GRÁFICO PRESUPUESTO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012

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1 GRÁFICO PRESUPUESTO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012 No. DESCRIPCIÓN VALOR 1 CODIFICADO ,917, EJECUTADO ,518, PROFORMA ,317, ,500, ,917, ,317, ,000, ,518, ,500, ,000, , CODIFICADO 2011 EJECUTADO 2011 PROFORMA 2012

2 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 CODIGO DESCRIPCION ITEM SUBPARCIAL PARCIAL TOTAL TOTAL INGRESOS 2,317, INGRESOS CORRIENTES 1,907, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,898, Tasas Generales Servicio de Camales 1,664, Desposte Ganado Bovino 1,346, Desposte Ganado Porcino 309, Desposte Ganado Ovino Desposte Ganado Equino Desposte Lechones Rostizado Porcinos 8, Tasas por Servicios 234, Uso de Corrales de Ganado Mayor Uso Corrales Ganado Menor Salida de Ganado Mayor en Pie Fuera de la Provincia 3, Sellaje de Ganado Porcino en Mercados 163, Sellaje de Ganado Ovino 7, Desposte en Camales Autorizados Ganado Bovino 18, Desposte en Camales Autorizados Ganado Porcino 7, Ocupación de Puestos en Feria 7, Tasa por M3 de Estiércol y Desechos 3, Uso de Cámaras de Frío 5, Tasa por Ocupación de Agua por Lavado de Vísceras (m3) 2, Ocupación Plaza de Ganado 14, Ocupación Instalaciones de la Empresa Inspección Cobayos VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9, VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 9, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 9, Venta de Compost 8, Venta de Biol Otros no Especificados 1, RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS RENTAS DE INVERSIONES Intereses por Depósito a Plazo INTERESES POR MORA Otros Intereses por Mora MULTAS Infracciones a Ordenanzas Municipales Incumplimiento de Contratos Otras Multas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Transferencias Corrientes del Sector Público Del Gobierno Central De Empresas Públicas De Entidades del Gobierno Seccional De Entidades Financieras Públicas DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO De Gobiernos y Organismos Gubernamentales Del Sector Privado no Financiero OTROS INGRESOS Garantías y Fianzas Ejecución de Garantías Indemnizaciones y Valores no Reclamados Indemnizaciones por Siniestros Remates de Bienes y Especies Bienes y especies decomisadas Otros no Operacionales Otros no Especificados Otros no Especificados INGRESOS DE CAPITAL VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehiculos Terrenos TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público De Gobierno Central De Empresas Públicas De Entidades del Gobierno Seccional De Cuentas o Fondos Especiales Donaciones de Capital del Sector Externo De Organismos Multilaterales De Gobiernos y Organismos Gubernamentales Del Sector Privado no Financiero INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 409, FINANCIAMIENTO PUBLICO Financiamiento Público Interno Del Sector Público Financiero Del Sector Público no Financiero Del Sector Privado Financiero SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO) 385, Saldos en Caja y Bancos 385, De fondos de Autogestión 385, Otros Saldos Otros Saldos CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 24, CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 24, De Cuentas por Cobrar 24,661.77

3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO 2011 COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROFORMA 2012 EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 1 INGRESOS CORRIENTES 1,359, ,143, % 1,907, % 2 INGRESOS DE CAPITAL 15, % INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 542, , % 409, % TOTAL 1,917, ,518, % 2,317, % 1,907, ,000, ,800, ,600, ,359, ,400, ,143, ,200, Codificado ,000, , , , , , Ejecutado 2011 Proforma , , , INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

4 COMPOSICIÓN DE INGRESOS CORRIENTES CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,312, ,100, % 1,898, % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9, , % 9, % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % % 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 36, , % % 19 OTROS INGRESOS , % % INGRESOS CORRIENTES 1,359, ,143, % 1,907, % 2,000, ,898, ,800, ,600, ,400, ,312, ,200, ,000, , ,100, Codificado 2011 Ejecutado 2011 Proforma , , , , , , , , , TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS

5 CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN EJECUCIÓN 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15, % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN COMPOSICIÓN DE INGRESOS DE CAPITAL % INGRESOS DE CAPITAL 15, % % 15, , , , , , , Codificado 2011 Ejecutado 2011 Proforma , , VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN

6 COMPOSICIÓN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN EJECUCIÓN 36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 200, % SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO) 318, , % 385, % 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 24, % 24, INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 542, , % 409, % 400, , , , , , , , , , Codificado 2011 Ejecutado 2011 Proforma , , , , FINANCIAMIENTO PÚBLICO SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO) CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

7 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 INGRESOS RESUMEN COMPARATIVO CODIGO CONCEPTO CODIFICADO 2011 PROFORMA 2012 VARIACION TOTAL INGRESOS 1,917, ,317, % 1 INGRESOS CORRIENTES 1,359, ,907, % 2 INGRESOS DE CAPITAL 15, % 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 542, , % 2,000, ,907, ,800, ,600, ,400, ,359, ,200, ,000, , , , , CODIFICADO 2011 PROFORMA , , , INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

8 CÓDIGO CONCEPTO CODIFICADO ANEXO 1 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 INGRESOS CONSOLIDADO COMPARATIVO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 1 INGRESOS CORRIENTES 1,359, ,143, % 1,907, % 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,312, ,100, % 1,898, % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9, , % 9, % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % % 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 36, , % % 19 OTROS INGRESOS , % % 2 INGRESOS DE CAPITAL 15, % % 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15, % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN % INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 542, , % 409, % 36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 200, % SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO) 318, , % 385, % 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 24, % 24, TOTAL INGRESOS 1,917, ,518, % 2,317, %

9 PORCENTAJE DE INGRESOS PROFORMA 2012 CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROFORMA 2012 PORCENTAJE 1 INGRESOS CORRIENTES 1,907, % 2 INGRESOS DE CAPITAL % 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 409, % TOTAL 2,317, % INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 17.68% INGRESOS DE CAPITAL 0.00% INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES 82.32%

10 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO ÍTEM SUBTOTAL PARCIAL ASIGNACION 2012 TOTAL GASTOS 2,317, GASTOS CORRIENTES 399, GASTOS EN PERSONAL 200, Remuneraciones Básicas 132, Remuneraciones Unificadas 132, A Remuneraciones Unificadas 132, Salarios Unificados 1.00 A Salarios Unificados Remuneraciones Complementarias 13, Décimo Tercer Sueldo Remuneracion 11, A Décimo Tercer Sueldo 11, Décimo Tercer Sueldo Salarios 1.00 A Décimo Tercer Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Remuneraciones 2, A Décimo Cuarto Sueldo 2, Décimo Cuarto Sueldo Salarios 1.00 A Décimo Cuarto Sueldo Remuneración variable por eficiencia 1.00 A Remuneración variable por eficiencia Remuneraciones Compensatorias Compensación por Transporte 1.00 A Por transporte Compensación por alimentación 1.00 A Por alimentación Subsidios Por Cargas Familiaries 1.00 A Por Cargas Familiaries De Educaciòn 1.00 A De Educaciòn Subsidio de Antigüedad 1.00 A Subsidio de Antigüedad Otro Subsidios Remuneraciones 1.00 A Otros Subsidios Otro Subsidios Salarios 1.00 A Otros Subsidios Remuneraciones Temporales 17, Licencia Remunerada Remuneraciones 1.00 A Licencia Remunerada Licencia Remunerada Salarios 1.00 A Licencia Remunerada Honorarios 6, A Honorarios 6, Dietas 5, A Dietas 5, Horas Extraordinarias y Suplementarias Remuneraciones 3, A Horas Extraordinarias y Suplementarias 3, Horas Extraordinarias y Suplementarias Salarios 3, A Horas Extraordinarias y Suplementarias 3, Subrogación 1.00 A Subrogación Encargos 1.00 A Encargos Aportes Patronales a la Seguridad Social 26, Aporte Patronal Remuneraciones 15, A Aporte Patronal 15, Aporte Patronal Salarios 1.00 A Aporte Patronal Fondos de Reserva Remuneraciones 11, A Fondos de Reserva 11, Fondos de Reserva Salarios 1.00 A Fondos de Reserva Jubilación Patronal Remuneraciones 1.00 A Jubilación Patronal Jubilación Patronal Salarios 1.00 A Jubilación Patronal Indemnizaciones Despido Intempestivo Remuneraciones 1.00 A Despido Intempestivo Despido Intempestivo Salarios 1.00 A Despido Intempestivo Compensación por Desahucio Remuneraciones 1.00 A Compensación por Desahucio Compensación por Desahucio Salarios 1.00 A Compensación por Desahucio 1.00

11 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO ÍTEM SUBTOTAL PARCIAL ASIGNACION Restitución de Puesto Remuneraciones 1.00 A Restitución de Puesto Restitución de Puesto Salarios 1.00 A Restitución de Puesto Por Jubilación 1.00 A Por Jubilación Otras Indemnizaciones Laborales Remuneraciones 1.00 A Otras Indemnizaciones Laborales Otras Indemnizaciones Laborales Salarios 1.00 A Otras Indemnizaciones Laborales Asignaciones a Distribuir 10, Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal Remuneraciones 5, A Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal 5, Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal Salarios 5, A Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal 5, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Pensiones de Jubilación Patronal Remuneraciones 2.00 A Pensiones de Jubilación Patronal 1.00 A Pensiones de Jubilación Patronal Pensiones de Jubilación Patronal Salarios 2.00 A Pensiones de Jubilación Patronal 1.00 A Pensiones de Jubilación Patronal BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 118, Servicios Básicos 6, Agua Potable A Agua Potable Energía Eléctrica 2, A Energía Eléctrica 2, Telecomunicaciones 3, A Telecomunicaciones 3, Servicios de Correo A Servicios de Correo Servicios Generales 23, Fletes y Maniobras A Fletes y Maniobras Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 3, A Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 3, Espectáculos Culturales y Sociales A Espectáculos Culturales y Sociales Eventos Públicos y Oficiales 1, A Eventos Públicos y Oficiales 1, Difusión, Información y Publicidad 2, A Difusión, Información y Publicidad 2, Servicio de Seguridad y Vigilancia 11, A Servicio de Seguridad y Vigilancia 11, Servicio de Aseo 1, A Servicio de Aseo 1, Otros Servicios Generales 1, A Otros Servicios Generales 1, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 18, Pasajes al Interior 1, A Pasajes al Interior 1, Pasajes al Exterior 4, A Pasajes al Exterior 4, Viáticos y Subsistencias en el Interior 3, A Viáticos y Subsistencias en el Interior 3, Viáticos y Subsistencias en el Exterior 8, A Viáticos y Subsistencias en el Exterior 8, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 16, Edificios, Locales y Residencias 11, A Edificios, Locales y Residencias 11, Mobiliarios A Mobiliarios Maquinarias y Equipos 1, A Maquinarias y Equipos 1, Vehículos 4, A Vehículos 4, Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 1.00 A Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones Arrendamiento de Bienes Maquinarias y Equipos A Maquinarias y Equipos Otros Arrendamientos 1.00 A Otros Arrendamientos 1.00

12 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO ÍTEM SUBTOTAL PARCIAL ASIGNACION Contratación de Estudios E Investigaciones 17, A Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 7, , A Servicio de Capacitación 5, A Fiscalización e Inspecciones Técnicas 2, A Estudio y Diseño de Proyectos 2, Gastos en Informática 8, A Desarrollo de Sistemas Informáticos 5, , A Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos A Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 2, Bienes de Uso y Consumo Corriente 27, Alimentos y Bebidas 3, A Alimentos y Bebidas 3, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 5, A Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 5, Combustibles y Lubricantes A Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina 5, A Materiales de Oficina 5, Materiales de Aseo 1, A Materiales de Aseo 1, Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 6, A Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 6, Medicinas y Productos Farmaceuticos A Medicinas y Productos Farmaceuticos Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 2, A Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 2, Repuestos y Accesorios A Repuestos y Accesorios Otros de Uso y Consumo Corriente 1, A Otros de Uso y Consumo Corriente 1, Crédito por impuesto al Valor Agregado 5.00 A Crédito fiscal por compras GASTOS FINANCIEROS 24, Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 24, Sector Público Financiero 24, A Sector Público Financiero 24, A Sector Público No Financiero 1.00 A Sector Privado Financiero Seguridad Social 3.00 A Seguridad Social 1.00 A Seguridad Social 1.00 A Seguridad Social Comisiones y Otros Cargos 1.00 A Comisiones y Otros Cargos Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa 3.00 A A Organismos Multilaterales A A Gobiernos y Organismos Gubernamentales 1.00 A Al Sector Privado no Financiero OTROS GASTOS CORRIENTES 34, Impuestos, Tasas y Contribuciones 3.00 A Impuesto al Valor Agregado A Tasas Generales 1.00 A Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Costos Financieros y Otros 31, Seguros 31, A Seguros 31, Costas Judiciales 2, A Costas Judiciales 2, , Comisiones Bancarias A Comisiones Bancarias Otros Gastos Financieros A Otros Gastos Financieros TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 21, Transferencias Corrientes Al Sector Público 11, A A Entidades Descentralizadas y Autónomas 11, , Aportes y participaciones corrientes al Régimen seccional Autónomo 10, A A Juntas parroquiales Rurales 10, , GASTOS DE PRODUCCION 1,057, GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION 590, Remuneraciones Básicas 364, Remuneraciones Unificadas 63, A Remuneraciones Unificadas 57, A Remuneraciones Unificadas 6, A Salario Unificado 1.00

13 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO ÍTEM SUBTOTAL PARCIAL ASIGNACION Salarios Unificados 300, A Salarios Unificados 277, A Salarios Unificados 4, A Salarios Unificados 17, Remuneraciones Complementarias 48, Décimo Tercer Sueldo Remuneraciones 5, A Décimo Tercer Sueldo 4, A Décimo Tercer Sueldo A Décimo Tercer Sueldo Décimo Tercer Sueldo Salarios 25, A Décimo Tercer Sueldo 23, A Décimo Tercer Sueldo A Décimo Tercer Sueldo 1, Décimo Cuarto Sueldo Remuneraciones 1, A Décimo Cuarto Sueldo 1, A Décimo Cuarto Sueldo A Décimo Cuarto Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Salarios 16, A Décimo Cuarto Sueldo 15, A Décimo Cuarto Sueldo A Décimo Cuarto Sueldo Remuneración variable por eficiencia 1.00 A Remuneración variable por eficiencia Remuneraciones Compensatorias 24, Compensación por transporte 4, A Por transporte 3, A Por transporte 1.00 A Por transporte Compensación por alimentación 20, A Por alimentación 19, A Por alimentación 1.00 A Por alimentación Subsidios 3, Por Cargas Familiares A Por Cargas Familiares A Por Cargas Familiaries 1.00 A Por Cargas Familiares De Educacion 3.00 A De Educacion 1.00 A De Educaciòn 1.00 A De Educacion Antigüedad 2, A Subsidio de Antigüedad 2, A Subsidio de Antigüedad Otros Subsidios 2.00 A Otros Subsidios 1.00 A Otros Subsidios Remuneraciones Temporales 43, Licencia Remunerada Remuneraciones 3.00 A Licencia Remunerada 1.00 A Licencia Remunerada 1.00 A Licencia Remunerada Licencia Remunerada Salarios 3.00 A Licencia Remunerada 1.00 A Licencia Remunerada 1.00 A Licencia Remunerada Honorarios 10, A Honorarios 10, A Honorarios 1.00 A Honorarios Horas Extraordinarias y Suplementarias Remuneraciones 7, A Horas Extraordinarias y Suplementarias 5, A Horas Extraordinarias y Suplementarias 2, Horas Extraordinarias y Suplementarias Salarios 21, A Horas Extraordinarias y Suplementarias 20, A Horas Extraordinarias y Suplementarias 1, A Horas Extraordinarias y Suplementarias Subrogaciones 1, A Subrogaciones 1, A Subrogaciones 1.00 A Subrogaciones Encargos 4, A Encargos 1, A Encargos 1.00 A Encargos 3,000.00

14 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO ÍTEM SUBTOTAL PARCIAL ASIGNACION Aportes Patronales a la Seguridad Social 69, Aporte Patronal Remuneraciones 6, A Aporte Patronal 5, A Aporte Patronal Aporte Patronal Salarios 36, A Aporte Patronal 33, A Aporte Patronal A Aporte Patronal 2, Fondos de Reserva Remuneraciones 5, A Fondos de Reserva 4, A Fondos de Reserva Fondos de Reserva Salarios 21, A Fondos de Reserva 20, A Fondos de Reserva A Fondos de Reserva Jubilación Patronal Remuneraciones 3.00 A Jubilación Patronal 1.00 A Jubilación Patronal 1.00 A Jubilación Patronal Jubilación Patronal Salarios 3.00 A Jubilación Patronal 1.00 A Jubilación Patronal 1.00 A Jubilación Patronal Indemnizaciones 37, Despido Intempestivo Remuneraciones 3.00 A Despido Intempestivo 1.00 A Despido Intempestivo 1.00 A Despido Intempestivo Despido Intempestivo Salarios 3.00 A Despido Intempestivo 1.00 A Despido Intempestivo 1.00 A Despido Intempestivo Compensación por Desahucio Remuneraciones 3.00 A Compensación por Desahucio 1.00 A Compensación por Desahucio 1.00 A Compensación por Desahucio Compensación por Desahucio Salarios 3.00 A Compensación por Desahucio 1.00 A Compensación por Desahucio 1.00 A Compensación por Desahucio Restitución de Puesto Remuneraciones 3.00 A Restitución de Puesto 1.00 A Restitución de Puesto 1.00 A Restitución de Puesto Restitución de Puesto Salarios 3.00 A Restitución de Puesto 1.00 A Restitución de Puesto 1.00 A Restitución de Puesto Por Jubilación Remuneraciones 7, A Por Jubilación 7, A Por Jubilación Por Jubilación Salarios 2.00 A Por Jubilación 1.00 A Por Jubilación Otras Indemnizaciones Laborales Remuneraciones 3.00 A Otras Indemnizaciones Laborales 1.00 A Otras Indemnizaciones Laborales 1.00 A Otras Indemnizaciones Laborales Otras Indemnizaciones Laborales Salarios 3.00 A Otras Indemnizaciones Laborales 1.00 A Otras Indemnizaciones Laborales 1.00 A Otras Indemnizaciones Laborales Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal 30, A Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal 21, A Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal 4, A Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal 5, BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 434, Servicios Básicos 54, Agua Potable 40, A Agua Potable 34, A Agua Potable 2, A Agua Potable 3, Energía Eléctrica 13, A Energía Eléctrica 11, A Energía Eléctrica 2,358.96

15 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO ÍTEM SUBTOTAL PARCIAL ASIGNACION Servicios Generales 91, Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 19, A Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 12, A Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 3, A Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 3, Difusión, Información y Publicidad 7, A Difusión, Información y Publicidad 3, A Difusión, Información y Publicidad 1, A Difusión, Información y Publicidad 2, Servicio de Vigilancia 22, A Servicio de Vigilancia 11, A Servicio de Vigilancia 11, Servicio de Aseo 33, A Servicio de Aseo 23, A Servicio de Aseo 2, A Servicio de Aseo 6, Otros Servicios Generales 8, A Otros Servicios Generales 2, A Otros Servicios Generales 1, A Otros Servicios Generales 5, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 6, Pasajes al Interior A Pasajes al Interior A Pasajes al Interior A Pasajes al Interior Pasajes al Exterior 1, A Pasajes al Exterior 1, A Pasajes al Exterior 1.06 A Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el Interior 2, A Viáticos y Subsistencias en el Interior A Viáticos y Subsistencias en el Interior A Viáticos y Subsistencias en el Interior 1, Viáticos y Subsistencias en el Exterior 2, A Viáticos y Subsistencias en el Exterior 2, A Viáticos y Subsistencias en el Exterior 1.06 A Viáticos y Subsistencias en el Exterior Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 80, Edificios, Locales y Residencias 21, A Edificios, Locales y Residencias 18, A Edificios, Locales y Residencias 1.00 A Edificios, Locales y Residencias 3, Mobiliarios 1, A Mobiliarios 1, A Mobiliarios Maquinarias y Equipos 31, A Maquinarias y Equipos 29, A Maquinarias y Equipos 2, Vehìculos 1, A Vehículos 1, Infraestructura 24, A Infraestructura 19, A Infraestructura 5, Arrendamiento de Bienes 1, Maquinarias y Equipos 1, A Maquinarias y Equipos A Maquinarias y Equipos A Maquinarias y Equipos 1, Otros Arrendamientos 1.00 A Otros Arrendamientos Contratación de Estudios E Investigaciones 38, A Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 20, , A Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 5, A Servicios de Auditoría 1.00 A Servicios de Auditoría 1.00 A Servicios de Capacitación 8, A Servicio de Capacitación 2, A Servicios de Capacitación 3, A Fiscalización e Inspecciones Técnicas 1.00 A Estudio y Diseño de Proyectos Gastos en Informática 2, A Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 2, , Bienes de Uso y Consumo de Producción 158, Alimentos y Bebidas A Alimentos y Bebidas

16 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO ÍTEM SUBTOTAL PARCIAL ASIGNACION Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 45, A Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 42, A Vestuario, Lencería y Prendas de Protección A Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1, Combustibles y Lubricantes 21, A Combustibles y Lubricantes 21, A Combustibles y Lubricantes 1.00 A Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina 1, A Materiales de Oficina 1, A Materiales de Oficina A Materiales de Oficina Materiales de Aseo 7, A Materiales de Aseo 6, A Materiales de Aseo A Materiales de Aseo Herramientas 7, A Herramientas 7, A Herramientas Materiales de Impresión, Fotografía, Edición y Reproducción 2, A Materiales de Impresión, Fotografía, Edición y Reproducción 2, Medicinas y Productos Farmaceuticos 6, A Medicinas y Productos Farmaceuticos 6, A Medicinas y Productos Farmaceuticos A Medicinas y Productos Farmaceuticos Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1, A Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1, Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 8, A Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 7, A Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería A Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Repuestos y Accesorios 49, A Repuestos y Accesorios 47, A Repuestos y Accesorios 1, A Repuestos y Accesorios Otros de Uso y Consumo de Producción 6, A Otros de Uso y Consumo de producción 1, A Otros de Uso y Consumo Corriente 1, A Otros de Uso y Consumo de Producción 3, Crédito por impuesto al Valor Agregado 1.00 A Crédito fiscal por compras Adquisiciones de Materias Primas A Agropecuarios A Químicos e Industriales A Bienes Biológicos A Otras Materias Primas OTROS GASTOS DE PRODUCCION 32, Impuestos, Tasas y Contribuciones 4.00 A Impuesto al Valor Agregado A Tasas Generales 1.00 A Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 1.00 A Impuesto al Valor Agregado Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 31, A Seguros 24, , A Seguros A Seguros 6, Comisiones Bancarias A Comisiones Bancarias Otros Gastos Financieros A Otros Gastos Financieros GASTOS DE INVERSION 91, BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 35, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2.00 A Pasajes al Exterior A Viáticos y Subsistencias en el Exterior Contrataciones de Estudios e Investigaciones 35, A Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 17, , A Servicio de Capacitación 1, A Fiscalización e Inspecciones Técnicas 1.00 A Estudio y Diseño de Proyectos 16, Crédito por impuesto al Valor Agregado 1.00 A Crédito fiscal por compras

17 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO ÍTEM SUBTOTAL PARCIAL ASIGNACION OBRAS PUBLICAS 55, Obras de Infraestructura 20, A De Agua Potable , A Alcantarillado 20, A Plantas Industriales 1.00 A Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Areas Ecológicas 1.00 A Formación de Plantaciones 1.00 A Otras Obras de Infraestructura Construcciones y Edificaciones 35, A Construcciones y Edificaciones , A Construcciones y Edificaciones 5.28 A Construcciones y Edificaciones 5.28 A Construcciones y Edificaciones 15, A Construcciones y Edificaciones 20, A Construcciones y Edificaciones OTROS GASTOS DE INVERSION Impuestos, Tasas y Contribuciones 2.00 A Impuesto al Valor Agregado A Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Costos Financieros y Otros 1.00 A Seguros GASTOS DE CAPITAL 568, BIENES DE LARGA DURACION 568, Bienes Muebles 83, Mobiliarios 5, A Mobiliarios 5, A Mobiliarios 5.28 A Mobiliarios 5.28 A Mobiliarios Maquinarias y Equipos 67, A Maquinarias y Equipos 1.00 A Maquinarias y Equipos 55, A Maquinarias y Equipos A Maquinarias y Equipos 12, Vehículos 1.00 A Vehículos Herramientas 1.00 A Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 9, A Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2, A Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 6, A Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Partes y Repuestos 1, A Partes y Repuestos 1, Terrenos 1.00 A Terrenos Terrenos 485, A Terrenos 485, , Crédito por impuesto al Valor Agregado 1.00 A Crédito fiscal por compras APLICACION DE FINANCIAMIENTO 200, AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 57, Amortización Deuda Interna 57, A Al Sector Público Financiero 57, , A Al Sector Público no Financiero 1.00 A Al Sector Privado Financiero Amortización Deuda Externa 3.00 A A Organismos Multilaterales A Gobiernos y organismos Gubernamentales 1.00 A Al Sector Privado no Financiero PASIVO CIRCULANTE 143, Deuda Flotante 143, A De cuentas por pagar 143, , A Depósito de terceros 1.00

18 COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 5 GASTOS CORRIENTES 416, , % 399, % 6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 921, , % 1,057, % 7 GASTOS DE INVERSIÓN 367, , % 91, % 8 GASTOS DE CAPITAL 120, , % 568, % 9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 90, , % 200, % TOTAL GASTOS 1,917, ,224, % 2,317, % 1,200, ,057, ,000, , , , , , , , , , Codificado 2011 Ejecutado 2011 Proforma , , , , , , , , , GASTOS CORRIENTES GASTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE CAPITAL APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

19 COMPOSICIÓN DEL GASTO CORRIENTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 51 GASTOS EN PERSONAL 246, , % 200, % 52 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL % BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 83, , % 118, % 56 GASTOS FINANCIEROS 43, , % 24, % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 33, , % 34, % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10, , % 21, % GASTOS CORRIENTES 416, , % 399, % 250, , , , , , , Codificado 2011 Ejecutado , , Proforma , GASTOS EN PERSONAL PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 38, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 43, , GASTOS FINANCIEROS 24, , OTROS GASTOS CORRIENTES 34, , , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 21,587.50

20 COMPOSICIÓN DE GASTOS DE PRODUCCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO 10- EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN 560, , % 590, % 63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 325, , % 434, % 67 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN 35, , % 32, % GASTOS DE PRODUCCIÓN 921, , % 1,057, % 600, , , , , , , , , , , Codificado 2011 Ejecutado 2011 Proforma , , , , GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN

21 COMPOSICIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 365, , % 35, % 75 OBRAS PÚBLICAS 2, % 55, OTROS GASTOS DE INVERSIÓN % GASTOS DE INVERSIÓN 367, , % 91, % 400, , , , , , , , Codificado 2011 Ejecutado 2011 Proforma , , , , , BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN OBRAS PÚBLICAS OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

22 COMPOSICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 120, , % 568, % GASTOS DE CAPITAL 120, , % 568, % 568, , , , , , Codificado 2011 Ejecutado 2011 Proforma , , , BIENES DE LARGA DURACIÓN

23 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 84, , % 57, % 97 PASIVO CIRCULANTE 6, % 143, APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 90, , % 200, % 160, , , , , , Codificado , , , , Ejecutado 2011 Proforma , , , AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE

24 PORCENTAJE DE GASTOS PROFORMA 2012 CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROFORMA 2012 PORCENTAJE 5 GASTOS CORRIENTES 399, % 6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 1,057, % 7 GASTOS DE INVERSIÓN 91, % 8 GASTOS DE CAPITAL 568, % 9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 200, % TOTAL GASTOS 2,317, % APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 8.65% GASTOS CORRIENTES 17.22% GASTOS DE CAPITAL 24.55% GASTOS DE INVERSIÓN 3.93% GASTOS DE PRODUCCIÓN 45.65% GASTOS CORRIENTES GASTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE CAPITAL APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

25 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 GASTOS RESUMEN COMPARATIVO CODIGO CONCEPTO CODIFICADO 2011 PROFORMA 2012 VARIACION TOTAL INGRESOS 1,917, ,317, % 5 GASTOS CORRIENTES 416, , % 6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 921, ,057, % 7 GASTOS DE INVERSIÓN 367, , % 8 GASTOS DE CAPITAL 120, , % 9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 90, , % 1,200, ,057, ,000, , , , , , , , , CODIFICADO 2011 PROFORMA , , , , , GASTOS CORRIENTES GASTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE CAPITAL APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

26 ANEXO 2 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 GASTOS CONSOLIDADO COMPARATIVO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROFORMA 2012 VARIACIÓN. 5 GASTOS CORRIENTES 416, , % 399, % 51 GASTOS EN PERSONAL 246, , % 200, % 52 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL % BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 83, , % 118, % 56 GASTOS FINANCIEROS 43, , % 24, % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 33, , % 34, % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10, , % 21, % 6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 921, , % 1,057, % 61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN 560, , % 590, % 63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 325, , % 434, % 67 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN 35, , % 32, % 7 GASTOS DE INVERSIÓN 367, , % 91, % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 365, , % 35, % 75 OBRAS PÚBLICAS 2, % 55, OTROS GASTOS DE INVERSIÓN % GASTOS DE CAPITAL 120, , % 568, % 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 120, , % 568, % 9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 90, , % 200, % 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 84, , % 57, % 97 PASIVO CIRCULANTE 6, % 143, TOTAL GASTOS 1,917, ,224, % 2,317, %