CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016

Transcripción

1 LAUEMPRENDEEP 1 A s ig n a c ió n I n ic ia l A s ig n a c ió n C O M P R O -,.XT, _ Re f o r m a s J-.C 4 a/ttc^ c DEVENGADO C o d if ic a d a M IS O S SALD0A TOTAL GASTOS 657, , , , , , , , GASTOS CORRIENTES 230, (98,401.72) 131, , , , , ,686.66* 51 GASTOS EN PERSONAL 180, (75,680.00) 104, , , " 613*06*1*2 * 20, "'* *43,169*60 * 5101 i^ m u n er a c io n I s b á sic a s 35, (14,000.00) , , , , REMUNERACIONES UNIFICADAS 29, (10,000.00) , , ,820' Remuneraciones Unificadas 29, (10,000.00) 15, , , , , , SALARIOS UNIFICADOS 6, (4,000.00) 2, , , , Salarios Unificados 6, (4,000.00) 2, , , , , REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 45, (34,680.00) 10, , , , , DECIMOTERCER SUELDO 7, , , ,6 _ , Decimotercer Sueldo 7, , , , , , DECIMOCUARTO SUELDO 2, , I j í l i o Decimocuarto Sueldo 2, , , , , , REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA 34, (34,680.00) Remuneración Variable por Eficiencia 34, (34,680.00) 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 64, (15,000.00) 49, , , , , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 61, (14,066.64) 47, , , , , Servicios Personales por Contrato 61, (14,066.64) 47, , , , , SUBROGACION 3, (2,636.36) Subrogación 3, (2,636.36) ENCARGOS 1, ,70100 "1,3l"o T J io oo Encargos 1, , , , T J i o o o APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 19, , , , , , , APORTE PATRONAL 10, , , , , , Aporte Patronal 10, , , , , , , FONDO DE RESERVA 9, , , , , , , Fondo de Reserva 9, , , , , , , INDEMNIZACIONES 15, (12,000.00) 3, , , ,

2 2 A sig n ació n Inicial AsignacionCOMPRO- _ ^ "D EV ENGADO SALD A COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR 15, (12,000.00) 3, , , , Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de 15, (12,000.00) 3, , , , BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44, (27,022.21) 17, , , , , , SERVICIOS BÁSICOS 4, (3,550.00) 1, , , AGUA POTABLE (500.00) Agua Potable (500.00) ENERGÍA ELÉCTRICA 1, (1,350.00) Energía Eléctrica 1, (1,350.00) TELECOMUNICACIONES 1, (1,200.00) Telecomunicaciones 1, (1,200.00) SERVICIO DE CORREO (500.00) Servicio de Correo (500.00) SERVICIOS GENERALES 8, (7,000.00) 1, , , EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCION, PUBLICACIONES 1, (1,000.00) Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 1, (1,000.00) " ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES Espectáculos Culturales y Sociales SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; 7, (6,893.90) Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, 7, (6,893.90) SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 2, , , , PASAJES AL INTERIOR 1, , Pasajes al Interior 1, , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1, ,2' Viáticos y Subsistencias en el Interior 1, , INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6, (4,950.49) 1, , , VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 5, (3,950.49) 1,

3 LAUEMPRENDEEP 3 A signacionc O M PR O - AS iniciafn REF0RMAS A -e a DEVENGADO SALD0A Vehículos 5, (3,950.49) 1, INFRAESTRUCTURA 1, (1,000.00) Infraestructura 1, (1,000.00) CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 1, , , , , HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS 1, , , , ""^ Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 1, , , , , GASTOS EN INFORMÁTICA 2, , , , ;03X J DESARROLLO, ^TUAIjizACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y 2, (759.04) 1, , , , Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 2, (759.04) 1, , , , ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 18, (Í2,50b Ó0) , , , , ALIMENTOS Y BEBIDAS * Alimentos y Bebidas VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, 2, (2,000.00) ' Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 2, (2,000.00) " COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2, (2,000.00) Combustibles y Lubricantes 2, (2,000.00) MATERIALES DE OFICINA 3, (2,720.00) 1, Materiales de Oficina 3, (2,720.00) 1, MATERIALES DE ASEO 5, (5,027.90) Materiales de Aseo 5, (5,027.90) MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones REPUESTOS Y ACCESORIOS 3, (1,500.00) 2, , , , Repuestos y Accesorios 3, (1,500.00) 2, , , ,

4 4 Asignación Inicial AsignacionCOMPRO-_ REF0RMAS Codificada MISOS r ' a -c j A rro b o DEVENGADO CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS SALD0A Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1, (1,000.00) EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1, (1,000.00) Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1, (1,000.00) OTROS GASTOS CORRIENTES 5, , , ,90X62 7, ,63Z75 1, , IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 5, , , , * "~ T78?Í0 T82?Í TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, 5, , , , , Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y 5, , , , , SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 5, (1,474.24) 3, , , , , SEGUROS M IUU.OO (1,516.83) 2, , ' , Seguros 4, (1,516.83) 2, , , , COMISIONES BANCARIAS S S Í O O ' Comisiones Bancarias COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y 1, (311.41) Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de 1, (311.41) INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS Intereses por Mora Patronal al IESS GASTOS DE PRODUCCIÓN 33, , (33,675.53) (33,675.53) ('3 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 33, , (33,675.53) (33,675.53) 6312 ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 33, , (33,675.53) (33,675.53)' OTROS PRODUCTOS TERMINADOS 33, , (33,675.53) (33,675:53) D- Otros Productos Terminados 33, , (33,675.53) (33,675.53) 7 GASTOS DE INVERSIÓN 412, , , , , , , BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 412, , , , , , , SERVICIOS BÁSICOS 8,644.00" '* 1, Í 4 Í , , AGUA POTABLE 2, (2,230.00) ' ' ' l i o o o Agua Potable 2, (2,710.00)

5 LAUEMPRENDEEP 5 A sig n ació n Inicial A signacioncom PRO-^ SALDO A d- Agua Potable g- Agua Potable m- Agua Potable ENERGIA ELECTRICA 2, (2,600.00) Energía Eléctrica 2, (2,960.00) d- Energía Eléctrica g- Energía Eléctrica m- Energía Eléctrica TELECOMUNICACIONES 1, (1,566.00) Telecomunicaciones 1, (1,926.00) d- Telecomunicaciones g- Telecomunicaciones m- T elecomunicaciones SERVICIO DE CORREO 1, (1,000.00) Servicio de Correo 1, (1,000.00) SERVICIOS GENERALES 30, (4,066.90) 26, , , , , , EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, 29, (7,847.50) 21, , , , , ,.:vi Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, 29, (24,765.00) 5, , , , , , F- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, a- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, 4, , , , , , , d- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, 1, , , , g- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, 780.CC h- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, 2, , , , j- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, 7, , , , Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, m- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y Pl.'BUCIDAD H- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, c- Difusión, Información y Publicidad

6 6 AS' E " REFORMAS AsignacionCOMPRO- ^ f,-, DEVENGADO SALDOA SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; 1,000.0C 3, , , , , , , Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, 1,000.0C (1,000.00) a- Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, d- Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, 3, , , , , g- Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, m- Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 81, (81,250.00) PASAJES AL INTERIOR 10, (10,090.00) Pasajes al Interior 10, (10,800.00) h- Pasajes al Interior j- Pasajes al Interior VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 71, (71,160.00) Viáticos y Subsistencias en el Interior 71, (71,160.00) 7304 INSTALACIONES. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VEHÍCULOS (INSTALACIÓN. MANTEMMÍÍn TO Y 500.0C Vehículos 500.0C j- Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) ARRENDAMIENTOS DE BIENES 14, , , , EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, 14, , , "14, d- Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales 13, , , , g- Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales m- Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 121, , , ^ I3C.S66.I ,Í866J6 242, ,706Jl SERVICIO DE CAPACITACIÓN 10, (10,800.00) Servicio de Capacitación 10, (10,800.00) HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS 111, , , , , , , , Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 111,036.38(108,200.00) 2, , , F- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 5, , , , , , , H- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 10, , , , ,

7 1 A signación Inicial RtFCRMAS AsignacionCOMPRO- ^ j a í t o a c DEVENGADO N- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios SALD A a- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 17, , , , , b- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios c- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 1, , , , , d- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 299, , , , , , , g- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 27, , , , , , , h- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 7, , , , , , , Honorarios por Contratos Civiles de Servicios m- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 1, , GASTOS EN INFORMÁTICA 2, , , , ,00000""" 3fiÓ0M l,52o'oo 1, ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES 2, , , , , , Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 2, (2,000.00) F- Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 3, , , , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1, , , , d- Arrendamiento de Equipos Informáticos g- Arrendamiento de Equipos Informáticos m- Arrendamiento de Equipos Informáticos BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 164, (44,365.50) 120, , , , , , ALIMENTOS Y BEBIDAS " >.00 (3,040.00) 3, , , i, , o- Alimentos y Bebidas 7, (7,000.00) h- Alimentos y Bebidas 1,3:0.00 1, , , , j- Alimentos y Bebidas 2, , , , m- Alimentos y Bebidas VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, 10, (5,830.00) 4, , , , , , Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para 10, (10,050.00) h- Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para 4, , , , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8, (7,000.00) 1, Combustibles y Lubricantes 8, (7,200.00) 1, j- Combustibles y Lubricantes 2CD

8 LAUEMPRENDEEP 8 AS1i S c ia 1lÓnREF0RMAS A signacionc O M PR O - ^ 7-s-, DEVENGADO C o d ific ad a MISOS SALD0A MATERIALES DE OFICINA 10, , , , , Materiales de Oficina 10, (10,324.00) D- Materiales de Oficina 1, , d- Materiales de Oficina 5, , , , g- Materiales de Oficina h- Materiales de Oficina j- Materiales de Oficina 3, , , , Materiales de Oficina m- Materiales de Oficina MATERIALES DE ASEO Materiales de Aseo (500.00) d- Materiales de Aseo MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, g- Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones h- Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones j- Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones m- Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA d- Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, j- Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, MATERIALES DIDÁCTICOS 95, (52,899.49) 43, , , , , Materiales Didácticos 95, (95,948.00) D- Materiales Didácticos 38, , , , Z- Materiales Didácticos 4, , , , , j- Materiales Didácticos _ REPUESTOS Y ACCESORIOS 9, (9,500.00) _ Repuestos y Accesorios 9, (9,500.00) MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS (500.00) Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios (500.00)

9 9 A sig n ació n A signaciónc O M PR O - VCM, ^ Inicial j - d e v e n g a d o SALDOA INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 15, , , , , , , d- Insumos para Procedimientos Médicos 15, , , , , , , UNIFORMES DEPORTIVOS 22, , , , , , , , Uniformes Deportivos 22, (22,310.00) D- Uniformes Deportivos 37, , , , , , , " 1 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 2, ( ) EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 2, (2,000.00) Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2, (2,000.00) 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN ~'~y570' IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, j- Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y GASTOS DE CAPITAL 14, , ,261.3 f 23,104.75" 23,í , , , Si BIENES DE LARGA DURACIÓN 14, , , , , , , , BIENES MUEBLES 14, , , , , , ^ MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) 2, , , , Mobiliarios 2, , , , MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA 4, , , , Maquinarias y Equipos 4, , , , HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) l) :m )U Herramientas EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 7, , , , , , , , Equipos, Sistemas y PagaetETisformáticos 7, , , , ^ , , , h- Equipos, Sistemas /Paquetes Informáticos l l - 1, , , , TORIDAD ING. ROSALBA NOGALES ANALISTA PLANIFICACION ING. M. W O MORENO DEP. DE CON' TABILIDAD