SECRETARÍA DE FINANZAS

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1 08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 1, DE (F) GLOSA DEL //27 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMNINSTRO DE 1 FAN MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UDEM DE LA SEFIN PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE DE (F) GLOSA DEL //27 9, , PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR S DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIONES EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL NOVENO PISO DE ESTA SECRETARIA, EL DIA 17 DE ENERO DE //27 FACTURA / nro Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 1, , PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAQ. DE LAMINAS PARA CARNET DE 3X4 (100 UNIDADES X PAQ.) PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN. OBS:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 26, EN VISTA QUE SE REVERSO POR GESTION DE CIERRE //27 FACTURA / nro Productos Químicos Productos no Ferrosos 29, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR SCROLL 60,000 BTU PARA A/C, MODELO 42 LSC3622- CL, (1) CILINDRO DE ACETILENO METILICO O MAPP GAS, (1) PIE DE TUB FLEXIBLE 3/8X50 PIE, (1) PIE DE TUB FLEXIBLE 7/8X50 PIE, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), ORDEN DE COMPRA No , PROCESO DE COMPRA PPIPUC-31-26, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No UR. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL F

2 08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de 8 0 DE (F) GLOSA DEL //27 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CONTACTOR DE DOS POLOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA ULAB DE LA SEFIN PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE //27 FACTURA / nro Utensilios de Cocina y Comedor 5, , PAGO POR SUMINISTROS DE SET DE LOSA PARA DEGUSTACION SOLICITADO PARA ATENCION EN REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE //27 FACTURA / nro Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos 28, , , , PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No MEMO PM/PI-3/26. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL F //27 FACTURA / nro , , PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACION DE RELOJ DOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MCA ACROPRINT SERIE No KX SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE //27 FACTURA / nro , , PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA REPARACION DE RELOJ DOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ACROPRINT SERIE No DI UBICADO EN ASESORIA LEGAL DE LA SEFIN

3 08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de 8 0 DE (F) GLOSA DEL // Diesel 1, , PAGO POR CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 16 AL 20 DE ENERO DEL AÑO 27 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN //27 FACTURA / nro Diesel PAGO DE LA FACTURA No EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO, PICK-UP, PLACA N149, ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA //27 14, , PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR S DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION A DELEGACIONES Y/O MISIONES CON LAS CUALES SE SOSTUVIERON REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DICHOS S FUERON REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 26. ESTE PAGO FUE REVERSADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVO DE CIERRE EN EL AÑO //27 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 2, , PAGO POR SUMINISTRO DE (50) CAJAS DE KLENEEX EJECUTIVO DE 100 PAÑUELOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. ORDEN DE COMPRA No , PROCESO DCS OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No MEMO PM/PI-009/26. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL F //27 FACTURA / nro Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PAGO POR SUMINISTROS DE 3 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM (EN PAQUETE 25 UNIDADES), SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES

4 08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de 8 0 DE (F) GLOSA DEL //27 FACTURA / nro Tintas, Pinturas y Colorantes 7, , PAGO POR SUMINISTROS DE (54) GALONES DE PINTURA, PREPARADA, COLOR GRIS PARA TEÑIR 54 CAMISAS, SOLICITADO POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No , PROCESO DCS UR, OBSERVACION: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No UR. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL F //27 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón PAGO POR SUMINISTROS DE 30 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS ALTA CALIDAD Y 30 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No , MEMO PM/PI-5/26. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL F //27 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE DOS KIT DE RODOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2545 UBICADA EN EL AREA DE REFRODUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO AL QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE //27 FACTURA / nro PAGO DE LA FACTURA No EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR S DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON LOS VICEMINISTROS JOSE LUIS OSORIO, CARLOS GUNTHER Y LA CONSULTORA DINA CABALLERO // Diesel 1, , PAGO POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES,CORTES DEL 30 DE ENERO AL DE FEBRERO DEL AÑO 27,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

5 08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de 8 0 DE (F) GLOSA DEL //27 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL, SOLICITADO PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE PROGRAMAN EN LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA SEFIN. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL F //27 FACTURA / nro , , PAGO POR UNA FUENTE DE PODER PARA REPRACION DE RELOJ DE MARCACION DE PERSONAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN PAGO PENDIENTE AL AÑÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMETE //27 FACTURA / nro , , PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS DE MARCACION DE PERSONAL UBICADOS (2) EN LA SEFIN Y (1) EN PROYECTO SAMI SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN PAGO PENDIENTE AL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE //27 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 6, , PAGO POR LECTORA BIOMETRICA PARA SU INSTALACION EN CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO HA QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE //27 FACTURA / nro , , PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJ DOR DE CORRESPONDENCIA UBICADO EN SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE //27 60, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS

6 08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de 8 0 DE (F) GLOSA DEL // Gasolina Diesel 60, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL //27 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER TK-1147 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2035. SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SCIP COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO //27 103, , PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR S DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION A DELEGACIONES Y/O MISIONES CON LAS CUALES SE SOSTUVIERON EN ESTA, DICHOS S FUERON REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 26. ESTE PAGO FUE REVERSADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVO DE CIERRE EN EL AÑO //27 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) KIT DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL, SOLICITADO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON UBICADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ORDEN DE COMPRA No , PROCESO DCS UR OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No UR. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL F //27 FACTURA / nro Prendas de Vestir 4, , PAGO POR SUMINISTROS DE 16 CAMISAS TIPO POLO, MARCA OK, 4 COLOR NEGRO EN TALLA (M), 3 COLOR OCRE EN TALLA (M), 1 COLOR BLANCO EN TALLA (M), 8 COLOR AZUL ROYAL EN TALLA 3 (S) Y 5 (M), CON DOS BORDADOS (SEGUN MUESTRA), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

7 08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 7 de 8 0 DE (F) GLOSA DEL //27 FACTURA / nro Muebles Varios de Oficina 4, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARMARIO PUERTA CORREDIZA 72X40X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV, SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No , PROCESO DCS UR, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No UR. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL F //27 FACTURA / nro PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJ DOR DE CORRESPONDENCIA MODELO PIX200 MCA AMANO SERIE SOLICITADO POR LA UDEM DE LA SEFIN PAGO PENDIENTE DEL AÑO 26 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE //27 RECIBOS / nro.varios Productos de Material Plástico Utiles y Materiales Eléctricos Elementos de Limpieza y Aseo Personal Productos de Artes Gráficas 1, PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR S VARIOS Y ATENCIONES EN REUNIÓN A DELEGACIONES Y/O MISIONES CON LAS CUALES SE SOSTUVIERON REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHOS S FUERON REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL Libros, Revistas y Periódicos Productos de Papel y Cartón DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 45, DE (F) GLOSA DEL //27 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER,MAC. SHARP,MODELO: MX 312NT,COLOR NEGRO PARA USO EN DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA:

8 08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 8 de DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 45, DE (F) GLOSA DEL //27 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE: (2) UNIDADES DE CILINDROS DE IMPRESION PARA FOTOCOPIADORA XEROX (1) MANO DE OBRA E INSTALACION DE PARTES. PARA LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA UBICADA EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA: OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 26 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO POR CIERRE DE AÑO //27 FACTURA / nro , ,6.50 PAGO POR SUMINISTROS DE 2 TONER COLOR NEGRO MCA. XEROX 5225 PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA: OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 26 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO POR CIERRE DE AÑO. 10 EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS 19, DE (F) GLOSA DEL //27 FACTURA / nro TOTAL GENERAL 19, , PAGO POR SUMINISTRO DE (5) TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO MEMO DGID