Presupuestos Generales de la CAIB para 2013 Estado de ingresos Resumen general por Capítulos

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1 Presupuestos Generales de la CAIB para 2013 Estado de ingresos Resumen general por Capítulos Capítulo/denominación Importe 1. Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación de inversiones reales 0 7. Transferencias de capital Activos financieros 0 9. Pasivos financieros Operaciones corrientes Operaciones de capital Total presupuesto

2 Presupuestos Generales de la CAIB para 2013 Estado de ingresos Resumen por capítulo, artículo y concepto Total Presupuesto Impuestos directos Impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta de las personas físicas Sobre el capital Impuesto general sobre sucesiones y donaciones Impuesto sobre el patrimonio Impuestos indirectos Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos Sobre transmisiones ''inter vivos'' Sobre actos jurídicos documentados Impuestos sobre el valor añadido Impuestos sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Impuestos especiales Otros impuestos indirectos Cánon de saneamiento de aguas Imp.daño medioambiental vehículos de alquiler Imp.daño medioambiental grandes áreas de venta Impuesto sobre envases de bebidas Tasas, prestación de servicios y otros ingresos Tasas Tasas de juego Tasas por dirección e inspección de obras Tasas académicas, derechos matrícula, exped.títulos Otras tasas Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios Otors ingresos derivados de la prestación de servicios Venta de bienes Venta de publicaciones propias Venta de fotocopias y otros productos de reprografía Venta de medicamentos Venta de otros bienes Otros ingresos Recargos y multas Ingresos diversos Transferencias corrientes De la Administración del Estado De la Administración General del Estado De organismos autónomos De la Seguridad Social Del exterior Del Fondo Social Europeo Ingresos patrimoniales Intereses de depósitos Intereses de cuentas bancarias Productos de concesiones y aprovechamientos especiales Productos de concesiones administrativas Otras concesiones y aprovechamientos Transferencias de capital De la Administración del Estado De la Administración General Del exterior Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Pasivos financieros Préstamos recibidos en moneda nacional A largo plazo de entes que no pertenecen al sector público

3 Presupuestos Generales de la CAIB para 2013 Estado de ingresos Resumen por secciones y capítulos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total Total Consejería de Presidencia Consejería de Turismo y Deportes Consejería de Educación, Cultura y Universidades Vicepresidencia económica, de Prom.Empr. y de Empleo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio Consejería de Administraciones Públicas Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social Servicios comunes, gastos diversos Deuda pública Servicio de Empleo de las Illes Balears Escuela Balear de Administración Pública

4 Presupuestos Generales de la CAIB para 2013 Estado de gastos Resumen general por capítulos Capítulo/denominación Importe 1. Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de contingencia Inversiones reales Transferencies de capital Activos financieros 6 9. Pasivos financieros Operaciones corrientes Operaciones de capital Total presupuesto

5 Presupuestos Generales de la CAIB para el 2013 Estado de gastos Resumen general por secciones y capítulos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total Total Parlamento de las Illes Balears Sindicatura de Cuentas Consejo Consultivo de las Illes Balears Oficina de Transparencia Consejo Audiovisual de las Illes Balears Consejería de Presidencia Consejería de Turismo y Deportes Consejería de Educación, Cultura y Universidades Vicepresidencia económica, de Prom.Empr. y de Ocup Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio Consejería de Administraciones Públicas Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social Servicios comunes Entes territoriales Deuda pública Fondo de contingencia Servicios comunes, gastos de personal Instituto Balear de la Mujer Servicio de Empleo de las Illes Balears Instituto de Estadística de las Illes Balears Escuela Balear de Administración Pública

6 Presupuestos Generales de la CAIB para el 2013 Estado de gastos Resumen general por programas y capítulos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total Total A A B C E F B C E F G A B C E G H J K A A B C E F

7 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total 126H I J K A B A A A B C A A C D F G I J A B C D A B D A C D A D

8 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total 413A B C D E F A B C D F G H I A B G A B B A B B C E K L M Q A A

9 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total 463B C E C E A C D A B A B A A B D F G A A A A A B C E G H A A B

10 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total 718A C A A C A C A A

11 Presupuestos Generales de la CAIB para 2013 Clasificación por programas Código Denominación Importe 011A Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública A Actividad legislativa B Control externo y de las administraciones C Asesoramiento consultivo institucional E Control patrimonial de los cargos públicos F Control de los medios de comunicación audiovisual B Relaciones con el Parlamento C Relaciones y cooperación con otras administraciones públicas y entes públicos y privados E Coordinación, implementación y seguimiento de programas del Govern F Calidad en el Govern de les Illes Balears G Reorganización y racionalización del sector publico A Servicios generales de la Presidencia del Gobierno B Dirección y servicios generales de la Conselleria de Presidència C Dirección y servicios generales de Administraciones Públicas E Registro, supervisión y relaciones con asociaciones y entidades jurídicas G Escuela de las administraciones públicas H Gestión de recursos humanos J Gestión en materia de juego K Otras actuaciones de administración general y función pública A Coordinación y relaciones con los entes territoriales y relaciones interadministrativas A Mantenimiento y conservación del Palacio de Marivent B Publicaciones y Boletín Oficial de las Illes Balears C Comunicación institucional E Servicios de la Abogacía y coordinación de los servicios jurídicos F Servicios comunes generales H Asesoramiento, estudio, investigación y difusión de la normativa I Gestión del parque móvil J Gestión de la central de contratación K Gestión de la Junta Consultiva de Contratación A Coordinación de la acción exterior del Gobierno B Fomento y relaciones con comunidades baleares radicadas en el exterior A Planificación y evaluación de la cooperación al desarrollo A Colaboraciones institucionales en materia de justicia A Seguridad en los edificios administrativos de la CAIB B Actividades clasificadas y espectáculos C Actuación de policías A Emergencias A Centros asistenciales C Medidas judiciales y prevención del delito D Protección y acción social F Protección y defensa de los derechos de los menores G Familia y unidades de convivencia I Planificación y ordenación social J Integración social de inmigrantes A Pensiones y prestaciones económicas B Salud y prevención de riesgos laborales C Fomento de la responsabilidad social D Salud y prevención de riesgos laborales en la administración A Empleo e inserción laboral específicos B Gestión de las relaciones laborales D Fomento y gestión del empleo en las Illes Balears A Protección y fomento de la integración y fomento de la participación social de la juventud C Promoción, protección y servicios para la mujer D Fomento de la participación de centros y casas regionales en las Islas Baleares A Dirección y servicios generales de Salut, Familia y Bienestar Social D Planificación de la asistencia sanitaria A Ordenación e inspección de los servicios sanitarios B Programas de salud pública C Sanidad ambiental y alimentaria D Coordinación de centros insulares

12 Código Denominación Importe 413E Plan autonómico de drogas F Planificación, control y gestión del medicamento y servicios farmaceuticos A Dirección y servicios generales de Educación, Cultura y Universidades B Ordenación general del sistema educativo C Planificación educativa y régimen de centros escolares D Innovación y formación del profesorado F Política y actuaciones en materia universitaria G Ordenación de la formación profesional H Inspección educativa I Administración y servicios de apoyo a la enseñanza A Educación pública B Educación concertada y otras enseñanzas G Tecnologias de la información y de la comunicación A Becas y ayudas B Otros servicios a la enseñanza B Arquitectura, vivienda y protección del patrimonio A Abastecimiento de aguas B Saneamiento y depuración de aguas B Calidad ambiental, control de la contaminación y asesoria medioambiental C Gestión de residuos E Protección y defensa del consumidor K Seguimiento y vigilancia del cambio climático L Espacios de relevancia ambiental (Red Natura 2000) M Educación Ambiental i Sociedad Q Calidad del aire y contaminación atmosférica A Cultura y política lingüística A Promoción i fomento del deporte B Información y atención a la ciudadanía C Fomento de proyectos de comunicación de interés social E Fomento de la participación ciudadana C Ordenación territorial y urbanismo E Gestión del transporte aereo y marítimo en las Illes Balears A Dominio Público Hidráulico: Protecció y control. Directiva marco del agua C Ordenación e inspección del transporte terrestre D Infraestructuras básicas A Ordenación del litoral B Gestión de las instalaciones portuarias A Ordenación, regulación y desarrollo de los servicios de telecomunicaciones B Gestión de los sistemas y tecnologías de la información A Infraestructuras agrarias de las zonas rurales A Conservación y mejora del medio natural B Planificación forestal D Gestión de espacios naturales protegidos, parques naturales, áreas recreativas y fincas públicas F Especies silvestres: conservación i sensibilización G Gestión de la sanidad forestal A Investigación y desarrollo tecnológico A Innovación tecnológica A Estadística A Dirección i servicios generales de la Vicepresidencia Económica A Planificación y ordenación de la política económica B Planificación y política presupuestaria C Gestión contable y control interno E Gestión de tesoreria y política financiera G Organización y gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma H Gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea A Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria A Dirección y servicios generales de Agricultura, Medio Ambiente y Territori B Fomento del sector agrario de las Illes Balears A Recursos marinos y ordenación del sector pesquero C Programas europeos de pesca A Regulación y normativa industrial A Promoción industrial y tecnológica C Fomento de la utilización de energias renovables y del ahorro energético A Dirección y servicios generales de Turismo

13 Código Denominación Importe 751C Ordenación del sector y redefinición del modelo turístico A Ordenación, reforma y modernización de las estructuras comerciales A Transferencias a corporaciones locales

14 PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESEARIALES PARA EL 2013 ESTADO DE GASTOS Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 11.E01 Radiotelevisión de las Illes Balears E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental E04 Instituto Balear de Conservación de la Naturaleza E05 Instituto Balear de la Vivienda E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca E07 Instituto de Innovación Empresarial E08 Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears E11 Puertos de las Illes Balears E12 Agencia de Emigración y Cooperación Internacional de las Illes Balears E13 Consorcio de Transportes de Mallorca E14 Espacios de Naturaleza Balear E17 Instituto Balear de la Juventud TOTAL GASTOS ESTADO DE INGRESOS Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 11.E01 Radiotelevisión de las Illes Balears E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental E04 Instituto Balear de Conservación de la Naturaleza E05 Instituto Balear de la Vivienda E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca E07 Instituto de Innovación Empresarial E08 Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears E11 Puertos de las Illes Balears E12 Agencia de Emigración y Cooperación Internacional de las Illes Balears E13 Consorcio de Transportes de Mallorca E14 Espacios de Naturaleza Balear E17 Instituto Balear de la Juventud TOTAL INGRESOS PRESUPUESTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS PARA EL 2013 ESTADO DE GASTOS Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 15.S03 Instituto de Biología Animal de Baleares, S.A S04 Servicios de Mejora Agraria, S.A S05 Servicios de Información Territorial Illes Balears, S.A S06 Promociones Comunidad Autónoma Illes Balears, S.A S08 Radio de las Illes Balears, SA S09 Televisión de las Illes Balears, SA S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA S11 Multimedia de las Illes Balears, SA TOTAL GASTOS ESTADO DE INGRESOS Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 15.S03 Instituto de Biología Animal de Baleares, S.A S04 Servicios de Mejora Agraria, S.A S05 Servicios de Información Territorial Illes Balears, S.A S06 Promociones Comunidad Autónoma Illes Balears, S.A S08 Radio de las Illes Balears, SA S09 Televisión de las Illes Balears, SA S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA S11 Multimedia de las Illes Balears, SA TOTAL INGRESOS PRESUPUESTOS DE LAS FUNDACIONES PARA EL 2013 ESTADO DE GASTOS Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 12.F01 Fundación Illesport F02 Fundación Conservatorio de Música y Danza F03 Fundación Instituto Socioeducativo s'estel F09 Fundación Robert Graves F10 Fundación Teatro Principal de Inca F12 Fundación Banco de Sangre y Tejidos Illes Balears F13 Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears F14 Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull F15 Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia F16 Fundación Santuario de Lluc F22 Fundación Balear de Innovación y Tecnología TOTAL GASTOS ESTADO DE INGRESOS Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 12.F01 Fundación Illesport F02 Fundación Conservatorio de Música y Danza F03 Fundación Instituto Socioeducativo s'estel F09 Fundación Robert Graves F10 Fundación Teatro Principal de Inca F12 Fundación Banco de Sangre y Tejidos Illes Balears F13 Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears F14 Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull F15 Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia F16 Fundación Santuario de Lluc F22 Fundación Balear de Innovación y Tecnología TOTAL INGRESOS

15 Presupuestos Generales del ib-salut para 2013 Estado de ingresos Resumen general por capítulos Capítulo/denominación Importe 1. Impuestos directos 2. Impuestos indirectos 3. Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital Activos financieros 9. Pasivos financieros Operaciones corrientes Operaciones de capital Total presupuesto

16 Presupuestos Generales del ib-salut para el 2013 Estado de ingresos Resumen por capítulo, artículo y concepto Total Presupuesto Tasas y otros ingresos Tasas Tasas académicas, derechos matrícula, exp.títulos Otras tasas Precios públicos Otros precios públicos Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios De la prestación de servicios de asistencia sanitaria De la prestación d'otros servicios 8 33 Venta de bienes Venta de medicamentos y hemoderivados 7 39 Otros ingresos Recargos y multas Otros ingresos diversos Transferencias corrientes De la Administración del Estado De la Administración General del Estado 1 44 De empresas públicas y otros entes públicos de la CAIB De fundaciones en que participe la comunidada autónoma 1 45 De comunidades autónomas De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears De familias e instituciones sin fin de lucro De familias e instituciones sin fin de lucro 1 5 Ingresos patrimoniales Intereses de depósitos Intereses de cuentas bancarias Productos de concesiones y aprovechamientos especiales De concesiones administrativas Transferencias de capital De la Administración General del Estado De la Administración General del Estado De organismos autónomos 1 75 De comunidades autónomas De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

17 Presupuestos Generales del ib-salut para 2013 Estado de ingresos Resumen general por centros gestores y capítulos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total Total Servicios centrales Hospital Son Espases Área de salud de Menorca Área de salud de Eivissa y Formentera Atención primaria de Mallorca Hospital de Formentera Hospital Son Llàtzer Hospital de Manacor Hospital comarcal de Inca Gerencia del A Complejo hospitalario de Mallorca

18 Presupuestos Generales del ib-salut para 2013 Estado de gastos Resumen general por capítulos Capítulo/denominación Importe 1. Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencies de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros Operaciones corrientes Operaciones de capital Total presupuesto

19 Pressupuestos generales del ib-salut para el 2013 Estado de gastos Resumen general por c.gestores y capítulos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total Total Servicios centrales Hospital Son Espases Área de salud de Menorca Área de salud de Eivissa y Formentera Atención primaria de Mallorca Hospital de Formentera Hospital Son Llàtzer Hospital de Manacor Hospital comarcal de Inca Gerencia del A Complejo hospitalario de Mallorca B Central de compras Resumen general por programas y capítulos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Total Total B Administración y serv.generales C Formación e investigación del personal sanita A Atención primaria de salud B Atención especializada C Asistencia sociosanitaria y salud mental D Asistencia sanitaria

20 Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2013 Estado de ingresos Resumen general por capítulos Capítulo/denominación Importe 1. Impuestos directos 2. Impuestos indirectos 3. Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital Activos financieros 9. Pasivos financieros Operaciones corrientes Operaciones de capital Total presupuesto

21 Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2013 Estado de ingresos Resumen por capítulo, artículo y concepto Total Presupuesto Tasas y otros ingresos Venta de bienes Venda de otros bienes Transferencias corrientes De comunidades autónomas De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears Ingresos patrimoniales Intereses de depósitos Intereses de cuentas bancarias Transferencias de capital De comunidades autónomas De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

22 Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2013 Estado de gastos Resumen general por capítulos Capítulo/denominación Importe 1. Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes 6. Inversiones reales Transferencies de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros Operaciones corrientes Operaciones de capital Total presupuesto