LABORAL 7,229, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 7

8 G102 PROGRAMA DE MANDO 7,229, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. METAS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION LABORAL 1025 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO Y ABASTO 5,486, E057 EMPLEOS DIGNOS 5,486, PROPORCION DE EMPLEOS PROTEGIDOS % 1026 DIRECCION GENERAL DE ANALISIS ESTRATEGIA 4,983, Y EVALUACION G101 PROGRAMA DE GESTION 4,983, CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PROPORCION DE TRAMITES ATENDIDOS % EN EL AÑO DE ANALISIS 1027 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS A LA 6,318, INVERSION E057 EMPLEOS DIGNOS 6,318, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 8

9 PROPORCION DE ASESORIAS OTORGADAS % A LOS INVERSIONISTAS CON TRAMITES PARA LA APERTURA Y OPERACION DE PROYECTOS 1029 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION 4,659, FINANCIERA E057 EMPLEOS DIGNOS 4,659, PROPORCION DE APOYOS FINANCIEROS % ENTREGADOS A EMPRESAS PROPORCION DE ASESORIAS Y % CAPACITACION BRINDADAS A EMPRESAS PROPORCION DE MICROCREDITOS % OTORGADOS 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 42,500, SUBSECRETARIA DE FORMACION LABORAL 42,500, KP82 SISTEMA DE PARQUES TECNOLOGICOS DE GUANAJUATO - 16,000, GUANAJUATO TECNO PARQUE SILAO FOMENTAR LA INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, CON ENFASIS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACTUALES Y POTENCIALES DE LA ENTIDAD. CONSOLIDACION DE LA PRIMERA ETAPA DE GUANAJUATO TECNO PARQUE 1 OBRA FORTALECER EL DESARROLLO Y 50 EMPRESAS OPERACION EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS KP83 SISTEMA DE PARQUES TECNOLOGICOS DE GUANAJUATO - 15,000, PARQUE INNOVACION LA SALLE FOMENTAR LA INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, CON ENFASIS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACTUALES Y POTENCIALES DE LA ENTIDAD. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 9

10 01 PROMOVER EL INCREMENTO DE LA INVERSION EN EL ESTADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN 10% ANUAL EN CONCURRENCIA CON LA FEDERACION. DESARROLLAR OBRAS DEL PARQUE DE 1 OBRA INNOVACION LA SALLE (1A ETAPA) KP84 SISTEMA DE PARQUES TECNOLOGICOS DE GUANAJUATO - 500, CEMER FOMENTAR LA INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, CON ENFASIS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACTUALES Y POTENCIALES DE LA ENTIDAD. 01 PROMOVER EL INCREMENTO DE LA INVERSION EN EL ESTADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN 10% ANUAL EN CONCURRENCIA CON LA FEDERACION. APOYAR EL DESARROLLO DE EMPRESAS 20 EMPRESAS DE ENERGIAS RENOVABLES KP85 SISTEMA DE PARQUES TECNOLOGICOS DE GUANAJUATO - 11,000, PARQUE TECNOLOGICO BIO IRAPUATO FOMENTAR LA INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, CON ENFASIS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACTUALES Y POTENCIALES DE LA ENTIDAD. OFERTAR SERVICIOS A LAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA DESARROLLAR LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DESARROLLAR LOS ESTUDIOS PARA LA URBANIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 10 EMPRESAS 1 OBRAS 1 ESTUDIO TOTAL 745,952, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 10

11 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA PBR R087 PROGRAMA DE ATRACCION DE BENEFICIARIOS POSIBLES INVERSIONISTAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EJE 4 CONTIGO VAMOS EMPRESA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD OBJETIVO GENERAL 4.1 FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS, DIGNOS, BIEN REMUNERADOS E INCLUYENTES QUE IMPULSEN ELINCREMENTO EN EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS GUANAJUATENSES. OBJETIVO PARTICULAR SUPUESTOS EL ENTORNO Y LAS CONDICIONES INTERNAS DE LOS INVERSIONISTAS SE MANTIENEN ESTABLES Unidad Frecuencia Linea Base Medios de Verificacion y Nivel Resumen Narrativo Indicador Dimension Formula Meta de Medida de Medicion Año Valor Fuentes de Informacion FIN CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DEL PROPORCION DE LA POBLACION OCUPADA PORCENTAJE EFICACIA ANUAL (POBLACION OCUPADA EN EL ESTADO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO A ACTUAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN GUANAJUATO EN EL AÑO ACTUAL/POBLACION OCUPACION Y EMPLEO DE TRAVES DE LA ATENCION A LAS PERSONAS Y RELACION AL AÑO BASE (2011) OCUPADA EN EL ESTADO DE GUAANAJUATO EN INEGI EMPRESAS EL AÑO BASE)*100 PROPOSITO INVERSION PRIVADA DIRECTA ATRAIDA AL PORCENTAJE DE INVERSION PRIVADA DIRECTA PORCENTAJE EFICACIA ANUAL (MONTO DE INVERSION PRIVADA DIRECTA ESTADISTICAS DE LA ESTADO ATRAIDA AL ESTADO ATRAIDA EN EL AÑO DE ANALISIS/ MONTO SUBSECRETARIA DE PLANEADO DE INVERSION PRIVADA DIRECTA EN ATRACCION DE EL AÑO DE ANALISIS)*100 COMPONENTE C1. APOYADAS PORCENTAJE DE APOYADAS PORCENTAJE EFICACIA ANUAL (NUMERO DE APOYADAS EN EL ESTADISTICAS DE LA AÑO DE ANALISIS / EL NUMERO DE SUBSECRETARIA DE APOYADAS PROGRAMADAS EN EL ATRACCION DE AÑO DE ANALISIS)*100 COMPONENTE C2. ATENCION BRINDADA A INVERSIONISTAS PORCENTAJE ANUAL DE PROYECTOS EN CARTERA PORCENTAJE EFICACIA ANUAL (NUMERO DE PROYECTOS EN CARTERA EN EL ESTADISTICAS DE LA AÑO ACTUAL/NUMERO DE PROYECTOS EN SUBSECRETARIA DE CARTERA PROGRAMADOS EN EL AÑO DE ATRACCION DE ANALISIS)*100 COMPONENTE C3. AREAS O ZONAS INDUSTRIALES CON PORCENTAJE DE HECTAREAS DE AREAS O ZONAS PORCENTAJE EFICACIA ANUAL (HECTAREAS DE AREAS O ZONAS INDUSTRIALES ESTADISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y/O INDUSTRIALES CON INFRAESTRUCTURA BASICA CON INFRAESTRUCTURA BASICA Y/O SUBSECRETARIA DE ESPECIALIZADAS DESARROLLADAS Y/O ESPECIALIZADA DISPONIBLES ESPECIALIZADA DISPONIBLES EN EL AÑO ATRACCION DE ACTUAL/HECTAREAS DE AREAS O ZONAS INDUSTRIALES CON INFRAESTRUCTURA BASICA Y/O ESPECIALIZADAREQUERIDAS EN EL AÑO DE ANALISIS)*100 Nombre y Firma del Funcionario Responsable de Integrar el POA Nombre y Firma del Titular de la Dependencia u Organismo Fecha

12 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA PBR R088 PROGRAMA DE APOYO A MIPYMES BENEFICIARIOS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES EJE 4 CONTIGO VAMOS EMPRESA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD OBJETIVO GENERAL 4.1 FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS, DIGNOS, BIEN REMUNERADOS E INCLUYENTES QUE IMPULSEN ELINCREMENTO EN EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS GUANAJUATENSES. OBJETIVO PARTICULAR SUPUESTOS LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Unidad Frecuencia Linea Base Medios de Verificacion y Nivel Resumen Narrativo Indicador Dimension Formula Meta de Medida de Medicion Año Valor Fuentes de Informacion FIN CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO E PROPORCION DE LA POBLACION OCUPADA PORCENTAJE EFICACIA ANUAL ((POBLACION OCUPADA EN EL ESTADO DE ENCUESTA NACIONAL DE INCREMENTO EN LOS EMPLEOS EN EL ESTADO ACTUAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN GUANAJUATO EN EL AÑO ACTUAL/POBLACION OCUPACION Y EMPLEO DE DE GUANAJUATO A TRAVES DE LA ATENCION A RELACION AL AÑO BASE (2011) OCUPADA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL INEGI LAS PERSONAS Y EMPRESAS AÑO BASE)*100 PROPOSITO ATENCION INTEGRAL OTORGADA A LAS PROPORCION ANUAL DE PERSONAS FISICAS CON PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL ((NUMERO DE PERSONAS FISICAS CON ESTADISTICAS PROPIAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES DE LA SUBSECRETARIA EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES, PARA APOYADAS. APOYADAS INTEGRALMENTE ENEL AÑO DE MIPYMES FORTALECER E IMPULSAR LA GENERACION DE ACTUAL/NUMERO DE PERSONAS FISICAS CON EMPLEO ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES EN EL AÑO BASE)*100 COMPONENTE C1. ASESORIA Y/O VINCULACION FINANCIERA PROPORCION ANUAL DE ASESORIA Y/O PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL ((NUMERO DE ASESORIAS Y/O VINCULACIONES ESTADISTICAS PROPIAS OTORGADA A PERSONAS FISICAS CON VINCULACION FINANCIERA FINANCIERAS OTORGADAS A PERSONAS FISICAS DE LA SUBSECRETARIA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS DE MIPYMES MORALES EN EL AÑO DE ANALISIS/NUMERO DE ASESORIAS Y/O VINCULACIONES FINANCIERAS PROGRAMADAS A PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES EN EL AÑO BASE)*100 COMPONENTE C2. APOYO OTORGADO PARA LA PARTICIPACION PROPORCION ANUAL DE APOYOS OTORGADOS PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL (NUMERO DE APOYOS OTORGADOS PARA LA ESTADISTICAS PROPIAS DE EMPRESAS EN EVENTOS DE PARA LA PARTICIPACION DE EMPRESAS EN PARTICIPACION DE EMPRESAS EN EVENTOS DE DE LA SUBSECRETARIA POSICIONAMIENTO Y PROMOCION COMERCIAL EVENTOS DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCION POSICIONAMIENTO Y PROMOCION COMERCIAL EN DE MIPYMES COMERCIAL EL AÑO DE ANALISIS /NUMERO DE APOYOS OTORGADOS PARA LA PARTICIPACION DE EMPRESAS EN EVENTOS DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCION COMERCIAL EN EL AÑO BASE)*100 COMPONENTE C3. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA PROPORCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA ESTADISTICAS PROPIAS ENTREGADAS BASICA COMPROMETIDAS ENTREGADAS EN EL AÑO DE ANALISIS / DE LA SUBSECRETARIA OBRAS PLANEADAS DE INFRAESTRUCTURA DE MIPYMES BASICA EN EL AÑO BASE)*100 COMPONENTE C4. CONSULTORIA, ASESORIA Y FORMACION PROPORCION ANUAL DE CONSULTORIAS, PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL (NO. DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y ESTADISTICAS PROPIAS EMPRESARIAL BRINDADA ASESORIAS Y FORMACION EMPRESARIAL FORMACION EMPRESARIAL BRINDADAS A DE LA SUBSECRETARIA BRINDADAS A PERSONAS FISICAS CON PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD DE MIPYMES ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES EN EL AÑO DE ANALISIS/NO. DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y FORMACION EMPRESARIAL BRINDADAS A PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES EN EL AÑO BASE)*100 COMPONENTE C5. SERVICIOS DE VINCULACION CON PROPORCION DE INCUBADORAS ARTICULADAS PORCENTAJE EFICACIA ANUAL (NUMERO DE INCUBADORAS ARTICULADAS EN ESTADISTICAS PROPIAS INCUBADURAS DE EMPRESAS OTORGADO EL AÑO DE ANALISIS /NUMERO DE DE LA SUBSECRETARIA INCUBADORAS ARTICULADAS EN ELAÑO DE MIPYMES BASE)*100 Nombre y Firma del Funcionario Responsable de Integrar el POA Nombre y Firma del Titular de la Dependencia u Organismo Fecha

13 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013 DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA PBR R089 COLOCACION DE EMPLEOS BENEFICIARIOS POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EJE 4 CONTIGO VAMOS EMPRESA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD OBJETIVO GENERAL 4.1 FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS, DIGNOS, BIEN REMUNERADOS E INCLUYENTES QUE IMPULSEN ELINCREMENTO EN EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS GUANAJUATENSES. OBJETIVO PARTICULAR SUPUESTOS LAS EMPRESAS SE INTERESAN EN EL PROGRAMA Y SUS CONDICIONES SON FAVORABLES Unidad Frecuencia Linea Base Medios de Verificacion y Nivel Resumen Narrativo Indicador Dimension Formula Meta de Medida de Medicion Año Valor Fuentes de Informacion FIN CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DEL PROPORCION DE LA POBLACION OCUPADA PORCENTAJE EFICACIA ANUAL ((POBLACION OCUPADA EN EL ESTADO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO A ACTUAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN GUANAJUATO EN EL AÑO ACTUAL/POBLACION OCUPACION Y EMPLEO DE TRAVES DE LA ATENCION A LAS PERSONAS Y RELACION AL AÑO BASE (2011) OCUPADA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL INEGI EMPRESAS AÑO BASE)*100 PROPOSITO LA COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO PROPORCION DE PERSONAS COLOCADAS EN UN PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL (PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO AL AÑO ESTADISTICAS DE LA ES INCREMENTADA EMPLEO DE ANALISIS/PERSONAS COLOCADAS EN UN SUBSECRETARIA DE EMPLEO EN EL AÑO BASE)*100 FORMACION LABORAL COMPONENTE C1. SERVICIOS DE VINCULACION CON LA PROPORCION ANUAL DE SERVICIOS DE PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL ((NUMERO DE SERVICIOS DE VINCULACION CON ESTADISTICAS DE LA OFERTA LABORAL OTORGADOS VINCULACION CON LA OFERTA LABORAL LA OFERTA LABORAL OTORGADOS A SUBSECRETARIA DE OTORGADOS A SOLICITANTES SOLICITANTES EN EL AÑO DE FORMACION LABORAL ANALISIS/NUMERO DE SERVICIOS DE VINCULACION CON LA OFERTA LABORAL A SOLICITANTES EN EL AÑO BASE)*100 COMPONENTE C2. PERSONAS CERTIFICADAS EN PROPORCION DE PERSONAS CERTIFICADAS EN PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL (PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS Y ESTADISTICAS DE LA COMPETENCIAS Y HABILIDADES LABORALES COMPETENCIAS Y HABILIDADES LABORALES HABILIDADES LABORALES EN EL AÑO DE SUBSECRETARIA DE ANALISIS/TOTALIDAD DE PERSONAS FORMACION LABORAL CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES LABORALES EN EL AÑO BASE)*100 COMPONENTE C3. PARQUES TECNOLOGICOS PARA LA PORCENTAJE DE PROYECTOS VINCULADOS A PORCENTAJE EFICACIA SEMESTRAL (NUMERO DE PROYECTOS VINCULADOS A ESTADISTICAS DE LA INNOVACION OPERANDO PARQUES TECNOLOGICOS Y PLATAFORMAS PARQUES TECNOLOGICOS Y PLATAFORMAS SUBSECRETARIA DE TECNOLOOGICAS PARA LA INNOVACION TECNOLOGICAS EN EL AÑO DE FORMACION LABORAL ANALISIS/NUMERO DE PROYECTOS VINCULADOS A PARQUES TECNOLOGICOS Y PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PROGRAMADAS ENN EL AÑO DE ANALISIS)*100 Nombre y Firma del Funcionario Responsable de Integrar el POA Nombre y Firma del Titular de la Dependencia u Organismo Fecha

ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 02 DESARROLLO SOCIAL 438,352,452.00 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 280,000,000.00 0503 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 55,000,000.00 KF87 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 40,000,000.00 1.3.1 IMPULSAR

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