Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
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- José Luis Casado Salas
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1 1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza BANDERITAS ADH. 2.5 X 4.3 CMS. DESP. C/5 Pieza BOLIGRAFO GEL AZUL MEDIANO MOD J Caja BOLIGRAFO GEL NEGRO MEDIANO MOD J Caja CLIP NIQUELADO N-1 Caja DESENGRAPADOR Pieza ETIQUETA ADHESIVA JANEL-24 Paquete ETIQUETA ADHESIVA JANEL-5000 MOD. 25 Paquete INDICES SEPARADORES C/ 8 DIVISIONES Juego INDICES SEPARADORES C/12 DIVISIONES Juego LAPIZ ADHESIVO 10 GRS. Pieza LAPIZ BICOLOR Caja LAPIZ DE ESCRITURA # 2 1/2 Caja LEGAJOS COLGANTES CARTA VERDE Caja MARCADOR DE TEXTOS AMARILLO Caja MARCADOR DE TEXTOS VERDE Caja MARCADOR P/PIZARRON 0830 Paquete PAÑUELOS DESECHABLES Caja PAPEL BOND CARTA MILLAR PAPEL BOND OFICIO MILLAR PAPEL OPALINA 120 GMS. TAM. CARTA Paquete 2 Pág. 612
2 PLATO TERMICO DESECHABLE 22 CMS. DIAMETR C/20 Paquete PLUMAS PUNTO FINO Caja PLUMAS PUNTO MEDIANO Caja SERVILLETAS CON 500 PZS. Paquete TARJETA BCA. BRISTOL 3X5 PULGADAS Paquete TARJETA BCA. BRISTOL 4X6 PULGADAS Paquete TARJETA BCA. BRISTOL 5X8 PULGADAS Paquete TIJERAS MANGO PLASTICO DE 6" Pieza VASO TERMICO #12 C/25 PZAS. Paquete VASO TERMICO #8 C/25 PZAS. Paquete LIBRETA PROFESIONAL RAYADO 100 HOJAS Pieza LIBRETA TAQUIGRAFIA 80 HJS. OFICCE LINE Pieza PINTARRON BLANCO Pieza SUJETA DOCUMENTOS CAJA CARPETA PIEZA MARCADOR PERMANENTE CAJA CAJA P/ARCHIVO CARTON CARTA 14 KGS. x Cm2 C/TA Pieza CAJA P/ARCHIVO CARTON OFICIO 14 KGS. x Cm2 C/TAPA Pieza CINTA KORES P/MAQ. IBM-6746 #169 Pieza LEGAJOS CARTA CON ESCUDO DE N.L. Caja SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MILLAR CARTUCHO DE TONER HP CE250A Pieza CARTUCHO DE TINTA HP CB335WL Pieza CARTUCHO DE TINTA HP # CB337WL Pieza CARTUCHO DE TONER HP C4096A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CC532A Pieza 1 Pág. 613
3 CARTUCHO DE TONER HP CE250A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE251A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE253A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE278A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE505A Pieza CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN 52X Pieza CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 6180/113R00722 NEGRO Pieza ESPUMA LIMPIADORA PIEZA CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 6180/113R00724 MAGENTA CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 6180/113R00725 AMARILLO Pieza 2 Pieza ACEITE DE PINO, LITRO Litro ACIDO MURIATICO Litro AROMATIZANTE EN AEROSOL Pieza AROMATIZANTE LIQUIDO Litro BOLSA P/ BASURA DE 0.70 X MICRAS Paquete BOLSA P/ BASURA DE 0.90 X MICRAS Paquete CLORO LIQUIDO Pieza CREMA DENTAL 100 ML. Pieza DETERGENTE EN POLVO 900 GRS. Bolsa DETERGENTE PARA TRASTES 900 GRS. Bolsa FIBRA VERDE C/ESPONJA 8 X 12 CMS. Pieza FRANELA Metro GUANTES LATEX ROJO 9 Y 10 P/LIMPIEZA Par INSECTICIDA EN AEROSOL Pieza JABON DE LAVANDERIA 400 GRS. Pieza 20 Pág. 614
4 JABON DE TOCADOR 150 GRS. Pieza LIMPIADOR EN POLVO BICLORO Pieza LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS CON AMONIA Litro LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS CON AROMA Litro LIMPIAHORNOS Pieza LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR Pieza LUSTRADOR P/MUEBLES EN AEROSOL Pieza PAPEL HIGIENICO C/96 ROLLOS 195 HOJAS Paquete PAPEL SANITARIO JR. 200 MTS. C/CENTRO 3 Caja PAPEL SANITARIO JUMBO 400 MTS. C/CENTRO Caja PAPEL SECAMANOS EN ROLLO Rollos PAPEL TOALLAMATIC BLANCO ROLLO DE 180 MT Caja PASTILLA SANITARIA Pieza TELA MULTIUSOS 58 X 32 CM. APROX. Paquete TOALLA INTERDOBLADA SECAMANOS Paquete TRAPEADOR DE ALGODON DE 1 KG. Pieza TRAPEADOR TRATADO 1 KG. DE ALGODON Pieza BOLSA P/BASURA 102 X 122 CMS. 12 MICRAS Paquete JABON LIQUIDO PARA MANOS 1.5 GALONES Pieza LIMPIADOR LIQUIDO ANTIHONGOS Pieza AGUA PURIFICADA BOTE DE 330 ML. Caja CAFÉ PARA HERVIR 1 KILO KILOGRAMO CAFE PARA HERVIR Pieza GALLETAS CAJA AZUCAR MORENA KILOGRAMO SUSTITUTO DE CREMA PIEZA 35 Pág. 615
5 SUSTITUTO DE AZUCAR Caja REFRESCOS DE LATA PIEZA REFRESCO LIGHT EN LATA (237ML) CAJA AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 250 ML CAJA BUDINERA DE ALUMINIO # 45 CON TAPA. PIEZA OTROS ARRENDAMIENTOS - SERVICIOS Servicio CABLE DE USO RUDO METRO DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB Pieza MOUSE OPTICO USB Pieza MEMORIA USB DE 16 GB Pieza DISCO DURO EXTERNO 2 TB Pieza MEMORIA 32 GB Pieza SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Servicio COMPUTADORA PORTATIL Pieza COMPUTADORA PORTATIL Pieza PROYECTOR Pieza 2 80 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES - ADECUACIONES 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE- SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS Y CAMARAS 845 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS 846 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE- ACUMULADORES 847 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS 850 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE- SUMINISTRO E INSTALACION MTTO. DE CLIMAS 856 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES - SERVICIOS 858 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES -AIRE ACONDICIONADO 4 0 Servicio 4 Servicio 3 Servicio 4 Pág. 616
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Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
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Unidad Responsable: 0415 OFICINA DEL C. COORDINADOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 1085 GASTOS DE CEREMONIAL - PROMOCIONALES,
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Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 1 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
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Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 87009 131 FLETES Y MANIOBRAS Servicio 1 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
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Unidad Responsable: 0231 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 234134 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 2 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
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Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS 2 148 GAS OFICINAS PÚBLICAS 533 183 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO
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Unidad Responsable: 0266 OFICINA DEL C. CONTRALOR INTERNO 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
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Unidad Responsable: 0143 UNIDAD DE FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 211010048 ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza 2 211010079 BANDERITAS ADH. 2.5 X 4.3 CMS. DESP. C/5 Pieza 12 211010081 BLOCK NOTAS ADH.
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Unidad Responsable: 041L DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTROL 211010048 ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza 2 211010079 BANDERITAS ADH. 2.5 X 4.3 CMS. DESP. C/5 Pieza 10 211010081 BLOCK NOTAS ADH. 7.6 X 7.6 CMS. 100
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1012 ARRENDAMIENTO PARA EVENTO_COMUNICACIÓN, ETC Servicio 4 1085 GASTOS DE CEREMONIAL - PROMOCIONALES, IMPRESOS, ETC. Servicio 1 131 FLETES Y MANIOBRAS Servicio 2 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
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Unidad Responsable: 0010 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 238616 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 6 211010048 ENGRAPADORA MEDIA
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Unidad Responsable: 0082 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 5 155 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 180 INSTALACIÓN,
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Unidad Responsable: 0010 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 7 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE
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Unidad Responsable: 0083 VISITADURÍA GENERAL 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Servicio 12 211010031 SELLO FECHADOR Pieza 6 211010131 GRAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON
0140 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO 301 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIO 1 $11,294.84 847 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO
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Unidad Responsable: 0047 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 19993 211010048 ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza 6 211010079 BANDERITAS ADH. 2.5 X 4.3
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Unidad Responsable: 0047 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 155 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Servicio 2 157 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - UNIFORMES Servicio
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA CONSOLIDADA IA/SSyPC/006/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FORMATO DE COTIZACIÓN ANEXO 02 NÚMERO PROGRESIVO: ECONÓMICO: 003, OFICIAL: 003 1ª
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014
BS00 001 M001 046 PB00000 37104 SOLO PARA TARIFA DE PASAJE AEREO 1.00 4,817.00 TRAMITE DE PAGO 4,817.00 4,817.00 BS00 001 M001 046 PB00000 37104 CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO SOLO PARA 1.00 45.00 TRAMITE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALMACEN. MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" Unidad Cantidad
MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 84 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 170 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 181 ALMOHADILLA PIEZA 162 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ENERO 2016
21100023 BICOLOR LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 207 2072 0 120 542 LP NACIONAL 9 25 253 254 255 21100025 BLOCKS 21100025 BLOCKS 21100030 BORRADOR BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3", COLOR AMARILLO, DE 100
ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/16" C/100 PIEZAS ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16" C/80 PIEZAS
Veracruz, 1 ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 100 PAQUETE $ 167,88 $ 16.788,00 $ 200,00 $ 20.000,00 $ 171,50 $ 17.150,00 2 AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES DE 5" 1.000 PIEZA $ 2,00 $ 2.000,00 $ 2,50 $ 2.500,00
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA
A) B) C) D) E) F) A) B) C) D) E) F) G) H) I) A) B) C) D) E) F) G) H) PARTIDA 1 CONSECUTIVO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MINIMA SOLICITADA PRECIO UNITARIO TOTAL POR CONSECUTIV
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes
Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO
de 21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 8,928.00 8,928.00 8,928.00 197 542 N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 01/01/2015 0 0 0 AD 22300083 21101 VASOS 10 OZ. DESECHABLE 410.00 0.00 410.00
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVICIOS GENERALES ALMACEN
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y FINANZAS MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" NUM. CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN SUJETA DOCUMENTOS 19 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 41 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 51 MM PIEZA 84 BROCHE
2 de 89
Página 1 de 89 2 de 89 3 de 89 4 de 89 5 de 89 6 de 89 7 de 89 No aplica. 8 de 89 9 de 89 10 de 89 11 de 89 12 de 89 13 de 89 14 de 89 15 de 89 16 de 89 17 de 89 18 de 89 19 de 89 20 de 89 21 de 89 22
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO
21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 6,808 6,808 6,808 80 PIEZA N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 31/01/2017 0 0 0 AD 21100199 21101 SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE CON 500 HOJAS 276 0
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
Nítido Productos de Limpieza Tel: (33) Correo:
Nítido Productos de Limpieza Tel: (33) 33-31-80-87 Correo: nitido.prolimpieza@gmail.com Línea de Concentrados Concentrados Multiusos Aromas: Limón, Lavanda, Mar Fresco, Frutal Presentación: 1.5 Lt. Rinde
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
Descripción PIEZA UNIDAD
COSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARTIDA "B" PAPELERIA Descripción PIEZA UNIDAD HOJAS DE TAMAÑO OFICIO CALIDAD XEROX (ORIGINAL) 20,000 PAQ. C/ 500 HOJAS DE TAMAÑO CARTA CALIDAD
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15, RELATIVA A LA 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 2 ACETATO
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
CONSORCIO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA S.A. DE C.V. Satélite Oriente Naucalpan de Juárez, Estado de MéxicoI
LISTA DE PRECIOS ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA 3 EN 1 240 ML ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA 3 EN 1 480 ML ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA MI BRILLO 250 ML ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA MI BRILLO 500 ML ACEITE
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ANEXO 02
DE APOYO ADMINISTRATIVO 01 3 Paquete Arillo metálico # 8 de 1/2" negro 02 1 Paquete Arillo metálico # 6 de 3/8" negro 03 1 Paquete Arillo metálico # 5 de 5/16" negro 04 2 Paquete Arillo metálico # 7 de
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 1.06 1,272.00 0.98
Anexo técnico de la licitación pública número PODJUDTSJ 06/2018 Partida "A" MATERIAL Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO
Anexo técnico de la licitación pública número PODJUDTSJ 06/18 Partida "A" MATERIAL Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO Descripción Unidad Cantidad a pedir 1 CARTUCHO EPSON NEGRO TO811 50 2 CARTUCHO EPSON CIAN T0812
ÁREA SOLICITANTE: PARTIDAS: PROCEDIMIENTO: CONCEPTO: LOTES CANTIDAD U.M. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CAJA
«O ESTADO DE CH1APAS 21101,21401, 21601; 29101 PGJ/CGAF/I A/005/2016. BIENES INFORMÁTICOS; MATERIAL DE LIM; 01 02 03 04 05 06 0 CAJA CAJA CLIP ESTÁNDAR NO. 1, CON LAS SIGUIENTES > NUMERO 1 > INOXIDABLE.
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 1.06 1,272.00 0.98
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PIEZA 1,600 2
PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 14.00 horas del día 02 de Abril de 2014, se reunieron en la Dirección
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
1 de 6 15/01/ :11
1 de 6 15/01/2013 13:11 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 18,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
Hoja 2 de 27
Hoja 1 de 27 Hoja 2 de 27 Hoja 3 de 27 Hoja 4 de 27 Hoja 5 de 27 Hoja 6 de 27 Hoja 7 de 27 Hoja 8 de 27 Hoja 9 de 27 Hoja 10 de 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA GERENCIA
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
2101: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. $ 138 HOJA No. 1 DE 1
2101: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. $ 138 15201 Broche Baco No. 8. 1,5 80 Caja Nacional Sinaloa 26,66% 24,09% 24,94% 24,32% 15201 Caja para archivo muerto tamaño carta. 16,7 500 Pieza Nacional Sinaloa
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) Dependencia o Entidad: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
21100121 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO 21101 $ 16,674.00 $ 16,674.00 $ - 4 21100121 LAPICES NO. 2 Ó 2 1/2 21101 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ - 2 21100023 BICOLOR 21101 $ 1,715.00 $ 1,715.00 $
JALTRADE RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE 30/10/2017 DEL: 30/05/2016AL: AREA SOLICITANTE PROVEEDOR DATOS SOLICITUD /03/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA
DATOS SOLICITUD 0000014 05/01/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA 0000001 17/01/2017 VIGUELL BERUMEN GUERRERO R FONDO REVOLVENTE 002 024 0219 REFLECTOR 4.00 $2,880.00 2017-21121-029-311-248-1-2461-002 024 0220 SOQUET
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
CANTIDAD MÍNIMA SOLICITADA
CRUZ ROJA MEXICANA IAP LEGACIÓN CIUDAD PUEBLA PARTIDA CLAVE SCRIPCION 1 LIM0147 ACEITE ROJO PARA MARA LITRO 1 3 2 LIM0200 ACIDO MURIATICO LITRO 20 27 3 LIM0201 ACIDO OXÁLICO BULTO CON 25 KG BULTO 2 2 5
GOBIERNO '!. ESTADO DE CHIAPAS FICHA TÉCNICA (ANEXO NUMERO 02) PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
GOBIERNO '!. ESTADO DE CHIAPAS ü- ROOJ ' I F^ ^ GENERAL DE JUSTICIA O DEL ESTADO BIENES INFORMÁTICOS; MATERIAL DE LIM. 01 02 03 04 05 06 07 100 100 "0" CAJA BOLSA PÍEZA" BOLÍGRAFO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
CONCEPTO 1 LIMPIEZA PREESCOLAR CONCEPTO 2 LIMPIEZA PRIMARIA, SECUNDARIA, CRIIE Y CAM
CONCEPTO 1 LIMPIEZA PREESCOLAR ID ARTICULO MARCA UNIDAD CANTIDAD 1 TRAPEADOR EVELIN PIEZA 2 2 ESCOBA MIJO CENTENARIO PIEZA 2 3 CLORO CRATER GALON 2 4 MULTIUSOS BRASSO GALON 3 5 JABON DE MANOS CLEAN AND
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION OFICINA DE SUMINISTROS Artículos en Bodega Almacén ( 1 ) Almacén Principal N Agrupación N Bien Descripción del Artículo Medida Existencias Costo
2 de 95
Página 1 de 95 2 de 95 3 de 95 4 de 95 5 de 95 6 de 95 7 de 95 8 de 95 9 de 95 10 de 95 11 de 95 12 de 95 13 de 95 14 de 95 15 de 95 16 de 95 17 de 95 18 de 95 19 de 95 20 de 95 21 de 95 22 de 95 23 de
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
No. 363 Mayo 18 de 2017
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Ref: La firma comisionista COMIAGRO S.A. se permite informar que comprará el 30 de mayo de 2017 ID ITEMS PRODUCTO UNIDAD
Imprenta y Papelería América/Gabriel Isaac Acosta Castro
Anexo I Empresas Imprenta y Papelería América/Gabriel Isaac Acosta Castro Ofix, S.A. De C.V. Papelería Salaman, S.A. De C.V. Central Papelera/Anselmo Hernández Solano. PDA. Descripción U. M. Cant. Unit.
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 001/2016 JUNTA DE ACLARACIONES
En la ciudad de saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:13 horas del día 01 de Marzo del año 2016, de conformidad en los dispuesto en los artículos 42, 43 Fracción I, 51, 52
LIMPIADOR MULTIUSOS. Limpia y desinfecta dejando un aroma fresco. JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS LAVATRASTES LÍQUIDO
Productos LIMPIADOR MULTIUSOS Limpia y desinfecta dejando un aroma fresco. Aromas: Lavanda, Limón, Lima-Limón. JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS Deja las manos limpias y suaves. No irrita. Aroma: Mar Fresco y Coco.
ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA PARTIDA ARTICULO ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 1. AEROSOL AHUYENTA PERROS 2. AIRE COMPRIMIDO Dog Repellent Dog Shield
Hoja 2 de 30
Hoja 1 de 30 Hoja 2 de 30 Hoja 3 de 30 Hoja 4 de 30 Hoja 5 de 30 Hoja 6 de 30 Hoja 7 de 30 Hoja 8 de 30 Hoja 9 de 30 Hoja 10 de 30 Hoja 11 de 30 Hoja 12 de 30 Hoja 13 de 30 Hoja 14 de 30 Hoja 15 de 30
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2017
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2017 La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, es un Organismo Público Descentralizado de carácter técnico
PRECIO UNITARIO EN UMB STOCK ALMACEN EN UMB CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO BREVE DEL MATERIAL UMB VALOR TOTAL
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES INVENTARIO GENERAL SISTEMA SAP - ALMACEN EDIFICIO CORPORATIVO AL 02 DE JULIO 2012 - ALMACEN 1500 (UC) VALORES EN RD$ CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
No de abril de 20188
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. ESTE BOLETIN HACE PARTE ESENCIAL DEL BOLETIN INFORMATIVO No. 254 DEL 11 DE ABRIL DE 2018 - PUBLICACION DE ID S Ref: La
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
No de abril de 20188
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Ref: La firma comisionista AGROBOLSA S.A. se permite informar que comprará el 20 de abril de 2018 ID ITEMS DESCRIPCION
CATALOGO DE MATERIALES
CATALOGO DE MATERIALES C MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 1 ** ACEITE LUBRICANTE PARA MUEBLES ACEITE LUBRICANTE PARA MUEBLES, TIPO 3 EN 1, PLEDGE BOTELLA 500 ML 2 ** ACIDO OXALICO ACIDO OXALICO, CALIDAD
REGIONAL CHOCÓ. Se solicita registrar sus Pre cotizaciones a los siguientes contactos:
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Chocó, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES,
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
P ROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV ICIOS MARZO 2017
18195378 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm. C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 50 0 50 01/01/2017 AD 18195377 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable #8 C/50 535 535 535 10 542
JALTRADE RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE 31/12/2014 DEL: 01/01/2014AL: AREA SOLICITANTE PROVEEDOR DATOS SOLICITUD /02/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE RECIBIDO DATOS SOLICITUD 0000012 15/01/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA 0000001 15/01/2014 BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V. R FONDO REVOLVENTE 002 026 0231 GASOLINA PREMIUM PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y l INE 2017 (PAAAS) Órgano UR AI PP Spg PY Partida Descripción Partida CUC Descripción del Bien o Servicio 21101001-0026 ARILLO METALICO 5/16" INE/030/2017
Grupo Barcenas Tejedor, S.A de C.V. DESCRIPCION U.M CANT.
P.U TOTAL MATERIAL DE PAPELERIA 1 BLOCK MEMOTIP 3X4 PULG PIEZA 250 13.00 3,250.00 2 POSTI-IT TIPO BANDERITA DE 11.9MMX43.2MM PIEZA 149 30.60 4,559.40 3 BROCHES METALICO P/ARCHIVAR DE 8CM PIEZA 80 31.30
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,