Presupuesto 2017 (Borrador de Anteproyecto)
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- Ignacio Soler Córdoba
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1 Presupuesto 2017 (Borrador de Anteproyecto) 2 de noviembre de
2 Ingresos por Capítulos Denominación Capítulo 2016* 2017 Diferencia % Var. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 697,1 712,0 15,0 2,1% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.140, ,0 15,0 1,3% 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 109,7 112,9 3,3 3,0% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.222, ,1 70,2 3,2% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8,8 8,4-0,4-4,4% 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 15,4 3,1-12,3-79,8% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 494,1 448,1-46,0-9,3% 9 PASIVOS FINANCIEROS 469,5 438,9-30,6-6,5% Total general 5.157, ,6 14,2 0,3% (Millones de euros) 2
3 1 Impuestos Directos Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var. 100 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 551,4 567,5 16,0 2,9% 110 SUCESIONES 33,2 33,6 0,4 1,2% 111 DONACIONES 4,0 3,5-0,6-13,9% 120 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 7,1 4,5-2,6-36,7% 160 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5,6 5,0-0,6-10,1% 170 IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95,7 98,0 2,3 2,4% Total general 697,1 712,0 15,0 2,1% (Millones de euros) 3
4 2 Impuestos Indirectos Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var. 200 TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 53,9 57,1 3,3 6,1% 201 OPERACIONES SOCIETARIAS 0,2 0,2 0,0 1,9% 202 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 34,0 33,9-0,1-0,2% 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675,4 680,9 5,4 0,8% 220 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 7,7 7,7 0,0-0,1% 221 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 3,4 3,8 0,4 12,4% 223 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 102,1 98,5-3,6-3,5% 224 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 212,0 225,7 13,7 6,5% 225 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 4,0 3,9-0,1-3,5% 226 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 0,2 0,2 0,0 3,0% 227 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 26,5 23,1-3,4-12,7% 230 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 1,0 1,5 0,5 51,6% 240 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 5,2 4,2-1,0-19,8% 250 CANON DE SANEAMIENTO 14,5 14,4-0,1-0,7% Total general 1.140, ,0 15,0 1,3% (Millones de euros) 4
5 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var. 300 TASAS SOBRE EL JUEGO 23,7 22,8-1,0-4,1% 310 TASAS 21,1 22,1 1,0 4,7% 311 PRECIOS PÚBLICOS 24,7 26,1 1,4 5,7% 320 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 16,9 16,6-0,2-1,4% 380 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS 7,9 8,8 0,9 11,8% 381 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2,1 2,1 0,0 0,0% 390 RECARGOS Y MULTAS 8,2 8,4 0,2 2,1% 393 VENTA DE BIENES 0,0 0,1 0,0 100,2% 399 INGRESOS DIVERSOS 4,9 5,9 0,9 18,6% Total general 109,7 112,9 3,3 3,0% (Millones de euros) 5
6 4 Transferencias Corrientes Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var. 400 DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 1.290, ,6 43,2 3,3% 403 DEL ESTADO EN MATERIA DE EMPLEO 54,7 69,3 14,6 26,8% 404 DEL ESTADO EN MATERIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 9,9 11,6 1,7 17,2% 405 DEL ESTADO EN MATERIA DE EDUCACIÓN 2,3 4,9 2,6 115,1% 406 DEL ESTADO EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 41,3 42,3 1,0 2,5% 407 DEL ESTADO EN MATERIA DE SANIDAD 0,6 7,3 6,6 1046,5% 409 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 36,3 36,5 0,3 0,7% 410 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 0,4 0,3-0,1-32,9% 462 DE PROVINCIAS 75,4 74,4-0,9-1,3% 490 DE LA UNIÓN EUROPEA: FONDOS ESTRUCTURALES 100,0 101,9 1,9 1,9% 492 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEAGA 599,1 598,0-1,0-0,2% 494 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMAS COMUNITARIOS 0,2 0,5 0,3 166,1% 498 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 12,5 12,5 0,0 0,1% Total general 2.222, ,1 70,2 3,2% (Millones de euros) 6
7 5 Ingresos Patrimoniales Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var. 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 0,3 0,2-0,1-45,5% 540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE BIENES INMUEBLES 7,3 7,2-0,1-1,4% 550 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,6 0,2-0,3-56,4% 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,7 0,9 0,2 23,0% Total general 8,8 8,4-0,4-4,4% (Millones de euros) 7
8 6 Enajenación de Inversiones Reales Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var. 602 VENTA DE VIVIENDAS 15,4 3,1-12,3-79,8% Total general 15,4 3,1-12,3-79,8% (Millones de euros) 8
9 7 Transferencias de Capital Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var. 700 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 25,2 24,0-1,3-5,0% 704 DEL ESTADO EN MATERIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 1,9 1,9 0,0 0,0% 707 DEL ESTADO EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 0,8 0,5-0,3-38,2% 708 DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA 10,2 2,9-7,3-71,8% 709 DEL ESTADO 42,2 42,3 0,1 0,3% 710 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 0,2 0,1-0,1-34,4% 760 DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 0,0 0,3 0,3 790 DE LA UNIÓN EUROPEA: FONDOS ESTRUCTURALES 202,6 172,3-30,3-14,9% 794 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMAS COMUNITARIOS 3,0 3,6 0,6 19,3% 795 DE LA UNIÓN EUROPEA: COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 6,7 6,9 0,2 2,3% 796 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEADER 201,0 193,1-7,9-3,9% 797 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEMP 0,2 0,2 0,0 0,0% Total general 494,1 448,1-46,0-9,3% (Millones de euros) 9
10 9 Pasivos Financieros Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var. 911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 469,5 438,9-30,6-6,5% Total general 469,5 438,9-30,6-6,5% (Millones de euros) 10
11 Grupos de Políticas de Gastos Millones Grupo Denominación Grupo Función 2016* 2017 Diferencia % Var. 1 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 524,8 459,9-64,9-12,4% 2 ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL 3.341, ,5 34,1 1,0% 3 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 1.291, ,2 45,0 3,5% Total general 5.157, ,6 14,2 0,3% 11
12 Políticas de Gastos Millones Grupo Denominación Grupo Función Función Denominación Función 2016* 2017 Diferencia % Var. ACTUACIONES DE CARACTER 1 11 GENERAL ADMINISTRACION GENERAL 139,8 139,6-0,2-0,1% 12 DEUDA PUBLICA 380,0 315,3-64,8-17,0% 13 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5,0 5,0 0,0 0,0% Total 1 524,8 459,9-64,9-12,4% ACTUACIONES DE CARACTER 2 21 SOCIAL SANIDAD 1.535, ,1 4,0 0,3% 22 EDUCACION 1.006, ,6 10,4 1,0% 23 DEPENDENCIA 301,0 309,6 8,6 2,9% 24 EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1% 25 PROMOCION SOCIAL 144,6 147,4 2,8 1,9% 26 VIVIENDA 48,5 44,1-4,3-8,9% 27 CULTURA 56,3 56,1-0,2-0,3% Total , ,5 34,1 1,0% ACTUACIONES DE CARACTER 3 31 ECONOMICO AGRICULTURA 716,2 725,2 9,1 1,3% 32 EMPRESA 92,7 95,7 3,1 3,3% 33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 105,9 106,5 0,6 0,6% 34 COMERCIO Y TURISMO 41,4 40,4-1,0-2,4% 35 INFRAESTRUCTURAS 335,2 368,4 33,2 9,9% Total , ,2 45,0 3,5% Total general 5.157, ,6 14,2 0,3% 12
13 Gastos por Capítulos Millones Capítulo Denominación Capítulo 2016* 2017 Diferencia % Var. 1 GASTOS DE PERSONAL 1.956, ,6 8,6 0,4% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 550,5 549,6-0,9-0,2% 3 GASTOS FINANCIEROS 95,0 83,0-12,0-12,7% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.768, ,1 30,9 1,7% 5 FONDO DE CONTINGENCIA 5,0 5,0 0,0 0,0% 6 INVERSIONES REALES 260,5 286,4 25,9 10,0% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 231,3 246,2 14,9 6,4% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,5 0,0-0,5-99,8% 9 PASIVOS FINANCIEROS 290,3 237,6-52,7-18,1% Total general 5.157, ,6 14,2 0,3% 13
14 Gastos por Centros Gestores Millones Gestor Denominación Gestor 2016* 2017 Diferencia % Var. 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13,6 13,6 0,0 0,0% 02 PRESIDENCIA 102,3 102,7 0,3 0,3% 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 453,2 387,1-66,1-14,6% 11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 481,8 487,3 5,4 1,1% SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.517, ,1 3,9 0,3% 12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.075, ,8 45,9 4,3% 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.017, ,4 10,9 1,1% SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1% 14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 246,3 247,3 1,0 0,4% Total general 5.157, ,6 14,2 0,3% 14
15 Gastos por Secciones: Presidencia Millones Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var SECRETARIA GENERAL 7,9 7,9-0,1-1,0% PORTAVOCIA 27,4 27,4 0,0 0,1% GABINETE DE LA PRESIDENCIA 1,4 1,4 0,0 0,7% DIRECCION GENERAL DE ACCION EXTERIOR 3,6 3,6 0,0-0,9% SECRETARIA GENERAL DE CULTURA 16,5 16,2-0,2-1,4% D.G. DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL 20,9 20,1-0,8-3,8% INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 5,9 6,0 0,1 2,0% AGENC. EXTR. COOPER. INTERNAC. PARA EL DESARROLLO 10,1 11,1 1,0 10,0% CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 0,6 0,6 0,0-0,4% INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA 8,0 8,4 0,3 4,1% Total general 102,3 102,7 0,3 0,3% 15
16 Gastos por Secciones: Hda. y Admón. Pública Millones Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var SECRETARIA GENERAL 8,3 7,6-0,7-7,9% SECRETARIA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FINANCIACION 6,2 6,5 0,2 3,4% SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 2,5 2,5 0,0-1,9% DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS 5,9 6,2 0,3 4,7% INTERVENCION GENERAL 5,8 6,4 0,5 8,9% ABOGACIA GENERAL 3,8 3,7-0,1-1,4% DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA 8,2 7,7-0,5-6,5% D.G. ADMON. ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMAC. 27,4 26,3-1,0-3,8% Total general 68,1 66,8-1,3-1,9% 16
17 Gastos por Secciones: Sanidad y P. Sociales Millones Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var SECRETARIA GENERAL 11,9 12,9 0,9 7,7% D.G. DE PLANIF., FORMAC. Y CALIDAD SAN. Y SOCIOSAN 8,7 9,0 0,3 3,9% D.G. DE POLITICAS SOCIALES E INFANCIA Y FAMILIA 116,2 116,3 0,1 0,1% SECR. GRAL. DE ARQUITECTURA, VVDA. Y POL. CONSUMO 28,2 23,8-4,4-15,5% DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 13,7 13,1-0,6-4,1% SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA 298,4 307,1 8,7 2,9% INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA 4,7 5,0 0,3 5,7% SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.517, ,1 3,9 0,3% Total general 1.999, ,4 9,3 0,5% 17
18 Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T. Millones Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var SECRETARIA GENERAL 30,9 31,7 0,8 2,6% DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA 68,0 70,0 2,0 2,9% DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL 69,7 93,3 23,7 34,0% DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA 720,4 736,9 16,5 2,3% DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 97,8 99,9 2,0 2,1% SECR. GRAL. DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMON. LOCAL 48,0 47,4-0,7-1,4% DIR. GRAL. URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 6,6 7,2 0,6 9,2% DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 34,3 35,3 1,1 3,1% Total general 1.075, ,8 45,9 4,3% 18
19 Gastos por Secciones: Educación y Empleo Millones Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var SECRETARIA GENERAL 116,7 115,9-0,9-0,7% SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION 132,0 136,4 4,4 3,4% DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD 111,0 113,9 2,9 2,6% DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE 604,9 608,4 3,4 0,6% DIRECCION GENERAL DE DEPORTES 16,4 17,2 0,8 5,0% DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 4,8 4,8-0,1-1,5% SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1% ENTE PCO. EXT. DE SERV. EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 31,7 31,8 0,2 0,5% Total general 1.267, ,8 23,7 1,9% 19
20 Gastos por Secciones: Economía e Infraestructura Millones Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var SECRETARIA GENERAL 16,0 16,2 0,2 1,3% SECR. GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 41,2 44,3 3,1 7,5% SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA Y COMERCIO 16,5 16,6 0,1 0,7% DIRECCION GENERAL DE EMPRESA Y COMPETITIVIDAD 38,1 36,9-1,3-3,4% DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL 1,9 2,3 0,4 21,8% DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS 18,4 18,3-0,1-0,6% DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 73,1 74,0 0,9 1,3% DIRECCION GENERAL DE TURISMO 23,5 22,4-1,1-4,5% INSTITUTO DE ESTADISTICA DE EXTREMADURA 0,4 0,4 0,0-2,7% CENTRO DE INV. CIENT. Y TECNOLOG. DE EXTREMADURA 16,9 15,6-1,4-8,0% Total general 245,9 246,9 1,0 0,4% 20
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