REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015
|
|
|
- María Teresa Parra Guzmán
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015 MES # NO. DE MEMORANDO DE REQUERIMIENTO FECHA DEL MEMO UNIDAD REQUIRENTE TIPO DE COMPRA CODIGO CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA FECHA DE EMSION DE FACTURA BASE IMPONIBLE MARZO 1 SNC DA M 04/02/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIOS DE REPARACION DE RELOJES /03/ ,00 MARZO 1 SNC PRC M 10/02/205 MARZO 1 SNC DTTHH M 06/02/2015 MARZO 1 SNC CGAJ M 11/02/2015 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y TRANSMISORES DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA MARZO 1 SNC DA M 21/02/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO BIEN CARPETAS PLASTICAS /03/ ,00 PROVEEDOR SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD "A TIEMPO" RUC /03/ ,00 PAREDES PÁLIZ DIEGO FABIÁN GESTIÓN PUBLICIDAD (CESPU CÍA LTDA) SERVICIO JURIDICA /03/ ,00 LEXIS SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICULO CON CONDUCTOR, GENERALMENTE PRESTADOS POR UN TIEMPO Y PARA UNA DISTANCIA DETERMINADOS. INCLUYEN GENERALMENTE EL TRANSPORTE A MAS /03/ ,00 CALDERON CERON WLADIMIR AUGUSTO MARZO 1 SNC DA C 22/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO REPUESTOS DE VEHICULOS /03/ ,92 AUTOMOTORES & ANEXOS MARZO 1 SNC DA C 22/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO REPUESTOS DE VEHICULOS /03/ ,21 AUTOMOTORES & ANEXOS MARZO 1 SNC DA C 22/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO REPUESTOS DE VEHICULOS /03/ ,94 AUTOMOTORES & ANEXOS SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. MARZO 1 SNC SIN M 29/05/2014 DIRECCIÓN DE SÍNTESIS SERVICIO ESOS SERVICIOS SE PRESTAN INFORMATIVA GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN /03/2015 RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU 340,00 S.A MARZO 1 SNC DA M 05/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE /02/ ,99 TVCABLE MARZO 1 SNC DA M 05/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE /03/ ,50 TVCABLE MARZO 1 SNC DA M 05/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE /03/ ,50 TVCABLE MARZO 1 SNC CGPI M 02/02/2015 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN BIEN VENTANAS DE ACERO /03/ ,00 ENSALVID MARZO 1 SNC CGPI M 04/02/2015 MARZO 1 SNC DTIC M 09/12/2014 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN DIRECCCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBSECRETARIA DE MEDIOS INSTITUCIONALES BIEN ANTENA PARA TRANSMISORES AM/FM /03/ ,00 ADVICOM SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SERVICIOS DE REPARACION DE CAMARAS Y MARZO 1 SNC SUBMI M 23/02/2015 SERVICIO EQUIPO FOTOGRAFICO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MARZO 1 SNC DA M 06/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO OFICINAS /03/ ,00 SOLIN POWER /03/ ,80 MACRO PRODUCCIONES /03/ ,00 CRESPO VEGA MARIA AGUSTA
2 REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015 MES # NO. DE MEMORANDO DE REQUERIMIENTO FECHA DEL MEMO UNIDAD REQUIRENTE TIPO DE COMPRA CODIGO CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA MARZO 1 SNC DA M 02/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BIEN BALASTRO LAMPARAS DE DESCARGA (EXCEPTO LAMPARAS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS): LAMPARAS DE NEON, DE VAPOR, DE VAPOR DE MERCURIO, DE VAPOR DE SODIO, DE XENON, LAMPARAS FLUORESCENTES, LAMPARAS DE DESCARGA PARA FOTOGRAFIA Y EXAMEN ESTROBOSCOPICO, TUBOS DE DESCARGA DE GAS ( /03/ ,22 KYWI MARZO 1 SNC DA M 19/02/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIO DE IMÁGENES DIGITALES DE ALTA RESOLUCIÓN Y ANÁLOGAS /03/ ,00 STUDIO CREATIVO MARZO 1 SNC DA M 11/02/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR CESAR GUSTAVO ALMEIDA /03/ ,34 MENOR DE PERIODICOS MOSQUERA MALETIN ELABORADO EN CUERO PUNTAS BROCAS DE PERFORACION LLAVES DE NUDILLOS ESCALERAS CAJAS DE HERRAMIENTAS ALICATE DE ELECTRICISTA AISLADO ALICATE DE ELECTRICISTA AISLADO LLAVES PARA MANGUERA LLAVES PARA MANGUERA JUEGO DE DESARMADORES MARTILLO DE ALBANIL NIVEL FLEXOMETRO MARZO 1 SNC DA M 17/02/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BIEN LIMAS LIMAS OTRAS HOJAS PARA SIERRA CINTA DE DOBLE FAZ DELGADA CON RESPALDO POLIPROPILENO CINTA AISLANTE CINTA AISLANTE PEGANTE LIQUIDO PEGANTE LIQUIDO TALADRO PISTOLA DE SILICONA CALIENTE LAMINAS, ROLLOS Y EMPAQUES LAMINAS, ROLLOS Y EMPAQUES SILICONA PARA ADAPTACION DE CORONA TORNILLOS /03/ ,75 KYWI MARZO 1 SNC ADES M 04/02/2015 ASESOR DE COMUNICACIÓN SERVICIO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIAS SEGÚN PERFIL SOLICITADO POR CLIENTE FECHA DE EMSION DE FACTURA BASE IMPONIBLE /03/ ,00 PROVEEDOR AMERICA STEREO 104,5 FM QUITO RUC
3 REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015 MES # NO. DE MEMORANDO DE REQUERIMIENTO FECHA DEL MEMO UNIDAD REQUIRENTE TIPO DE COMPRA MARZO 1 SNC ADES M 04/02/2015 ASESOR DE COMUNICACIÓN SERVICIO CODIGO CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA PRODUCCION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA RADIO FECHA DE EMSION DE FACTURA BASE IMPONIBLE /03/ ,00 PROVEEDOR AMERICA STEREO 104,5 FM QUITO RUC MARZO 1 SNC DA M 17/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE /03/ ,99 TVCABLE MARZO 1 SNC DA M 12/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE /03/ ,65 DIRECTV MARZO 1 SNC DA C 23/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE MARZO 1 SNC DA C 23/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO REPUESTOS DE VEHICULOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA MARZO 1 SNC DA C 23/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE MARZO 1 SNC DA C 23/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO REPUESTOS DE VEHICULOS MARZO 1 SNC DA M 10/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS LAMPARA DE LUZ HALOGENA MARZO 1 SNC DA M 26/02/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BIEN SILLA PLASTICA MESAS /03/ ,00 CLÍNICA DE MOTOS ,90 CLÍNICA DE MOTOS ,00 CLÍNICA DE MOTOS ,06 CLÍNICA DE MOTOS /03/ ,00 TRACKLINK /03/ ,84 KYWI MARZO 1 SNC DTTHH M 23/02/2015 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO BIEN CORDON DECORATIVO DE NYLON PORTA IDENTIFICADORES /03/ ,00 PUBLIKART MARZO 1 SNC DA C M 05/01/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO MARZO 1 SNC DA M 23/03/205 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO MARZO SNC DA M 23/03/205 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO MARZO 1 SNC DA M 16/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BIEN SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO OTRAS TINTAS DE IMPRENTA (EXCEPTO LA NEGRA) /03/ ,66 AZULADO CLEAN /03/ ,96 DICOMTRIZ /03/ ,45 DICOMTRIZ /03/ ,86 TECNICOPIA
4 REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015 MES # NO. DE MEMORANDO DE REQUERIMIENTO FECHA DEL MEMO UNIDAD REQUIRENTE TIPO DE COMPRA MARZO 1 SNC DA M 25/03/2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO CODIGO CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO FECHA DE EMSION DE FACTURA BASE IMPONIBLE PROVEEDOR /03/ ,59 DICOMTRIZ RUC
5
6
7
8
9
10
REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015
REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015 MES # NO. DE MEMORANDO DE REQUERIMIENTO FECHA DEL MEMO UNIDAD REQUIRENTE TIPO DE COMPRA CODIGO CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA FECHA DE EMSION
LISTADO DE ÍNFIMAS JULIO CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
LISTADO DE ÍNFIMAS JULIO 2015 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra Responsable de Asuntos
JULLY MARÍN CIA. LTDA.
Fecha e publicación: 10/04/2013 Fecha e N N Factura emisión e la CPC Descripción CPC Razón social Objeto e compra 1 143041 03/01/2013 91119.00.2 NOTARIALES - NOTARIA CARLOS HOMERO 2 103045 03/01/2013 91119.00.2
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Viernes 3 de Febrero del 2017 11:35 RUC: 0968583880001 Entidad: SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA Usuario: GLINDAOO [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos Generales
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA MES: MARZO AÑO: 2012
ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA O.G. No. FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 7091 01/03/2012
Objeto de Compra FARGO RIBBON YMCKO
Fecha de Nro. Nro. Factura emisión de la factura 1 001-001- 18/05/2016 3812.01.2 CINTA 002538 IMPRESORA 2 001-001- 002538 3 001-001- 002538 4 001-001- 002538 5 001-001- 000001735 6 001-001- 000001735 7
Bienes de consumo en canasta A Capítulo 85
Bienes de consumo en canasta A Capítulo 8 77 productos clasificados en el capítulo 8 del Armonizado de Colombia, que hace referencia a Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2011 31/12/2011 Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 11510 Decimotercer Mes 11520 Decimocuarto
UN MUNDO DE PRODUCTOS
UN MUNDO DE PRODUCTOS División Automotriz Químicos Antiempañante y repelente de agua, renovador para plásticos y gomas Desoxidante, grasas líquidas, pasta de cobre Convertidor y removedor de óxido, vaselina,
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016 Cantidad Actual de Compras Planificadas: 47 Monto Estimado Total: 3,867,500.00 No. Unidad Compradora Descripción
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO REPORTE MENSUAL DE INFIMA CUANTÍA PERIODO: JULIO 2017
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO REPORTE MENSUAL DE INFIMA CUANTÍA PERIODO: JULIO 2017 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad
No. Trámite Descripción del trámite Ministerio Descripción 2006CD MATERIALES ELECTRICOS TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
2006CD-001416-85001 MATERIALES 2006CD-003721-85001 COMPRA DE CABLE COAXIAL PARA CAMARA DE SEGURIDAD 2006CD-004007-78100 MATERIALES ELÉCTRICOS 1.1.1.1.214.781 PROCURADURÍA GENERAL DE LA 2006CD-005162-85001
ÍNFIMA CUANTÍA DEL MES DE JULIO 2015
ÍNFIMA CUANTÍA DEL MES DE JULIO 2015 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 001-001-000055210 27/07/2015 83160.00.1 PRESTACION DE TELECOMUNICACIONES A ASISTENCIA PARA SU ALCANCE TELALCA S.A.
PRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NUMERAL 22 ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/05/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN
Partida Descripción Periodo Estimado Departamento Monto
INSURANCE SERVICIOS S.A. DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PERIODO 2016 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6to de la Ley de Contratación Administrativa y el
Valor Total [Maximo 20 digitos]no utilice comas, puntos ni signo $ DIA MUNICIPAL DE BEC CC
![Valor Total [Maximo 20 digitos]no utilice comas, puntos ni signo $ DIA MUNICIPAL DE BEC CC](/thumbs/93/111969310.jpg "Valor Total [Maximo 20 digitos]no utilice comas, puntos ni signo $ DIA MUNICIPAL DE BEC CC")
v3 PLAN DE COMPRAS MUNICIPIO DE BECERRIL Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 8 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 307 Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded 425 1791317025001 PANAMERICANA VIAL S A 002-045-000002668 1107201801179131702 11/07/2018
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 31 de Mayo del 09:41 [ Ingresar al Sistema ]»Búsqueda de Infima Cuantía Entidad Contratante: DIRECCION PROVINCIAL MIDUVI LOJA Presione el botón Buscar E,
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015
PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580
INTEGRACIÓN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL RB S.A. DE C.V. LISTA DE PRECIOS "ARTEFACTOS ELECTRICOS ARGOS"
PAGINA 1 PORTALAMPARA 9400050 PORTALAMPARA LADRON CON INTERRUPTOR DE CADENA $ 9.62 9400060 PORTALAMPARA LADRON SENCILLO $ 6.36 9400070 PORTALAMPARA DE BAQUELITA SENCILLO $ 4.27 9400080 PORTALAMPARA DE
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 18 de Febrero de 2014 10:13 [ Ingresar al Sistema ]»Consulta del Plan Anual de Contratación Entidad Contratante: Buscar E. Buscar Limpiar Imprimir Presione
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 30/09/2018
META 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Dirección General Administración Secretaría General Abastecimiento Mantenimiento y Servicios Auxiliares Unidad de Personal Unidad de Administración PRESUPUESTO
FAMILIA OCUPACIONAL : MECÁNICO AUTOMOTRIZ OCUPACIÓN : MECÁNICO DE AUTOMOTORES DIESEL CÓDIGO CIUO : 7231 PROFESIONAL TÉCNICO
GERENCIA ACADÉMICA FAMILIA OCUPACIONAL : MECÁNICO AUTOMOTRIZ OCUPACIÓN : MECÁNICO DE AUTOMOTORES DIESEL CÓDIGO CIUO : 7231 PROFESIONAL TÉCNICO 1. DESCRIPCIÓN El Mecánico de Automotores Diesel es un profesional
1 de 6 15/01/ :11
1 de 6 15/01/2013 13:11 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 18,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo PUBLICA DE RADIAL ESTUDIO DE
Fecha de Nro. Nro. Factura emisión de la factura 1 002-001- 18/09/2015 43914.00.1 PURIFICADOR DE 000001322 AGUA CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo ESTRADA
Registro Nacional de las Personas EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 5 100 110 11100 11510 11520 11600 11710 11750 120 12100 140 14300 150 15900 160 16000 200 210 21100 21200 21420 21430 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE
CLASIFICACION CPC A 5 DIGITOS 54 - Servicios de construcción Servicios generales de construcción de edificios de una o dos viviendas
CLASIFICACION CPC A 5 DIGITOS 54 - Servicios de construcción 54111 - Servicios generales de construcción de edificios de una o dos viviendas 54112 - Servicios generales de construcción de edificios de
PROGRESAMOS. Radio. Radio. Lámpara. Lámpara. Reloj. Reloj. AHORA (PRESENTE) Rueda ANTES (PASADO) Rueda. Coche. Coche. Plancha. Plancha.
PROGRESAMOS Radio Radio Lámpara Lámpara Reloj Reloj Rueda Coche ANTES (PASADO) AHORA (PRESENTE) Rueda Coche Plancha Plancha Teléfono Teléfono LOS INVENTOS Los hombres hacen cosas que antes no habían. Esas
17. SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN
17. SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Contenido: Sistemas de estanterías Maletines de herramientas 17 Sistemas de organización BERA 4 Sistemas de estanterías Caja Bera 4 Barra mural para cajas Bera Para 9 cajas
UN MUNDO DE PRODUCTOS. División Automotriz
UN MUNDO DE PRODUCTOS División Automotriz QUÍMICOS Antiempañante y repelente de agua, renovador para plásticos y gomas Desoxidante, grasas líquidas, pasta de cobre Convertidor y removedor de óxido, vaselina,
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO CUADRO DE CONTROL Elaboró: Jefatura de Servicios Generales Fecha de elaboración: 22 de abril del 2016 Actualización:
BRICOLAJE - HERRAMIENTAS
bricolaje SET DE 3 MARCADORES PARA TALADRO 1-32, 1-16, 3-32 08348 PACK 2 LLAVES PARA TALADRO 10 Y 13MM 08349 PLATO IMANTADO 10CM PARA TORNILLOS, PIEZAS METALICAS PEQUEÑAS 08588 SET 3 CEPILLOS MODELOS VARIOS
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
DIRECCIÓN NACIONAL VEHÍCULOS 11255 11264 CÓDIGO CPC DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE LOS 65.000 KMTS DEL VEHICULO 26474 VALLEJO ARAUJO S.A. 26473 VALLEJO ARAUJO S.A. 308.13 292.32 TOTAL MÁS IVA 600.45
DESCUENTO 5% DESCUENTO 3% CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE 3/8 1/2 3/ /4 1 1/2 2 CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/8 1/2 3/4 1
CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE 9530050 9530100 9530150 9530200 9530250 9530300 9530350 3/8 1 1/4 1 2 CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 9530400 9530450 9530500 9530550 3/8 CAJAS METÁLICAS CUADRADAS TIPO
CARRERA PROFESIONAL: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
CARRERAS PROFESIONALES SECTOR ECONÓMICO: FAMILIA PRODUCTIVA: ACTIVIDAD ECONÓMICA: COMERCIO ACTIVIDAD AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS CARRERA PROFESIONAL: MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORE, JALISCO CUADRO DE CONTROL Elaboró: Jefatura de Servicios Generales Fecha de elaboración: 30 de marzo de 2016 Actualización:
VAN. TOTAL Lps. 3,242.48
PUBLICADO 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 LIQUIDACION DE CAJA CHICA CHEQUE N 71006707 N0. FECHA Proveedor # Factura Descripción Valor 01 31/10/2017 AUTO FRENOS WILLY SUC. EL PROGRESO 000-002-01-00016160 2 EMPAQUE
CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CPC OBJETO CANTIDAD COSTO U. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE
CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CPC OBJETO CANTIDAD COSTO U. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 842200013 INTERNET TAMBIEN PUEDE REGISTRO DEL PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DOMINIO: mag.gob.ec LIBRES JUNTO CON EL ACCESO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 9 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional Cur Sol Pago / Ded 372 0908286644001 LOPEZ YEZ MARCELO
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS (ENERO-SEPTIEMBRE 2017) FECHA DE EMISION DE FACTURA Nº DE FACTURA
REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS (ENERO-SEPTIEMBRE 2017) Nº TIPO DE COMPRA OBJETO DE CONTRATACION QUIEN AUTORIZA LA COMPRA Nº DE FACTURA FECHA DE EMISION DE FACTURA MONTO FACTURA CANT. VALOR UNITARIO VALOR
LISTADO ÚNICO DE ITEMS DE SERVICIO
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SEGÚN VIAJES INTERNACIONALES 9386 9387 9388 SERVICIO DE PASAJE POR VIAJES INTERNACIONALES SERVICIO DE PASAJE POR VIAJES INTERNACIONALES - OTROS ORGANISMOS VIATICOS POR COMISION
Aplicación de Revestimiento Cerámico - 12
Lista de Infraestructura Aplicación de Revestimiento Cerámico - 12 Lugar y Período São Paulo 12 a 18 de Noviembre de 2012 WorldSkills Américas - 2012 Ocupación Nº 12 Aplicación de Revestimiento Cerámico
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN DIEGO LA TECNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACION PUBL
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN DIEGO LA TECNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACION PUBL PERFIL ECONOMICO DEL MUNICIPIO SAN DIEGO AÑO 204. DISTRIBUIDO DE ACUERDO A LAS
SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
TÉCNICO 8 4 01 07 LICIENCIA SOFTWARE ARCGIS 10.0 15 3.000,00 45.000,00 S S S TICS TÉCNICO 8 4 01 07 LICENCIA SOFTWARE AUTOCAD 5 2.000,00 10.000,00 S S S TICS TÉCNICO 8 4 01 07 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
REDUCCIÓN DE FACTURA ELÉCTRICA A TRAVES DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
REDUCCIÓN DE FACTURA ELÉCTRICA A TRAVES DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 3 REQUERIMIENTOS Comparar los niveles actuales y los niveles requeridos según actividad
SERVICIO DE BORRADO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO DISTRITO MERCED Y CARMEN 950.000,00
Municipalidad de San José Gerencia Administrativa Financiera Dirección Financiera Dpto. Recursos Materiales y Servicios Reporte de contrataciones de abril a junio 2015 No. de Objeto contractual procedimiento
INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO
INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 I INGRESOS Saldo en Caja al 31 12 2013 s/.
PRESUPUESTO 2013 APROBADO POR LEY Nº 317 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN POR ACTIVIDAD Y FUENTE
PRESUPUESTO 2013 APROBADO POR LEY Nº 317 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN POR ACTIVIDAD Y FUENTE PROGRAMA 00 POGRAMA 10 PROGRAMA 11 10 ACT. 02 10 ACT.02 ACT. 03 11 OTROS INGR. ACT. 05 11 OTROS INGR. MANTENIMIENTO
Anexo II. Lista de El Salvador
Anexo II Lista de El Salvador Sector: Servicios a las empresas Servicios profesionales Tipo de Reserva: Trato nacional (Artículo 11.03) Trato de nación más favorecida (Artículo 11.04) Comercio transfronterizo
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 1 Herramientas: Accidentes más comunes Golpes y cortes por la propia herramienta Lesiones oculares por proyecciones. Esguinces por sobreesfuerzos o gestos
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014
PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA REPORTE DE AVANCE DE GESTION CUARTO TRIMESTRE UR CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
REPORTE DE GESTION ACTIVIDAD : 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00 PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 38,992,068.68 DESCRIPCION : 530-HORAS DE TRANSMISION DE RADIO Y TELEVISION
INFIMAS CUANTIAS FECHA: ABRIL 2016 DESDE: 01/04/2016 HASTA: 30/04/2016
INFIMAS CUANTIAS FECHA: ABRIL 2016 DESDE: 01/04/2016 HASTA: 30/04/2016 ro. Nro. Factur a Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Canti dad Costo U. Valor Justificativ
NORMAS DE COMPETENCIA DEL ELECTRICISTA INSTALADOR DE INTERIORES
NORMAS DE COMPETENCIA DEL ELECTRICISTA INSTALADOR DE INTERIORES UNIDAD DE COMPETENCIA N 01 PLANIFICACIÓN DE TRABAJO NORMA DE COMPETENCIA 01: Planificación. FUNCIÓN PRODUCTIVA. Planificación para realizar
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR Ruc: 1760013480001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
Contratos entre Entidades PLURIANUAL Servicio Especial NO. Públicas o sus subsidiarias combustibles de los Vehículos
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DICIEMBRE Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 5371 PLURIANUAL 83141513 Servicio Contratación del Servicio de 1 53837 PLURIANUAL 333111 Servicio abastecimiento
Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cesar, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES,
Tenemos. lo que le falta. Q249 Taladro percutor de 1/2" 600W Código: Oportunidad. Junio 2017 Q199
Tenemos lo que le falta Junio 2017 Q199 Q249 Taladro percutor de 1/2" 600W Código: 14-25-011 Q129 Maletín para herramientas, 12" Código: 12-12-018 Q49 95 Bolsa para herramientas personal 9", Stanley Código:
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO DIRECCION ADMINISTRATIVA INFIMAS CUANTIAS DICIEMBRE DE 2016
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO DIRECCION ADMINISTRATIVA INFIMAS CUANTIAS DICIEMBRE DE 2016 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 4624 27/12/2016 87141.00.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Jueves 26 de Marzo del 2015 11:03 RUC: 0160005900001 Entidad: MIDUVI AZUAY Usuario: miduviazuay [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos Generales C onsultar Entidad C ontratante
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
INFIMAS CUANTIAS DICIEMBRE 2015 CPC Descripción CPC Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Total Justificativo
INFIMAS CUANTIAS DICIEMBRE 2015 CPC Descripción CPC Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Total Justificativo ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA CAMIONETA DMAX DE LA SUCURSAL PEDRO CARBO SERVICIO DE ALQUILER
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 2 de Agosto del 2016 18:12 RUC: 0968533430001 Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Usuario: jortegav4 [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos Generales Consultar
SUBASTA ELECTRÓNICA SEBM1913 SEV1913
Lote Bien Cantidad Unidad Descripción 1318214 1752392 14 PIEZA SET DE CINCELES 1318214 1768055 1 PIEZA GENERADOR USADO (AB. 2897) 1318214 1752361 191 PIEZA CINTAS PARA MEDIR 1318214 1944250 1 PIEZA GENERADOR
Evolución del paro registrado y las contrataciones de las personas con discapacidad en Aragón.
OBSERVATORIO EMPLEO Y DISCAPACIDAD Evolución del paro registrado y las contrataciones de las personas con discapacidad en Aragón. 1 er Trimestre de 2007 Instituto Aragonés de Empleo INDICE 1. El paro registrado
INFIMAS CUANTIAS SEPTIEMBRE Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Total Justificativo
CPC Descripción CPC INFIMAS CUANTIAS SEPTIEMBRE Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Total Justificativo Tipo de Compra SERVICIO ARRIENDO BOGA ARCHIVO DOCUMENTAL SUCURSAL EL EMPLAME 1.00 242.0000 242.0000
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES LOTERIA DEL TOLIMA 2016
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Loteria del Tolima Dirección Carrera 2 No. 11-59 Piso 2 Edificio La Once Teléfono 2611023 Página web www.loteriadeltolima.com Misión y visión MIsion Ser una
Skill: Reparación de carrocerías de vehículos (13) LISTA DE INFRAESTRUCTURAS
Skill: Reparación de carrocerías de vehículos (3) LISTA DE INFRAESTRUCTURAS La lista de infraestructuras incluye todos los equipamientos, herramientas, materiales e instalaciones necesarios para el desarrollo
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ENLACE
Wh 2 1 3 4 6 R F.P. I I 0 0 ICP1 0 CLIENTE PREVISION DE CARGAS. PROBLEMAS EJERCICIO 1. Calcular la potencia a prever para un conjunto de 10 viviendas con grado de electrificación básico. EJERCICIO 2. Calcular
ASIGNACION PRESUPUESTARIA, 2018 Presupuesto inicial al 01 enero 2018 (En RD$)
OBJETO CUENTA SUBCUENT A ASIGNACION PRESUPUESTARIA, 2018 Presupuesto inicial al 01 enero 2018 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2,101,323,850.00 2.1.1 REMUNERACIONES 1,803,204,917.00 2.1.1.1.01
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Miércoles 3 de Junio del 2015 09:54 [ Ingresar al Sistema ]»Búsqueda de Infima Cuantía Entidad Contratante: Presione el botón Buscar E, para encontrar el nombre
MINISTERIO RELACIONES EXTER.Y CULTO 07CDE REPUESTOS MINISTERIO RELACIONES EXTER.
07CDE0003812003 REPUESTOS... 07CDE0015462003 OTROS UTILES Y MATERIALES 07CDE0029752002 REPUESTOS... 07CDE0031032002 MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO 07CDE0039882003 REPUESTOS... 08CDE0011792003 08CDE0013192003
LOTE DESCRIPCIÓN PRECIO DE SALIDA
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LOTE INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 26600 LOTE INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 26510 LOTE INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 26150 LOTE INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 24910
HERRAMIENTAS CATÁLOGO 16
CATÁLOGO 16 HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS CATÁLOGO 16 Utilizar en tu casa las HERRAMIENTAS de Hidalgo s Group es la mejor inversión que puedes hacer. Con nuestras HERRAMIENTAS ahorrarás costes en el consumo
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA
NACIONAL ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA FECHA DESCRIPCIÓN RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA SERVICIO DE LIMPIEZA 13-ago-12 DE LAS OFICINAS
Herramientas. Llaves de vaso. Kits de herramientas a 429 Equipos portaherramientas. Bandejas modulares. Llaves. Bandejas modulares EVA
08 Herramientas Kits de herramientas...418 a 429 Equipos portaherramientas Bolsas, maletas, cofres, cajas y trolley...429 a 431 Carros...431 a 433 Bandejas modulares Portaobjetos...435 Generales...435
Trámite Descripción Ministerio Descripción 2009LA INSUMOS AGROEVETERINARIOS ESCUELA CENTROAMERICANA DE GANADERIA
2009LA-000008-57441 INSUMOS AGROEVETERINARIOS 2012CD-000149-32800 2011CD-000223-00100 2012LA-000339-10801 2009CD-000005-57438 2008CD-000011-57445 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA ELÉCTRICOS COMPRA
CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CPC OBJETO CANTIDAD COSTO U. V.TOTAL JUSTIFICATIVO TIPO COMPRA OBSERVACIONES 6 29, , , ,00
CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CPC OBJETO CANTIDAD COSTO U. V.TOTAL JUSTIFICATIVO TIPO COMPRA OBSERVACIONES 439230011 EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CARGADOS O NO. Inspección y adquisición de extintores
CUADRO I. Códigos CNAE y título de la actividad económica
01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas. 01.11 Cultivo de cereales y otros cultivos 1,60 1,20 2,80 01.12 Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura
DESCASERV ECUADOR S.A. HERNANDEZ ORTIZ DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ ORTIZ DANIEL HERNANDEZ CHANGOLUISA LOGROÑO ANDRES ROLANDO. Ortiz Avila Ximena Ortiz
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social 1 001-002- 23/12/2016 51290.00.1 LICENCIA DE USO DE DESCASERV 000000428 SOFTWARE DE CONTROL ECUADOR S.A. DE TONO SERIAL
MUNICIPIO DE Miacatlan CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES 1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO 1323 GRATIFICACION FIN DE A?O (AGUINALDO) 1521 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD
ALCANCE DE ACREDITACIÓN
SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - SAE ALCANCE DE ACREDITACIÓN ORGANISMO DE DE S LENOR ECUADOR CIA LTDA Mariana de Jesús E78 y La Pradera Tel.: +(593) (0)2 290 5487 mauricio.canchigna@lenorgroup.com
CONCURSO POR INCREMENTO EN VOLUMEN DE VENTAS TRADICIONAL
CONCURSO POR INCREMENTO EN VOLUMEN DE VENTAS TRADICIONAL OBJETIVO: Este concurso tiene como objetivo incrementar el volumen de ventas en paquete Tradicional. PERÍODO DEL CONCURSO: Del 1 de Marzo al 31
ALCANCE DE ACREDITACIÓN
SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - SAE ALCANCE DE ACREDITACIÓN ORGANISMO DE DE S LENOR ECUADOR CIA LTDA Manuel Sotomayor E17-152 y Flores Jijón Tel.: +(593) (0)2 600 9404 E-mail: mauricio.canchigna@lenorgroup.com
ALCANCE DE ACREDITACIÓN
SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - SAE ALCANCE DE ACREDITACIÓN ORGANISMO DE DE S LENOR ECUADOR CIA LTDA Manuel Sotomayor E17-152 y Flores Jijón Tel.: +(593) (0)2 600 9404 mauricio.canchigna@lenorgroup.com
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC TALLER SOBRE CLASIFICADORES CIIU, CPC, CIUO, NICARAGUA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC TALLER SOBRE CLASIFICADORES CIIU, CPC, CIUO, NICARAGUA Managua, Nicaragua Marzo 2005 Objetivo General Adaptar, actualizar y uniformar los clasificadores
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
Regional Valle Centro Agropecuario de Buga
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus precotizaciones, como
SECRETARÍA DE FINANZAS
08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-099 0-099 Página 1 de 8 0 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 1,808.38 DE (F) GLOSA DEL 00043 000 26//27 FACTURA / nro.000-0--
Informe Gastos y Recursos 2015
Informe Gastos y Recursos 2015 DECANATO RECURSOS Y GASTOS - AÑO 2015 RECURSOS Presupuesto Ordinario (PO) 2015 s/res. 058/15 $ 145.362,00 Presupuesto Ordinario (PO) 2015 s/res. 058/15 $ 292.967,00 (Becas
COMERCIO BILATERAL MÉXICO-CHINA, 2007 Principales Capítulos del intercambio y discrepancias estadísticas (millones de dólares)
COMERCIO BILATERAL MÉXICO-CHINA, 2007 Principales Capítulos del intercambio y discrepancias estadísticas (millones de dólares) A B C D E F Principales Capítulos del intercambio Importación Exportación
LOTE DESCRIPCIÓN PRECIO DE SALIDA LOTE INTEGRADO POR DESECHO DE ESTRUCTURA DE UN GENERADOR.
1 5 13 20 26 27 28 29 LOTE INTEGRADO POR DESECHO DE ESTRUCTURA DE UN GENERADOR. LOTE INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 184 COLLARES CON ARETES Y MERCANCÍA DIVERSA. LOTE INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 272 KG
DESCUENTO 5% DESCUENTO 10% CONECTORES DE COMPRESIÓN PARA TUBO EMT DE ACERO 1/2 3/ /4 1 1/2 2 COPLE DE COMPRESIÓN PARA TUBO EMT DE ACERO
CONECTORES DE COMPRESIÓN PARA TUBO EMT DE ACERO 9570800 9570805 9570810 9570815 9570820 9570825 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 9570800 COPLE DE COMPRESIÓN PARA TUBO EMT DE ACERO 9570830 9570835 9570840 9570845
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AÑO 2018
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 84,290,646.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,383,344.00 3000 SERVICIOS GENERALES 344,784,340.00 5000 BIENES MUEBLES,
AMARRAS PLASTICAS AMARRA PLASTICA 16 CM $ AMARRA PLASTICA 20 CM $ AMARRA PLASTICA 30 CM $ 1.028
AMARRAS PLASTICAS 10101 AMARRA PLASTICA 16 CM $ 276 10102 AMARRA PLASTICA 20 CM $ 693 10103 AMARRA PLASTICA 30 CM $ 1.028 10104 AMARRA PLASTICA 40 CM $ 1.452 10105 AMARRA PLASTICA 50 CM $ 3.395 10081 AMARRA
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 1 de 5 Documentos: EN LINEA Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Entidad 594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado
HERRAMIENTAS ALICATES
ALICATES 9 0 KD- ALICATE CARPINTERO 00 mm/ KD-00 ALICATE CORTE 0mm/" MANGO GOMA KD-00 ALICATE CORTADOR PROF 0 mm/ MANGO GOMA KD-00 ALICATE PELA CABLES 0mm/" MANGO GOMA KD-00 ALICATE CORTE 0 mm/ MANGO GOMA