9. Recursos Municipales

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3 NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9 DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN FUENTE FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS TRATAMIENTO REALIZADO DE LOS DATOS UNIDAD DE MEDIDA Presupuesto, ingresos y gastos Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Hacienda y Administración Pública. Excmos. Ayuntamientos de Málaga, Valencia y Zaragoza Contacto directo con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza Datos brutos. Porcentajes Euros 253

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5 9.1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. ORGANISMOS PÚBLICOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2014 CAPÍTULOS CORPORACIÓN G.M.U. I.M.D. REAL AGENCIA I.C.A.S. EMVISESA TUSSAM LIPASAM CONTURSA TOTAL ADMÓN ALCÁZAR TRIBUTARIA Y EMPRESAS INGRESOS 1. Impuestos Directos , ,57 2. Impuestos Indirectos , ,56 3. Tasas y Otros Ingresos , , , , , , , , , , ,35 4. Transferencias Corrientes , , , , , , , , ,80 5. Ingresos Patrimoniales , , , , , , , , , ,49 6. Enajenación Inversiones Reales , ,00 7. Transferencias de Capital , , , , ,59 8. Variaciones Activos Financieros , , , , , , , ,83 9. Variaciones Pasivos Financieros 1, , ,76 PRESUPUESTO GENERAL , , , , , , , , , , ,95 3. Tasas y Otros Ingresos , , ,00 4. Transferencias Corrientes , , , , , , , , , ,84 5. Ingresos Patrimoniales , ,44 7. Transferencias de Capital , , ,00 8. Variaciones Activos Financieros , ,70 PRESUPUESTO CONSOLIDADO , , , , , , , , , , ,97 GASTOS 1. Gastos de personal , , , , , , , , , , ,60 2. Gastos de bienes c. y sº , , , , , , , , , , ,57 3. Gastos financieros , , , , , , , , ,34 4. Transf. Corrientes , , , , , , ,38 5. Fondo de Contingencia , ,53 6. Inversiones reales , , , , , , , , , ,56 7. Transferencias de capital , , , ,93 8. Variac. Act. financieros , , , , , , ,78 9. Variac. Pas. financieros , , , , , , , ,26 PRESUPUESTO GENERAL , , , , , , , , , , ,95 1. Gastos de personal 2. Gastos de bienes c. y sº , , , ,00 3. Gastos financieros , , , , , ,44 4. Transf. Corrientes , , ,38 6. Inversiones reales 7. Transf. De capital , ,46 8. Variac. a financieros 9- Variac. P financieros , , , , , ,70 PRESUPUESTO CONSOLIDADO , , , , , , , , , , ,97 FUENTE: Presupuestos Municipales Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 255

6 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO CORPORACIÓN MUNICIPAL , Deuda Pública , Partido Popular , Partido Socialista Obrero Español , Izquierda Unida ,96 1 AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE , Área de Urbanismo y Medio Ambiente , Servicio de Parques y Jardines , Servicio de Protección Ambiental , Servicio especializado de la Agencia Local de la Energía , Gerencia de Urbanismo , LIPASAM ,40 2 AREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , Área de Hacienda y Administración Pública , Reestructuración Sector Público Local , Dirección General de Hacienda y Recursos Humanos , Intervención 1.140, Servicio de Tesorería , Tribunal Económico Administrativo 8.348, Anexo de Personal , Servicio de Recursos Humanos , Servicio de Desarrollo , Servicio de Prevención de Riesgos Laborales , Servicio de Contratación , Servicio de Estadística , Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla , Servicio de Gobierno Interior , Servicio de Cementerio , Servicio de Edificios Municipales , Servicio de Patrimonio , Agencia Tributaria de Sevilla ,80 3 AREA DE EMPLEO, ECONOMÍA, FIESTAS MAYORES Y TURISMO , Servicio de Fiestas Mayores , Servicio de Promoción y Formación Empresarial , Promoción y formación Empresarial. Proyectos Nuevos , Servicio de Administración de Empleo , Empleo. Proyectos de Formación , Empelo. Nuevos Proyectos de Formación , Empleo. Proyectos de Inserción , Empleo. Nuevos Proyectos de Inserción , Empleo. Proyectos de Orientación , Empleo. Nuevos Proyectos de Orientación , Servicio de Consumo , Consorcio de Turismo , Oficina de Relaciones Externas ,00 4 AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD , Área de Seguridad y Movilidad , Dirección General de Movilidad , Servicio de Proyectos y Obras , Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes , Servicio especializado del Instituto del Taxi , Dirección General de Seguridad , Policía Local ,48 256

7 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2014 (continuación) Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos , Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento , Centro de Coordinación Operativa , TUSSAM ,00 5 AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES , Servicio de Educación , Servicio de Juventud , Escuela Virgen de la Esperanza , Cultura. Servicio de Gestión Administrativa , Banda Municipal de Música , Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla , Instituto Municipal de Deportes ,00 6 AREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE ESP. ACTUAC , Dirección General Asuntos Sociales , Asuntos Sociales y Zonas Especial Actuación, Proyectos Nuevos , Servicio de la Mujer , Servicio de Salud , Laboratorio Municipal , Dirección Gral. De Zonas de Especial Actuación , Servicio de Cooperación al Desarrollo ,00 7 AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS , Servicio de Participación Ciudadana , Dirección Gral. De Desconcentración Adva y Coordinación de Servicios , Distrito Casco Antiguo , Distrito Macarena , Distrito Nervión , Distrito Cerro Amate , Distrito Sur , Distrito Triana , Distrito Norte , Distrito San Pablo - Santa Justa , Distrito Este-Alcosa-Torreblanca , Distrito Bellavista La Palmera , Distrito Los Remedios ,52 8 DELEGACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES , Dirección de Protocolo y Casa Consistorial , Servicio de Planificación y Coordinación de Programas , Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso 9.500, Consejo Económico y Social , Oficina Defensor del Ciudadano , Fundación Alberto Jiménez-Becerril ,00 9 ALCALDÍA , Servicio de Alcaldía , Gabinete de Comunicación ,34 TOTAL PRESUPUESTO ,46 FUENTE: Presupuestos Municipales Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 257

8 Junta de Andalucía. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Unidad Estadística y Cartográfica. 9. Recursos Municipales ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2014 PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS Deuda pública , Administración General de la Seguridad Ciudadana , Seguridad y Orden Público. Administración General , Policía Local. Servicios Generales , Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento. Administración General , Tráfico y Transportes , Ordenación de la Circulación , Protección Civil. Administración General , Coordinación Operativa , Protección Civil , Servicio de Extinción de Incendios. Administración General , Servicio de Extinción de Incendios , Urbanismo , Vivienda , Vías Públicas , Recogida, eliminación y tratamiento de residuos , Limpieza viaria , Cementerio. Administración General , Cementerio , Alumbrado Público , Administración General del Medio Ambiente , Parques y jardines. Administración General , Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines , Protección y Mejora del Medio Ambiente , Control de la Calidad Ambiental , Pensiones - Jubilaciones , Atenciones Sociales a Favor de los Empleados , Otras Prestaciones. Prevención de Riesgos Laborales , Administración General de Servicios Sociales , Administración General Servicio de la Mujer , Cooperación al Desarrollo , Funcionamiento y Equipamiento Red Básica Servicios Sociales , Intervención con la Iniciativa Social , Atención Primaria con Población en General , Intervención con Menores en sus Diferentes Contextos , Intervención en Situaciones de Urgencia y Emergencia , Intervención con Personas Sin Hogar , Intervención Población Inmigrante y Minorías Étnicas , Intervención en Zonas con Necesidad de Transformación Social , Intervención con Población Chabolista , Plan Integral para la Comunidad Gitana 6.368, Plan de Igualdad de Oportunidades , Promoción de la Mujer , Plan Contra la Prostitución , Unidad Contra la Violencia , Coeducación , Plan Integral Tres Barrios-Amate , Plan Integral Su Eminencia 3.000, Intervención con Personas Mayores y Discapacitados , Servicio Ayuda a Domicilio Dependencia , Fomento de Empleo. Administración General , Políticas de Empleo , Proyecto Genes , Escuela Taller Alcosa , Escuela Taller Barrio Sur ,31 258

9 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2014 (continuación) PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS Escuela Taller Miraflores , Taller de Empleo Polígono Sur I , Escuela Taller Torreblanca , Taller de Empleo Torreblanca , Taller de Empleo Norte , Taller de Empleo Polígono Sur II , Taller de Empleo Amate , Escuela Taller Tres Barrios - Amate , Escuela Taller San Pablo , Inservión de Jóvenes Titulados Universitarios , Dinamización Prelaboral para la Transición al Empleo en el Polígono Sur , Taller Empleo Alcosa , Proyectos Redes Sevilla , Proyecto Experiencias Profesionales , Acciones Experimentales , Proyecto Orienta , Fomento de Empleo Agrario , Acciones Públicas Relativas a la Salud. Administración General , Acciones Públicas relativas a la Salud , Plan Municipal de Drogodependencia , Laboratorio , Adminstración General de Educación , Escuela Virgen de la Esperanza , Colegios y Otros Centros Educativos , Convenios y Relaciones con las Universidades , Subvenciones Educación , Actividades Educativas Comunidad Escolar , Administración General de Cultura , Dirección y Administración Cultural , Subvenciones de Cultura , Conciertos , Administración General Reales Alcázares , Ocio y Tiempo Libre , Juventud , Leonardo Da Vinci. Movilidad , Administración General Fiestas Mayores y Festejos , Fiestas Populares y Festejos , Fiestas Mayores , Administración General de Deportes , Promoción y Fomento del Deporte , Agencia Municipal de la Energía , Administración General Comercio, Turismo y PYMES , Consumo , Administración General Ordenación y Promoción Turística , Ordenación y Promoción Turística , Economía, Dirección y Administración , Promoción Comercial e Industrial , Administración Gral del Transporte , Mantenimiento y Desarrollo del Transporte , Instituto del Taxi , Desarrollo y Producción Informática , Órganos de Gobierno , Grupos Políticos , Administración General ,92 259

10 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2014 (continuación) PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS Gobierno Interior , Asesoría Jurídica 9.500, Gestión de Personal , Servicio de Alcaldía 1.900, Centro de Prensa , Protocolo , Casa Consistorial , Patrimonio , Contratación , Edificios Municipales , Parque Móvil y Talleres , Planificación y Coordinación de Programas , Imprenta , Gratificaciones de Personal , Productividad , Sustituciones , Reestructuración organizativa , Otros Contratos de Personal , Administración General Relaciones Institucionales , Administración General Información Básica y Estadística , Estadística , Participación Ciudadana. Administración General , Participación Ciudadana , Dinamización de Centros Cívicos , Zona Triana-Los Remedios 4.000, Zona Sur 4.000, Zona Bellavista-La Palmera 2.000, Zona Macarena 3.000, Zona Norte 4.000, Zona Casco Antiguo 4.000, Zona San Pablo 2.000, Zona Este 4.000, Zona Cerro Amate 4.000, Zona Torreblanca 2.000, Zona Nervión 4.000, Zona San Jerónimo 3.000, Oficina Defensor del Ciudadano , Imprevistos y Funciones No Clasificadas , Hacienda Pública. Dirección y Gestión Administrativa , Intervención , Consejo Económico y social y TEA , Agencia Tributaria Municipal , Tribunal Económico Administrativo 8.348, Gestión de la Deuda y la Tesorería , Tesorería ,00 TOTAL ,46 FUENTE: Presupuestos Municipales Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 260

11 PLANTILLA PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2014 PLAZAS TOTAL PLANTILLA TOTAL OCUPADAS FIJOS NO FIJOS V.N.D. DISPONIBLES Concejales Personal Directivo Personal Eventual Miembro T.E.A Total Habilitados Nacionales Administración general T.A.G Administrativos Auxiliares Subalternos Total Admón Gral Administración especial Técnicos superiores Técnicos medios Técnicos auxiliares Policía local y sus Aux Extinción de incendios Cometidos especiales Personal de oficios Total Admón. Especial Total funcionarios Laborales Técnicos y Admvos Obreros Total laborales Total plantilla FUENTE: Presupuestos Municipales Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 261

12 RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE SEVILLA, MÁLAGA, VALENCIA Y ZARAGOZA. EJERCICIO 2014 SEVILLA MÁLAGA VALENCIA ZARAGOZA 2014 % 2014 % 2014 % 2014 % 1. Impuestos directos ,57 37, ,00 40, ,40 41, ,20 2. Impuestos indirectos ,56 2, ,00 2, ,12 2, ,31 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos ,70 12, ,73 9, ,00 11, ,86 4. Transferencias corrientes ,42 45, ,46 46, ,56 42, ,44 5. Ingresos patrimoniales ,56 0, ,24 0, ,00 0, ,17 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0, ,00 0,60 0 0,00 7. Transferencias de capital ,95 0, ,50 0,03 0,00 0, ,93 8. Activos financieros ,70 0,50 3,00 0, ,00 0, ,07 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 TOTAL , , , ,00 1. Gastos de personal ,25 37, ,72 28, ,09 32, ,33 2. Gastos corrientes en bienes y servicios ,13 14, ,07 32, ,91 30, ,69 3. Gastos financieros ,12 3, ,27 3, ,00 5, ,15 4. Transferencias corrientes ,38 31, ,65 23, ,26 17, ,63 5. Fondo de contingencia ,53 0,48 0,00 0,00 0 0,00 6. Inversiones reales ,13 2, ,40 1, ,82 4, ,07 7. Transferencias de capital ,93 4, ,86 3, ,00 0, ,41 8. Activos financieros ,00 0,24 3,00 0, ,00 0, ,08 9. Pasivos financieros ,99 5, ,96 6, ,00 10, ,65 TOTAL , , , ,00 FUENTE: Excmos. Ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza. 262

13 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS INGRESOS DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN PENDIENTE ESTADO MODIFICACIONES INICIALES DEFINITIVAS NETOS REALIZADOS DE INGRESOS LÍQUIDA DE COBRO DE EJECUCIÓN 1 Impuestos directos , , , , , , , ,20 2 Impuestos indirectos , , , , , , , ,49 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , , , , , , ,61 4 Transferencia corrientes , , , , , , , , ,07 5 Ingresos patrimoniales , , , , , , ,63 7 Transferencias de capital , , , , , , , ,52 8 Activos financieros , , , , , , , ,00 9 Pasivos financieros , , , , ,81 Suma Total Ingresos , , , , , , , , ,72 FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GASTOS CAP. DENOMINACIÓN PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS INGRESOS DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN PENDIENTE ESTADO MODIFICACIONES INICIALES DEFINITIVAS NETOS REALIZADOS DE INGRESOS LÍQUIDA DE COBRO DE EJECUCIÓN 1 Gastos de personal , , , , , , , , ,88 2 Gastos corrientes en bienes y servicios , , , , , , , , ,43 3 Gastos financieros , , , , , , , ,06 4 Transferencias corrientes , , , , , , , , ,72 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos , , , ,24 6 Inversiones reales , , , , , , , ,48 7 Transferencias de capital , , , , , , , ,14 8 Activos financieros , , , , , ,00 9 Pasivos financieros , , , , , , ,73 Suma Total Gastos , , , , , , , , ,68 FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención. 263

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