PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576, %
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- Gonzalo Chávez Rojas
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1 PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 CODIGO Y DESCRIPCION DE LA PARTIDA PARCIAL TOTAL POR GRUPO TOTAL PROGRAMA TOTAL GASTOS => 19,370, % PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576, % 5101 REMUNERACIONES BASICAS 900, REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 745, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECON PO 10, REMUNERACIONES UNIFICADAS (JUBILADOS) 120, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 24, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 89, DECIMO TERCER SUELDO (EMPLEADOS) 43, DECIMO TERCER SUELDOS (BONO JUBILAR) 5, DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) 9, DECIMO CUARTO SUELDO (JUBILADOS) 30, REMUNERACIONES TEMPORALES 312, DIETAS 312, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 105, APORTE PATRONAL (EMPLEADOS) 61, FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS) 43, SERVICIOS BASICOS 1, SERVICIO DE CORREO 1, SERVICIOS GENERALES 150, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 150, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 7, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 7, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10, EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTO RECON 10, PROGRAMA: 112 ADMINISTRATIVO 1,234, % 5101 REMUNERACIONES BASICAS 116, REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 106, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECON PO 4, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 4, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 12, DECIMO TERCER SUELDO (EMPLEADOS) 8, DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) 3, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 21, APORTE PATRONAL (EMPLEADOS) 12, FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS) 8, SERVICIOS BASICOS 95, ENERGIA ELECTRICA 60, TELECOMUNICACIONES 9, TELECOMUNICACIONES (INTERNET) 26, SERVICIOS GENERALES 19, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 1, OTROS SERVICIOS GENERALES 18, TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 38, PASAJES AL INTERIOR 10, PASAJES AL EXTERIOR 3, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 25, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 60, MOBILIARIOS 3, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13, VEHICULOS 43, ARRENDAMIENTOS DE BIENES 28, EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 28, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 670, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000.00
2 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 2, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25, MATERIALES DE OFICINA 93, MATERIALES DE ASEO 15, MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU 7, INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 1, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOM 5, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40, SERVICIOS COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD Y VIGIL 480, SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 29, SEGUROS 29, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 26, EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 26, SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 75, SEGUROS 75, BIENES MUEBLES 41, MOBILIARIOS 9, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24, HERRAMIENTAS 8, PROGRAMA: 113 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y HUMANO 4,025, % 5101 REMUNERACIONES BASICAS 200, REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 186, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECON PO 2, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 12, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 63, DECIMO TERCER SUELDO (EMPLEADOS) 15, DECIMO TERCER SUELDOS (CONTRATADOS) 28, DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) 4, DECIMO CUARTO SUELDO (CONTRATADOS) 14, REMUNERACIONES TEMPORALES 417, SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 417, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 105, APORTE PATRONAL (EMPLEADOS) 21, APORTE PATRONAL (CONTRATADOS) 40, FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS) 15, FONDO DE RESERVA (CONTRATADOS) 28, CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 20, SERVICIO DE CAPACITACION 20, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 14, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 3, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 11, REMUNERACIONES BASICAS 2,342, REMUNERACIONES UNIFICADAS (TRABAJADORES) 2,339, REMUNERACIONES UNIFICADAS (TRABAJADORES) añ 2, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 302, DECIMOTERCER SUELDO 194, DECIMOCUARTO SUELDO 107, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 479, APORTE PATRONAL 284, FONDO DE RESERVA 194, BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 80, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 80, PROGRAMA: 114 INFORMATICA 240, % 5101 REMUNERACIONES BASICAS 35, REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 33, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 1, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3, DECIMO TERCER SUELDO (EMPLEADOS) 2, DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6, APORTE PATRONAL (EMPLEADOS) 3, FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS) 2, CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 25, ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 25,500.00
3 5307 GASTOS EN INFORMATICA 92, DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 81, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE 11, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 2, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOM 2, BIENES MUEBLES 73, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7, EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 65, PROGRAMA: 120 ADMINISTRACION FINANCIERA 2,214, % 5101 REMUNERACIONES BASICAS 481, REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 419, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECON PO 40, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 22, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 47, DECIMO TERCER SUELDO (EMPLEADOS) 34, DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) 12, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 83, APORTE PATRONAL (EMPLEADOS) 48, FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS) 34, SERVICIOS GENERALES 9, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION 6, OTROS SERVICIOS GENERALES 3, CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,491, CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL 1,491, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 9, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 9, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 4, OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 4, SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 87, COMISIONES BANCARIAS 2, COSTAS JUDICIALES 25, OTROS GASTOS FINANCIEROS 60, PROGRAMA: 240 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 1,188, % 5302 SERVICIOS GENERALES 6, OTROS SERVICIOS GENERALES 6, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 28, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 5, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 7, MATERIALES DE OFICINA 7, MATERIALES DE ASEO 8, GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 379, SUELDOS PROFESORES 99, REMUNERACIONES UNIFICADAS (SUELDOS) 252, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECONOM 14, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 12, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 238, BONIFICACION POR AÑOS DE SERVICIO 89, DECIMOTERCER SUELDO 21, DECIMOTERCER SUELDO (PROFESORES) 25, DECIMOCUARTO SUELDO 7, DECIMOCUARTO SUELDO (PROFESORES) 10, DECIMOQUINTO SUELDO DECIMOSEXTO SUELDO 1, SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES ADICIONALES 7, ESTIMULO PECUNIARIO BONIFICACION DE ANIVERSARIO AGUINALDO NAVIDEÑO PORCENTAJE FUNCIONAL 43, ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 27, BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO 2, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 35, COMPENSACION POR COSTO DE VIDA 3, COMISARIATO 30,720.00
4 COMPENSACION PEDAGOGICA 1, SUBSIDIOS 2, POR CARGAS FAMILIARES DE EDUCACION ESTIMULO ECONOMICO POR AÑOS DE SERVICIO 1, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 119, APORTE PATRONAL 29, FONDO DE RESERVA 21, APORTE PATRONAL PROFESORES 43, FONDO DE RESERVA PROFESORES 25, INDEMNIZACIONES 75, POR JUBILACION 75, SERVICIOS GENERALES 268, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION 14, ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (BIBLIOTEC ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (CULTURA) 74, ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (DEPORTES 180, ARRENDAMIENTOS DE BIENES 9, EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 9, CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 3, SERVICIO DE CAPACITACION 3, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12, EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 12, BIENES MUEBLES 9, LIBROS Y COLECCIONES (SERVICIO VIRTUAL) 9, PROGRAMA: 250 OTROS SERVICIOS SOCIALES 257, % 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( REMUNERACIONES BASICAS 23, REMUNERACIONES UNIFICADAS (SUELDOS) 21, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 1, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 2, DECIMOTERCER SUELDO 1, DECIMOCUARTO SUELDO APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4, APORTE PATRONAL 2, FONDO DE RESERVA 1, TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO 227, PROGRAMA PARA LOS SECTORES VULNERABLES 159, CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCI 68, PROGRAMA: 310 PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL 583, % 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 1, REMUNERACIONES BASICAS 142, REMUNERACIONES UNIFICADAS (SUELDOS) 128, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECONOM 5, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 8, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 13, DECIMOTERCER SUELDO 10, DECIMOCUARTO SUELDO 2, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25, APORTE PATRONAL 14, FONDO DE RESERVA 10, CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 100, ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 100, EXPROPIACIONES DE BIENES 300, TERRENOS (EXPROPIACIONES AÑO 2010) 300, PROGRAMA: 320 HIGIENE Y ASEO 4,306, % 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 63, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 3, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 59, MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU
5 7101 REMUNERACIONES BASICAS 1,662, REMUNERACIONES UNIFICADAS (SUELDOS) 132, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECONOM 11, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 6, REMUNERACIONES UNIFICADAS (TRABAJADORES) 1,510, REMUNERACIONES UNIFICADAS (TRABAJADORES) AÑ 1, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 221, DECIMOTERCER SUELDO 11, DECIMOTERCER SUELDO (TRABAJADORES) 125, DECIMOCUARTO SUELDO 4, DECIMOCUARTO SUELDO (TRABAJADORES) 79, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 335, APORTE PATRONAL 15, APORTE PATRONAL (TRABAJADORES) 183, FONDO DE RESERVA 11, FONDO DE RESERVA (TRABAJADORES) 125, SERVICIOS GENERALES 900, SERVICIOS DE ASEO 5, SERVICIOS DE ASEO (PLAZO FIJO) 895, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 250, VEHICULOS 250, ARRENDAMIENTOS DE BIENES 343, MAQUINARIAS Y EQUIPOS - SERVICIO DE SIFONERIA 20, VEHICULOS 323, BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 241, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 40, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 34, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65, MATERIALES DE ASEO 56, REPUESTOS Y ACCESORIOS 46, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 161, EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 161, BIENES MUEBLES 127, MOBILIARIOS 1, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 108, HERRAMIENTAS 18, PROGRAMA: 330 URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 1,710, % 5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 20, ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 20, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 2, REMUNERACIONES BASICAS 186, REMUNERACIONES UNIFICADAS (SUELDOS) 161, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECONOM 13, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 11, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 16, DECIMOTERCER SUELDO 13, DECIMOCUARTO SUELDO 3, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 32, APORTE PATRONAL 18, FONDO DE RESERVA 13, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 10, VEHICULOS (CONVENIO) VEHICULO (EQUIPO CAMINERO) 10, BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 90, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (CONVENIO) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (EQUIPO CAMINERO) 60, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CONVENIO) REPUESTOS Y ACCESORIOS (EQUIPO CAMINERO) 30, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 300, DE AGUA POTABLE 50, DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 250, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,051, EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 496, OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA 330, OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA 225,000.00
6 PROGRAMA: 340 DESARROLLO ECONOMICO 36, % 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( REMUNERACIONES BASICAS 27, REMUNERACIONES UNIFICADAS (SUELDOS) 26, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 1, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 2, DECIMOTERCER SUELDO 2, DECIMOCUARTO SUELDO APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5, APORTE PATRONAL 3, FONDO DE RESERVA 2, PROGRAMA: 350 JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 251, % 5101 REMUNERACIONES BASICAS 154, REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 134, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECON PO 12, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 7, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 16, DECIMOTERCER SUELDO 11, DECIMOCUARTO SUELDO 5, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 26, APORTE PATRONAL 15, FONDO DE RESERVA 11, SERVICIOS GENERALES 50, OTROS SERVICIOS GENERALES 50, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 4, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 4, PROGRAMA: 370 DIRECCION DE TURISMO 175, % 5101 REMUNERACIONES BASICAS 22, REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 21, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 2, DECIMOTERCER SUELDO 1, DECIMOCUARTO SUELDO APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4, APORTE PATRONAL 2, FONDO DE RESERVA 1, SERVICIOS GENERALES 15, ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 15, CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 130, CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL 90, ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 40, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( PROGRAMA: 380 MEDIO AMBIENTE 211, % 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1, VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( 1, REMUNERACIONES BASICAS 102, REMUNERACIONES UNIFICADAS (SUELDOS) 86, REMUNERACIONES UNIFICADAS (ESTIMULO ECONOM 9, REMUNERACIONES UNIFICADAS (AÑOS ANTERIORES) 6, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 9, DECIMOTERCER SUELDO 7, DECIMOCUARTO SUELDO 2, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17, APORTE PATRONAL 10, FONDO DE RESERVA 7, SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 80, HAB Y PROTEC DEL SUELO (PLAN DE MANEJO DE COL 80,000.00
7 PROGRAMA: 510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 1,359, % 5601 TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION 50, DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITU 50, SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 118, OTROS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES FIDEICOMI 23, OTROS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES FIDEICOMI 26, OTROS GASTOS FINANCIEROS (CREDITO BEDE - PROY 44, OTROS GASTOS FINANCIEROS (CREDITO BEDE - PROY 23, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 171, DEFENSA NACIONAL CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 82, ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS 89, TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO 120, EMPRESA MUNICIPAL EMPIP (TRANSFERENCIA POR R 120, AMORTIZACION DEUDA INTERNA 753, AMORTIZACION E INTERES MEJORAMIENTO PLAN MA 437, AMORTIZACION - CREDITO BEDE PROYECTO PARQUES 202, AMORTIZACION - CREDITO BEDE PROYECTO JUBILACI 113, DEUDA FLOTANTE 145, DE CTAS POR PAGAR (CONVENIO PURGA DE MORA IES 145, TOTAL GASTOS => 19,370, %
8 0.00
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