DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
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- María Victoria Rey Giménez
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1 Institución: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo BID Código prestamo BID Código proyecto BID Tipo de presupuesto Tipo de Bien / Servicio Catálo go Ele ctrónic o Procedimiento Detalle del producto Cantidad Anual Unidad (metros, litros, etc) Costo unitario (Dólares) Costo total C1 C2 C BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Archivadores Tamaño Oficio Lomo 8 cms 500,00000 Unidad 1, ,25000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Borrador grande para lapiz 100,00000 Unidad 0, ,75000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Cartulina A4 Varios Colores 1.600,00000 Unidad 0, ,40000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Clips mariposa caja de 50 unidades 100,00000 Unidad 0, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Cinta de embalaje 150,00000 Unidad 0, ,07000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Dvd R con caja 5.000,00000 Unidad 0, ,00000 Si Página 1/7
2 BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Esferográfico azul punta fina 1.000,00000 Unidad 0, ,50000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Goma líquida 250 gr 100,00000 Unidad 0, ,78000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Cinta masking de 1 pulgada por 40 yardas multiuso 200,00000 Unidad 0, ,86000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Notas adhesivas grandas 3 x 3 pulgadas 150,00000 Unidad 0, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Resaltador de varios colores 400,00000 Unidad 0, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Resma de papel bond A4 de 75 gr 2.500,00000 Unidad 3, ,50000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Sobre manila F ,00000 Unidad 0, ,23000 Si Página 2/7
3 BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Sobre manila F ,00000 Unidad 0, ,70000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Tinta para almohadilla color azul 50,00000 Unidad 0, ,65000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Vinchas para carpeta caja de 50 unidades 300,00000 Unidad 1, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Archivador de cartón No 15 con tapa 1.000,00000 Unidad 1, ,50000 Si BIEN COMUN GASTO Adquisición de rollos de papel térmico para equipos de gestión de turnos de las Unidades Judicia.. 400,00000 Unidad 3, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Ambiental en spray varias fragancias de 400 cc 150,00000 Unidad 2, ,05000 Si BIEN COMUN GASTO Si CATALOGO Jabón líquido de 800 ml 100,00000 Unidad 3, ,50000 Si Página 3/7
4 BIEN COMUN GASTO Papel higiénico jumbo doble hoja blanco 250 metros 1.367,00000 Unidad 2, ,70000 Si BIEN COMUN GASTO Adquisición de consumibles de computación para los equipos de las Unidades Judiciales de la Direc.. 1,00000 Unidad , ,43000 Si BIEN COMUN GASTO Adquisición de consumibles de computación para los equipos de las Unidades Judiciales de la Direc.. 1,00000 Unidad 6.970, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO Adquisición de diarios Correo Opinión El Nacional y Semanario La Verdad para la Unidad Provincial.. 1,00000 Unidad 315, ,00000 Si SERVICIO ESPECIAL GASTO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS Contratación del Servicio de publicación por la prensa de extractos de citaciones a los deudores.. 1,00000 Unidad 9.598, ,21000 Si SERVICIO COMUN GASTO Contratación del Servicio de publicación por la prensa de convocatorias de arrendamiento de la Di.. 1,00000 Unidad 892, ,86000 Si SERVICIO COMUN GASTO Preventivo de los Generadores de las Unidades Judiciale.. 1,00000 Unidad , ,21000 Si Página 4/7
5 SERVICIO ESPECIAL GASTO BIENES Y SERVICIOS UNICOS Preventivo y Correctivo a ascensor Mitsubishi ubicado e.. 1,00000 Unidad 2.750, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO Correctivo y Preventivo a los ascensores ubicados en la.. 1,00000 Unidad 8.250, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados de las.. 1,00000 Unidad , ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO Preventivo y Correctivo del Sistema de Bombas de Agua d.. 1,00000 Unidad , ,29000 Si BIEN COMUN GASTO Adquisición de partes y piezas de reparación de equipos informáticos de la Dirección Provincial.. 1,00000 Unidad 1.785, ,71000 Si SERVICIO COMUN GASTO Contratación del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS de marcas EATON 9390, XMART, CDP UPO.. 1,00000 Unidad 6.071, ,43000 Si BIEN COMUN GASTO Adquisición de mascarillas guantes y fajas para el personal de archivo de la Dirección Provincial.. 1,00000 Unidad 2.232, ,14000 Si Página 5/7
6 BIEN COMUN GASTO Adquisición de escaleras para ser utilizadas por el personal de archivo de la Dirección Provincia.. 1,00000 Unidad 1.785, ,71000 Si BIEN COMUN GASTO Adquisición de material eléctrico y ferretería para el mantenimiento de los Edificios de las Uni.. 1,00000 Unidad , ,86000 Si SERVICIO COMUN GASTO Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Parque Automotor de la Dirección Provincial.. 1,00000 Unidad 6.845, ,66000 Si SERVICIO COMUN GASTO Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Parque Automotor de la Dirección Provincial.. 1,00000 Unidad 2.175, ,00000 Si SERVICIO COMUN GASTO Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Parque Automotor de la Dirección Provincial.. 1,00000 Unidad , ,21000 Si SERVICIO COMUN GASTO Contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los generadores de energía eléc.. 1,00000 galón (US) 482, ,14000 Si SERVICIO COMUN GASTO Contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección P.. 1,00000 Unidad 5.357, ,14000 Si Página 6/7
7 Powered by TCPDF ( DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO BIEN COMUN GASTO Adquisición de medicina para servidores de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura E.. 1,00000 Unidad 446, ,43000 Si Total: ,87000 Página 7/7
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Valor estimado en la vigencia actual. Fuente de los. Valor total estimado FUNCIONA- MIENTO 2.000.000,00 2.000.000,00 NO N/A FUNCIONA- MIENTO
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LOTE 1 - CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Cantidad Unitario Total Cartuchos de tinta original para impresora, Nº 21 (negro) Asia 1 44103105-001 50 57.950 2.897.500 Cartuchos de tinta original
ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)
1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de
Ficha del pedido de Suministros
1 Resma 200 Resmas de papel- presentación A4 de 80 grs. 2 Resmas 200 Resmas de papel- presentación Oficio de 80 grs. 3 Resmas 3 Resmas de papel- Resmas de papel 13 4 Unidad 69 Papel vegetal- Pepel vegetal
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación: 30 de agosto de 2014 S S 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales Código del proceso Tipo de proceso precontractual Objeto Presupuesto
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y EQUIPOS (EN NUEVOS SOLES)
1 CAJA 276 ALFILER NIQUELADO X 100 PIEZAS SOLES MONTO 0.000 1.500 414.000 0.000 1.550 427.800 TOTAL 414.000 427.800 414.000 96.77% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 427.800 50.00% 48.39% 299.460 % SUB
2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631
Item Desc. item 2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631 BANDA DE CAUCHO BOLSA DE 25 GR 2632
$ 184, Abr-16. $ 57, Abr-16. $ 35, Abr-16. $ 141, Abr-16. $ 87, Abr-16
LP 10/2016 LP 16/2016 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE CUPONES 14 15 16 JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL PRODUCTOS QUIMICOS, SERVICIOS
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 12/Oct/2015
Página 1 de 9 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS BANDEJA PST-IC ACERO INOX. 40CM UNIDAD 14 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES
ANEXO 2 GRUPO 1. 2mm Bandejas de Entrada / Salida para Escritorio Organizadores de
ANEXO 2 GRUPO PROCESO DE SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No XX DE 205 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
FORMATO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION ABSOLUTA % OBSERVACION SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 0,00 0 0,00 Corresponde a la salida a comision de estudios de 15 tripulantes de la guarnicion a las escuelas de Barranquilla,
AREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADENDA Nº 02
ADENDA Nº 0 INVITACIÓN PÚBLICA PARA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y BOTIQUÍN METÁLICOS. Envigado, 08 de septiembre del 014 No. De la contratación 05-05-04-14 Objeto del proceso
LISTA DE ÚTILES MEDIO MAYOR
Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Una Educación con cariño y compromiso LISTA DE ÚTILES MEDIO MAYOR Sr. Apoderado: Junto con saludarlo y darles una cordial bienvenida a nuestra escuela, hago llegar
FECHA: 20/04/2015 INVITACION
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO JURISDICCION SANITARIA VIII CABECERA FECHA: 20/04/2015 POSI CANTIDAD UNIDAD INVITACION TECHO PRESUPUESTADESCRIPCION $ 18,000.00 1 4 piezas uñas 2 6 piezas
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CNSC PAMC 007 DE 2014 LIMITADA A MIPYMES ANEXO 3 PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 3 PROPUESTA ECONOMICA 1 ALMOHADILLA PARA SELLOS PLASTICA - DIMENSIONES 70 X 110 MM. COJÍN DE FIELTRO ORIGINAL DE LARGA DURACIÓN. 2 BANDAS DE CAUCHO REF:22 PESO 25 GRS 3 BANDAS ELASTICA EN CAUCHO,
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BANCO NACIONAL FOMENTO Institución: BANCO NACIONAL FOMENTO Ruc: 1762791 Periodo fiscal: 215 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable Código categoría
Presidencia de La Republica Dominicana Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) RNC 401-51509-1 AL 28/02/2014
MATERIALES DE LIMPIEZA 84 AMBIENTADOR DE 8 ONZA 85 AMBIENTADOR PARA DISPENZADOR 89 ATOMIZADOR 154 AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 5 LIBRAS) 94 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 80 BRILLO VERDE 4 CAFE (PAQUETE DE 1 LIBRA)
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios')
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios') Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones
ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1: ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ENSERES MENORES
ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1: ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ENSERES MENORES Asunto: Contratar bajo la modalidad de Outsourcing el suministro y distribución de elementos de papelería, tóner, resmas
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
LISTADO DE ÚTILES NIVEL PREKINDER AÑO 2015
LISTADO DE ÚTILES NIVEL PREKINDER AÑO 05 Cuaderno universitario de 00 hojas matemática, forrado amarillo Cuaderno de caligrafía horizontal, tamaño college de 00 hojas, forrado morado Caja de lápices de
PROGRAMA ANUAL DEFINITIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2009 UNIDAD DE MEDIDA ORIGEN LUGAR
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales PROGRAMA ANUAL DEFINITIVO DE
ANEXO I 1,76 19,5. FDzYrToiSea0pwvZlB326w==
ANEXO I REF. 1 Acetato transparente flexible 5,85 2 Acetato plástico duro transparente A4 pack 50 unid 5,13 3 Agendas libro 0,95 4 Agendas sobremesa 0,43 5 Alfombrilla para ratón 1,12 6 Archivador AZ Praxton
LISTA DE MATERIALES 1 BÁSICO 2016
LISTA DE MATERIALES 1 BÁSICO 2016 LENGUAJE y COMUNICACIÓN (forro color ROJO) 1 Carpeta celeste con archivador (Comprensión Lectora) INGLÉS (forro color CELESTE) MATEMÁTICA (forro color AZUL) 1 Carpeta
LICITACIÓN PÚBLICA DG-0008 de 2012
LICITACIÓN PÚBLICA DG-0008 de 202 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE DIRECCION GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADENDA No. LICITACIÓN PÚBLICA DG-0008 DE 202 CONTRATAR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN
MISION VISION PRESUPUESTO ESTIMADO. Meta (Beneficiados) Recursos Costo Unitario Costo Mes Total ADULT OS HOMBRES MUJERES INDIGENAS
MISION VISION MUNICIPALIDAD DE JALAPA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAN- Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios
INVITACIÓN A COTIZAR LICITACIÓN PÚBLICA Nº 16/2016
INVITACIÓN A COTIZAR LICITACIÓN PÚBLICA 16/2016 EXPEDIENTE 3.017.777-8 PRESENTACION OFERTAS: HASTA UNA HORA ANTES LA FECHA Y HORA APERTURA FECHA APERTURA:26 SEPTIEMBRE 2016 HORA APERTURA: 10:30 HS. PLAZO
P R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,
PLAN DE COMPRAS 2014
PLAN DE COMPRAS 2014 PLAN COMPRAS VIGENCIA 2014 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las
LISTADO DE COMPRAS PERIODO 2016
LISTADO DE COMPRAS PERIODO 2016 No. CUADRO REFERENCIA DE COMPRA EMPRESA ADJUDICADA MONTO ADJUDICADO FECHA DE COMPRA UNIDAD EJECUTORA COMPRAS-No.001 1 CAFETERA DE 100 TAZAS AGENCIAS W AY Q. 645.00 13/01/2016
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA SUSTENTO DE LOS COSTOS DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA SUSTENTO DE LOS S DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA FICHA RESUMEN DE S 1.a) LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO HASTA 100MT2. CANTIDAD DE PRESTACIONES
(Empresas con menos de cinco personas empleadas) Total del incremento. Total. Terrenos y mejoras en los terrenos
activos Incremento tangibles y de TOTAL. 39.868 39.798 2.558 13.358 14.085 2.846 4.245 2.705 70 33.556 33.507 1.858 11.435 13.030 1.936 2.606 2.641 50 Venta al por mayor a cambio de una retribución o por
Nombre del Procedimiento: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LOCATEL
0 04 00 OBJETIVO GENERAL: Proporcionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo y así poder mantener en optimas condiciones de servicio los vehículos que integran el parque vehicular de esta Dirección
# PROPONENTE VALOR OFERTADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA IPC.00.01.17.04.007.01 (DECRETO 1 DE 013). Cali, 0 de febrero de 01 La suscrita Rectora del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA de conformidad a lo establecido en el Decreto 1 de 013
LISTA DE INSUMOS ADHESIVOS AGUJAS
Camino Real de Betamia, frente a la Farmacia Metro, Ciudad de Panamá, Republica de Panamá e- mail: rapidmedicalsupply@gmail.com / ventas@rapidmedicalsupply.net / Tel: 399-7718 R.U.C. 8-741- 1841 D.V. 05
LISTA DE PRECIO PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A PRECIOS SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
LISTA DE PRECIO 09-05-2016 PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A PRECIOS SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DESCRIPCION PRECIO UNITARIO UNIDAD AGENDA EJECUTIVA PERMANENTE 2,626.00 UND ALMOHADILLA DACTILAR 782.17 UND