Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle. de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en la zona de. influencia.

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1 ANEXO 5.1 DETALLE DE LOS RESULTADOS DE GESTION AL PRIMER TRIMESTRE 2011 Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle Desviación de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en la zona de Absoluta Porcentual influencia. Resultado de Gestión Unidad de Medida Aprobado Ejecutado A-E E / A % Prestacion de un Servicio , , , Eficaz a sus Usuarios. Objetivo: Reducir la contaminacion vehicular transportando mayor numero de pasajeros y carga por viaje en el transporte ferroviario. Absoluta Desviación Porcentual Resultado de Gestión Unidad de Medida Aprobado Ejecutado A-E E / A % Prestacion de un Servicio , , , Eficaz a sus Usuarios. Objetivo: Sanear financieramente la empresa optimizando los recursos volviendose productiva y generadora de oportunidades y Desviación Absoluta Porcentual Resultado de Gestión Unidad de Medida Aprobado Ejecutado A-E E / A % Empresa Rentable 55 2,454, ,918, , Financieramente.

2 Estructura Programática P SP Py A/O Categoría Programática / Resultado de Producción DETALLE DE LOS RESULTADOS DE PRODUCCION AL PRIMER TRIMESTRE 2011 (Cifras enlempiras) Resultado del Primer Trimestre Descripción Unidad de Medida Cantidad o Porcentaje Aproba do Ejecuta do ANEXO 5.2 Variación Costo Variación A-E E/A % Aprobado Ejecutado A-E E/A % 11 1 Direccion y Coordinacion Ejecutiva Lempiras ,175,152 1,054, , Servicio de Fletes y Transporte de Pasajeros Lempiras ,886 1,032, , Administracion Financiera y Recursos Humanos Lempiras , , ,

3 CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS AL I TRIMESTRE 2010 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2011 APROBADO VIGENTE EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE % EJECUCION ACUM/VIGENTE ANEXO 5.3 SALDO DISPONIBLE INGRESOS CORRIENTES 10,450,100 10,450,100 5,177, ,272, INGRESOS DE OPERACION 780, , , , VENTA BRUTA DE SERVICIOS 780, , , , Venta Bruta de Servicios Varios 780, , , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 6,341,400 6,341,400 1,582, ,758, Intereses por Depósitos Internos 1,805,100 1,805,100 1,133, , Intereses por Depósitos Externos ALQUILERES 4,536,300 4,536, , ,198, Alquiler de Tierras y Terrenos 3,232,300 3,232, , ,894, Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones 1,304,000 1,304, ,304, Otros Alquileres TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,328,700 3,328,700 3,328, TRANSFERENCIAS Y DONAC CORRIE DEL GOB GRAL 3,328,700 3,328,700 3,328, Transferencias y Donaciones Corrientes de la Adminis 3,328,700 3,328,700 3,328, FUENTES Disminución de Otros Activos Financ (Disponible) Incremento de Otros Pasivos Financieros TOTAL DE RECURSOS 10,450,100 10,450,100 5,177, ,272,480.0

4 CÓDIGO CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN OBJETO AL I TRIMESTRE 2011 PRESUPUESTO 2011 EJECUTADO DESCRIPCIÓN APROBADO VIGENTE AL PRIMER TRIMESTRE % EJECUCION ACUM/VIGENTE ANEXO 5.4 SALDO DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES 4,203,400 4,203,400 1,436, ,767, PERSONAL PERMANENTE 3,960,600 3,960,600 1,308, ,652, Sueldos Básicos 2,892,449 2,892,449 1,116, ,775, AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES 635, , , , Decimotercer Mes 317, ,823 58, , Decimocuarto Mes 317, ,823 59, , Complementos (Vacaciones) 203, ,581 42, , CONTRIBUCIONES PATRONALES 228, ,924 31, , Contribuciones para Seguro Social 200, ,000 31, , Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profe 28,924 28, , PERSONAL NO PERMANENTE 222, , , , Sueldos Básicos 222, , , , ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 20,000 20, , Otras Asistencia Social al Personal 20,000 20, , Beneficios y Compensaciones SERVICIOS NO PERSONALES 2,467,500 2,467, , ,712, SERVICIOS BASICOS 405, ,000 60, , Energía Eléctrica 300, ,000 49, , Agua 30,000 30,000 11, , COMUNICACIONES 75,000 75, , Correo Postal 1,000 1, , Telefonía Fija 30,000 30, , Telefonía Celular 42,000 42, , Télex y Telefax 2,000 2, , ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTAN 19,959 19,959 2, , Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 15,000 15,000 1, , ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 4,959 4,959 1, , Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevac 4,959 4,959 1, , MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 1,016,500 1,016, , , Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 45,000 45,000 8, , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI Y EQUIP 305, , , , Mantenimiento y Reparación de EquiP de Trac y Elevac 225, , , , Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comput 60,000 60,000 1, , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Ofic y Mueb 20,000 20, , Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalac 650, , , , Limpieza, Aseo y Fumigación 16,000 16,000 3, , SERVICIOS PROFESIONALES 498, , , , Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales 292, ,000 84, , Servicios Jurídicos 50,000 50, , Servicios de Contabilidad y Auditoría Servicios de Capacitación 56,000 56, , Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 30,000 30, , Otros Servicios Técnicos Profesionales 70,000 70,000 25, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 198, ,000 11, , Servicio de Transporte 12,000 12,000 5, , Servicio de Almacenamiento Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 15,000 15, , Primas y Gastos de Seguro Comisiones y Gastos Bancarios 5,000 5,000 2, , , , , Servicio de Internet 16,000 16,000 3, , PASAJES Y VIATICOS 120, ,041 74, , PASAJES 40,041 40,041 7, , Pasajes Nacionales 40,041 40,041 7, , VIATICOS 80,000 80,000 66, , Viáticos Nacionales 80,000 80,000 66, , Viáticos al Exterior IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDIC 10,000 10, , Multas y Recargos 10,000 10, , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 200, ,000 59, , Servicios de Vigilancia 200, ,000 59, , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,920,900 1,920, , ,545, ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FOR 85,000 85,000 29, , Alimentos y Bebidas para Personas 85,000 85,000 29, , TEXTILES Y VESTUARIO 9,000 9, , Prendas de Vestir 6,000 6, , Calzados 3,000 3, , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 35,000 35,000 2, , Papel de Escritorio 10,000 10,000 1, , Papel para Computación 0.0

5 CÓDIGO CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN OBJETO AL I TRIMESTRE 2011 PRESUPUESTO 2011 EJECUTADO DESCRIPCIÓN APROBADO VIGENTE AL PRIMER TRIMESTRE % EJECUCION ACUM/VIGENTE ANEXO 5.4 SALDO DISPONIBLE Productos de Artes Gráficas 15,000 15, , Productos de Papel y Cartón 5,000 5,000 1, , Libros, Revistas y Periódicos 5,000 5, , Especies Timbradas y Valores CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 15,000 15, , Llantas y Cámaras de Aire 15,000 15, , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMB 1,671,900 1,671, , ,337, Productos Farmacéuticos y Medicinales 480, , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,191,900 1,191, , ,007, Gasolina 380, ,000 47, , Diesel 786, , , , Aceites y Grasas Lubricantes 25,000 25,000 25, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS METALICOS 20,000 20,000 9, , Material de Guerra y Seguridad 10,000 10, , OTROS PRODUCTOS METALICOS 10,000 10,000 9, Elementos de Ferretería 10,000 10,000 9, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 85,000 85, , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 15,000 15, , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 45,000 45, , Utiles y Materiales Eléctricos 5,000 5, , Otros Repuestos y Accesorios Menores 20,000 20, , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,858,300 1,858, , ,506, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1,848,300 1,848, , ,496, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,848,300 1,848, , ,496, Jubilaciones y Retiros 1,848,300 1,848, , ,496, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10,000 10, , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A UNIDADES DEL 10,000 10, , Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Adminis 10,000 10, , TITULOS Y VALORES Incremento de Disponibilidad 0 0 2,259,002-2,259,002.0 Incremento de Otros Activos TOTAL DE GASTOS 10,450,100 10,450,100 5,177, ,272,480.0

6 ANEXO 5.5 DETALLE DE LA REGIONALIZACION AL PRIMER TRIMESTRE 2011 PRESUPUESTO 2011 Cod. Descripción VIGENTE EJECUTADO % de Ejecución SALDO DISPONIBLE Región FN FE FN FE FN FE FN FE R01 Valle de Sula 10,450, ,918, ,531,482.0 Total 10,450, ,918, ,531,482.0