ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Transcripción

1 ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA) FEBRERO 2008

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3 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas. El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de febrero de 2008, se ha registrado un superávit de caja no financiero de miles de euros, frente a miles de euros en la misma fecha del año anterior. Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a miles de euros de los que miles de euros se han aplicado a presupuesto y miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 1,3%. En los citados ingresos están deducidos miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre; y el nuevo modelo de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 13 a 21. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas aplicada a presupuesto : ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados; estimada : ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y cedida : cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y CCLL. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

4 La recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales se eleva a miles de euros, con un incremento del 8,7% respecto al año anterior. En impuestos indirectos, la recaudación ha sido de miles de euros, con decremento del 9,4% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el impuesto sobre la renta de las personas físicas con miles de euros, impuesto sobre valor añadido con miles de euros e impuestos especiales con miles de euros. El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 22 a 24. Los pagos no financieros han ascendido a miles de euros, de los que miles de euros se han aplicado a presupuesto y miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 7,7%. El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a miles de euros frente a -195 miles de euros en igual periodo de El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la capacidad de endeudamiento asciende a miles de euros frente a miles de euros de necesidad de endeudamiento en igual periodo del año anterior. El cuadro de la página 12 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios. El cuadro de la página 25 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 26 a 30. Los cuadros de las páginas 33 a 40 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos. Los importes acumulados a febrero de 2008 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a y miles de euros respectivamente. Los cuadros de las páginas 43 a 118 detallan la ejecución del presupuesto de gastos.

5 Los cuadros de las páginas 43 a 45 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta febrero de 2008 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a miles de euros. Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 46 y 47). A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 48 a 81). El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a , y miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 6,7%, 28,6% y 9,4%, respectivamente. Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 transferencias corrientes y 7 transferencias de capital. De los créditos totales el 75,5% corresponde a operaciones no financieras y el 24,5% restante a operaciones financieras. Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a miles de euros a febrero de 2008; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 transferencias corrientes, 1 gastos de personal y 3 gastos financieros que representan el 54,8%, 16,6% y 10,9% respectivamente sobre el crédito total no financiero. Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a , y miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 54,8% sobre los créditos totales, el 56,6% sobre las obligaciones reconocidas y el 49,4% sobre los pagos realizados. Sobre créditos totales, el 64,9% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a miles de euros en créditos totales, miles de euros en obligaciones reconocidas y miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 9,6%, 6,7% y 6,7% respectivamente. Por su parte las transferencias a Corporaciones Locales ascienden

6 a miles de euros en créditos totales, miles de euros en obligaciones reconocidas y miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 6,8%, 6,2% y 6,2% respectivamente. Los cuadros de las páginas 115 a 118 ofrecen información de los gastos de carácter plurianual. El saldo presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 121 a 130. El citado saldo es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de febrero de 2008 asciende a miles de euros. Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

7 TESORERÍA

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9 DÉFICIT DE CAJA TASAS DE VARIACIÓN 1/ DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: , INGRESOS: ,3 Presupuesto corriente ,1 Presupuestos cerrados ,7 Pendientes de aplicación a presupuesto , : ,7 Presupuesto corriente ,4 Presupuestos cerrados ,6 Pendientes de aplicación a presupuesto ,8 2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: , Operaciones presupuestarias , Operaciones no presupuestarias , Variacion cuentas tesoreria Banco España Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F ,1 3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS: Operaciones presupuestarias Operaciones no presupuestarias FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4) ECDS001

10 VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA TASAS DE VARIACIÓN 1/ VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO C/C TESORO PÚBLICO: , Dirección General del Tesoro , Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda PROVISIONES DE FONDOS ,0 1.3 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS A.E.A.T , SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA , AL EXTERIOR CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAVENTA ACTIV. FIN , OTRAS CUENTAS ECDS002

11 NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 1/ DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: , INGRESOS NO FINANCIEROS , NO FINANCIEROS ,7 2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: , PRESTAMOS CONCEDIDOS ,5 Sector Público Consorcio compensación de seguros ,6 Investigación, desarrollo e innovación ,9 Otros Fuera del Sector Público ,8 Investigación, desarrollo e innovación ,2 Otros , TITULOS-VALORES , APORTACIONES PATRIMONIALES ,7 Administrador infraestructuras ferroviarias (ADIF) Fondo de ayuda al desarrollo Otros , OTROS ACTIVOS FINANCIEROS , VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN ,1 3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) ECDS004

12 FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TASAS DE VARIACIÓN 1/ VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS DEUDA PÚBLICA: Letras del Tesoro Deuda moneda nacional Deuda moneda extranjera PRÉSTAMOS: Préstamos moneda nacional Préstamos moneda extranjera DEPÓSITOS: Fondos de la Unión Europea ,1 Corporaciones Locales e Institucionales ,4 Otros , OTRAS OPERACIONES FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1) ECDS003

13 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA TOTAL CEDIDA TOTAL CEDIDA ESTADO APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL. APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL. ESTADO TASAS DE VARIAC. 5/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,7 Impuesto renta de las personas físicas ,2 Impuesto sobre sociedades ,2 Impuesto sobre la renta de no residentes ,1 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,0 Impuesto sobre el patrimonio ,5 Otros ,4 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,4 I.V.A. sobre importaciones ,4 I.V.A. sobre operaciones interiores ,8 Impuestos especiales ,8 Sobre tráfico exterior ,4 Impuesto sobre las primas de seguros ,2 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum ,5 Otros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,3 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,7 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 SIN CLASIFICAR ,7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,3 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,3 9. PASIVOS FINANCIEROS ,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,2 T O T A L E S ,2 CEIS005

14 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS 14. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,4 Impuesto renta de las personas físicas ,3 Impuesto sobre sociedades ,8 Impuesto sobre la renta de no residentes ,2 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,5 Impuesto sobre el patrimonio ,1 Otros ,8 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,0 I.V.A. sobre importaciones ,5 I.V.A. sobre operaciones interiores ,5 Impuestos especiales ,5 Sobre tráfico exterior ,1 Impuesto sobre las primas de seguros ,9 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum ,5 Otros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,3 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,5 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,9 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,3 9 PASIVOS FINANCIEROS ,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,2 CEIS010 T O T A L E S ,6

15 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS 15. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES ,4 Impuesto sobre la renta de personas físicas: ,3 Retención trabajo, activ. profes. y premios ,6 Retención capital mobiliario ,9 Retención ganancias fondos de inversión ,1 Fraccionamiento: profesionales, empres ,2 Retención arrendamientos ,8 Cuota diferencial neta y otros ,2 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF ,6 Asignación tributaria a la Iglesia Católica ,0 Impuesto sobre sociedades: ,8 Retención capital mobiliario ,6 Retención ganancias fondos de inversión ,1 Retención arrendamientos ,0 Pago fraccionado ,3 Cuota diferencial neta y otros ,2 Impuesto sobre la renta de no residentes ,2 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,5 Impuesto sobre el patrimonio ,1 Cuotas derechos pasivos ,9 Otros impuestos directos y extinguidos IMPUESTOS INDIRECTOS ,0 Impuesto sobre el valor añadido: ,7 I.V.A. sobre importaciones ,5 I.V.A. sobre operaciones interiores ,5 Impuestos especiales: ,5 Alcohol y bebidas derivadas ,2 Cerveza ,1 Labores de tabaco ,0 Hidrocarburos ,5 Determinados medios de transporte ,4 Productos intermedios ,1 Electricidad ,6 Carbón Tráfico exterior: ,1 Derechos de aduana y exacc. de efecto equival ,8 CEIM151

16 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS 16. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas ,7 Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa Impuesto sobre las primas de seguros ,9 Transmisiones patrimoniales ,9 Actos jurídicos documentados ,1 Otros impuestos indirectos y extinguidos TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS ,8 Tasas: ,2 D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj ,3 Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr ,6 Tasa por dirección e inspección de obras ,1 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional ,4 Tasas de expedición de DNI y pasaportes ,8 Tasas consulares ,0 Tasa por reserva del dominio radioeléctrico Tasas de seguridad aeroportuaria ,3 Otras tasas ,7 Precios públicos ,9 Prestación de servicios: ,1 Compensac. gastos recursos propios U. Europea De asistencia sanitaria ,1 Otras prestaciones de servicios ,8 Venta de bienes ,1 Reintegros de operaciones corrientes ,5 Recargos, intereses, sanciones y multas: ,6 Tributarios ,2 No tributarios ,7 Diferencias de cambio Diferencias entre valores reembolso y emisión Recursos eventuales: ,0 De la AEAT De la DEyH ,5 Otros ingresos diversos: ,9 Volumen de ventas Sistema nacional de salud Venta cuota láctea de la Reserva nacional Otros ingresos diversos. Tributarios ,1 Otros ingresos diversos. No tributarios ,3 CEIM151

17 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS 17. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,3 Transf. corrientes de organismos autónomos: ,3 Jefatura de tráfico Boletín oficial del Estado Servicio público de empleo estatal ,2 Otros OO.AA Transf. corrientes de la Seguridad Social Transf. ctes. de soc. m. estat., EE.EE. y otros OO.PP.: ,3 Loterías y apuestas del Estado ,3 Otras soc. merc. estat., EE.EE. y OO.PP Transf. corrientes de CC.AA.: ,5 Pais Vasco Navarra Compensación C.A. Canarias por IGTE ,0 Fondo de suficiencia ,3 Otras transferencias de CC.AA ,4 Transf. corrientes de la Unión Europea ,3 Otras transf. corrientes INGRESOS PATRIMONIALES ,5 Intereses anticipos y préstamos concedidos: ,8 A soc. merc. estat., ent. empr., y otros OO.PP Al exterior Otros anticipos y préstamos ,4 Intereses de cuentas bancarias: ,2 Consignaciones judiciales ,1 Cuenta del Tesoro ,6 Otras cuentas bancarias ,8 Dividendos y participaciones en beneficios: Banco de España Otros dividendos y particip. en beneficios Productos, concesiones y otros ingresos ,1 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,3 Venta de terrenos ,7 Venta de otras inversiones reales ,5 Reintegros por operaciones de capital ,5 CEIM151

18 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS 18. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,8 Transf. de capital de Organismos Autónomos ,8 Transf. de capital de Comunidades Autónomas ,0 Transf. de capital del exterior: ,1 Transf. del FEDER ,6 Transf. del Fondo de cohesión Transf. del FEOGA orientación ,5 Otras transf. de la Unión Europea ,6 Otras transferencias de capital ,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,9 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,3 Reintegros de préstamos concedidos: ,3 Al sector Público ,0 Fuera de sector público ,1 Devolución de depósitos y fianzas Enajenación de acciones y participaciones PASIVOS FINANCIEROS ,1 Deuda pública en moneda nacional a corto plazo Deuda pública en moneda nacional a largo plazo ,1 Préstamos en moneda nacional Deuda y préstamos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos Beneficio acuñación de moneda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,2 CEIM151 T O T A L E S ,6

19 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 19. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ PAÍS VASCO ,5 ÁLAVA ,7 GUIPÚZCOA ,5 VIZCAYA ,6 CATALUÑA ,6 BARCELONA ,8 GIRONA ,3 LLEIDA ,3 TARRAGONA ,5 GALICIA ,5 A CORUÑA ,0 LUGO ,2 OURENSE ,9 PONTEVEDRA ,7 VIGO ,8 ANDALUCÍA ,7 ALMERÍA ,9 CÁDIZ ,4 CÓRDOBA ,7 GRANADA ,2 HUELVA ,4 JAEN ,3 MÁLAGA ,9 SEVILLA ,8 JEREZ DE LA FRONTERA ,8 PRINCIPADO DE ASTURIAS ,2 OVIEDO ,6 GIJÓN ,7 CANTABRIA ,9 CEIM119

20 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 20. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ LA RIOJA ,3 REGIÓN DE MURCIA ,8 MURCIA ,5 CARTAGENA ,6 COMUNIDAD VALENCIANA ,1 ALICANTE ,4 CASTELLÓN DE LA PLANA ,8 VALENCIA ,0 ARAGÓN ,1 HUESCA ,2 TERUEL ,7 ZARAGOZA ,9 CASTILLA-LA MANCHA ,8 ALBACETE ,4 CIUDAD REAL ,4 CUENCA ,8 GUADALAJARA ,3 TOLEDO ,5 CANARIAS ,1 LAS PALMAS ,5 SANTA CRUZ DE TENERIFE ,3 NAVARRA ,5 EXTREMADURA ,1 BADAJOZ ,0 CÁCERES ,2 ILLES BALEARS ,4 CEIM119

21 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 21. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ COMUNIDAD DE MADRID ,6 CASTILLA Y LEÓN ,0 ÁVILA ,6 BURGOS ,2 LEÓN ,8 PALENCIA ,5 SALAMANCA ,1 SEGOVIA ,2 SORIA ,4 VALLADOLID ,2 ZAMORA ,4 CEUTA ,8 MELILLA ,7 D. G. DEL TESORO Y P.F ,0 CEIM119 T O T A L E S ,6

22 22. APLICADO A PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL APLICADO A PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ GASTOS DE PERSONAL ,9 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,9 3. GASTOS FINANCIEROS ,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,7 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES ,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,7 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,9 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECGS008 T O T A L E S ,0

23 APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES TASAS DE VARIACION PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY ,5-3,7 CORTES GENERALES ,5-6,5 TRIBUNAL DE CUENTAS ,6 30,7 14,8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,9-18,4-5,0 CONSEJO DE ESTADO ,6-62,6-16,6 DEUDA PÚBLICA ,9-77,7 234,8 CLASES PASIVAS ,1-17,8 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,7 1,1 5,2 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,1-15,4-2,9 JUSTICIA ,4-74,1-16,3 DEFENSA ,3-17,0-9,3 ECONOMÍA ,8-35,1 0,9 INTERIOR ,6 18,6 20,8 FOMENTO ,0 34,0 10,4 EDUCACIÓN Y CIENCIA ,2-44,2-40,2 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,2 14,9 8,8 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,2-35,7 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,7 125,3 103,4 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,6 40,8 17,1 MEDIO AMBIENTE ,4 1,5 7,1 CULTURA ,8 47,7 40,1 PRESIDENCIA ,0-13,0-43,2 SANIDAD Y CONSUMO ,7-23,4-32,7 VIVIENDA ,8 0,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,6-73,5-26,7 ENTES TERRITORIALES ,5 33,4 6,9 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL ,2 33,2 RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA ,0-211,4 FONDO DE CONTINGENCIA EIG ,2-8,3 61,6

24 APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS 24. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ GASTOS DE PERSONAL ,9 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,8 3. GASTOS FINANCIEROS ,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,5 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,2 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES ,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,9 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECGS ,6

25 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS INGRESOS VARIACION INGRESOS VARIACION DIFERENCIA OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS 1.1. PENDIENTES DE APLICACIÓN INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS 2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES OTRAS OPERACIONES Deudores Pagos pendientes de aplicación Acreedores Ingresos pendientes de aplicación Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECCXM023 T OT A L E S

26 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEUDORES INGRESOS VARIACION INGRESOS VARIACION DIFERENCIA OPERACIONES FINANCIERAS Anticipos FEOGA-Garantia Anticipos FEGA compras P.A.C Anticipos I.N.E.M.-F.S.E Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias Demas conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECCXM01 T OT A L E S

27 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS PENDIENTES DE APLICACIÓN INGRESOS VARIACION INGRESOS VARIACION DIFERENCIA OPERACIONES NO FINANCIERAS Anticipos recursos I.V.A Anticipos recursos P.N.B Anticipos recursos propios U. Europea Anticipos U.E. por F.E.D Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico Anticipos a las CC.AA Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/ Anticipos a cta. liqui T. cedidos a EE.LL Ley 36/ Demas conceptos TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Demas conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECCXM02 T OT A L E S

28 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ACREEDORES INGRESOS VARIACION INGRESOS VARIACION DIFERENCIA OPERACIONES FINANCIERAS Otros fondos de corporaciones locales Participación de los municipios en los Tributos del Estado Letras del Tesoro Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.) Fondos de la Unión Europea Fondos F.E.D.E.R Fondos F.S.E Otros fondos comunitarios Fondos FEOGA-ORIENTACION Fondo de cohesión F.S.E. Fomento Empleo Demas conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECCXM03 T OT A L E S

29 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN INGRESOS VARIACION INGRESOS VARIACION DIFERENCIA OPERACIONES NO FINANCIERAS Cobros en Banco de España pendientes de aplicación Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquiquidaciones Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA Cobros EE.CC. LPA tributarios Cobros EE.CC. LPA aduanas Cobros EE.CC. LPA no tributarios C/C tributaria Fondo de cohesión Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/ Demás conceptos TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Cobros en Banco de España pendientes de aplicación Demás conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECCXM04 T OT A L E S

30 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES INGRESOS VARIACION INGRESOS VARIACION DIFERENCIA OPERACIONES FINANCIERAS Movimientos internos de Tesorería Remesas de efectivo Demás conceptos TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS ECCXM05 T OT A L E S

31 PRESUPUESTO DE INGRESOS

32

33 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS /2 6/5 2/5 3/6 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,3 89,7 5,3 3,7 Impuesto renta de las personas físicas ,2 93,1 3,4 2,4 Impuesto sobre sociedades ,6 52,2 25,3 28,6 Impuesto sobre la renta de no residentes ,1 96,7 23,7 21,6 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,4 90,3-38,9-44,9 Impuesto sobre el patrimonio ,4 99,3 7,7 7,9 Otros ,0 100,0-18,9-18,9 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,6 90,0-12,3-16,5 I.V.A. sobre importaciones ,0 99,9 2,5 2,5 I.V.A. sobre operaciones interiores ,7 88,7-12,1-17,1 Impuestos especiales ,0 92,8-74,5-76,1 Sobre tráfico exterior ,5 99,5-1,3-1,4 Impuesto sobre las primas de seguros ,9 99,9-6,0-5,9 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum ,8 95,3-34,4-34,8 Otros , TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,6 36,6 30,6 70,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 100,0 3,3 3,3 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,0 99,5-1,4-1,9 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,5 78,8-23,7-34,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 100,0-37,8-37,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,3 89,2-4,0-7,1 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,4 74,0 168,8 166,8 9 PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0 40,1 40,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,3 99,6 41,9 41,4 CEIS012 T O T A L E S ,6 91,8 7,4 6,0

34 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS /2 6/5 2/5 3/6 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES ,3 89,7 5,3 3,7 Impuesto sobre la renta de personas físicas: ,2 93,1 3,4 2,4 Retención trabajo, activ. profes. y premios ,9 96,4 7,0 6,5 Retención capital mobiliario ,5 96,9 60,1 62,8 Retención ganancias fondos de inversión ,0 100,0-24,1-24,1 Fraccionamiento: profesionales, empres ,1 96,9-2,4-3,2 Retención arrendamientos ,4 96,0 31,9 31,1 Cuota diferencial neta y otros ,7 78,0 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF ,0 100,0 17,6 17,6 Asignación tributaria a la Iglesia Católica ,0 100,0 3,0 3,0 Impuesto sobre sociedades: ,6 52,2 25,3 28,6 Retención capital mobiliario ,6 99,1 48,8 49,6 Retención ganancias fondos de inversión ,0 100,0-24,1-24,1 Retención arrendamientos ,8 99,8 31,0 31,0 Pago fraccionado ,1 62,4 72,2 13,4 Cuota diferencial neta y otros ,4-22,2 2,1 63,0 Impuesto sobre la renta de no residentes ,1 96,7 23,7 21,6 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,4 90,3-38,9-44,9 Impuesto sobre el patrimonio ,4 99,3 7,7 7,9 Cuotas derechos pasivos ,0 100,0-18,9-18,9 Otros impuestos directos y extinguidos IMPUESTOS INDIRECTOS ,6 90,0-12,3-16,5 Impuesto sobre el valor añadido: ,2 89,7-10,9-15,3 I.V.A. sobre importaciones ,0 99,9 2,5 2,5 I.V.A. sobre operaciones interiores ,7 88,7-12,1-17,1 Impuestos especiales: ,0 92,8-74,5-76,1 Alcohol y bebidas derivadas ,7-86,2 Cerveza ,9 97,3-20,4-18,2 Labores de tabaco ,9 100,0-71,1-71,1 Hidrocarburos ,6 98,7-25,5-26,3 Determinados medios de transporte ,4 39,6-45,8-10,5 Productos intermedios ,7-202,5 Electricidad ,5 23,8 Carbón Tráfico exterior: ,5 99,5-1,3-1,4 Derechos de aduana y exacc. de efecto equival ,5 99,5-1,1-1,1 CEIM154

35 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS 35. PREVISIONES % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS 3/2 6/5 2/5 3/ Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas ,0 100,0-10,7-10,7 Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa Impuesto sobre las primas de seguros ,9 99,9-6,0-5,9 Transmisiones patrimoniales ,7 95,3-33,0-33,5 Actos jurídicos documentados ,0 94,8-66,2-64,4 Otros impuestos indirectos y extinguidos , TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS ,6 36,6 30,6 70,1 Tasas: ,2 96,0 13,9 16,5 D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj ,9 99,7-20,4-20,2 Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr ,1 95,5 2,4-6,6 Tasa por dirección e inspección de obras ,0 100,0-1,5-1,5 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional ,9 99,9 41,6 41,6 Tasas de expedición de DNI y pasaportes ,0 100,0 18,8 18,8 Tasas consulares ,0 100,0 71,0 71,0 Tasa por reserva del dominio radioeléctrico , Tasas de seguridad aeroportuaria ,0 100,0 15,3 15,3 Otras tasas ,8 80,0-6,8 5,9 Precios públicos ,4 100,0 94,1 92,9 Prestación de servicios: ,2 98,9 101,5 102,2 Compensac. gastos recursos propios U. Europea , De asistencia sanitaria ,0 100,0-13,2-13,2 Otras prestaciones de servicios ,2 98,7 8,2 7,8 Venta de bienes ,0 100,0-56,1-56,1 Reintegros de operaciones corrientes ,0 60,6 120,9 250,0 Recargos, intereses, sanciones y multas: ,1-18,0 - Tributarios ,6-5,1 20,3 7,3 No tributarios ,1 31,6 3,7-21,0 Diferencias de cambio Diferencias entre valores reembolso y emisión , Recursos eventuales: ,0 100,0 20,1 20,0 De la AEAT ,0 100,0 - - De la DEyH ,0 100,0 18,6 18,5 Otros ingresos diversos: ,9 18,9 10,1 289,2 Volumen de ventas Sistema nacional de salud ,0 100,0 - - Venta cuota láctea de la Reserva nacional ,0 - - Otros ingresos diversos. Tributarios ,1 13,0-59,0-58,4 Otros ingresos diversos. No tributarios ,8 87,2 197,7 186,1 CEIM154

36 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS 36. PREVISIONES % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS 3/2 6/5 2/5 3/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 100,0 3,3 3,3 Transf. corrientes de organismos autónomos: ,0 100,0 248,3 248,3 Jefatura de tráfico ,0 - - Boletín oficial del Estado , Servicio público de empleo estatal ,0 100,0 67,2 67,2 Otros OO.AA ,0 - - Transf. corrientes de la Seguridad Social , Transf. ctes. de soc. m. estat., EE.EE. y otros OO.PP.: ,0 100,0-2,3-2,3 Loterías y apuestas del Estado ,0 100,0-2,3-2,3 Otras soc. merc. estat., EE.EE. y OO.PP , Transf. corrientes de CC.AA.: ,0 100,0 8,5 8,5 Pais Vasco Navarra Compensación C.A. Canarias por IGTE ,0 100,0 16,0 16,0 Fondo de suficiencia ,0 100,0 6,3 6,3 Otras transferencias de CC.AA ,0 100,0-76,4-76,4 Transf. corrientes de la Unión Europea ,0 100,0-2,3-2,3 Otras transf. corrientes ,0 100, INGRESOS PATRIMONIALES ,0 99,5-1,4-1,9 Intereses anticipos y préstamos concedidos: ,7 21,5 252,7 - A soc. merc. estat., ent. empr., y otros OO.PP Al exterior ,0 100,0 - - Otros anticipos y préstamos ,7 10,1 245,2 - Intereses de cuentas bancarias: ,0 100,0-1,2-1,2 Consignaciones judiciales ,0 100,0 7,1 7,1 Cuenta del Tesoro ,0 100,0-5,6-5,6 Otras cuentas bancarias ,0 100,0 41,8 41,8 Dividendos y participaciones en beneficios: ,0 - - Banco de España ,0 - - Otros dividendos y particip. en beneficios Productos, concesiones y otros ingresos ,0 100,0-44,1-44,1 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,5 78,8-23,7-34,7 Venta de terrenos ,3 100,0 116,3 112,7 Venta de otras inversiones reales ,0 100,0-7,5-7,5 Reintegros por operaciones de capital ,8 75,5-38,6-56,3 CEIM154

37 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS 37. PREVISIONES % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS 3/2 6/5 2/5 3/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 100,0-37,8-37,8 Transf. de capital de Organismos Autónomos ,0 100,0-94,8-94,8 Transf. de capital de Comunidades Autónomas ,0 100,0-23,0-23,0 Transf. de capital del exterior: ,0 100,0-37,1-37,1 Transf. del FEDER ,0 100,0-52,6-52,6 Transf. del Fondo de cohesión ,0 100,0 - - Transf. del FEOGA orientación ,0 100,0-53,5-53,5 Otras transf. de la Unión Europea ,0 100,0-24,6-24,6 Otras transferencias de capital ,0 100,0-95,4-95,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,3 89,2-4,0-7,1 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,4 74,0 168,8 166,8 Reintegros de préstamos concedidos: ,4 74,0 168,8 166,7 Al sector Público ,4 96,3 172,2 181,1 Fuera de sector público ,9 17,8 160,1-29,0 Devolución de depósitos y fianzas Enajenación de acciones y participaciones , PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0 40,1 40,1 Deuda pública en moneda nacional a corto plazo Deuda pública en moneda nacional a largo plazo ,0 100,0 40,1 40,1 Préstamos en moneda nacional Deuda y préstamos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos Beneficio acuñación de moneda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,3 99,6 41,9 41,4 CEIM154 T O T A L E S ,6 91,8 7,4 6,0

38 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS 38. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA 2/1 4/3 1/3 2/4 PAÍS VASCO ,4 96,8 0,2 0,8 ÁLAVA ,8 88,9-26,3-25,5 GUIPÚZCOA ,3 92,5-12,1-12,2 VIZCAYA ,4 98,0 3,9 4,4 CATALUÑA ,8 91,9 2,5 1,2 BARCELONA ,0 92,0 3,3 2,1 GIRONA ,0 93,2-6,1-9,4 LLEIDA ,5 87,6 0,5 0,4 TARRAGONA ,0 91,5 1,4-0,3 GALICIA ,8 89,1 8,3 3,1 A CORUÑA ,7 89,9 14,4 5,1 LUGO ,0 92,2-4,6-5,9 OURENSE ,5 86,9-10,4-7,7 PONTEVEDRA ,2 88,7 9,3 7,4 VIGO ,8 86,5 6,0 3,9 ANDALUCÍA ,8 83,6-6,8-12,1 ALMERÍA ,5 88,4-21,8-28,8 CÁDIZ ,7 85,8-2,3-8,1 CÓRDOBA ,0 86,1-11,7-12,8 GRANADA ,7 87,4-3,1-11,5 HUELVA ,5 76,0-7,6 0,3 JAEN ,4 84,5 2,7 0,2 MÁLAGA ,8 72,7-9,5-16,9 SEVILLA ,5 90,7-2,3-8,9 JEREZ DE LA FRONTERA ,0 73,2-15,9-18,5 PRINCIPADO DE ASTURIAS ,0 91,5 6,6 6,0 OVIEDO ,4 91,4 5,6 5,6 GIJÓN ,1 91,7 9,0 7,0 CANTABRIA ,1 93,1 4,9 4,8 CEIM157

39 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS 39. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA 2/1 4/3 1/3 2/4 LA RIOJA ,1 89,6-9,2-7,6 REGIÓN DE MURCIA ,1 87,1-11,5-13,5 MURCIA ,0 88,5-6,7-11,4 CARTAGENA ,9 82,9-25,5-20,1 COMUNIDAD VALENCIANA ,7 92,3-5,7-9,4 ALICANTE ,1 90,1-6,0-7,0 CASTELLÓN DE LA PLANA ,3 92,1-0,3-9,8 VALENCIA ,8 93,4-6,7-10,2 ARAGÓN ,5 90,9-4,5-6,0 HUESCA ,5 89,7 2,5 1,2 TERUEL ,4 94,2 8,5 6,5 ZARAGOZA ,4 90,9-6,4-7,8 CASTILLA-LA MANCHA ,2 90,4 - -2,5 ALBACETE ,3 88,0 4,1 4,4 CIUDAD REAL ,0 85,8 1,3-1,9 CUENCA ,7 92,2-0,1-2,8 GUADALAJARA ,3 90,3-0,2 0,9 TOLEDO ,4 93,5-2,3-6,6 CANARIAS ,3 90,1 0,1-1,9 LAS PALMAS ,5 90,8 2,4-0,2 SANTA CRUZ DE TENERIFE ,0 89,1-3,2-4,5 NAVARRA ,9 87,8 64,4 70,2 EXTREMADURA ,3 90,9 6,8 6,2 BADAJOZ ,0 90,1 4,6 5,6 CÁCERES ,1 92,4 11,3 7,3 ILLES BALEARS ,3 90,1 7,5 4,3 CEIM157

40 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS 40. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA 2/1 4/3 1/3 2/4 COMUNIDAD DE MADRID ,7 94,3 0,1-1,6 CASTILLA Y LEÓN ,5 88,8 3,0 2,6 ÁVILA ,6 92,5-2,5-7,6 BURGOS ,1 93,4-0,4-1,8 LEÓN ,5 88,9 11,4 4,6 PALENCIA ,0 86,3 0,2 3,4 SALAMANCA ,4 86,0 3,2 7,3 SEGOVIA ,6 90,4-17,2-20,7 SORIA ,2 91,5 3,3 6,4 VALLADOLID ,5 86,7 4,9 7,1 ZAMORA ,0 88,9 13,7 12,5 CEUTA ,8 90,4-14,1-23,2 MELILLA ,7 91,1-20,3-23,3 D. G. DEL TESORO Y P.F ,0 100,0 182,0 182,0 CEIM157 T O T A L E S ,6 91,8 7,4 6,0

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43 MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES 43. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFICAC CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA FONDO DE CONTINGENCIA EIG

44 MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CAPÍTULOS 44. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFICAC GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS EIG

45 ECGM27 MINISTERIO MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS 1. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFEREN. CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA INVERSIONES REALES TRANSFEREN. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA TOTAL

46 ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES 46. CREDITOS COMPROMISOS DE GASTOS % DE REALIZACION TASAS DE VARIACION 1/ TASAS DE VARIACION 3/ TASAS DE VARIACION 5/6 3/1 5/1 CASA DE SU MAJESTAD EL REY , , ,5 100,0 25,0 CORTES GENERALES , , ,5 25,0 25,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , , ,0 15,7 12,6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , , ,6 16,5 9,3 CONSEJO DE ESTADO , , ,8 12,8 9,6 DEUDA PÚBLICA , , ,2 93,2 43,8 CLASES PASIVAS , , ,1 100,0 14,5 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , , ,1 19,1 7,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , , ,2 6,6 JUSTICIA , , ,2 83,2 11,7 DEFENSA , , ,0 30,4 9,7 ECONOMIA , , ,2 52,4 8,1 INTERIOR , , ,5 22,1 12,7 FOMENTO , , ,0 74,4 6,8 EDUCACION Y CIENCIA , , ,7 26,5 5,9 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , , ,1 30,0 27,4 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , , ,8 38,2 2,1 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , , ,2 31,7 3,7 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , , ,3 37,3 8,1 MEDIO AMBIENTE , , ,8 43,4 2,2 CULTURA , , ,9 67,4 4,6 PRESIDENCIA , , ,6 66,4 11,7 SANIDAD Y CONSUMO , , ,1 60,5 10,0 VIVIENDA , , ,4 2,1 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , , ,7 6,4 2,8 ENTES TERRITORIALES , , ,6 91,2 15,2 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT , RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E , ,8 22,8 FONDO DE CONTINGENCIA , ECGM , , ,4 67,4 20,5

47 ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES 47. REMANENTES DE CREDITO PENDIENTES DE PAGO TASAS DE VARIACIÓN 7/ TASAS DE VARIACION 9/ TASAS DE VARIACION 11/12 % DE REALIZACIÓN 9/1 9/5 CASA DE SU MAJESTAD EL REY , , ,0 100,0 CORTES GENERALES , , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , , ,9 12,6 99,9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , , ,7 9,0 97,3 CONSEJO DE ESTADO , , ,2 9,2 96,0 DEUDA PÚBLICA , , ,7 99,9 CLASES PASIVAS , , ,6 14,5 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , , ,1 97,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , , ,0 30,1 JUSTICIA , , ,4 97,1 DEFENSA , , ,5 9,3 95,3 ECONOMIA , , ,8 7,8 96,9 INTERIOR , , ,0 12,3 96,7 FOMENTO , , ,6 37,5 EDUCACION Y CIENCIA , , ,8 2,1 35,2 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , , ,3 48,5 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , ,9 2,0 95,3 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , , ,4 0,8 20,6 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , , ,7 6,8 84,2 MEDIO AMBIENTE , , ,2 53,3 CULTURA , , ,1 1,4 29,9 PRESIDENCIA , , ,1 43,9 SANIDAD Y CONSUMO , , ,4 54,0 VIVIENDA , ,7 79,9 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , , ,7 2,5 89,5 ENTES TERRITORIALES , , ,2 100,0 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT , RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E , , ,5 15,5 FONDO DE CONTINGENCIA , ECGM , , ,1 88,4

48 ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 48. CREDITOS % DE REALIZACION 2/1 3/ TRANSFERENCIAS INTERNAS ,3 44,6 0. Transferencias Internas ,3 44,6 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ,3 97,1 1. Justicia ,6 97,0 2. Defensa ,2 97,7 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias ,1 96,8 4. Política Exterior ,4 94,7 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL ,1 99,4 1. Pensiones ,5 100,0 3. Servicios sociales y Promoción social ,1 97,1 4. Fomento del Empleo ,1 100,0 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación ,1 79,9 9. Gestión y Administración de la Seguridad Social ,8 95,8 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE ,1 87,9 1. Sanidad ,5 97,0 2. Educación ,1 85,4 3. Cultura ,8 95,4 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ,3 45,5 1. Agricultura, Pesca y Alimentación ,1 84,6 2. Industria y Energía ,4 81,6 3. Comercio, Turismo y Pymes ,0 91,1 4. Subvenciones al transporte ,3 22,7 5. Infraestructuras ,8 39,3 ECGM08

49 ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 49. CREDITOS % DE REALIZACION 2/1 3/ Investigación, desarrollo e innovación ,1 57,5 9. Otras actuaciones de carácter económico ,6 98,2 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL ,7 92,8 1. Alta Dirección ,1 99,7 2. Servicios de carácter general ,8 98,8 3. Administración Financiera y Tributaria ,2 99,5 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas ,4 77,8 5. Deuda Pública ,8 99,9 ECGM ,5 88,4

50 ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES 50. CREDITOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY , ,0 Jefatura del Estado , ,0 CORTES GENERALES , ,0 Actividad legislativa , ,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,9 Control externo del Sector Público , ,9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,3 Control Constitucional , ,3 CONSEJO DE ESTADO , ,0 Alto asesoramiento del Estado , ,0 DEUDA PÚBLICA , ,9 Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional , ,9 Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj , ,5 CLASES PASIVAS , ,0 Pensiones de Clases Pasivas , ,0 Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas , ,0 Pensiones de guerra , ,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,0 Gobierno del Poder Judicial , ,6 Selección y formación de jueces , ,8 Documentación y publicaciones judiciales , ,0 ECGM11 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,1 Transferencias internas , ,7 Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores , ,2 Acción del Estado en el exterior , ,8

51 ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES 51. CREDITOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/ Acción diplomática ante la Unión Europea , ,5 Cooperación para el desarrollo ,6 Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior , ,9 Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información , ,0 JUSTICIA , ,1 Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Justicia , ,2 Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal , ,0 Registros vinculados con la Fe Pública , ,0 Asesoramiento y defensa intereses del Estado , ,7 Otros DEFENSA , ,3 Transferencias internas , ,8 Admón. y Servicios Grales. de Defensa , ,0 Formación del Personal de las Fuerzas Armadas , ,4 Personal en reserva , ,0 Modernización de las Fuerzas Armadas , ,0 Programas especiales de modernización ,0 Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas , ,4 Apoyo Logístico , ,6 Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas , ,3 Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas , ,3 Otros ECGM11 ECONOMÍA , ,9 Transferencias internas , ,1 Gestión de pensiones de Clases Pasivas , ,0 Atención a la infancia y a las familias , ,0 Conservación y restauración de bienes culturales , ,0 Incentivos regionales a la localización industrial , ,4 Dirección, control y gestión de seguros , ,6

52 ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES 52. CREDITOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/ Gestión del Patrimonio del Estado , ,0 Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda , ,9 Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado , ,0 Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales , ,0 Previsión y política económica , ,0 Política presupuestaria , ,7 Política tributaria , ,0 Control interno y Contabilidad Pública , ,8 Gestión del catastro inmobiliario , ,2 Resolución de reclamaciones económico-administrativas , ,6 Otros , ,5 INTERIOR , ,7 Transferencias internas , ,0 Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil , ,9 Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , ,5 Fuerzas y Cuerpos en reserva , ,0 Seguridad ciudadana , ,6 Actuaciones policiales en materia de droga , ,2 Centros e Instituciones Penitenciarias , ,4 Protección Civil , ,4 Elecciones y Partidos Políticos , ,7 Otros , ,7 ECGM11 FOMENTO , ,5 Transferencias internas ,6 - - Subvenciones y apoyo al transporte terrestre , ,1 Subvenciones y apoyo al transporte marítimo , ,0 Subvenciones y apoyo al transporte aéreo , ,0 Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Dirección y Servicios Generales de Fomento , ,0 Infraestructura del transporte ferroviario , ,5 Creación de infraestructura de carreteras , ,2

53 ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES 53. CREDITOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/ Conservación y explotación de carreteras , ,8 Ordenación e inspección del transporte terrestre , ,0 Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera , ,0 Regulación y supervisión de la aviación civil , ,7 Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e , ,4 Servicio postal universal , ,8 Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española , ,8 Otros EDUCACIÓN Y CIENCIA , ,2 Transferencias internas ,3 - - Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior , ,4 Dirección y Servicios Generales de la Educación , ,5 Formación permanente del profesorado de Educación , ,3 Educación infantil y primaria , ,2 Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas , ,9 Enseñanzas universitarias , ,0 Educación especial , ,3 Educación en el exterior , ,6 Educación compensatoria , ,6 Educación permanente y a distancia no universitaria , ,0 Nuevas tecnologías aplicadas a la educación , ,9 Becas y ayudas a estudiantes , ,0 Servicios complementarios de la enseñanza , ,5 Apoyo a otras actividades escolares , ,8 Investigación científica , ,4 Fomento y coord. de la investigación científica y técnica , ,1 Investigación y desarrollo tecnológico-industrial , ,0 Otros , ,4 ECGM11 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , ,5 Transferencias internas , ,9 Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales , ,0

54 ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES 54. CREDITOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/ Acciones en favor de los emigrantes , ,3 Otros servicios sociales del Estado , ,8 Atención a la infancia y a las familias , ,0 Integración de los inmigrantes , ,6 Coordinación en materia de extranjería e inmigración , ,7 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres , ,0 Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo , ,0 Inspección y control de Seguridad y Protección Social , ,7 Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social , ,2 Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo , ,0 Otros , ,4 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , ,3 Transferencias internas ,1 - - Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía , ,9 Calidad y seguridad industrial , ,0 Desarrollo industrial , ,0 Reconversión y reindustrialización , ,4 Explotación minera , ,8 Normativa y desarrollo energético , ,0 Promoción comercial e internacionalización de la empresa , ,2 Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo , ,2 Ordenación del comercio exterior , ,5 Ordenación y modernización de las estructuras comerciales , ,0 Coordinación y promoción del turismo , ,4 Apoyo a la pequeña y mediana empresa , ,5 Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa Investigación y desarrollo tecnológico-industrial , ,0 Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información , ,0 Innovación tecnológica de las telecomunicaciones ,0 Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac , ,0 Otros , ,1 ECGM11

55 ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES 55. CREDITOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/ AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , ,6 Transferencias internas ,8 - - Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen , ,9 Competitividad y calidad de la producción agrícola , ,0 Competitividad y calidad de la producción ganadera , ,0 Regulación de los mercados agrarios Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment , ,8 Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío , ,0 Desarrollo del medio rural , ,6 Programa de Desarrollo Rural Sostenible Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible , ,0 Mejora de estructuras y mercados pesqueros , ,0 Otros , ,0 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,2 Transferencias internas , ,0 Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información , ,8 Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas , ,1 Dirección y organización de la Administración Pública , ,3 Administración periférica del Estado , ,9 Cooperación económica local del Estado , ,7 Otros , ,0 ECGM11 MEDIO AMBIENTE , ,3 Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente , ,8 Gestión e infraestructuras del agua , ,0 Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos , ,4 Calidad del agua , ,1 Protección y mejora del medio ambiente , ,0 Protección y mejora del medio natural , ,0 Actuación en la costa , ,1 Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático , ,7

56 ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES 56. CREDITOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/ Investigación geológico-minera y medioambiental Meteorología , ,4 Otros CULTURA , ,9 Transferencias internas ,2 - - Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior , ,0 Dirección y Servicios Generales de Cultura , ,7 Archivos , ,5 Bibliotecas , ,0 Museos , ,0 Exposiciones , ,4 Promoción y cooperación cultural , ,3 Promoción del libro y publicaciones culturales , ,9 Conservación y restauración de bienes culturales , ,0 Protección del Patrimonio Histórico , ,8 Otros PRESIDENCIA , ,9 Transferencias internas ,7 16 0,1 Presidencia del Gobierno , ,5 Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir , ,1 Cobertura informativa , ,7 Otros ECGM11 SANIDAD Y CONSUMO , ,0 Transferencias internas , ,0 Plan Nacional sobre Drogas , ,8 Dirección y Servicios Generales de Sanidad , ,2 Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud , ,2 Salud pública y sanidad exterior , ,4 Investigación sanitaria Otros , ,0

57 ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES 57. CREDITOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/ VIVIENDA , ,9 Dirección y Servicios Generales de Vivienda , ,6 Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda , ,1 Ordenación y fomento de la edificación , ,0 Otros , ,3 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,5 Transferencias internas ,3 - - Gestión del Patrimonio del Estado , ,2 Imprevistos y funciones no clasificadas , ,0 Otros ENTES TERRITORIALES , ,0 Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Infraestructura del transporte ferroviario Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado , ,0 Otras transferencias a Comunidades Autónomas , ,0 Transferencias a EE.LL. por participación en ingresos Estado , ,0 Otras aportaciones a Entidades Locales , ,3 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA , ,5 Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas , ,5 Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria ECGM , ,4

58 CRÉDITOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 58. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES FONDO DE INVERSIONES CONTINGENC. REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS CASA DE SU MAJESTAD EL REY Jefatura del Estado TOTAL CORTES GENERALES Actividad legislativa TRIBUNAL DE CUENTAS Control externo del Sector Público TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado DEUDA PÚBLICA Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj CLASES PASIVAS Pensiones de Clases Pasivas Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas Pensiones de guerra CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial Selección y formación de jueces Documentación y publicaciones judiciales ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Acción del Estado en el exterior ECGM15

59 CRÉDITOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 59. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES FONDO DE INVERSIONES CONTINGENC. REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS Acción diplomática ante la Unión Europea Cooperación para el desarrollo Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información TOTAL JUSTICIA Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Justicia Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal Registros vinculados con la Fe Pública Asesoramiento y defensa intereses del Estado Otros DEFENSA Transferencias internas Admón. y Servicios Grales. de Defensa Formación del Personal de las Fuerzas Armadas Personal en reserva Modernización de las Fuerzas Armadas Programas especiales de modernización Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Apoyo Logístico Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas Otros ECONOMÍA Transferencias internas Gestión de pensiones de Clases Pasivas Atención a la infancia y a las familias Conservación y restauración de bienes culturales Incentivos regionales a la localización industrial Dirección, control y gestión de seguros ECGM15

60 CRÉDITOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 60. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES FONDO DE INVERSIONES CONTINGENC. REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS Gestión del Patrimonio del Estado Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales Previsión y política económica Política presupuestaria Política tributaria Control interno y Contabilidad Pública Gestión del catastro inmobiliario Resolución de reclamaciones económico-administrativas Otros TOTAL INTERIOR Transferencias internas Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas y Cuerpos en reserva Seguridad ciudadana Actuaciones policiales en materia de droga Centros e Instituciones Penitenciarias Protección Civil Elecciones y Partidos Políticos Otros FOMENTO Transferencias internas Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Dirección y Servicios Generales de Fomento Infraestructura del transporte ferroviario Creación de infraestructura de carreteras ECGM15

61 CRÉDITOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 61. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES FONDO DE INVERSIONES CONTINGENC. REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera Regulación y supervisión de la aviación civil Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e Servicio postal universal Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española Otros TOTAL EDUCACIÓN Y CIENCIA Transferencias internas Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de la Educación Formación permanente del profesorado de Educación Educación infantil y primaria Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas Enseñanzas universitarias Educación especial Educación en el exterior Educación compensatoria Educación permanente y a distancia no universitaria Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Becas y ayudas a estudiantes Servicios complementarios de la enseñanza Apoyo a otras actividades escolares Investigación científica Fomento y coord. de la investigación científica y técnica Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Otros TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Transferencias internas Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales ECGM15

62 CRÉDITOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 62. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES FONDO DE INVERSIONES CONTINGENC. REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS Acciones en favor de los emigrantes Otros servicios sociales del Estado Atención a la infancia y a las familias Integración de los inmigrantes Coordinación en materia de extranjería e inmigración Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo Inspección y control de Seguridad y Protección Social Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo Otros TOTAL INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía Calidad y seguridad industrial Desarrollo industrial Reconversión y reindustrialización Explotación minera Normativa y desarrollo energético Promoción comercial e internacionalización de la empresa Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo Ordenación del comercio exterior Ordenación y modernización de las estructuras comerciales Coordinación y promoción del turismo Apoyo a la pequeña y mediana empresa Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac Otros ECGM15

63 CRÉDITOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 63. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES FONDO DE INVERSIONES CONTINGENC. REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Transferencias internas Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen Competitividad y calidad de la producción agrícola Competitividad y calidad de la producción ganadera Regulación de los mercados agrarios Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío Desarrollo del medio rural Programa de Desarrollo Rural Sostenible Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible Mejora de estructuras y mercados pesqueros Otros TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Transferencias internas Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas Dirección y organización de la Administración Pública Administración periférica del Estado Cooperación económica local del Estado Otros MEDIO AMBIENTE Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente Gestión e infraestructuras del agua Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos Calidad del agua Protección y mejora del medio ambiente Protección y mejora del medio natural Actuación en la costa Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático ECGM15

64 CRÉDITOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 64. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES FONDO DE INVERSIONES CONTINGENC. REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS Investigación geológico-minera y medioambiental Meteorología Otros TOTAL CULTURA Transferencias internas Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de Cultura Archivos Bibliotecas Museos Exposiciones Promoción y cooperación cultural Promoción del libro y publicaciones culturales Conservación y restauración de bienes culturales Protección del Patrimonio Histórico Otros PRESIDENCIA Transferencias internas Presidencia del Gobierno Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir Cobertura informativa Otros SANIDAD Y CONSUMO Transferencias internas Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud Salud pública y sanidad exterior Investigación sanitaria Otros ECGM15

65 CRÉDITOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 65. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES FONDO DE INVERSIONES CONTINGENC. REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS TOTAL VIVIENDA Dirección y Servicios Generales de Vivienda Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda Ordenación y fomento de la edificación Otros GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS Transferencias internas Gestión del Patrimonio del Estado Imprevistos y funciones no clasificadas Otros ENTES TERRITORIALES Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Infraestructura del transporte ferroviario Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado Otras transferencias a Comunidades Autónomas Transferencias a EE.LL. por participación en ingresos Estado Otras aportaciones a Entidades Locales FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria ECGM

66 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 66. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS CASA DE SU MAJESTAD EL REY Jefatura del Estado TOTAL CORTES GENERALES Actividad legislativa TRIBUNAL DE CUENTAS Control externo del Sector Público TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado DEUDA PÚBLICA Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj CLASES PASIVAS Pensiones de Clases Pasivas Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas Pensiones de guerra CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial Selección y formación de jueces Documentación y publicaciones judiciales ECGM20 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Acción del Estado en el exterior

67 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 67. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Acción diplomática ante la Unión Europea Cooperación para el desarrollo Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información TOTAL JUSTICIA Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Justicia Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal Registros vinculados con la Fe Pública Asesoramiento y defensa intereses del Estado Otros DEFENSA Transferencias internas Admón. y Servicios Grales. de Defensa Formación del Personal de las Fuerzas Armadas Personal en reserva Modernización de las Fuerzas Armadas Programas especiales de modernización Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Apoyo Logístico Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas Otros ECGM20 ECONOMÍA Transferencias internas Gestión de pensiones de Clases Pasivas Atención a la infancia y a las familias Conservación y restauración de bienes culturales Incentivos regionales a la localización industrial Dirección, control y gestión de seguros

68 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 68. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Gestión del Patrimonio del Estado Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales Previsión y política económica Política presupuestaria Política tributaria Control interno y Contabilidad Pública Gestión del catastro inmobiliario Resolución de reclamaciones económico-administrativas Otros TOTAL INTERIOR Transferencias internas Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas y Cuerpos en reserva Seguridad ciudadana Actuaciones policiales en materia de droga Centros e Instituciones Penitenciarias Protección Civil Elecciones y Partidos Políticos Otros ECGM20 FOMENTO Transferencias internas Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Dirección y Servicios Generales de Fomento Infraestructura del transporte ferroviario Creación de infraestructura de carreteras

69 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 69. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera Regulación y supervisión de la aviación civil Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e Servicio postal universal Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española Otros TOTAL EDUCACIÓN Y CIENCIA Transferencias internas Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de la Educación Formación permanente del profesorado de Educación Educación infantil y primaria Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas Enseñanzas universitarias Educación especial Educación en el exterior Educación compensatoria Educación permanente y a distancia no universitaria Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Becas y ayudas a estudiantes Servicios complementarios de la enseñanza Apoyo a otras actividades escolares Investigación científica Fomento y coord. de la investigación científica y técnica Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Otros ECGM20 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Transferencias internas Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales

70 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 70. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Acciones en favor de los emigrantes Otros servicios sociales del Estado Atención a la infancia y a las familias Integración de los inmigrantes Coordinación en materia de extranjería e inmigración Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo Inspección y control de Seguridad y Protección Social Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo Otros TOTAL INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía Calidad y seguridad industrial Desarrollo industrial Reconversión y reindustrialización Explotación minera Normativa y desarrollo energético Promoción comercial e internacionalización de la empresa Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo Ordenación del comercio exterior Ordenación y modernización de las estructuras comerciales Coordinación y promoción del turismo Apoyo a la pequeña y mediana empresa Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac Otros ECGM20

71 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 71. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Transferencias internas Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen Competitividad y calidad de la producción agrícola Competitividad y calidad de la producción ganadera Regulación de los mercados agrarios Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío Desarrollo del medio rural Programa de Desarrollo Rural Sostenible Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible Mejora de estructuras y mercados pesqueros Otros TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Transferencias internas Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas Dirección y organización de la Administración Pública Administración periférica del Estado Cooperación económica local del Estado Otros ECGM20 MEDIO AMBIENTE Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente Gestión e infraestructuras del agua Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos Calidad del agua Protección y mejora del medio ambiente Protección y mejora del medio natural Actuación en la costa Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático

72 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 72. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Investigación geológico-minera y medioambiental Meteorología Otros TOTAL CULTURA Transferencias internas Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de Cultura Archivos Bibliotecas Museos Exposiciones Promoción y cooperación cultural Promoción del libro y publicaciones culturales Conservación y restauración de bienes culturales Protección del Patrimonio Histórico Otros PRESIDENCIA Transferencias internas Presidencia del Gobierno Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir Cobertura informativa Otros ECGM20 SANIDAD Y CONSUMO Transferencias internas Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud Salud pública y sanidad exterior Investigación sanitaria Otros

73 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 73. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL VIVIENDA Dirección y Servicios Generales de Vivienda Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda Ordenación y fomento de la edificación Otros GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS Transferencias internas Gestión del Patrimonio del Estado Imprevistos y funciones no clasificadas Otros ENTES TERRITORIALES Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Infraestructura del transporte ferroviario Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado Otras transferencias a Comunidades Autónomas Transferencias a EE.LL. por participación en ingresos Estado Otras aportaciones a Entidades Locales FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria ECGM

74 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 74. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS CASA DE SU MAJESTAD EL REY Jefatura del Estado TOTAL CORTES GENERALES Actividad legislativa TRIBUNAL DE CUENTAS Control externo del Sector Público TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado DEUDA PÚBLICA Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj CLASES PASIVAS Pensiones de Clases Pasivas Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas Pensiones de guerra CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial Selección y formación de jueces Documentación y publicaciones judiciales ECGM16 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Acción del Estado en el exterior

75 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 75. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Acción diplomática ante la Unión Europea Cooperación para el desarrollo Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información TOTAL JUSTICIA Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Justicia Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal Registros vinculados con la Fe Pública Asesoramiento y defensa intereses del Estado Otros DEFENSA Transferencias internas Admón. y Servicios Grales. de Defensa Formación del Personal de las Fuerzas Armadas Personal en reserva Modernización de las Fuerzas Armadas Programas especiales de modernización Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Apoyo Logístico Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas Otros ECGM16 ECONOMÍA Transferencias internas Gestión de pensiones de Clases Pasivas Atención a la infancia y a las familias Conservación y restauración de bienes culturales Incentivos regionales a la localización industrial Dirección, control y gestión de seguros

76 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 76. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Gestión del Patrimonio del Estado Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales Previsión y política económica Política presupuestaria Política tributaria Control interno y Contabilidad Pública Gestión del catastro inmobiliario Resolución de reclamaciones económico-administrativas Otros TOTAL INTERIOR Transferencias internas Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas y Cuerpos en reserva Seguridad ciudadana Actuaciones policiales en materia de droga Centros e Instituciones Penitenciarias Protección Civil Elecciones y Partidos Políticos Otros ECGM16 FOMENTO Transferencias internas Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Dirección y Servicios Generales de Fomento Infraestructura del transporte ferroviario Creación de infraestructura de carreteras

77 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 77. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera Regulación y supervisión de la aviación civil Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e Servicio postal universal Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española Otros TOTAL EDUCACIÓN Y CIENCIA Transferencias internas Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de la Educación Formación permanente del profesorado de Educación Educación infantil y primaria Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas Enseñanzas universitarias Educación especial Educación en el exterior Educación compensatoria Educación permanente y a distancia no universitaria Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Becas y ayudas a estudiantes Servicios complementarios de la enseñanza Apoyo a otras actividades escolares Investigación científica Fomento y coord. de la investigación científica y técnica Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Otros ECGM16 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Transferencias internas Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales

78 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 78. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Acciones en favor de los emigrantes Otros servicios sociales del Estado Atención a la infancia y a las familias Integración de los inmigrantes Coordinación en materia de extranjería e inmigración Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo Inspección y control de Seguridad y Protección Social Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo Otros TOTAL INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía Calidad y seguridad industrial Desarrollo industrial Reconversión y reindustrialización Explotación minera Normativa y desarrollo energético Promoción comercial e internacionalización de la empresa Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo Ordenación del comercio exterior Ordenación y modernización de las estructuras comerciales Coordinación y promoción del turismo Apoyo a la pequeña y mediana empresa Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac Otros ECGM16

79 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 79. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Transferencias internas Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen Competitividad y calidad de la producción agrícola Competitividad y calidad de la producción ganadera Regulación de los mercados agrarios Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío Desarrollo del medio rural Programa de Desarrollo Rural Sostenible Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible Mejora de estructuras y mercados pesqueros Otros TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Transferencias internas Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas Dirección y organización de la Administración Pública Administración periférica del Estado Cooperación económica local del Estado Otros ECGM16 MEDIO AMBIENTE Transferencias internas Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente Gestión e infraestructuras del agua Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos Calidad del agua Protección y mejora del medio ambiente Protección y mejora del medio natural Actuación en la costa Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático

80 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 80. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Investigación geológico-minera y medioambiental Meteorología Otros TOTAL CULTURA Transferencias internas Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de Cultura Archivos Bibliotecas Museos Exposiciones Promoción y cooperación cultural Promoción del libro y publicaciones culturales Conservación y restauración de bienes culturales Protección del Patrimonio Histórico Otros PRESIDENCIA Transferencias internas Presidencia del Gobierno Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir Cobertura informativa Otros ECGM16 SANIDAD Y CONSUMO Transferencias internas Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud Salud pública y sanidad exterior Investigación sanitaria Otros

81 POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 81. CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL VIVIENDA Dirección y Servicios Generales de Vivienda Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda Ordenación y fomento de la edificación Otros GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS Transferencias internas Gestión del Patrimonio del Estado Imprevistos y funciones no clasificadas Otros ENTES TERRITORIALES Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Infraestructura del transporte ferroviario Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado Otras transferencias a Comunidades Autónomas Transferencias a EE.LL. por participación en ingresos Estado Otras aportaciones a Entidades Locales FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria ECGM

82 ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CREDITOS COMPROMISOS OBLIGAC. RECONOCID. CREDITOS COMPROMISOS. OBLIGAC. RECONOCID 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ GASTOS DE PERSONAL ,5 99,6 14,4 94,0 7,1 0,4 6,5 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,3 83,4 3,9 73,3 3,7 95,2 121,8 3. GASTOS FINANCIEROS ,5 99,7 35,6 99,9 4,6 12,9 12,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,8 71,6 12,3 97,9 7,9 47,8 8,0 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,7 83,2 15,6 97,6 7,2 28,9 9,8 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV ,3 - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV , INVERSIONES REALES ,0 52,9 2,7 64,0 6,5 15,5-4,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,9 37,0 3,4 54,3 2,2 18,9-19,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,4 44,2 3,0 58,8 4,4 17,4-11,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,3 82,1 13,5 96,4 6,7 28,6 9,4 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,4 34,8 0,8 88,7 23,7-112,6 9. PASIVOS FINANCIEROS ,3 99,9 3,0 100,0 3,5 - - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,3 97,9 2,4 99,0 8,9 - - ECGS ,5 88,4 10,8 96,6 7,3 102,4 85,2

83 EJECUCIÓN CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES % DE REALIZACION TASAS VARIACION CREDITOS CREDITOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,0 100,0 25,0 100,0 7,3 7,3 7,3 TRIBUNAL DE CUENTAS ,9 100,0 12,9 100,0 6,5 6,3 6,3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,9 100,0 12,6 100,0 6,6 1,2 1,3 CONSEJO DE ESTADO ,3 100,0 11,4 100,0 2,9 1,9 1,9 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS ,6 100,0 14,4 100,0 6,9 7,9 7,9 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,7 100,0 13,4 100,0 7,1 1,4 1,4 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,1 98,7 14,8 99,1 9,3 3,5 3,0 JUSTICIA ,6 97,9 14,3 100,0 6,2 8,4 6,1 DEFENSA ,2 100,0 14,6 100,0 7,0 4,1 4,1 ECONOMIA ,6 100,0 14,3 100,0 3,4 5,7 5,7 INTERIOR ,3 99,0 14,5 100,0 10,4 8,9 7,8 FOMENTO ,8 99,7 12,5 100,0 2,8 5,9 5,6 EDUCACION Y CIENCIA ,4 99,9 12,6 99,4 2,0 8,2 8,7 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,0 99,7 13,6 100,0 12,5 7,3 7,0 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,7 99,8 12,7 99,9 2,4 2,4 2,3 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,8 99,9 12,4 99,9 2,9 5,5 5,5 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,6 100,0 16,2 95,4 7,6 3,7 8,8 MEDIO AMBIENTE ,4 99,5 14,2 93,2 2,9-2,8 3,7 CULTURA ,1 100,0 14,5 92,5 4,9-5,4 2,2 PRESIDENCIA ,8 100,0 13,6 100,0 3,6 4,8 4,8 SANIDAD Y CONSUMO ,7 100,0 13,9 100,0 3,0 1,1 1,1 VIVIENDA ,4 100,0 11,8 99,9 9,1 5,8 5,8 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,9 100,0 13,7 23,3 2,5-78,6-8,0 ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA ECGM ,5 99,6 14,4 94,0 7,1 0,4 6,5

84 EJECUCIÓN CAPÍTULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES % DE REALIZACION TASAS VARIACION CREDITOS CREDITOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,0 100,0 25,0 100,0 12,4 12,4 12,4 TRIBUNAL DE CUENTAS ,2 99,1 5,3 88,8 1,9 135,3 162,6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,3 73,2 3,5 88,4-6,0 15,7-4,2 CONSEJO DE ESTADO ,1 43,8 5,7 44,0 3,1-26,6-27,1 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,8 68, ,1 - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,5 80,2 6,1 51,1 3,2-24,7 18,2 JUSTICIA ,9 61,4 3,1 85,1 9,0 2,4-26,1 DEFENSA ,2 54,8 1,6 79,9 2,6 36,6-6,2 ECONOMIA ,2 74,6 4,8 75,7 3,9-8,6-9,9 INTERIOR ,3 88,8 4,7 63,3 3,3 191,7 - FOMENTO ,3 78,0 2,8 74,0 4,5 19,8 26,3 EDUCACION Y CIENCIA ,6 46,4 3,6 51,9 2,7 87,0 67,2 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,4 59,8 1,3 79,2 4,0 265,6 175,8 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,2 46,3 4,7 61,8 2,2 11,5-16,6 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,0 100,0 10,9 90,4 11,7-18,6-9,9 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,5 71,6 3,1 76,8 5,4 53,8 43,3 MEDIO AMBIENTE ,9 67,4 4,3 84,3 3,7-7,9-26,4 CULTURA ,1 77,6 0,3 88,4 10,1-279,1 PRESIDENCIA ,9 99,9 6,2 100,0 9,4 3,9 3,8 SANIDAD Y CONSUMO ,0 58,9 0,6 68,4-3,1 - - VIVIENDA ,0 33,9 2,7 67,7-18,8 19,8-40,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,2 100,0 1,0 100,0 0,9 22,2 22,2 ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA ECGM ,3 83,4 3,9 73,3 3,7 95,2 121,8

85 EJECUCIÓN CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES % DE REALIZACION TASAS VARIACION CREDITOS CREDITOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA ,6 99,7 35,7 99,9 4,3 12,9 12,7 CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,9 40, JUSTICIA DEFENSA ECONOMIA ,0 5,1 100, ,6-93,6 INTERIOR ,7 100, ,6 - - FOMENTO , ,0 45,1 - - EDUCACION Y CIENCIA , ,6 - - TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,2 - - AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,3 - - ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE ,9 - - CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E ,3 100, FONDO DE CONTINGENCIA ECGM ,5 99,7 35,6 99,9 4,6 12,9 12,7

86 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES 86. CREDITOS CREDITOS % DE REALIZACION TASAS DE VARIACION 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY ,0 100,0 25,0 100,0 4,5 4,5 4,5 CORTES GENERALES ,0 100,0 25,0 100,0 3,5 3,5 3,5 TRIBUNAL DE CUENTAS ,4 100,0 42,9 100,0-66,7 66,7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,0 100,0 4,2 100,0 258,5 72,7 72,7 CONSEJO DE ESTADO ,0 - - DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS ,5 100,0 15,3 99,7-0,9-6,0-5,7 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,1 - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,4 8,4-91,7 19,1 - - JUSTICIA ,1 100,0-1,7-74,7 - DEFENSA ,3 88,5 22,1 98,9 7,4-6,3-16,1 ECONOMIA ,3 98,6 11,3 99,7 3,4 40,1 38,6 INTERIOR ,9 84,5 2,8 99,6-7,9 97,0 67,2 FOMENTO ,1 36,5 10,8 91,9 10,4-6,3-62,8 EDUCACION Y CIENCIA ,3 27,1 6,3 49,0 16,9 54,4-14,6 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,5 49,6 14,3 100,0 13,5 117,9 8,1 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,4 88,6 0,2 85,7-63,3-37,2-35,1 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,7-12,6 0,3 4,5 5,3-91,7 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,3 21,1 5,1 100,0-2,4 2,6-78,3 MEDIO AMBIENTE ,0 0,1 43,5 2,8-28,7-18,0 CULTURA ,0 4,6 13,6-16,8-66,0 - PRESIDENCIA ,3 5,1 15,2 100,0 6,6 7,3-94,5 SANIDAD Y CONSUMO ,7 59,3 10,7 99,7 6,2 6,4-36,7 VIVIENDA ,0 100,0 115,2 - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,1-4,4 100,0 5,1 - - ENTES TERRITORIALES ,2 100,0 15,5 100,0 8,4 6,6 6,5 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E ,2 15,5 1,8 100,0 6,4-115,1 FONDO DE CONTINGENCIA ECGM ,8 71,6 12,3 97,9 7,9 47,8 8,0

87 EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS 87. CREDITOS CREDITOS % DE REALIZACION TASAS DE VARIACION 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/ Organismos autónomos ,4 0,1 8,7 39,6-6,3 34,0-99,7 Seguridad Social ,9 50,3 16,4 100,0 14,0 113,9 7,5 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,5 98,1 16,8 98,5 5,2 9,7 9,3 Soc. Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes S. Publ ,4 63,9 8,1 99,9 5,2 86,6 19,3 Comunidades autónomas ,5 100,0 14,9 100,0 9,6 6,7 6,7 Corporaciones Locales ,3 100,0 15,3 100,0 6,8 6,2 6,2 Empresas privadas ,1 100,0 0,2 100,0 27,2-27,6-27,6 Familias e instituciones sin fines de lucro ,4 89,5 4,4 90,0 4,9 53,8 52,9 Al Exterior ,8 16,0 2,3 99,4 6,2-68,8 ECGM ,8 71,6 12,3 97,9 7,9 47,8 8,0

88 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ,7-25,0 - Centro de Estudios Juridicos Admon. de Justicia (CEJAJ) ,0 - Inst. Nac. Técn. Aeroespacial. (INTA) y CEH El Pardo ,7 16,7 3,0 3,0 Instituto de Estudios Fiscales (IEF) ,7 16,7 13,1 13,1 Instituto Nacional de Estadistica (INE) ,7 0,2 - Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo ,7 8,3-10,7 78,7 Centro de Estudios y Experimenta. de Obras Públicas (CEDEX) ,7 16,7 2,1 2,1 Consejo Superior de Deportes (CSD) ,7 16,7 3,7 3,7 Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ,7 16,7 17,3 17,3 Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnolog. (CIEMAT) ,7 16,7-12,8-12,8 Instituto Español de Oceanografia (IEO) ,7 16,7-6,7-6,7 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ,3 16,5 7,0 6,0 Instituto Astrofisica de Canarias (IAC) ,7 16,7 12,9 12,9 Inst. Nac. Investig. y Tecnolog. Agraria y Aliment. (INIA) ,7 16,7 10,2 10,2 Instituto de la Juventud (Injuve) ,7 16,7 1,4 1,4 Servicio Público de Empleo Estatal ,7 16,7 - - Instituto Nac. de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ,7 16,7 2,0 2,0 Instituto de la Mujer ,7 16,7 1,3 1,3 Instituto de Turismo de España (Turespaña) ,2 3,6 - Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM ,6 - Fondo Español de Garantia Agraria (FEGA) ,7 16,7 1,4 1,4 Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ,7 16,7 6,2 6,2 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ,7 16,7 1,8 1,8 Parques Nacionales ,3 - OO.AA. adscritos a la Dirección General del Agua ,0 - Pago IBI, bienes de Titularidad Estatal ,0 - TR 41

89 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia ,7 16,7 23,7 23,8 Biblioteca Nacional ,7 16,7 1,7 1,7 Inst. de la Cinematograf. y de las Artes Audiovis. (ICAA) ,3 16,7 31,1-82,2 Inst. Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica (INAEM) ,7 11,5 - Gerencia de Infrestructuras y Equipamientos de Cultura ,7 16,7 38,1 38,1 Centro de Investigaciones Sociologicas (CIS) ,7 16,7 4,5 4,4 Consejo de Administración del Patrimonio Nacional ,7 16,7 2,0 2,0 Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) ,7 16,7 2,7 2,7 Instituto Salud Carlos III ,7 16,7 4,2 4,2 Instituto Nacional del Consumo (INC) ,7 16,7 2,0 2,0 Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS Y MUGEJU ,9 - Parque Movil del Estado (PME) ,7 16,7 - - Otros ,7 10,2-1,9 22,0 TR ,4 8,7-6,3 34,0

90 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo ,0 19,5 1,4 14,3 Aport. Estado financ. complementos pens. min. Sist. S.S ,7 16,7 16,6 16,6 Aport. Estado a la S.S. para financ. los serv. soc. del ISM ,1 2,1-0,8 - Otras aportaciones a la S.S ,6-1,2 - Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS ,2 8,8-218,8 Al IMSERSO ,0-99,9 - Aportac. del Estado a la TGSS para financ. asist. sanit. ISM ,7 16,7 1,6 1,7 Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes. INGS ,7 16,7 10,9 10,9 Otros ,2 22,5-48,8-92,8 TR ,9 16,4 14,0 113,9

91 EJECUCIÓN CAP. 4. ARTÍCULO 43: A AGEN. ESTA. Y OTROS OO.PP % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Instituto Cervantes ,7-16,4 - Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) ,0 25,0 9,8 9,8 Agencia Estatal de Administración Tributaria ( AEAT ) ,7 16,7 3,1 2,9 Comisión Nacional de la Competencia Consejo Economico y Social ,7 16,7 2,5 2,5 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ,0 - Museo Nacional del Prado ,7 16,7 4,2 4,2 Otros ,6 7,4 3,8 6,5 TR ,5 16,8 5,2 9,7

92 EJECUCIÓN CAP. 4. ART. 44: A SOCIEDADES Y RESTO ENTES S. P % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela" ,6 - Ente Público Radio Televisión Española (RTVE) en liquidación , ,8 - Al Grupo de la Corporación R.T.V.E ,7-15,3 - Sociedad Estatal Correos y Telegrafos ,7 8,3 - - Compensac. econ. a empr. públ. ó priv. de transp. marítimo ,4 7,0 - Sociedad Estatal Salva. y Seguridad Marítima (SASEMAR) ,7 16,7 20,4 20,4 Emp. Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) ,7 16,7 2,0 2,0 RENFE-Operadora ,6 16,7-1,7-7,9 Fundac.Agenc.Nac.de Evaluac.Calidad y Acreditación ,4 - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ,5 0,2 5,6 - Universidad de Granada (enseñanza univ. en Ceuta y Melilla) ,5 - Fundación de Ciencia y Tecnología ,0 - A Red.es, para la gestion de RedIRIS Plan Avanz@- DNI Electronico Fundación Biodiversidad ,0 - Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia ,8 - Otros ,0 1,0-24,6 46,6 TR ,4 8,1 5,2 86,6

93 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Coste provisional de la policía autónoma de Cataluña ,2 - Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas de peaje R.D.L. 6/ ,5 - Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje Para actividades de innovación universitaria Para aumento oferta plazas Escuela Ofic. Idiomas (ingles) ,0 - Gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil ,8 - Fdo. para cofinanciar plazas primer ciclo educación infantil Convenios con CC.AA para apoyar la LOE ,9 - Apoyo y refuerzo en centros Educ. Primaria y Secundaria ,3 - Mejora de las Bibliotecas Escolares Subv. fomento del empleo en cooperativas y soc. laborales Plan Acción person. mayor. Manten. plazas y otras actuac ,8 - Programas de servicios sociales ,9 - Plan Acción person. mayor. Alzheimer y otras demencias ,5 - Programas y/o serv. de apoyo a familias y atenc. de menores Acciones de integración a favor de los inmigrantes ,2 - Mejora colecciones bibliograficas Bibliotecas Públicas Fondo de cohesión sanitaria Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud ,9 - Plan de salud bucodental Plan Nacional sobre Drogas Comp. financ. deriv. del IE sobre labores de tabaco. P.Vasco ,6 - Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona ,8 - Fondo de Suficiencia ,7 16,7 6,8 6,8 Dotación complemen. para la financ. Asistencia Sanitaria ,7 16,7 - - TR 45

94 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Liquid. def. financ. CCAA y ciudades Estatuto Autonomía ,4 - C.A. Canarias apoyo y fomento transp. colec. distintas islas ,1 - Dotación de Compensación de Insularidad ,7 16,7 - - Consorcio Regional de Transportes de Madrid ,2 - Otros ,6 - TR ,5 14,9 9,6 6,7

95 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A CORPORACIONES LOCALES % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Acciones a favor de los inmigrantes ,2-5,0 - Compensación a Entidades Locales ,5 - Fondo Espec. financiación municipios menos de hab Financiación instituciones en el municipio de Barcelona Participac. ingresos del Estado. (Ayuntamientos) ,7 16,7 6,4 6,2 Participac. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insular.) ,7 16,5 4,5 5,6 Liquid. definitiva de la particip.en los ingresos del Estado ,3 - Otras aportaciones (Ayuntamientos) ,3-0,9 - Cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano ,6 - Aytos. Ceuta y Melilla comp. costes plantas desalinizadoras ,9 11,6 55,8 100,0 Otros ,6 2,1 0,8-22,4 TR ,3 15,3 6,8 6,2

96 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Subv. dif. cambio divisas. Soc. conces. autop. peaje Comp. Soc. conces. autop. peaje perd. ing. modif. tarifas ,2 - Subv. transp. marítimo y aéreo de merc.penis-islas Canarias ,3 - Subv. funcionamiento Autop. del Mar entre España y Francia Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias ,0 - Otros ,0 1,3-5,2-27,6 TR ,1 0,2 27,2-27,6

97 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMLIAS E INSTITUCIONES % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Casa de su Majestad el Rey ,0 25,0 4,5 4,5 Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas ,8 13,5 13,5-34,6 Pensiones de guerra ,6 15,5-2,9-2,5 Consejo. Gral. Abogacia. Esp. (asistencia juridica gratuita) ,5 - Acción social del personal del Mº de Defensa ,4 7,5-98,9 Indemnizaciones a victimas terrorismo ,9 0,2-2,4 - Financiación a Partidos Políticos ,3 10,1 22,4 184,0 Bonif. resident. no pensins.traslado por via marítima ,0 - Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario ,6 3,9 6,0-29,9 Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear ,8 2,7 6,0-28,5 Subv. tráfic. aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac ,1 6,0 - Bonificación en billetes de transporte aereo ,3 6,0 - Programa comunitario Erasmus ,4 - Programa Español ayudas movili. estud. "Seneca" ,5 9,0-105,1 Gratuidad enseñanza primaria e infant.en Centros concertados ,0 15,2 7,7 6,2 Educación secund. oblig. Centros priv. concertados ,8 12,7 5,9 14,9 Becas y ayudas al estudio ,1 0,2 3,7 - Compensa. Universidades precios pub.alum. exent. pago ,2 - Para organizaciones sindicales ,8 - Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad ,7 14,3-14,5-11,6 Fomento del empleo, protec. desemp. y ayudas jubil , Cuotas sociales cuidadores no profesio. en dependen. (SAAD) Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/ ,0 - Programas de acción social infancia y familias Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades ,8 1,8 17,4 283,3 Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes ,0 0,3 4,9 - TR 48

98 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMLIAS E INSTITUCIONES % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Ayudas formación profesional agraria ,0 - Fundaciones para actividades culturales ,6-14,9 - Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud , Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud ,1-8,6 - Otros ,3 4,4 5,3 1,7 TR ,4 4,4 4,9 53,8

99 EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Partic. Org. Internac. includ. oblig. ejerc. ant. (Mº AAEE) Organismos Internacionales (Mº Defensa) ,2 20,5 3,0-63,9 Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior) ,7 66, ,9 Financ. particip. en el CERN (Ctro. europ. invest. nuclear) ,5 76,4 10,1 11,7 Gastos partic. Centros o Program. internac. de investigac ,1 - Pensiones asist. emigrantes y otras ayudas para emigrantes ,8 - -0,7 - Abono al Tesoro Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE Cuotas a Organizaciones Meteorologicas Internacionales ,5 - Aportación a la U.E. por recurso propio procedente del IVA ,0 8,1 9,1 - Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB ,4-6,4 - Aportación a la U.E. Recurso propios tradicionales ,7-3,1 - Otros ,8 18,6 15,6-39,4 TR ,8 2,3 6,2 -

100 EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CREDITOS COMPROMISOS CREDITOS COMPROMISOS % 2/1 % 3/1 % 4/3 % 6/5 % 7/5 % 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,0 25,0 100,0 25,0 25,0 100,0-42,9-42,9-42,9 TRIBUNAL DE CUENTAS ,5 0,5 100,0 20,8 1,2 89,5-29,0-68,4-64,7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , , ,4 - - CONSEJO DE ESTADO , DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,5 0,5 100,0 16, ,8 - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,7 14,4 90,4 14,3 3,5 50,1 12,0 - - JUSTICIA ,4-71,4 45,6-13,6 24,0 90,9 - DEFENSA ,0 0,8 26,8 66,4 1,6 6,7 3,4-48,0 107,6 ECONOMIA ,5 0,4 71,9 45,4 0,7 54,2 7,9-33,8-12,2 INTERIOR ,7 0,4 62,4 33,7 0,4 86,4 3,8 7,1-22,6 FOMENTO ,2 4,4 55,1 58,4 4,4 71,2 4,8 5,8-18,0 EDUCACION Y CIENCIA ,5 1,6 45,9 28,6 0,2 64,1 3,4 - - TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,6 1,8 100,0 22,2 3,0 59,0-10,9-44,9-6,6 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,9 0,5 76,4 35,0 1,0 87,8 6,4-45,1-52,3 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,1 0,1 100,0 49,4 0,4 68,7 7,4-63,8-47,3 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,5 0,4 71,0 17,3-100,0 37,3 - - MEDIO AMBIENTE ,6 2,6 40,3 60,4 0,1 84,8 17,0 - - CULTURA ,2 0,7 36,4 28,8 0,1 100,0 8,3 - - PRESIDENCIA ,8 1,1 38,8 3,7 0,5 91,9 0,9 145,2 3,5 SANIDAD Y CONSUMO ,0-100,0 12, ,0 - - VIVIENDA ,5 1,6 45,3 51,1 0,9 89,6 9,7 95,3-1,3 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,2 0,2 20,3 59,0 1,0 19,2 8,4-72,6-71,0 ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA ,8 3,0 52,9 57,2 2,7 64,0 6,5 15,5-4,5 ECGM50

101 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES 101. CREDITOS CREDITOS % DE REALIZACION TASAS DE VARIACION 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,7 13, ,2 - - JUSTICIA ,3 - - DEFENSA ,1 57,6 20,0 100,0 5,2 5,8-39,1 ECONOMIA ,8 72,6 20,7 66,6 0,5-71,9-69,4 INTERIOR ,9 6,6 10,7 99,5 30,9-3,0-93,5 FOMENTO ,7 91,3 4,7 96,3-4,0-3,9-8,8 EDUCACION Y CIENCIA ,5 14,2 5,4 30,3 10,7 13,7-46,8 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,8 2,1 0,8 100,0-40,4-15,8 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,5 89,6 1,0 19,6-9,4 130,8 - AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,5 42,9 2,8 48,2 14,6-79,6-81,8 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,7 1,5 3,1 2,6 33,3 14,3-32,4 MEDIO AMBIENTE , ,4 - - CULTURA ,0-13,7-5,3-61,6 - PRESIDENCIA ,6 0,3 16,6 100,0-10,7-10,7-99,8 SANIDAD Y CONSUMO ,9 23,6 12,6 86,3 27,7 21,0-67,0 VIVIENDA ,1 80, ,6 - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,7-3,5 100,0-91,4-58,5 - ENTES TERRITORIALES ,4 - - FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT ,1 - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E ,4 - - FONDO DE CONTINGENCIA ,9 37,0 3,4 54,3 2,2 18,9-19,0 ECGM55

102 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS 102. CREDITOS CREDITOS % DE REALIZACION TASAS DE VARIACION 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/ Organismos autónomos ,5 0,1 8,1 39,3-11,3-7,3-99,7 Seguridad social ,6 5,8 2,9 100,0-1,2-48,1 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,5 93,1 7,4 96,1 4,0-22,9-25,3 Soc. Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes S. Publ ,8 99,8 5,4 69,2-0,2-29,4 1,8 Comunidades autónomas ,2-0,2 18,8 1,7 44,2 - Corporaciones Locales , ,5 - - Empresas privadas ,6 77,7 5,7 53,5 13,8-27,8 4,9 Familias e instituciones sin fines de lucro ,9 83,9 1,0 91,2 2,2 205,7 181,3 Al Exterior ,4 - - ECGM ,9 37,0 3,4 54,3 2,2 18,9-19,0

103 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ,7-14,3 - Inst.Nac.Técn. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH) ,7 16,7 3,0 3,0 Instituto Nacional de Estadística ,7-6,2 - Centro de Estudios y Experimentac. de Obras Pública (CEDEX) ,7 16,7-44,5-44,5 Consejo Superior de Deportes (CSD) ,7 16,7 16,7 16,7 Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ,7 16,7-6,0-6,0 Centro Investigac.Energé. Medioamb. y Tecnolog. (CIEMAT) ,7 16,7 7,9 7,9 Instituto Español de Oceanografía (IEO) ,7 16,7 74,7 74,7 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ,0 15,7 10,2 12,3 Instituto Nac.Investigac. y Tecnolog. Agra. y Alimen. (INIA) ,7 16,7 26,7 26,7 Instituto de Turismo de España (Turespaña) ,4 - Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM ,5 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ,7-20,0 - Fondo Regulación y Organizac. Mercado Produc. (FROM) ,4 - Parques Nacionales ,9 - OO.AA adscritos a la Dirección General del Agua ,4 - Confederación Hidrografica del Guadiana Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ,7 16,7-17,0-17,0 Biblioteca Nacional ,7 16,7 14,7 14,7 Inst.de la Cinematografía y de las Artes Audivisuales (ICAA) ,7 16,7 8,7 8,7 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura ,7 0,7 - Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ,7 16,7-10,8-10,8 Instituto de Salud Carlos III ,7 16,7 14,9 14,9 Instituto Nacional del Consumo ,5 16,7-1,5 Otros ,4 3,5 7,1 4,0 TC ,5 8,1-11,3-7,3

104 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Al IMSERSO , ,8 - Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS ,7 16,7 48,1 48,1 Otros ,2 - TC ,6 2,9-1,2 -

105 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Instiuto Cervantes , ,4 - Centro Nacional de Inteligencia ,0 25,0 8,0 8,0 Agencia Estatal de la Administración Tributaria ,7 12,5 - Instituto Español de Comercio Exterior ( I.C.E.X. ) ,4 - Otros ,4 15,0 27,3 30,7 TC ,5 7,4 4,0-22,9

106 EJECUCIÓN CAP.7.ART.74:SDADS,ENT.PÚB,FUNDAC.Y RESTO S.P % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Instituto de Credito Oficial (ICO) ,2 4,2 12,8 230,1 Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A ,7 8,3-38,4 23,3 Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) ,7 17,2-23,5-25,8 Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) ,7 16,7 - - Fundación Estatal ciudad de la energia Consorcio Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) ,7 115,0 - Fdo estrategico para infraestruc. cientificas y tecnologicas ,7 - Apoyo investigac.y desarrollo tecnolog.en el sistema CTE ,2 - Universidad Nacional Educación a Distancia ( UNED ) ,7 16,7 0,9 0,9 Fondo Nacional Desarrollo Investigac.Científica y Técnica ,4 - Fundación Ciencia y Tecnologia ,9 - Instituto Nacional Tecnologias de la Comunicación (INTECO) Plan AVANZA@ Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial (CDTI) , ,4 - CDTI Participacion en programas espaciales ,1 - CDTI para el programa CENIT ,7 - Politicas de reindustrialización en zonas desfavorecidas ,9 - Compañía Española Reafianzamiento, S.A (CERSA) ,3 - Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ,3 - Convenios Inversiones en Centros Tecnol. Agroalimentarios ,4 - Entidad Pública empresarial suelo (SEPES) Otros ,8-70, ,8 TC ,8 5,4-0,2-29,4

107 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos ,1 - Acuerdos de traspasos de funciones y servicios. Mº Justicia Financ.expropiac. y otras actuac.convenio CA de Canarias Obras prefinanciadas. Convenio con la CA de Canarias ,0 - Convenios con Comunidades Autonomas ( Carreteras ) ,0 - Programa Consolider y Subprograma Explora ,6 - Fondo. Nac. Desarrollo de la Investig. Científica y Técnica ,9 0,4 2,8 164,9 Programa de centros de excelencia Ayudas a la formación y movilidad personal investigador Creación de plazas para atención de menores de 3 años Plan de mejora de la calidad en el comercio ,0 - Plan transito TDT Programas Ciudades Digitales Plan Avanz@ ,8 - Programa INNOEMPRESA ,0 - Ayudas para obras de Infraestructura y equipamiento ,6 - Convenios en CC.AA. para medidas de desarrollo rural ,4 - Programa de desarrollo rural en Galicia ,0 - Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC) ,0 25,0 - - Convenio con el Gobierno de Canarias ,0 - J.Andalucia aprovecha. hidraulico litoral (medite. y atlan.) ,4 - Conv.Generalitat Catalunya Mejora y regen.ambient.llobregat ,3-55,6 - Actuaciones en barrancos en las Islas Baleares Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hidrico en Aragon Planes Nacionales de Suelos Contaminados y Residuos ,5-12,0 - Fondo Patrimonio Natural ,3 - TC 75

108 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Plan Director Hospital Universitario Central de Asturias Remodelación de Barrios en Barcelona ,9 - Subv. para adquisición y rehabilitación de viviendas ,1 - Plan dotaciones basicas de Ceuta Financ.de infraestruc.transporte Metropolitano de Barcelona ,0 - Financ.de infraestruc.transporte Metropolitano de Sevilla ,8 - Financ.de infraestruc.transporte Metropolitano de Malaga ,2 - Financ.de infraestruc. Ferrocarril Metropolitano de Valencia Financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel Financ.de infraestruc. Ferrocarril Metropolitano de Madrid ,0 - Fondo de Compensación ,1 - Fondo Complementario ,1 - Otros ,3 - TC ,2 0,2 1,7 44,2

109 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A CORPORACIONES LOCALES % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Ayto.Zaragoza construcc.parque metropol.y azud s/rio Ebro ,0 - Al Cabildo de Gran Canaria para infraestructuras Por cambio titularidad carreteras estatales a vías urbanas ,4 - Plan Turismo Español horizonte ,0 - Plan AVANZ@ Politicas de reindustrialización en zonas desfavorecidas ,5 - Cooperac. Econ. Local Estado. financ.de invers. en EELL ,5 - -3,1 - Ciclo Integral del Agua.Conv.con Aytos.del Pirineo Aragonés ,0 - Planes desarrollo rural sosteni. zonas Aragon por embalses Convenio desarrollo rural sostenible del área de Yesa ,3 - Promoc.y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L Financ.tranvia/metro ligero Sta.Cruz detenerife-la Laguna Otros ,5-38,9 - TC ,3-19,5 -

110 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS 110. CRÉDITOS % DE REALIZACIÓN CRÉDITOS TASAS DE VARIACIÓN 2/1 5/4 1/4 2/ Empresas localizadas en zonas de promoción económica ,1 23,4 5,9-72,2 Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera ,1-2,0 - Concesionaria Figueras - Perpignan ,5 - Apoyo Investigación y desarrollo tecnolog. en el sistema CTE ,1 0,1 51,3 35,5 Fondo. Nac.Desarrollo Investigación, Científica y Técnica ,7 - Fomento Invest.Tecnica Área Tecnolog Sdad. de la Información ,3 0,6 11,3-43,4 Plan AVANZ@ ,4 - Acción de Formación dirigida a potenciar el uso de Internet Estrategia de Banda Ancha Compensación intereses y primas a la Construc. Naval ,5 1,7 43,9 - Fomento de la Invest. y Desarr.Tecn.e Industrial Exploración, Ordenación y Seguridad Minera ,2 0,5-6,3-60,0 Apoyo financ. por daños ocasionados por la sequía y otras ,5 - Ayudas a programas operativos de la Union Europea ,9-18,1 - Fomento innovación tecnologica (producc. agraria) ,8 - Fomento asociacionismo agrario Sanidad de la producción agraria ,2 - Sanidad de la produccion ganadera ,8 - Mejora del sector agrario ,9 - Mejora del sector ganadero ,9 - Fomento selección y difusión mejora ganadera ,9 - Fomento de industrialización agroalimentaria ,5 - Cooperacion LEADER ,5 - Promoción y diversificación de economía rural ,5 - Modernización de explotaciones ,9 12,7 5,1-76,0 Medidas de desarrollo rural ,9 - Ayudas a empresas para investig. desarrollo e innovación ,0 - Jubilación anticipada en el medio rural Ayudas producto., ecologicos por servicios medioambientales Empresas priv. actuac. I+D+i medioambi. (Prev. contaminac.) ,4 - Otros , ,6 5,7 13,8-27,8 TC 77

111 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ Plan Naci.Investig.Cient. Transport. e infraestruc ,6 5,6-100,4 Programa Consolider y Subprograma Explora ,0 - Apoyo investig.y desarrollo tecnologi.en el sistema CTE ,7 0,3 20,0 143,8 Becas y ayudas, formación, perfecc. y movilidad profesores ,3 6,3-10,6-10,4 Programa de movilidad Jose Castillejo ,0 - Fondo. Nac.Desarrollo Investigac. Científica y Técnica ,8 0,3 44,2 291,2 A Centros de Tecnologias e Investigación cooperativa ,3 - Fomento Investig. Técn. Área Tecnolog. Soc. Informac Plan AVANZ@ ,5 - Plan de Promoc.de la Innov.en Calidad y Seguridad Industrial ,5-3,8 - Politicas de reindustrializacion zonas desfavorecidas ,0 - Prog. Fomento Investig. y Desarrollo Tecnol. Industrial ,6 - Programa INNOEMPRESA ,1 - Agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) ,1 - Subsidiac.intereses de prestamos y otros apoyos a vivienda ,2-19,2 - Ayuda Estatal directa entrada adquisición vivienda (AEDE) ,1 - -5,9 - Otros ,9 0,1 15,2 - TC ,9 1,0 2,2 205,7

112 EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CRÉDITOS CRÉDITOS 2/1 5/4 1/4 2/ EUMETSAT (Contribución Española en MSG EPS y MTP) ,1 - Aportacion al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) ,4 - Otros ,8 - TC ,4 -

113 EJECUCIÓN CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES % DE REALIZACION TASAS VARIACION CREDITOS CREDITOS 2/1 3/1 5/4 6/4 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,0 100,0 24,0 100, TRIBUNAL DE CUENTAS ,3 100,0 15,8 100,0 12,5 15,8 15,8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,5 100,0 25,0 100, ,0-50,0 CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,0 100,0 1,7 100,0 11,1 - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,0-58,1 130,7-19,4-50,0 JUSTICIA ,4 94,2 14,4 100,0 - -7,1-12,5 DEFENSA ,7 68,8 16,6 84,7-7,7 59,6 29,6 ECONOMIA ,3 100,0 0,8 92,8 16,2 84,7 98,9 INTERIOR ,0 76,2 8,4 100,0 - -4,5-27,3 FOMENTO ,0 18,8 1,7 100,0 9,8-11,2 EDUCACION Y CIENCIA ,3-100,0 36,3 48,4 35,5 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,8 100,0 11,4 100,0 - -5,3-5,3 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,6 100,0 0,2 0,7 13,2 - - AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,0-100,0 8,2 - - ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,4-19,9 100, ,9 - MEDIO AMBIENTE , ,5 - - CULTURA ,9 77,6 35,1 100,0-45,0 12,5 PRESIDENCIA ,4 100,0 6,6 50,0 3,3-100,0 SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA ,1 100, GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA ECGM ,4 34,8 0,8 88,7 23,7-112,6

114 EJECUCIÓN CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES % DE REALIZACION TASAS VARIACION CREDITOS CREDITOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,7 100,0 26,7 100, TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA ,3 99,9 3,0 100,0 3,5 - - CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMIA INTERIOR FOMENTO EDUCACION Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA ,0 - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA ECGM ,3 99,9 3,0 100,0 3,5 - -

115 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES 115. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA FONDO DE CONTINGENCIA POST

116 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPÍTULOS 116. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS POST

117 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 117. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS POST

118 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 118. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS POST 03

119 SALDO PRESUPUESTARIO

120

121 SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 121. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS NETAS IMPORTES (1-2) (+) Operaciones no financieras (+) Operaciones con activos financieros I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ( I + II ) EIT09 NOTA: Los derechos presupuestarios reflejados en este cuadro se consideran en términos "netos", es decir, por diferencia entre los "derechos reconocidos netos" y los "derechos cancelados"

122 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 122. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS CANCELADOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES: Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales Impuestos extinguidos IMPUESTOS INDIRECTOS: Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS: Tasas Precios públicos Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios Venta de bienes Reintegros de operaciones corrientes Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES: De organismos autónomos De la Seguridad Social De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP De comunidades autónomas De corporaciones locales De empresas privadas De familias e instituciones sin fines de lucro Del exterior CEIM156

123 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 123. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS CANCELADOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO INGRESOS PATRIMONIALES: Intereses de anticipos y préstamos concedidos Intereses de depósitos Dividentos y participaciones en beneficios Rentas de bienes inmuebles Productos de concesiones y aprovecham. especiales Otros ingresos patrimoniales ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: De terrenos De las demás inversiones reales Reintegros por operaciones de capital TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: De organismos autónomos De la Seguridad Social De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP De comunidades autónomas De corporaciones locales De empresas privadas De familias e instituciones sin fines de lucro Del exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS: Reintegro de préstamos concedidos al sector público Reintegro de prést. conc. fuera del sector público Devolución de depósitos y fianzas Enajen. de acciones y partic. del sector público Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ CEIM156

124 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 124. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS CANCELADOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO PASIVOS FINANCIEROS: Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos Beneficio acuñación moneda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS CEIM156 T O T A L E S

125 ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES 125. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMISOS NETAS REMANENTES DE CREDITO SALDO CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMIA INTERIOR FOMENTO EDUCACION Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA EIG

126 ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 126. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS COMPROMISOS NETAS REMANENTES DE CREDITO SALDO TRANSFERENCIAS INTERNAS Transferencias Internas SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Justicia Defensa Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias Política Exterior ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Pensiones Servicios sociales y Promoción social Fomento del Empleo Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación Gestión y Administración de la Seguridad Social PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Sanidad Educación Cultura ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Agricultura, Pesca y Alimentación Industria y Energía Comercio, Turismo y Pymes Subvenciones al transporte Infraestructuras EIG02

127 ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 127. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS COMPROMISOS NETAS REMANENTES DE CREDITO SALDO Investigación, desarrollo e innovación Otras actuaciones de carácter económico ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Alta Dirección Servicios de carácter general Administración Financiera y Tributaria Transferencias a otras Administraciones Públicas Deuda Pública EIG

128 ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 128. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS GASTOS COMPROMET. NETAS REMANENTES DE CREDITO PENDIENTES DE PAGO GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cánones Reparaciones, mantenimiento y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razón del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria GASTOS FINANCIEROS Deuda pública en moneda nacional Préstamos en moneda nacional Deuda pública en moneda extrajera Préstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros EIG03 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Organismos autónomos Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ Comunidades autónomas Corporaciones locales Empresas privadas

129 ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 129. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS GASTOS COMPROMET. NETAS REMANENTES DE CREDITO PENDIENTES DE PAGO Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotacion al Fondo de Contingencia Otros Imprevistos INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios Inv. de repos. asoc. al funcion. operat. de los serv Gastos de inversiones de carácter inmaterial Inv. militares en infraestruc. y otros bienes Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios Gastos militares de inv. de carácter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Organismos autónomos Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ Comunidades autónomas Corporaciones locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS EIG03

130 ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 130. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS GASTOS COMPROMET. NETAS REMANENTES DE CREDITO PENDIENTES DE PAGO ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de préstamos al sector público Concesión de préstamos fuera del sector público Constitución de depósitos y fianzas Adquis. de acciones y participac. del sector público Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Amortización de deuda pública en moneda nacional Amortización de préstamos en moneda nacional Amortización de deuda pública en moneda extranjera Amortización de préstamos en moneda extranjera Devolución de depósitos y fianzas TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS EIG

131 ENTES TERRITORIALES

132

133 DE ECONOMÍA PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDO DE SUFICIENCIA DE 133. ENTREGAS A CUENTA HACIENDA Y PRESUPUESTOS (98% según Ley 21/2001) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO TASAS TASAS TASAS TASAS TASAS TASAS 1 2 1/ / / / / /12 PAÍS VASCO CATALUÑA , , , , , ,7 GALICIA , , , , , ,6 ANDALUCÍA , , , , , ,1 ASTURIAS , , , , , ,6 CANTABRIA , , , , , ,4 LA RIOJA , , , , , ,9 MURCIA , , , , , ,2 VALENCIA , , , , , ,5 ARAGÓN , , , , , ,1 CASTILLA-LA MANCHA , , , , , ,4 CANARIAS , , , NAVARRA EXTREMADURA , , , , , ,5 ILLES BALEARS , , , , , ,2 MADRID , , , , , ,7 CASTILLA Y LEÓN , , , , , ,7 CEUTA MELILLA CEIM , , , , , ,4

134 DE ECONOMÍA PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDO DE SUFICIENCIA DE 134. ENTREGAS A CUENTA (2) HACIENDA Y PRESUPUESTOS (98% según Ley 21/2001) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD TOTAL PARTICIP. EN TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE INGRESOS FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS TOTAL TASAS TASAS TASAS TASAS TASAS TASAS / /16 17 = 1 a = 2 a 16 17/ / /22 23 = 17 a = 18 a 22 23/24 PAÍS VASCO CATALUÑA , , , , ,4 GALICIA , , , , ,1 ANDALUCÍA , , , , ,3 ASTURIAS , , , , ,2 CANTABRIA , , , , ,2 LA RIOJA , , , , ,6 MURCIA , , , , ,2 VALENCIA , , , , ,5 ARAGÓN , , , , ,4 CASTILLA-LA MANCHA , , , , ,4 CANARIAS , , , , ,0 NAVARRA EXTREMADURA , , , , ,4 ILLES BALEARS , , , , ,6 MADRID , , , , ,8 CASTILLA Y LEÓN , , , , ,0 CEUTA , ,2 MELILLA , ,1 CEIM , , , , , ,2