EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$)

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1 OBJETO CUENTA SUBCUENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,812,810, ,766, REMUNERACIONES 1,546,588, ,896, Sueldos fijos 836,312, ,681, Sueldos al personal contratado y/o igualado 59,438, ,917, Sueldos al personal por servicios especiales 527,438, ,415, Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 3,294, ,094, Sueldo Anual No ,323, ,054, Prestaciones económicas 30, Prestación laboral por desvinculación 4,329, ,703, Proporción de vacaciones no disfrutadas 3,421, ,030, SOBRESUELDOS 143,493, ,173, Compensación por horas extraordinarias 1,425, Compensación servicios de Seguridad 126,172, ,452, Compensación por resultados 15,190, Bono por desempeño 704, , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 122,729, ,695, Contribuciones al seguro de salud 55,791, ,880, Contribuciones al seguro de pensiones 57,158, ,251, Contribuciones al seguro de riesgo laboral 9,778, ,563, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 665,855, ,012, SERVICIOS BASICOS 62,360, ,709, Servicios telefónico de larga distancia 5,565, ,935, Teléfono local 20,592, ,557, Servicio de internet y televisión por cable 11,718, ,423, Energia Electrica 24,271, ,726, Agua 110, , Recolección de residuos sólidos 103, , PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION 64,555, ,652, Publicidad y propaganda 42,044, ,311, Impresión y encuadernación 22,511, , VIATICOS 10,429, ,645, Viáticos dentro del país 3,320, ,565, Viaticos fuera del país 6,909, Otros viáticos 200, , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 6,550, ,868, Pasajes 6,150, ,868, Fletes 400, ALQUILERES Y RENTAS 258,698, ,058, Alquilleres y rentas de edificios y locales 245,100, ,453, Alquiler de equipo de comunicación 109, Alquileres de equipos de Oficina y Muebles 2,500, Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 8,181, ,595, Otros alquileres 2,808, , SEGUROS 4,791, , Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 725, Seguro de bienes muebles 2,696, , Seguros de personas 1,369, , SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 17,351, ,205, Obras menores en edificaciones 8,677, Instalaciones eléctricas 373, , Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento 50, Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina 300, Mantenimiento y reparación de equipo para computación 300, Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevacion 7,650, ,081,517.13

2 OBJETO CUENTA SUBCUENTA OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 241,117, ,283, Gastos judiciales 119,257, ,744, Comisiones y gastos bancarios 39, , Fumigación 1,132, Lavandería 110, Limpieza e Higiene 210, , Eventos Generales 19,738, ,101, Festividades 1,650, , Estudios de ingenieria, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad 4,300, ,478, Servicios Juridicos 11,242, ,938, Servicios de Capacitacion 4,316, , Servicios de informatica y sistemas computarizados 14,039, Otros servicios técnicos profesionales 65,082, ,610, MATERIALES Y SUMINISTROS 219,288, ,564, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 101,412, ,782, Alimentos y bebidas para personas 100,612, ,768, Productos Forestales 800, , TEXTILES Y VESTUARIOS 16,016, ,356, Madera, corcho y sus manufacturas 100, Hilados y telas 6,746, , Acabados textiles 4,400, Prendas de vestir 4,135, ,318, Calzados 634, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESION 17,102, ,328, Papel de escritorio 6,575, , Productos de papel y cartón 4,884, , Productos de artes gráficas 5,107, , Libros, revistas y periódicos 520, , Especies timbrados y valoradas 14, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 104, Productos medicinales para uso humano 104, PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 3,281, , Articulos de cuero 10, Llantas y Neumaticos 2,167, , Artículos de caucho 49, , Artículos de plastico 449, , Productos de cemento 20, Productos de yeso 1, Productos de vidrio 200, , Productos de Loza 276, Productos de Porcelana 106, PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS 928, , Estructuras metalicas acabadas 372, , Herramientas menores 113, Accesorios de metal 140, , Minerales metalíferos 2, Otros productos no metálicos 300, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 38,982, ,223, Gasolina 29,988, ,844, Gasoil 7,197, ,355, Gas GLP 5, Lubricantes 298, , Productos explosivos y pirotecnia 10, Insecticidas, Fumigantes y Otros 15, Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas 1,468,

3 OBJETO CUENTA SUBCUENTA PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 41,460, ,336, Material para limpieza 3,016, ,259, Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 8,342, ,129, Utiles menores médico quirurgicos 200, Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas 511, Utiles de cocina y comedor 1,665, Productos eléctricos y afines 1,703, , Otros Repuestos y Accesorios Menores 2,427, , Productos y utiles varios n.i.p. 11,274, Bonos para útiles diversos 12,320, ,920, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,699,725, ,996, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO ,911, Becas nacionales 125, Transferencias corrientes programadas a Asociaciones sin fines 65,131, ,911, TRANSFERENCIA CORRIENTE AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 908,924, ,078, Transferencias corrientes a Inst. Descentralizadas y Autonomas no Empresariales y no Financieras para servicios personales 591,042, ,103, Otras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autonomas no empresariales y no financieras 317,882, ,974, TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST. PUBLICAS FINANCIERAS 718,874, ,520, Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias 218,874, ,520, Transferencia corriente a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias para servicios personales 202,417, ,488, Otras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias 16,457, ,031, Transferencia Corriente a Instituciones Publicas Financieras 500,000, ,000, Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras Monetarias 500,000, ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 6,669, ,486, Transferencia Corriente a Organismos Internacionales 6,669, ,486, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44,139, ,166, Transferencias de capital a Instituciones descentralizadas y autonomas no financieras para proyectos de inversion 19,139, Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras 25,000, ,166, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 74,616, ,176, MOBILIARIO Y EQUIPOS 23,532, , Muebles de oficina y estantería 5,980, Equipo computacional 11,804, Electrodomesticos 5,702, , Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente 44, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 300, , Camaras fotograficas y de video 300, , VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 45,000, ,703, Automóviles y camiones 45,000, ,703, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,440, , Maquinaria y equipo industrial 500, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial 83, Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento 565, , Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios , , eléctricos EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 549, Equipos de seguridad 549,

4 OBJETO CUENTA SUBCUENTA BIENES INTANGIBLES 3,794, Programas de informática 1,803, Estudios de preinversión 455, Informaticas 1,535, TOTAL 4,516,435, ,865,682, FUENTE: DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: LIC. CARMEN LAPAIX LIC. BLAS R. ALMONTE A. LIC. MANOLO CABA NUÑEZ ENC. EJEC. PRESUP. CONTADOR GENERAL DIRECTOR FINANCIERO

5 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Ejecución porcentual al, según objeto del gasto Valores en RD$ Objeto Presupuesto Ejecutado al Porciento Ejecutado 0 1 Servicios Personales 859,766, % 0 2 Servicios No Personales 127,012, % 0 3 Materiales y Suministros 64,564, % 0 4 Transferencias Corrientes 776,996, % 0 5 Transferencias de Capital 4,166, % 0 6 Activos no Financieros 33,176, % Total General 1,865,682, % MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES EJECUCION PORCENTUAL SEGUN OBJETO DEL GASTO VALORES EN RD$ AL 30 DE JUNIO % 1.78% 0 1 Servicios Personales 0 2 Servicios No Personales 41.65% 46.08% 0 3 Materiales y Suministros 0 4 Transferencias Corrientes 0 5 Transferencias de Capital 3.46% 6.81% 0 6 Activos no Financieros FUENTE:

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