PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

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1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas Fecha de publicación: mar-14 No. Nombre del proyecto, plan o programa Servidora o servidor público responsable Objetivo Indicador Meta 2014 Ejecución a Marzo 2014 Avance de ejecución (en porcentaje) Porcentaje de instituciones de la Función Ejecutiva intervenidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales 100% 25% 25,00% Porcentaje de gestión a las quejas y denuncias realizadas por los ciudadanos 100% 95,92% 95,92% 1. Incrementar la calidad del servicio que brindan los servidores en el sector público Porcentaje de instituciones públicas que han implementado el SIITH 100% 15% 15,00% 1 Plan Estratégico Viceministerio del Servicio del Servicio Público Iván Tapia Porcentaje de normas legales elaboradas Porcentaje de Instituciones de la Función Ejecutiva que han sido capacitadas en Normativa emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales Porcentaje de Instituciones intervenidas que cumplen con la escala remunerativa, dentro de la función ejecutiva, electoral, legislativa, 2. Incrementar la equidad en el sistema remunerativo y de ingresos judicial y transparencia y control social complementarios en el sector público 100% 25,20% 25,20% Porcentaje de cumplimiento del salario digno 108% MEDICIÓN ANUAL Número de organizaciones laborales registradas ,75% Incrementar la sinergia entre empleadores y trabajadores Porcentaje de conflictos resueltos con acuerdos parciales, en mediación laboral a nivel nacional 25% 6,88% 27,52% Porcentaje de conflictos resueltos con acuerdos totales, en mediación laboral a nivel nacional 75% 82,73% 110,31% Porcentaje de trabajadoras del servicio doméstico que se encuentran afiliadas a la seguridad social 80% 42% 52,50% Porcentaje de personas en pleno empleo afiliados a la seguridad social 80% 88,30% 110,38% Incrementar el control y cumplimiento de derechos, deberes y obligaciones de los empleados y empleadores. Porcentaje de empresas del sector formal que cumplen con los beneficios establecidos por ley 60% 98,86% 164,77% Número de inspecciones integrales realizadas ,35%

2 Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de las ramas de trabajo infantil peligrosas ,70% Número de personas informadas sobre sus derechos y obligaciones laborales ,86% Número de colocaciones realizadas a través de la Red Socio Empleo ,30% 2 Plan Estratégico Viceministerio de Trabajo y Empleo Manuel Jiménez Incrementar la calidad de los mecanismos de fomento al empleo y reconversión. Número de personas con discapacidad insertadas laboralmente ,32% Porcentaje de jóvenes insertados laboralmente como resultado de los programas de empleo juvenil 30% 5,94% 19,80% Porcentaje de cartas de servicio aprobadas 40% MEDICIÓN SEMESTRAL Incrementar la eficiencia operacional Porcentaje de procesos comatosos mejorados 20% 20% 100,00% Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 34% 33,33% 98,03% Porcentaje de personal con nombramiento 31% 32,26% 104,06% Índice de rotación de nivel directivo 20% 20,91% 104,55% Incrementar el desarrollo del talento humano Índice de rotación de nivel operativo 25% 4,50% 18,00% Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales 4% 4,18% 104,50% Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña 100% 97,56% 97,56% Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 100% 21,51% 21,51% Incrementar el uso eficiente del presupuesto Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión 100,00% 7,68% 7,68% Porcentaje de conflictos resueltos con acuerdos parciales en mediación laboral a nivel nacional 25% 6,88% 27,52% Porcentaje de conflictos resueltos con acuerdos totales en mediación laboral a nivel nacional 75% 82,73% 110,31% Número de capacitaciones internas en métodos alternativos de solución de conflictos 8 0 0,00% Número de capacitaciones a usuarios externos en métodos alternativos Incrementar la calidad de información de infraestructura, base de de resolución de conflictos datos y aplicaciones MEDIANTE la documentación y formación de 10 MEDICIÓN SEMESTRAL

3 datos y aplicaciones MEDIANTE la documentación y formación de personal de backups Porcentaje de organizaciones sindicales aprobadas en el tiempo establecido 100% 90% 90,00% Porcentaje de trámites de reformas de estatutos aprobados en el tiempo establecido 100% 85,71% 85,71% Número de organizaciones laborales con información actualizada en el SINROL ,09% Número de nuevas organizaciones laborales registradas ,75% Número de capacitaciones en seguridad y salud realizadas ,50% 3 Plan Estratégico Subsecretaría de Trabajo Manuel Jiménez Porcentaje de empresas que han implementado los procedimientos en Seguridad y Salud 50% 23,08% 46,16% Número de inspecciones en seguridad y salud realizadas ,00% Número de notas técnicas o protocolos de Seguridad y Salud Ocupacional elaborados ,00% Número de personas informadas sobre sus derechos y obligaciones Incrementar la efectividad en el control y seguimiento del laborales ,86% cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. Porcentaje de personas en pleno empleo afiliadas a la seguridad social 80% 88,30% 110,38% Porcentaje de empresas del sector formal que cumplen con los beneficios establecidos por Ley 60% 98,86% 164,77% Número de inspecciones integrales realizadas ,35% Porcentaje de Trabajadoras del Servicio Doméstico afiliadas a la Seguridad Social 80% 42% 52,50% Porcentaje de conflictos colectivos resueltos en el tiempo establecido 83% MEDICIÓN CUATRIMESTRAL Número de colocaciones realizadas a través de la Red Socio Empleo ,30% Porcentaje de jóvenes insertados laboralmente como resultado de los programas de empleo juvenil 30% 5,94% 19,80% Porcentaje de autorizaciones laborales de migración atendidas dentro del tiempo establecido 85% 97,10% 114,24% Incrementar la calidad de mecanismos de fomento al empleo y Número de competencias laborales identificadas con alta demanda reconversión dentro de la economía que son derivadas a SECAP y SETEC ,00% Porcentaje de capacitados insertados laboralmente 68% 67,98% 99,97%

4 Porcentaje de personas atendidas de los grupos emergentes Porcentaje de trámites artesanales atendidos dentro de 30 días plazo 4 Plan Estratégico Subsecretaría de Empleo Xavier Estupiñán Porcentaje de cumplimiento del salario digno 108% MEDICIÓN ANUAL Incrementar el control del cumplimiento del pago del salario digno a los trabajadores Porcentaje de formularios legalizados referente a participación de utilidades a trabajadores Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de las ramas de trabajo infantil peligrosas 100% 0% 0,00% ,70% Número de jóvenes universitarios colocados en pasantías de excelencia académica ,00% Número de talleres de capacitación realizados 2 0 0,00% Número de jóvenes universitarios colocados en pasantías académicas ,00% Incrementar el control para el cumplimiento de la normativa legal Porcentaje de procesos atendidos a Personas con Discapacidad en vigente respecto al ámbito de empleo en Grupos de Atención búsqueda de empleo Prioritaria y Vulnerable, y la Erradicación del Trabajo Infantil Número de empleados privados y/o funcionarios públicos sensibilizados en derechos fundamentales de los Grupos de Atención Prioritaria y Vulnerable ,41% Número de personas con discapacidad insertadas laboralmente ,32% Porcentaje de personas atendidas pertenecientes al Grupo de Atención Prioritaria y Vulnerable Número de jóvenes que ingresan al aula por el Proyecto Servicio Civil Ciudadano ,44% 5 Plan Estratégico Subsecretaría Técnica de Fortalecimiento Jimena Sánchez ( E ) Mantener la eficiencia y eficacia de los servicios que se entrega a Número promedio de días de respuesta a los trámites ingresados ,33% las entidades del sector público Porcentaje de instituciones de la Función Ejecutiva intervenidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales 100% 25% 25% Porcentaje de calificación en la evaluación del servicio otorgado por el MRL a las instituciones de la Función Ejecutiva 85% 69,96% 82,31% 6 Plan Estratégico Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público Adolfo Brinkmann Porcentaje de instituciones públicas que han implementado los Módulos 1 y 2 del SIITH Incrementar la efectividad de la gestión del talento humano en el servicio público Porcentaje de gestión a las quejas y denuncias realizadas por los ciudadanos 100% 15% 15,00% 100% 95,92% 95,92% Número de Oficinas Públicas encuestadas referente a la satisfacción de los servicios ofertados a los usuarios ,00%

5 Porcentaje de instituciones intervenidas que cumplen con la escala remunerativa, dentro de la función ejecutiva, electoral, legislativa, judicial y transparencia y control social. 100% 25,20% 25,20% 7 Número promedio de días en la elaboración de los proyectos de normas solicitadas de Trabajo y Empleo Incrementar la calidad, la pertinencia, y la eficacia del marco legal y normativo que regula el talento humano y remuneraciones del Número promedio de días en la elaboración de proyectos de normas servicio público, y relaciones entre trabajadores y empleadores del solicitadas de Servicio Público sector privado ,67% 15 2,63 17,53% Porcentaje de normas legales elaboradas Porcentaje de capacitaciones realizadas 100% 100% 100% Plan Estratégico Subsecretaría de Políticas y Normas Carlos Garcés Número promedio de días plazo en la respuesta a la solicitud de aprobación del Plan Anual de Formación y Capacitación 10 4,68 46,80% incrementar la socialización de la normativa legal y reglamentaria vigente en el ámbito de Servicio Público Porcentaje de capacitadores y operadoras de capacitación calificados y registrados Promedio de Evaluación obtenido por los Instructores del MRL en las capacitaciones brindadas ,00% Porcentaje de instituciones de la función ejecutiva que han sido capacitadas en normativa emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales Porcentaje de cumplimiento en la actualización de información de GPR de los niveles 1,2 y 4 dentro del plazo establecido 100% 100% 100% Incrementar la efectividad de la planificación a nivel ministerial Porcentaje de avance en la formulación del Plan Estratégico Institucional con la metodología GPR 100% MEDICIÓN SEMESTRAL 8 Plan Estratégico Coordinación General de Planificación María Antonieta Marcial Porcentaje de documentos de proyectos de inversión actualizados con el presupuesto vigente Número promedio de días en la atención de requerimientos de información de usuarios internos y externos % Incrementar la calidad de la información institucional para la toma de decisiones Porcentaje de Indicadores GPR actualizados a tiempo 100% 100% 100% Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 34,00% 33,33% 98,03% Porcentaje de cuentas bancarias que cuentan con conciliación para los procesos de fondos de terceros y autogestión 100% 100% 100% Promedio de días para procesar el pago de fondos de terceros a nivel nacional % Número promedio de días en el pago de liquidaciones 7 5,75 82,14% Incrementar el nivel de ejecución presupuestaria de inversión, gasto corriente y autogestión Porcentaje de avance en la validación y constatación de activos fijos del MRL de acuerdo a su ubicación física 100% MEDICIÓN CUATRIMESTRAL

6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 100,00% 21,51% 21,51% Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión 100,00% 7,68% 7,68% Número máximo días término por proceso de selección (contrato de servicios ocasionales) ,00% Porcentaje de avance en la implementación del reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel nacional 100% 30% 30,00% Porcentaje de cumplimiento en el ingreso de metas en la remuneración variable por eficiencia de los funcionarios de carrera 100% MEDICIÓN SEMESTRAL Número promedio de días en el pago de liquidaciones ,71% 9 Plan Estratégico Coordinación General Administrativa Financiera Violeta Salazar Incrementar las capacidades e impacto de las condiciones laborales que el MRL presta a los funcionarios Porcentaje de servidores que ingresan al MRL y reciben inducción 100,0% 100,00% 100,00% Porcentaje de personal con nombramiento 31% 32,26% 104,06% Índice de rotación de nivel directivo 20,00% 20,91% 104,55% Índice de rotación de nivel operativo 25,00% 4,50% 18,00% Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales 4% 4,18% 104,50% Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña 100% 97,56% 97,56% Incrementar la capacidad de la infraestructura y equipamiento del Porcentaje de edificios del MRL a nivel nacional que han recibido Ministerio de Relaciones Laborales mantenimiento 100% 13,95% 13,95% Porcentaje de avance en la validación, constatación y/o codificación de Incrementar la eficiencia en el control y seguridad de los activos los activos fijos del MRL de acuerdo a su ubicación física y asignación de fijos del Ministerio de Relaciones Laborales responsable Porcentaje de registros completos en la base de datos de personas legalmente impedidas para ingresar y desempeñar un puesto, cargo o dignidad en el Sector Público Incrementar la eficiencia en el control y seguridad de la gestión Porcentaje de actualización del sistema de ingreso de documentos y documental del Ministerio de Relaciones Laborales sistema de registro de resoluciones Promedio de días para responder una solicitud de rehabilitación para el ingreso y desempeño de un cargo, puesto, función o dignidad en el Sector Público 100% MEDICIÓN CUATRIMESTRAL ,00% Número de días plazo en la atención de respuestas a consultas internas y externas ,00% 10 Plan Estratégico Coordinación General Jurídica Carlos Cisneros Incrementar la efectividad de la asesoría jurídica institucional Número promedio de días en la tramitación de recursos de orden administrativo 15 8,04 53,60%

7 10 Plan Estratégico Coordinación General Jurídica Carlos Cisneros Incrementar la efectividad de la asesoría jurídica institucional Número de días promedio en la atención de respuestas a consultas internas y externas 15 2,57 17,13% Número promedio de días en la tramitación de procesos judiciales de acuerdo a los términos (días hábiles) establecidos en la ley ,00% Porcentaje de servicios institucionales mejorados 60% 10% 16,67% Nivel de satisfacción de los usuarios en los proyectos de intervención realizadas Incrementar la eficiencia de los servicios priorizados prestados por el MRL 75% 75% 100,00% Porcentaje de satisfacción del clima y cultura laboral 85% MEDICIÓN SEMESTRAL Porcentaje de cumplimiento de los planes de acción de cambio y cultura organizacional Porcentaje de información de servicios actualizados en el portal respecto del número de servicios ofrecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales Incrementar la facilidad de acceso y uso de los servicios que presta el MRL a la ciudadanía Porcentaje de procesos comatosos mejorados 20% 20% 100,00% Porcentaje de cartas de servicio aprobadas 40% MEDICIÓN SEMESTRAL Porcentaje de energía consumida 97% 96,43% 99,41% Incrementar la conciencia social y ambiental de los servidores públicos Porcentaje de agua consumida 97% 103,41% 106,61% Porcentaje de papel consumido 90% 84,69% 94,10% 11 Plan Estratégico Coordinación General Estratégica Karina Valencia Porcentaje de minutos disponibles de los servicios de telefonía 99% 99% 100,00% Porcentaje de minutos disponibles de los servicios de internet 99% 96,51% 97,48% Porcentaje de minutos disponibles de los servidores de base de datos 99% 98,79% 99,79% Porcentaje de disponibilidad de sistemas en producción del MRL 96% 95,35% 99,32% Incrementar la calidad y disponibilidad de los servicios de TIC, los sistemas en producción, infraestructura, base de datos y aplicaciones. Porcentaje de procesos de infraestructura documentados 85% 28,57% 33,61% Porcentaje de procesos de base de datos documentados 85% 20% 23,53% Porcentaje de procesos de desarrollo de aplicaciones documentados 85% 20% 23,53%

8 Porcentaje de procesos de desarrollo de soporte técnico documentados 85% 35,71% 42,01% Reducir el número de incidencias no resueltas en el tiempo establecido. Porcentaje de incidencias resueltas en el tiempo establecido 95% 93,13% 98,03% Porcentaje de satisfacción del usuario en incidencias resueltas 95% 95% 100,00% Fuente: Sistema Gobierno por Resultados (GPR) - Marzo 2014 Elaborado por: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación