SECRETARÍA DE FINANZAS

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1 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 13 0 SECRETARIA DE ESTADO 358, DE (F) FACTURA / nro , , (1000) SOBRES KIMBERLY T/CARTA, C/BLANCO LORD. -(1000) SOBRES KIMBERLY T/CARTA, C/MARFIL NATURAL LORD. PARA SER INGRESADOS EN PROVEEDURIA Y SER RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION FACTURA / nro , , ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES, CANDIDATOS DE PARTIDOS POLITICOS, EXAMINANDO LA SITUACION ECONOMICA DEL PAIS, EL DIA 13 DE JULIO DEL FACTURA / nro (4) BANDAS; POWER STERRING, ALTERNADOR Y A/C. PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PATROL, MOTOR RD-28, AÑO 20, PLACA 069, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA DE TRASPORTE DE LA SEFIN FACTURA / nro PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION ALMUERZO CON SEÑOR MINISTRO DE FHIS Y ASESOR DE LA SEFIN, EL DIA 10 DE JULIO DEL /07/2009 RECIBOS / nro.s/n Diesel Gasolina 22, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2009, A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN FACTURA / nro (10) CINTAS P/IMPRESORA CANON AP11 MCA KORES. PARA USO EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN /07/2009 FACTURA / nro , , PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES DE TRABAJO BRINDADAS CON COMISION DE DICTAMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 2009 PRESIDIDA POR

2 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de 13 0 SECRETARIA DE ESTADO 358, DE (F) /07/2009 FACTURA / nro Papel de Escritorio 34, , (500) QUINIENTAS RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN /07/2009 FACTURA / nro , , (5) CINCO MEMORIAS USB CON HUELLA DACTILAR. PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN /07/2009 FACTURA / nro Muebles Varios de Oficina 3, , (1) SILLA EJECUTIVA, ALTO, CON FORRO DE CUERO ECOLOGICO, ACOLCHONAMIENTO EXTRA GRUESO, HIDRAULICA, RECLINABLE, RESISTENTE HASTA 260 LBS., DE 5 RODOS. PARA USO DEL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN FACTURA / nro , , (100) ARCHIVADORES T/OFICIO MCA LEITZ. PARA USO EN VARIOS DEPTO. DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN /07/2009 FACTURA / nro.833 2, , PAGO POR 15 DESAYUNOS POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO CON HONDUTEL Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EL 8 JULIO EN EL DESPACHO MINISTERIAL /07/2009 FACTURA / nro.831 2, , PAGO POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL Y BANPROVI CELEBRADA EL 7 JULIO 2009, EN EL DESPACHO MINISTERIAL /07/2009 FACTURA / nro.829 1, , PAGO POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA SECRETARIA DE FINANZAS CELEBRADA EL 3 DE JULIO 2009, EN EL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA / nro , ATENCIONES DISPENSADAS EN ALMUERZO CON

3 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de 13 0 SECRETARIA DE ESTADO 358, DE (F) FACTURA / nro , , ATENCIONES DISPENSADAS EN ALMUERZO CON FUNCIONARIOS Y PERSONAL, CON MOTIVO DE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO AÑ0 2009, (DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA, DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, AT, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIAS DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, FINANZAS Y PRESUPUESTO, EL DIA DOMINGO 12 DE JULIO DEL FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS COLOR NEGRO HP 51645a, PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) /07/2009 FACTURA / nro , , (1) KIT DE HILOS DE CORONA, (1) LAMPARA DE EXPLORACION, (1) TAPADERA DEL COMPAGINADOR Y (1) TELILLA SILICONADA, PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA IR-6080, INVENTARIO , ASIGNADA AL Sr. ANASTACIO LAINEZ EMPLEADO DE LA G.A. DE LA SEFIN. 2.- (2) RODOS DE ARRASTRE, PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA IR-2230, INVENTARIO 45812, ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN FACTURA / nro.varias 7, , ATENCIONES DISPENSADAS EN COFFE BREAK, FUNCIONARIOS, Y PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, CON MOTIVO DE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2009, SEGUN FACTURAS No.00859, FACTURA / nro Productos de Vidrio 2, , (1) VIDRIO CLARO CON MEDIDAS DE 120" x 180". PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE CONFERENCIAS "HECTOR MEDINA" DE LA SEFIN FACTURA / nro , (1) FAX TERMICO.

4 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de 13 0 SECRETARIA DE ESTADO 358, DE (F) FACTURA / nro Equipo de Comunicación y Señalamiento 2, , (1) FAX TERMICO. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN RECIBOS / nro.s/n 3, , PAGO POR S DE ALIMENTACION, A FAVOR DE LA EDECAN TENIENTE PATRICIA ELIZABETH VALLADARES RUBIO, POR ESTAR ASIGANADA A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA REBECA SANTOS MINISTRA DE FINANZAS, S DE ALIMENTACION QUE CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL 2009._ 22 DIAS X Lps.150 LEMPIRAS DIARIOS COMO ASIGNACION DE S DE ALIMENTACION FACTURA / nro ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE HONDUTEL, EL DIA 9 DE JULIO DEL /07/2009 OFICIO / nro Diesel Gasolina 22, , , DEPOSITO CON CHEQUE No DEL BANCO DE OCCIDENTE S.A., EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L. DE C.V. POR SOBRANTE EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL SEGUN PRECOMPROMISO RECIBOS / nro.s/n Diesel PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE EN EL CUAL VIAJABA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL A SANTA BARBARA DEL 14 AL 14 JULIO FACTURA / nro Llantas y Cámaras de Aire 48, , SUMINISTRO DE: -(4) LLANTAS 275/R17. -(8) LLANTAS 225/R16. -(4) LLANTAS 235/R16. -(4) LLANTAS 205/R16. PARA USO EN LOS VEHICULOS S/PLACAS; 05524, 06982, 06517, Y 06514, ASIGNADOS A LA SEFIN, SE DETALLA EL SUMINISTRO EN LA O/C No.215 ADJUNTA.

5 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de 13 0 SECRETARIA DE ESTADO 358, DE (F) FACTURA / nro (24) UNIDADES DE BOLIGRAFOS. PARA SER INGRESADOS A LA PROVEEDURIA Y SER RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION, PARA USO DEL VICEMINISTRO DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN FACTURA / nro ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION CON MIEMBROS DE LA AHIBA Y FUNCIONARIOS DE LA SEFIN, EL DIA 8 DE JULIO DEL FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE LEYES: ADMINISTRATIVAS, CONTRATACION DEL ESTADO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU REGLAMENTO, INJUPEMP, EQUIDAD TRIBUTARIA Y SU REGLAMENTO, EQUILIBRIO FINANCIERO Y SU REGLAMENTO Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SU REGLAMENTO, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y CODIGO TRIBUTARIO. PARA USO EN SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN /07/2009 FACTURA / nro Accesorios de Metal (1) UNA CERRADURA MARCA YALE. PARA USO EN SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE MERIENDA PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, MES DE JUNIO CONTRATO FACTURA / nro Equipos para Computación 24, , PAGO POR SUMINISTRO DE; -(1) IMPRESORA LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET P2055dn. -(1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA HP, MODELO dc7900. PARA USO DE LA SECRETARIA BELINDA IRIAS SAUCEDA EMPLEADA DE ASESORIA LEGAL DE LA SEFIN /07/2009 FACTURA / nro PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO

6 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de 13 0 SECRETARIA DE ESTADO 358, DE (F) /07/2009 FACTURA / nro PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO CELEBRADA CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA ELABORACION ANTEPROYECTO DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 80, DE (F) FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 49, , , PAGO POR SUMINISTRO DE DOCE (12) TONER HP Q5942A, SEIS (06) TONER BROTHER TN250, CIEN (100) ROLLOS P/FAX DE 50 MTS. Y CIEN (100) ROLLOS MASKING TAPE 3/4, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURA / nro , , ATENCIONES BRINDADAS AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS (DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, DGIP, DGID, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, GA, DE LA SEFIN, LABORANDO EN LA ELABORACION PARA LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO TRES (3) BANDAS PARA COPIADORA DC-1860,TRES (3) ELECTRODOS,TRES ( 3) PINES PARA COPIADORA MITA,DC-1860.PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURA / nro POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, CINCO(5) ALMUERZOS Y UN (1) CROASANWICH, PARA EL PERSONAL DESTINADO EN LA SESION DE TRABAJO SOBRE EL PRESUPUESTO, LLEVADO A CABO EL DIA LUNES 20 DE JULIO DEL FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal Productos de Papel y Cartón 10, , PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,PRODUCTOS PAPEL Y CARTON,ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1884 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

7 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 7 de DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 80, DE (F) FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,PRODUCTOS PAPEL Y CARTON,ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1884 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (06) TONER HPCE505A, PARA TENER EXISTENCIA EN PROVEEDURIA INTERNA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 07 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 20, DE (F) FACTURA / nro , , PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA MANTENER EN LA PROVEEDURIA, PARA MERIENDAS EN CHARLAS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES FACTURA / nro Equipos para Computación 5, , PAGO POR SUMINISTRO DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO F4180 TODO EN UNO. PARA USO EN C.G.R FACTURA / nro PAGO POR EL SUMINISTRO DE CUATRO (04) ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS CONTABLES QUE LABORO EL DIA SABADO 27 DE JUNIO DEL 2009, POR EL CIERRE CONTABLE MENSUAL. 08 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 80, DE (F) 982,376.26

8 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 8 de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 80, DE (F) FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE UN COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA TECUNSSEH DE 24,000 BTU H, 220 VOLT, REFRIGERANTE 22 MONOFASICO, SERIE C1G , INVENTARIO NO , INSTALADO EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA T.G.R FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE VEINTICINCO (25) TONER Q5949A LJ 1320, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.026, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA /07/2009 FACTURA / nro Accesorios de Metal 19, , PAGO POR SUMINISTRO DE UN JUEGO DE PLACAS METALICAS PARA FIRMAR CHEQUES DE FORMA CONTINUA MAQUINA "MARTIN YALE, MODELO 911", PARA USO EN TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (FIRMA DEL NUEVO TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA SEÑOR ARNOLDO MONCADA SIERRA) FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CINTAS IMPRESORA EPSON 15086, LQ2080, LQ2070, PARA USO EN LA T.G.R FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (6) CAJAS DE REFRESCOS Y DOS (2) CAJAS DE TE LIPTON EN LIQUIDO, PARA USO EN EL DESPACHO DEL TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE -500 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA /07/2009 FACTURA / nro , , (05)DOCENAS DE BORRADOR EN LAPIZ CON ESCOBILLA STADTLER (10)DOCENAS DE MARCADOR PUNTA FINA BIC ROLLER PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 09 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 9, DE (F)

9 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 9 de DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 9, DE (F) FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 12 CARTUCHOS DE TINTA C1823D TRICOLOR, PARA USO EN LA D.G.C.P /07/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE DIEZ (10) UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA (LIQUIDO Y ENVASE), PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. 10 EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS 2, DE (F) FACTURA / nro , , (10) TINTAS HP C9351A No.21, COLOR NEGRO ORIGINAL. PARA USO EN LA D.G.I.D. DE LA SEFIN. 11 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS 89, DE (F) /07/2009 RECIBOS / nro.s/n 28, , PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR EL SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO (424) REFRIGERIOS Y CINCUENTA Y TRES (53) ALMUERZOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE CAPACITACION MARCO LOGICO, PRES- INVERSION Y EVALUACION EX-POST, DEL 15 AL 24 DE JUNIO DEL 2009, ORGANIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS FACTURA / nro , , (8) TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER 7320/7328. PARA USO EN LA D.G.I.P. DE LA SEFIN

10 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 10 de DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS 89, DE (F) /07/2009 FACTURA / nro , , Pago de Suministro de toner hp C7115A, Q5942A, tinta hp 57 tricolor, tinta hp 56 color negro, tinta hp C6578D, para uso en la Direccion General de Inversiones Publicas FACTURA / nro , , (1680) CD MARCA MAXELL. PARA USO EN LA D.G.I.P. DE LA SEFIN 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 3, DE (F) /07/2009 FACTURA / nro.037 Y 038 1, , PAGO POR EL SUMINISTRO DE CUARENTA (40) BOCADILLOS Y CUARENTA (40) CAFFE BREAK POR ATENCION A CAPACITACIONES DEL MODULO DE UEPEX A LOS PROYECTOS PILOTOS SELECCIONADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y DEL MODULO DE SEGURIDAD A LOS GESTORES DE LAS INSTITUCIONES CENTRALIZADAS, DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (3) CAJAS DE REFRESCOS COCA COLA EN LATA NORMAL, PARA USO DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN /07/2009 FACTURA / nro PAGO POR 2 PAQUETES DE COCAS EN LITRO. 2 PAQUETES DE SEVEN-UP DE 2 LITROS Y 5 BOLSAS DE HIELO, PARA ATENCIONES EN LA CAPCITACION DE DIFERENTES PROYECTOS DE VARIAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM, FACTURA / nro PAGO POR EL SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE COCA COLA EN LATA NORMALES, PARA ATENDER VISITAS QUE SISTEN EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM).

11 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 11 de UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE (F) FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE ESPIRAL 5/8 C/NEGRO, PERFORADORAS 2 AGUJEROS ACOSMART 8 CM, 30 HJAS, PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE ANILLOS DE 1/2, 1/4, COLOR NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP). 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 117, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 117, DE (F) /07/2009 FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos Productos de Artes Gráficas 4, , , PAGO POR L7, A LITHOPRESS CORRESPONDIENTE AL 90% EN LA CANCELACIÒN DE FACTURA NO SEGÙN MEMORANDO UAP /07/2009 FACTURA / nro.3 113, , SUSTITUCIÒN DEL DEVENGADO 9 POR HABER CAMBIADO EL CODIGO BIP LA DGIP EN LA INICIALIZACIÒN DE LA IMPLEMENTACIÒN DEL UEPEX. 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEI 218, DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS 218, DE (F) FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 1, , PAGO : POR COMOPRA DE 384 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA SCOOT JUNIOR SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL DE LA DEI.

12 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 12 de GERENCIA ADMINISTRATIVA DEI 218, DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS 218, DE (F) FACTURA / nro.170 5, , PAGO. POR COMPRA DE 3 PERFORAODRAS INDUSTRIALES MARCA AKATI SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO LEGAL Y ARCHIVO FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 7, , COMPRA: DE DOS CAJAS DE CABLE N- 6 Y 1- CENTRO DE CARGA DE DOS CIRCUITOS DE 220 VOLTIOS DE 4 ESPACIOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA USO DEL LABORATORIO ADUANERO FACTURA / nro , , PAGO : POR COMPRA DE UN SELLO SECO SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENEREAL RECIBOS / nro Gasolina Diesel 24, , , Pago de suministro de combustible y diesel a vehiculos oficinas DEI, Centro y DEI Palmira, correspondientes al mes de junio de FACTURA / nro Equipo de Comunicación y Señalamiento 23, , Pago por compra de dos microfonos los cuales seran utilizados por el departamento de Relaciones Publicas, para conferencias de prensa y eventos fuera de la Institucion y evitar el costo de alquiler de estos equipos FACTURA / nro Muebles Varios de Oficina 2, , PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CUERO NEGRO HIDRAULICA, SOLICITADA POR EL SUB JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO /07/2009 FACTURA / nro.varias Diesel 3, , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI EN REGIONAL DEI LA CEIBA, DEL 29 DE ABRIL A 22 DE MAYO DE /07/2009 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 42, , PAGO : POR COMPRA DE FORMULARIOS DE EJECUCION DE GARANTIA SOLICITADOS POR LA DIRRECCION ADJUNTA ADUANERA FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 5, , PAGO POR COMPRA DE 1500 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA EN CARTULINA LINO FULL COLOR SOLO TIRO, SOLICITADOS POR EL JEFE DE EDUCACION FISCAL.

13 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 13 de GERENCIA ADMINISTRATIVA DEI 218, DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS 218, DE (F) FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 7, , PAGO POR COMPRA DE 6 UPS REGULADOR TRIPPLETE DE 550VA, SOLICITADOS POR ROSA DURON, ADMINISTRADORRA DE ADUANA DE EL GUASAULE FACTURA / nro Herramientas Menores 9, , PAGO : POR COMPRA DE DE UNA ESCALERA EXTENDIBLE DE 28 PIE FIBRA DE VIDRIO SOLOCITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA FACTURA / nro , , PAGO : PO R COMPRA DE 300 BORRADORES Y 600 CORRECTORES SOLICITADOS POR LAS PROVEEDURIA CENTRAL DE LA DEI /07/2009 FACTURA / nro Productos de Material Plástico 54, , PAGO POR COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS PLEGABLES COLOR BLANCO SOLICITADAS POR LA ESCUELA INTEGRAL DE CAPACITACION ADUANERA Y TRIBUTARIA FACTURA / nro TOTAL GENERAL 21, , , PAGO : POR COMPRA DE 400 CUADERNOS UNICOS LARGOS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL DE LA DEI Y DISTRIBUIR A DIFERENTES DEPARTAMENTOS.