SECRETARÍA DE FINANZAS

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1 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS 15, DE (F) /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS [Procesado por: TID ] /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND Y FOLDERS TRANSPARENTE DE COSTILLA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA SER CONSUMIDAS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS /08/22 FACTURA / nro Utensilios de Cocina y Comedor 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE TE, AZUCAR, CREMORA, CUCHARAS Y PLATOS DESCARTABLES, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE 3 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y 5 CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. 15 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 2, DE (F) /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP. 20 FRANQUICIAS ADUANERAS 10, DE (F)

2 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de FRANQUICIAS ADUANERAS 10, DE (F) /08/22 FACTURA / nro Y REEMBOLSO EN CONCEPTO DE S DE ZOLITUR POR (: 1 ) CUADERNO UNICO, ( 1 ) TINTA HP 75 TRI-COLOR ( CB337W) Y VARIOS ENVIOS DE ENCOMIENDA. DE LA D.G.F.A /08/22 FACTURA / nro , , , PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAGO POR SUMINISTRO DE BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN /08/ Elementos de Limpieza y Aseo Personal 1, , REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE USO EN LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, CORTES. 23 ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 6, DE (F) /08/22 FACTURA / nro ,1.30 2,1.30 PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN [Procesado por: TID ] /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PLAQUITA PARA RELOJ DOR DE 3 LINEAS Y UNA CINTA PARA RELOJ DOR, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES /08/22 FACTURA / nro , PAGO POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS: ( 300) FOLDER TAMAÑO OFICIO, ( 100 ) FOLDER TAMAÑO CARTA

3 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 6, DE (F) /08/22 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos Productos de Material Plástico 1, PAGO POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS: ( 300) FOLDER TAMAÑO OFICIO, ( 100 ) FOLDER TAMAÑO CARTA ( 6 ) PAPELERAS PLASTICAS RECTANGULAR ( 3) CINTAS PARA CALCULADORA ELECTRONICA ( 12) BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA ( 12 ) CINTAS TRANSPARENTES ADHESIVA 3/4 X 72 YDS ( 30 ) TUBOS FLUORESCENTES, LUZ DIA 32 WATTS ( 30) CD- R 48 X 700 MB, 80 MIN CON EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN LA D.G..B.N. 19 ONCAE 27, DE (F) /08/22 FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTRO DE CREMORA, AZUCAR, GASEOSAS, SERVILLETAS, PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINSTROS DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID ] /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTROS DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA CONSUMO DE LA OFICINA NOEMATIVA DE CONTRATACION Y

4 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de ONCAE 27, DE (F) /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTROS DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA CONSUMO DE LA OFICINA NOEMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID ] /08/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 2, , PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR, PARA USO DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR ALIMENTOS DE 65 COFFE BREAK PARA LA ATENCION EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DE LAS COMPRAS POR CATALAGO DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 47, DE (F) /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MEMORIAS RAM DE 4GB PARA USO DEL PROCESO CONSTANTE DE ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WED DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP A COLOR PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO SAMI /08/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas PAGO POR SUMINISTRO DE LA NORMAS ISO/ IEC 20000:21, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA CONSUMO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE POLITICA DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE

5 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 47, DE (F) /08/22 FACTURA / nro ,1.52 2,1.52 PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA CANON MODELO GPR 35, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO SAMI /08/22 FACTURA / nro Diesel 25, , PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PERCOLADORA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM. 09 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 3, DE (F) /08/22 FACTURA / nro PAGO POR EL SUMINISTRO DE SEIS (6) UNIDADES DE MEMORIA USB, 8 GB, MARCA KINGSTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO /08/ Diesel 2, , S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DE LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 108, DE (F)

6 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 108, DE (F) /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS: 4 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY DE 8 UNIDADES 456G, 10 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRAMOS, 10 BOLSAS DE CAFE ORO DE 16 UNIDADES. TODO PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: ( 2 ) RESMAS DE CARATULAS TRANSPARENTES PAQUETE DE 100 UNIDADES ( 5 ) TONER LASER JET HP CE255A ( 6 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 920 NEGRO CD 971A ( 4 ) TONER LASER JET C7115A PARA USO EN LA T.G.R /08/22 FACTURA / nro COMPRA DE SUMINISTROS : ( 24 ) COCA-COLAS EN LATA DE 500 ML ( 24) RESFRESCOS TROPICAL DE 500 ML (24 ) TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA /08/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 25, , PAGO POR COMPRA DE 75 MILLARES DE CHEQUES EN FORMA CONTINUA, BCH, CTA No CHEQUES PARA PAGOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE EDUCACION Y SOPTRAVI /08/22 FACTURA / nro.400 Y Utensilios de Cocina y Comedor 1, , PAGO POR LA ADQUISICION DE ( 1 ) JUEGO DE CUBIERTOS DE 45 PIEZAS HAMPTON Y ( 1 ) JARRA PLASTICA CON TAPADERA, PARA USO EN EL DESPACHO DE LA TESORERA Y SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C /08/22 FACTURA / nro Equipo de Comunicación 29, ,7.30 PAGO POR ADQUISICION DE ( 2 ) CISCOS IP PHONE 7975G ADAPTADOR AC CISCO CP-PWR-CUBE-3 MODULO EXPANSION TELEFONO IP CISCO CP-7914 CISCO SMARTNETEXTENDED CDP DE 1000VA, PARA USO DE LA TESORERIA Y LA PLANTA TELEFONICA DE LA T.G.R. O/C /08/22 FACTURA / nro , Pago por Suministro de 1000 botellones de agua purificada de 5 galones para consumo en la Tesoreria General de la Reublica de la Secretaria de Finanzas

7 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 7 de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 108, DE (F) /08/22 FACTURA / nro , , Pago por Suministro de 1000 botellones de agua purificada de 5 galones para consumo en la Tesoreria General de la Reublica de la Secretaria de Finanzas [Procesado por: TID ORDEN DE COMPRA N EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS 7, DE (F) /08/22 FACTURA / nro.s/n Equipo de Comunicación 5, , PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) GRAVADORAS DE VOZ MCA. SONY ICD-UX512BLK QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA ASISTENCIA Y APOYO EN REUNIONES Y SESIONES EN LAS QUE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS PARTICIPA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS [Procesado por: TID ] /08/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAGO POR SUMINISTRO DE PANAS DE JABON LAVA PLATOS PARA SER UTITLIZADOS POR LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS DE LA SEFIN. 17 UNIDAD DE GENERO 3, DE (F) /08/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 2, , PAGO POR SUMINISTROS DE 100 TRIFOLIOS EN SATINADOS FULL COLOR PARA LA III FERIA EXPOSITIVA DE SALUD,"PROMOVIENDO LA IDUALDA Y LA EQUIDAD DE GENERO" QUE SE LLEVARA A

8 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 8 de UNIDAD DE GENERO 3, DE (F) /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTROS DE (4) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY, (4) PAQUETES DE GALLETAS OREO DORADA, (1) PAQUETE DE GALLETA AVENY BRAN, (1) PAQUETE DE GALLETA WAFFLE PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 06 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 31, DE (F) /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE ( 100 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO /08/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 2, , PAGO POR SUMINISTRO DE ( 100 TALONARIOS ) DE HOJA DE RUTA, ORIGINAL Y COPIA DE 50 JUEGOS C/U PERFORADOS Y ENUMERADOS, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C NO /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 4 KIT DE MANTENIMIENTO PARA HP 4250 DTN PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CON SERIE No. CNRXL36153, CNRXL36153 Y JPHAD28209 Y UN (1) FUSOR PARA IMPRESORA HP 4650 DN CON SERIE CNGXK DE (F)

9 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 9 de 19 0 DE (F) /08/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 3, , PAGO POR SUMINISTRO DE 50 TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES (UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS), PARA USO DE LA PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER, (1) MODULO XEROGRAFICO,(1) FUSOR PARA LA FOTOCOPIADORA MCA, XEROX MODELO WC5655 SERIE :KBM UBICADA EN LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro.0 97, , PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA ( INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA) DEPENDIENTE DE LA EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No , CONTRATO No Y ACUERDO No. 0715, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE CARTULINA TEXTURIZADA Y PAPEL PERGAMINO, PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU /08/22 FACTURA / nro PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 2 CAJAS DE SPRITE ZERO, PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTROS DE 6 LATAS DE CACAHUATES PLANTERS MIX Y 6 LATAS DE CACAHUATES PLANTERS COCT. PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/ Gasolina Diesel 70, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 22 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

10 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 10 de 19 0 DE (F) /08/22 FACTURA / nro Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 2, , PAGO POR SUMINISTROS DE 4 CAJAS DE VENDAS PARA YESO DE 4X5 MCA. GIPSONA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU). DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 6, , , PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REINSTALACION DE 24 CAMARAS DE SEGURIDAD Y 2 NUEVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) SENSOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS PCA CONDUCIDO POR EL Sr.DANIEL LOPEZ /08/22 FACTURA / nro Equipo de Comunicación 40, , PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS 24 CAMARAS DE SEGURIDAD REINSTALADAS E INSTALACION DE 2 NUEVAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) TONER LASER JET HP Q7551A PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/ Diesel 1, , S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL /08/22 FACTURA / nro Confecciones Textiles PAGO POR SUMINISTRO DE 2 SOMBRILLAS PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REINSTALACION DE 24 CAMARAS DE SEGURIDAD E

11 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 11 de 19 0 DE (F) /08/22 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 50, , PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REINSTALACION DE 24 CAMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACION DE 2 NUEVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN /08/22 3, , S DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA MAGNUM PARA LA PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID ] /08/22 FACTURA / nro REEMBOLSO POR S DE ALIMENTACION EN ATENCIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO /08/ Diesel 3, , S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CON SEDE EN CATACAMAS DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (3) TONER PARA USO DE LA ABOGADA MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ENCARGADA DE JUICIOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro , , REEMBOLSO POR S DE ALIMENTACION EN ATENCIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEFIN Y FMI, PARA LA PRESENTACION CON EMPRESARIOS EN S.P.S /08/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAGO POR SUMINISTRO DE GUANTES DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

12 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 12 de 19 0 DE (F) /08/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) /08/ Diesel 1, , S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES A VARIAS COMUNIDADES DE CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (5) SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y COMPRAS, PERTENECIENTES A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA MODELO HP LASER JET P3005, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO GERENCIAL (UPEG) /08/22 FACTURA / nro Equipos para Computación 37, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA LAPTOP MCA.HP MODELO: ELITEBOOK PARA SER UTILIZADA POR SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TINTAS HP C6578D, (2) TINTAS HP 51645AL, (2) TINTAS HP C9386AL PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro Productos de Material Plástico Elementos de Ferretería 4, , PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BAÑO PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN Cemento, Cal y Yeso ,106,637.63

13 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 13 de 19 0 DE (F) /08/22 FACTURA / nro Productos de Material Plástico Elementos de Ferretería 2, ,0.02 PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE BAÑO PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAGO POR SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO Y ESCOBAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) /08/ Gasolina 2, , REEMBOLSO DE S DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA DEL 12 AL 13 DE JULIO PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO Y DEL 27 AL 28 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA /08/22 FACTURA / nro Aceites y Grasas Lubricantes PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SELLADORES DE BLOCK PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6522 CONDUCIDO POR EL Sr.ROMULO HERNANDEZ /08/22 FACTURA / nro Productos de Material Plástico 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) /08/22 FACTURA / nro Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal 47, , PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCION AL FINAL MCA.GOULDS PUMPS MODELO 1ST CONSTRUIDO DE ACERO INOXIDABLE CARCAZA,IMPULSOR Y BASE, SELLO MECANICO,SUCCION Y DESCARGA DE 11/4"X1 TIPO NPT ACOPLE DIRECTO A MOTOR DE 0.7HP MONOFASICO, EN 230 VOLT,TEFC A PRUEBA DE EXPLOSION,PARA EL LLENADO DE DIESEL AL GENERADOR ELECTRICO DE LA PLANTA ELECTRICA /08/22 3, , S DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 22.

14 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 14 de 19 0 DE (F) /08/22 FACTURA / nro , , REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DE DECRETOS, CON EL VICEMINISTRO, UPEG Y GRUPO DE ASESORES, LLEVADA ACABO EL DIA 07 DE AGOSTO DE /08/22 FACTURA / nro , , REEMBOLSO POR CANCELACION DE FACTURA No POR COMPRA AL RESTAURANTE POLLO CAMPERO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDENADA PARA FUNCIONARIOS DE LA SEFIN QUIENES TRABAJARON EN LA EMISION DE VARIOS DOCUENTOS A PRESENTAR EN EL GABINETE ECONOMICO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES FUTURAS DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA CON LOS QUE CUENTA LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION /08/22 FACTURA / nro Prendas de Vestir Confecciones Textiles 1, PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CAPOTES Y 2 MOCHILAS PARA SER UTILIZADOS POR MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO DOR Y (1) FACSIMIL PARA USO DEL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro Hilados y Telas 3, , PAGO POR SUMINISTRO DE CANVAS PANEL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU /08/22 3, , ,106, S DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 22

15 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 15 de 19 0 DE (F) /08/22 FACTURA / nro Material de Guerra y Seguridad 9, , SUMINISTROS DE 5 EXTINTORES PORTATILES DE 20 LBS,MCA.GLORIA,CLASE ABC,TIPO PQS PARA USO EN EL ARCHIVO DE BANASUPRO DE LA SECRETARIA DE FINANZA /08/22 FACTURA / nro.652-e REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO /08/22 FACTURA / nro Tintas, Pinturas y Colorantes PAGO POR SUMINISTRO DE UN GALON DE BARNIZ MARINO, PARA SER UTLIZADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTROS DE 30 CARPETAS TAMAÑO CARTA MCA. AMPO PARA USO EN LA CAPACITACION EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DEL 22 AUSPICIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (24) BOLIGRAFOS MCA. PILOT COLOR NEGRO, (12) BOLIGRAFO MCA. PILOT COLOR ROJO,(12) BOLIGRAFO MCA. PILOT COLOR AZUL OSCURO PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTROS DE 40 BLOCK RAYADO AMARILLO MCA.INSPIRA Y 40 BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO PUNTO MEDIO PARA USO EN LA CAPACITACION EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE SERA IMPARTIDA POR REPRESENTANTES DE LA COMISION DE COOPERENTES (BANCO MUNDIAL/IFC,UNION EUROPEA Y OECD) QUE SE RELIZO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DEL /08/22 FACTURA / nro , , , PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION.

16 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 16 de 19 0 DE (F) /08/ Diesel 3, , S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL /08/22 OFICIO / nro.s/n Diesel 3, , DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE S DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL /08/ Diesel S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA EL LICENCIADO MIGUEL MEJIA, CONSULTOR DEL DESPACHO MINISTERIAL A PUERTO CORTES DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (10) FILTROS DE ACEITE, (10) FILTROS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN /08/22 FACTURA / nro.m2985 8, , PAGO POR SUMINISTROS DE (1) CINTAS ZXP,YMCKK,500 IMAGENES Y UN (1) FILM DE TRANSFERENCIA PARA 1250 IMAGENES PARA USO EN LA ELABORACION DE LOS CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS COMO PARA LAS VISITAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /08/22 FACTURA / nro.s/n Llantas y Cámaras de Aire 2, , PAGO DE SUMINISTRO DE: (3) NEUMATICOS TRASEROS, (3) NEUMATICOS DELANTEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTICECLETAS CON LAS QUE CUENTA LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION /08/22 FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) MEMORIAS USB DE 8GB MCA. A-DATA COLOR ROJA Y UNA (1)

17 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 17 de 19 0 DE (F) /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) MEMORIAS USB DE 8GB MCA. A-DATA COLOR ROJA Y UNA (1) MEMORIA USB DE 16GB MCA. A-DATA COLOR AZUL PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 280, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 280, DE (F) /08/22 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 144, , PAGO POR L144, A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV CONASH CORRESPONDIENTE AL 90% CON FONDOS EXTERNOS DEL REEMBOLSO NO. 11 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL CHILE Y EL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL SISTEMA PALERMO, PUERTO CORTÉS SEGÚN CONTRATO CO Y MEMORANDO UAP /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR L6, MENOS RETENCIÓN DE L52.48 DE ISV A DISPROA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN MEMORANDO UAP /08/22 FACTURA / nro PAGO POR L CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE ISV A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL CORRESPONDIENTE A 10% EN CANCELACIÓN DE FACTURA NO CON FONDOS NACIONALES SEGÚN MEMORANDO UAP /08/22 CONTRATO / nro.co , PAGO POR L16, A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. CONASH

18 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 18 de UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 280, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 280, DE (F) /08/22 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 16, , PAGO POR L16, A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. CONASH CORRESPONDIENTE AL 10% CON FONDOS EXTERNOS DEL REEMBOLSO NO. 11 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL CHILE Y EL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL SISTEMA PALERMO, PUERTO CORTÉS SEGÚN CONTRATO CO Y MEMORANDO UAP /08/22 CONTRATO / nro Herramientas Mayores 6, , PAGO POR L6, A BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA BOMOHSA CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE SEGÚN FACTURA NO , CONTRATO CB Y MEMORANDO UAP (SE HAN PAGADO F POR L1,983, Y F POR L690,846.80) /08/22 FACTURA / nro , , PAGO POR L4, MENOS RETENCIÓN DE ISV DE L32.00 A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN MEMORANDO UAP /08/22 CONTRATO / nro.pp Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 100, , S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL REEEMBOLSO NO. 8 POR EL INFORME NO. 9 DEL 4 DE JUNIO AL 23 DE 22 SOBRE SUPERVISIÓN TÉCNICA TY AMBIENTAL PARA EL PROYECTO LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA FEDEL SECTOR SUR DE CHOLOMA, MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS SEGÚN CONTRATO PP Y MEMORANDO UAP /08/22 FACTURA / nro Llantas y Cámaras de Aire 1, , PAGO POR L1, MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A AUTOLLANTAS S DE RL CORRESPONDIENTE AL PAGO CON FONDOS NACIONALES DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP COMPLEMENTO DEL F /08/22 FACTURA / nro PAGO POR L MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A UTILES DE HONDURAS S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE

19 10/09/22 11:33:11 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 19 de UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 280, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 280, DE (F) /08/22 FACTURA / nro TOTAL GENERAL ,106, PAGO POR L A DISPROA CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE ISV DE FACTURA NO CON FONDOS NACIONALES SEGÚN MEMORANDO UAP