DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
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- Juana Salazar Belmonte
- hace 8 años
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1 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 FACTURA / nro.varias Gasolina 47, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL /06/24 MEMORANDUM / nro.eicat REEMBOLSO POR S EFECTUADOS EN SERVICIO DE CAFE Y GALLETAS EN EL TALLER FORMULACION DEL PERFIL ESTRATEGICO, REALIZADO EN EL EICAT /06/24 FACTURA / nro Equipos Varios de Oficina 4,425. 4,425. pago por Compra de un compresor de Aire, solicitado por el Jefe de Bienes Nacionales, segun memorando No. 218-SBN-DEI /06/24 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE 4500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR EK JEFE DE DEPTO ADMINISTRATIVO SPS, SEGUN MEMO DAN- 1, /06/24 MEMORANDUM / nro.dei-aa , , POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ADUANA EL AMATILO QUE SUMINISTRA ENERGIA A LOS 3 EDIFICIOS (HABITACIONES,ADMINISTRATIVO,CENTRAL) POR EL PUENTE GOASCORAN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA /06/24 MEMORANDUM / nro.gti-238 4, , ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN LAS ADUANAS Y OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 24. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR NUEVOS EQUIPOS, CONFIGURAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC /06/24 MEMORANDUM / nro.de PAGO POR EN COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR DOS TELEVISORES DE Y MONITORES DE LA SALA DE ATENCION, Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL.
2 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 FACTURA / nro Material de Guerra y Seguridad 27, , PAGO POR COMPRA DE 3 EXTINTORES TIPO CO2 CLASE BC MARCA GLORIA DE 20 LIBRAS CON CARGA DE BIOXIDO DE CARBONO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, SOLICITADOS POR SUB-GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER /06/24 FACTURA / nro Elementos de Ferretería 51, , PAGO POR COMPRA DE 600 TORNILLOS PARA TACO S8 DE 1 1/2" Y 20 CAJAS DE CABLE UTP CAT5, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PARA HABILITACION DE RED LAN Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA RACK DE COMUNICACIONES /06/24 FACTURA / nro Equipos para Computación 39, , Pago por Compra de (1) una Impresora Multifuncional, solicitada por la Abog. Miriam Guzman, Segun Memorando No. DE /06/24 MEMORANDUM / nro.dei-dl Libros, Revistas y Periódicos 1, , PAGO POR COMPRA DE UN DICCIONARIO DE TERMINOS JURIDICOS ESPAÑOL-INGLES DE LA CASA EDITORA ESPASA, EL CUAL ES UNA NECESIDAD DE APOYO PARA LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL /06/24 MEMORANDUM / nro.de REEMBOLSO POR DE DE ALIMENTACION EN EL PPERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MISIONDE COREA QUE NOS VISITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 24, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA /06/24 MEMORANDUM / nro.af Aceites y Grasas Lubricantes REEMBOLSO POR COMPRA DE DE 1 1/4 DE ACIETE, PARA SER SUMINISTRADO AL VEHICULO NOMENCLATURA 29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD /06/24 FACTURA / nro.varias Aceites y Grasas Lubricantes Gasolina 69, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL ,767.19
3 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 MEMORANDUM / nro.de PAGO POR S EN COMPRA DE PAPEL, CARTULINA Y LETRAS PARA LA PIZARRA DE ATENCION DE LA OFICINA REGIONAL NOR- OCCIDENTAL /06/24 MEMORANDUM / nro.af , , REEMBOLSO POR DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO CON NUMERO DE NOMENCLATURA DEI- 29 ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD /06/24 FACTURA / nro Equipos para Computación 4, , Pago por Compra de 12 Unidades de Camaras Web de alta definicion, Solicitado por la Abogada Miriam Guzman, segun Memorando No. DE /06/24 FACTURA / nro Equipos Varios de Oficina 5, , PAGO POR COMPRA DE 2 ASPIRADORAS STANLEY DE 4.5 HP, SOLICITADAS POR SUB-GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION /06/24 MEMORANDUM / nro.die- DACOT REEMBOLSO OPR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL BUS QUE TRASLADO EL PERSONAL DE DACOT EL DIA 30 DE ABRIL EN EL CIERRE DEL PERIODO FISCAL /06/24 MEMORANDUM / nro.ah-dc Elementos de Ferretería REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE VALVULA PARA LAVAMANOS Y UNA UNIDAD DE TUBO DE ABASTO, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE ESTA ADUANA EL HENECAN /06/24 MEMORANDUM / nro.ah-dc , , REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP, PLACAS N 05175, NOMENCLATURA DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA EL HENECAN, COREESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE /06/24 FACTURA / nro , , PAGO POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA SABADO 26 DE ABRIL DEL 24.
4 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 MEMORANDUM / nro.af , , REEMBOLSO POR DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD /06/24 MEMORANDUM / nro.af REEMBOLSO POR CONCEPTO DE EN COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD /06/24 MEMORANDUM / nro.rrhh , , ASIGNACION DE DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 24. EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DEL AREA DE ADUANAS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRE /06/24 FACTURA / nro Repuestos y Accesorios 16, , PAGO POR COMPRA DE 20 CINTAS DE LTO-3, MAXELL LTO ULTRIUM 3, SOLICITADAS POR SUB-GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER DE LA INSTITUCION /06/24 RECIBOS / nro.s/n 5, , ASIGNACION POR S DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION SOBRE" INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE REGLAS Y DIRECTRICES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y LA PREVENCION EN EL MOVIMIENTO DEL TRAFICO MARITIMO DE HIDROCARBUROS". 36 PERSONAS A L.150 C/U /06/24 MEMORANDUM / nro.dei-aa , , ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTICA DE LA ADUANA EL AMATILLO /06/24 MEMORANDUM / nro.oil Elementos de Ferretería REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTAS 3M DOBLE PEGA PARA COLOCAR ROTULOS DE EVACUACION ENE LE EDIFICIO HECTOR V. MEDINA Y 2 DOS DISCOS PARA METAL /06/24 FACTURA / nro , PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA VELCRO, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.
5 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA VELCRO, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA /06/24 MEMORANDUM / nro.s/n Accesorios de Metal REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE BOMBA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEJIA /06/24 FACTURA / nro.043 1, , Pago por Compra de Sello Foliador, solicitado por el Jefe de Bienes Nacionales, Segun Memorando No. 209-SBN- DEI /06/24 FACTURA / nro Productos de Material Plástico 120, , PAGO POR COMPRA DE 300 CANALETAS PLASTICAS DE 3X2", SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA HABILITACION DE RED LAN CABLEADA DE EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD /06/24 MEMORANDUM / nro.lbc-182- ADNOR Aceites y Grasas Lubricantes 1, , REEMBOLSO POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL MICROBUS DEI-096 CON PLACA N-09225, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE LA CEIBA /06/24 FACTURA / nro.m PAGO POR COMPRA DE 34 CORDONES CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS PORTA CARNET, SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS ADUANERAS, SUGUN MEMO DEI-DTA /06/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas PAGO POR COMPRA DE 1 ROTULO TAMAÑO 24"X96" STICKER SOBRE LAMINA PVC, SOLICITADO POR JEFE RELACIONES PUBLICAS PARA OFICINA DE PLACAS /06/24 FACTURA / nro , , PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA "II FASE DEL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA", QUE SE LLEVO A CABO EL 14 Y 15 DE MAYO DEL /06/24 MEMORANDUM / nro.ot-src ASIGNACION DE S DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS EL DIA 26 DE JUNIO DE 24.
6 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 MEMORANDUM / nro.ot-src ASIGNACION DE S DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS EL DIA 26 DE JUNIO DE 24. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR SANCION A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE GUIAS ITZAT AHAU /06/24 FACTURA / nro , , Pago por Compra de un Sello Seco, solicitado con caracter Urgente Segun Memorando No. DEI-SG , por la Abogada Alejandra Suarez, Secretaria General /06/24 MEMORANDUM / nro.rchol , , REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL VEHICULO CON PLACAS N-04667, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE /06/24 FACTURA / nro Muebles Varios de Oficina 25, , PAGO POR COMPRA DE 4 ARMARIOS PUERTA NORMAL 5 DIVISIONES METALICOS COLOR BEIGE, SOLICITADOS POR SUB-GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER Y 4 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, SOLICITADAS POR JEFE BIENES NACIONALES PARA RRHH PALMIRA /06/24 FACTURA / nro Productos Químicos 33, , PAGO POR COMPRA DE 100 LIMPIADORES DE CONTACTO PARA COMPONENTES ELECTRONICOS MARCA SABO Y 100 LIMPIADORES DE EXTERIORES DE TIPO ESPUMA MARCA SABO, SOLICITADOS POR SUB GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER /06/24 FACTURA / nro Material de Guerra y Seguridad 8, , Pago por Compra de 26 Detectores de Humo, mismos que fueron Solicitados por el Jefe de Infraestructura y Logistica, segun documentacion adjunta /06/24 FACTURA / nro.varias REEMBOLSO POR S REALIZADOS EN ATENCIONES A REUNION DEL FONDO MONETARIO LOS DIAS DE JUNIO DEL /06/24 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES, SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.
7 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 7 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 FACTURA / nro , , PAGO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE ORACION "CONSOLIDANDO LO RECUPERADO" EL MARTES 03 DE JUNIO DEL /06/24 FACTURA / nro Repuestos y Accesorios Pago por Compra de Boquillas y Calibrador para compresor de aire, solicitado por el Jefe de Bienes Nacionales, segun Memorando No. 218-SBN-DEI /06/24 MEMORANDUM / nro.gti-238 4, , ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN LAS ADUANAS Y OFICINAS REGIONALES DE JUTICALPA, DANLI, CHOLUTECA, SAN LORENZO, NACAOME, COMAYAGUA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS Y OCOTEPEQUE DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 24. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR NUEVOS EQUIPOS, CONFIGURAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC /06/24 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE 48 REFRESCOS COCA COLA EN LATA, 6 REFRESCOS CLARO 2 LITROS Y 11 BOTES DE CREMORA, SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INSTITUCION /06/24 FACTURA / nro Equipo de Comunicación 4, , Pago por Compra de 7 Unidades de telefonos fijos, solicitados por Jefe del Departamento de Cobranzas, segun Memorando No. DEI-DC-RCS y Memorando No. DEI-SG NOTA. SE ADJUDICA LA COMPRA DE DICHOS TELEFONOS A LA EMPRESA CENTROMATIC YA QUE LARACH & CIA A PESAR DE SER EL OFERTANTE MAS BARATO NO NOS OFRECE CREDITO /06/24 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón Productos de Material Plástico 3, , PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PLASTICO Y DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Elementos de Limpieza y Aseo Personal
8 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 8 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 AVISO DE COBRO / nro.s/n PAGO POR ELABORACION DE FACSIMIL CON FIRMA LA DE SEÑORA MINISTRA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No, DE /06/24 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE 120 PATCH CORD CAT6 GRIS 10 PIES TEKDATA, SOLICITADOS POR SUB GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER DE LA INSTITUCION /06/24 MEMORANDUM / nro.s/p Elementos de Limpieza y Aseo Personal Productos de Material Plástico REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE BOMBA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEJIA /06/24 MEMORANDUM / nro.de , , REEMBOLSO POR EN COMPRA DE ALMUERZO EN EL MARCO DE LA VISITA DE LA MISION DEL SERVICIO DE ADUANAS DE LA REPUBLICA DE COREA, EN 27 Y 28 DE MAYO DE /06/24 MEMORANDUM / nro.dei-ag , , REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE GENERACION DE DE ELECTRICIDAD DE LA ADUANA DE GUASAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE /06/24 FACTURA / nro Repuestos y Accesorios 16, , Pago por Compra de Toner Canon 119, solicitados por el Jefe de Proveeduria, segun memorando No /06/24 FACTURA / nro Herramientas Menores PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE ALUMINIO 2B LBS, SOLICITADA POR SUB-GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER DE LA INSTITUCION /06/24 FACTURA / nro.216 3, , PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA LA REUNION SOSTENIDA CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL /06/24 FACTURA / nro , Pago por Compra de Diferentes Toner, solicitados por el Jefe de Proveeduria Segun Memorando No
9 07/07/24 10:39:13 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 9 de 9 0 DE (F) GLOSA DEL /06/24 FACTURA / nro Repuestos y Accesorios 131, , Pago por Compra de Diferentes Toner, solicitados por el Jefe de Proveeduria Segun Memorando No /06/24 FACTURA / nro.s/n TOTAL GENERAL 1, , PAGO POR COMPRA DE 3 BORNE INTERRUPTOR DE 600A, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REPARACION DE BREAKER QUE CONTROLA LA ELECTRICIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS DE EDIFICIO GRABRIEL A. MEJIA.
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
06/03/25 15:35:29 Gestión: 25 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 5 0 DE (F) 030 000 29//25 048-25 GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA (SEDE), PEÑA BLANCA DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 25. CON EL PROPOSITO
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
09/12/24 11:30:47 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 DE (F) GLOSA DEL 02681 000 14/11/24 MEMORANDUM / nro.dei- 1721/DARI-6-14 3,500.00 3,500.00 GIRA A LA MASICA, TRUJILLO Y TOCOA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO
09/04/22 16:21:12 Gestión: 22 Página 1 de 5 03 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS 0 GERENCIA_CENTRAL 0 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS 045 086 087 091 00203 00204 00209 00215 00256 000 19,582.62 67,200.00
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 6 GERENCIA GENERAL 384,950.00 384,950.00 1 0 0 1 Obj: 510 227,027.00 227,027.00 Obj: 750 4,879.00 4,879.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 127,724.00 127,724.00 Obj: 21430 Telefonía
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
06//2014 10:46:43 Página 1 de 5 GERENCIA GENERAL 307,419.00 307,419.00 1 0 0 1 Obj: 710 Obj: 750 29,780.00 5,929.00 29,780.00 5,929.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 238,236.00 238,236.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
25/04/24 13:04:21 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 5 0 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES DE (F) GLOSA DEL 00214 06/03/24 FACTURA / nro.06 pago de factura no. por
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de Noviembre de B/.31,183,779.00 de
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO / AÑO EJECUCIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1920,000.00 (120,000.00) 1800,000.00 - - - - - 113,066.69 60,000.00 71,000.00 52,000.00 52,000.00
PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00
Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 9,373,892.43 ACTIVIDADES CENTRALES 177,606.86 278,562.48 295,575.51 310,500.06 205,444.76 376,088.20 294,172.74 172,664.24 270,962.00 217,766.98 225,164.93 449,860.65 3,274,369.41 177,606.86
ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA. ALEJANDRO PULGAR PIZARRO Jefe de Abastecimiento Ingeniero Civil Mecánico USACH MBA UC
ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA ALEJANDRO PULGAR PIZARRO Jefe de Abastecimiento Ingeniero Civil Mecánico USACH MBA UC ENAMI FUNDICIÓN HERNAN VIDELA LIRA AREA ABASTECIMIENTO 2 REGISTRO
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100 FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO DEBE RESUMEN DE LA OPERACIÓN 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 232 2/1/215 13766 IMVESA 6,53.11 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
Boletín de Vacantes. Ninguna Empresa u Organización esta autorizada a utilizar dichas vacantes. Denuncielo.
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REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
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FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL - 2011 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS. (En Nuevos Soles)
Página : 1 de 25 1 RECURSOS ORDINARIOS 14,051,804 22 EDUCACION 13,907,638 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 224,432 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 224,432 0000 SIN PROGRAMA 224,432 1.061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO
Cuadro No. 31 PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 PROGRAMA: ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (miles de colones)
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 37,690.7 40,767.0 Mantenimiento local y Cedes Amón y Gerencia Para necesidades imprevisibles que se presenten durante el Regional Gerencia Regional Noreste
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 42 GERENCIA CENTRAL 181,999,562.29 181,999,562.29 049 DESPACHO DE SALUD 10,276,849.04 10,276,849.04 10,276,849.04 10,276,849.04 10,276,849.04 10,276,849.04 18 0 0 1 10,276,849.04 10,276,849.04
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 10 PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA 12 0 0 1 293,209.34 293,209.34 Obj: 21420 Telefonía Fija 293,209.34 293,209.34 12 0 0 2 5,478,450.00 5,478,450.00 Obj: 100 5,04 5,04 Obj: 600
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY 2015 TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO 2015 145010010101612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 106,825.00 0.
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARTIDAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2,859 11,189,550.75 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 2,859 11,189,550.75 ACCESORIOS DE TELEFONIA
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
10/12/23 09:05:59 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 1,604,2.83 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,817.50 DE (F) GLOSA DEL 026 07/11/23 AVISO DE COBRO
SECRETARÍA DE FINANZAS
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PAGINA No. 30 DE 52 FECHA : 17/11/2015 HORA : 10:18.09 FECHA INVENTARIO 17/11/2015 IMPRESORA 9 10,612.00 MAQUINAS, PLANTAS, MOTORES, GENERADORES Y COMPRESORES 1 1,975.00 COMPRESOR DE AIRE 1 1,975.00 MOBILIARIOS
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Página 1 de 18 001 GERENCIA CENTRAL 7,826,078.19 7,826,078.19 001 GERENCIA GENERAL 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 1 0 0 1 59,276,920.56 59,276,920.56
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4 2013 18,069 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 22,998 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 17,875 REND. GTOS. EXH.-
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Ente Público: Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2014 (Pesos) Poder Ejecutivo Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros 01070100008 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS
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PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015 INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)
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TRIBUNAL ELECTORAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2015
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GRO. TESORERIA MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y T O T A L D E E G R E S O S 7,342,127.62 7,342,127.62 0.00 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,342,127.62 7,342,127.62 0.00 CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE,
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CONGRESO NACIONAL REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Considerando: Que todas las actividades realizadas por la Junta Directiva, Diputados y los Funcionarios y Empleados de este primer Poder del Estado
A N E X O T E C N I C O
GRUPO: CONSUMIBLES DE COMPUTO NO. 2 4 9 2 4 HCD/LIX/LPN/0/04 DESCRIPCION DEL ARTICULO ID AREA SOLICITANTE UNIDAD DE MEDIDA ER ENTREGA 2DA ENTREGA SUBTOTAL ACEITE DIELECTRICO DIRECCION DE SERVICIOS LITRO
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