DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Transcripción

1 H. Cárdenas, Tabasco; 7 de febrero de C. MARÍA DEL PILAR CARRETA JIMÉNEZ COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTE En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que en su articulado establece la obligatoriedad para los municipios de publicar en internet información derivada del proceso de programación-presupuestación y del gasto público, anexo envío a usted, impresa y en medio magnético, para que se sirva publicar en internet, la información siguiente: NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS. Con fundamento en los artículos 9, fracción I y IX, 14 y 61, fracción II, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la: NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 Conforme a los formatos siguientes: MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 61 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SE PUBLICA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ADICIONAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018 Información adicional al Presupuesto de Egresos 2018 Clasificador por Objeto del Gasto SERVICIOS PERSONALES $455,533, Remuneraciones al personal de carácter permanente $139,730,100 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $22,142,973 Remuneraciones Adicionales y Especiales $115,974,407

2 Seguridad Social $38,136,663 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $74,544,130 Pago de Estímulos a Servidores Públicos $65,005,220 Materiales y Suministros $64,453, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y artículos Oficiales $8,489, Alimentos y Utensilios $3,951, Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $312, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $52, Combustibles, Lubricantes y Aditivos $29,513, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $4,720, Materiales y Suministros para Seguridad $9,740, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $7,673, Servicios Generales $144,299, Servicios Básicos $94,884, Servicios de Arrendamiento $45, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros Servicios $8,650, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,077, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $3,065, Servicios de Comunicación Social y Publicidad $4,130, Servicios de Traslado y Viáticos $2,415, Servicios Oficiales $3,721, Otros Servicios Generales $26,308, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $21,494, Subsidios y Subvenciones $2,950, Ayudas Sociales $18,544, Inversiones Financieras y Otras Provisiones $680,510, Provisiones para contingencias y Otras Erogaciones Especiales $680,510, Participaciones y Aportaciones $4,000, Aportaciones $4,000, Deuda Publica $24,440, Amortización de la deuda Pública $13,000, Intereses de la Deuda Pública $11,440, Clasificador Administrativo Importe Órgano Ejecutivo Municipal $0.00 Presidencia Municipal $96,584, Secretaría del Ayuntamiento $27,762, Dirección de Finanzas $30,943, Dirección de Programación $670,545,159.96

3 Contraloría Municipal $8,950, Dirección de Desarrollo $12,728, Dirección de Fomento Económico $11,100, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos $84,278, Dirección de Educación, Cultura y Recreación $24,433, Dirección de Administración $138,928, Dirección de Seguridad Pública $158, Dirección de Tránsito $27,828, Dirección de Asuntos Jurídicos $2,773, Dirección de Atención Ciudadana $1,951, Dirección de Atención a las Mujeres $776, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable $47,276, Unidad de Protección Civil $8,405, Coordinación del DIF Municipal $35,586, Instituto Municipal del Deporte $3,054, Coordinación de Desarrollo Social $2,645, Clasificador Funcional Importe Gobierno $732,783, Desarrollo Social $21,494, Desarrollo Económico $640,453, Otras no clasificadas en funciones anteriores Clasificador por Tipo de Gasto Importe Gasto Corriente $729,838, Gasto Capital $640,453, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $24,440, Prioridad del Gasto Importe Gastos de Operación $732,783, Inversión Social $21,494, Desarrollo Económico $640,453,962.96

4 NUMERO DE PLAZAS POR CATEGORÍAS Y PERCEPCIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS P U E S T O NÚMERO DE R E M U N E R A C I O N E S PLAZAS DE HASTA Presidente 1 $20, $ 120, Síndico de Hacienda 2 $19, $ 110, Regidor 11 $18, $ 90, Contralor Municipal 1 $19, $ 101, Director 13 $19, $ 111, Secretario del Ayuntamiento 1 $19, $ 111, Coordinador General 1 $19, $ 111, Comisario 1 $18, $ 110, Sub-Director 7 $17, $ 90, Coordinador 15 $12, $ 90, Secretario Particular 1 $19, $ 101, Jefe Departamento 48 $10, $ 80, Subcoordinador General 1 $10, $ 80, Asesor 1 $12, $ 80, Coordinador Operativo 0 $18, $ 80, Coordinador Técnico 0 $18, $ 80, Subcoordinador 1 $17, $ 79, Oficial 11 $17, $ 80, Auxiliar Técnico 0 $2, $ 78, Encargado 18 $7, $ 78, Director CÉNDI 1 $7, $ 78, Sub-Jefe de Departamento 1 $5, $ 60, Director Academia 1 $3, $ 93, Encargado de Asilo de Ancianos 1 $3, $ 60, Oficial del Registro Civil 6 $7, $ 60, Administrador 5 $3, $ 80, Asistente Técnico 13 $6, $ 78, Operador de Nomina 5 $4, $ 78, Auxiliar Técnico 209 $2, $ 78, Auxiliar de Cómputo 129 $2, $ 75, Operador 57 $2, $ 59, Auxiliar 973 $2, $ 57, Policía 3RO. (Jefe U.R.) 2 $6, $ 50, Policía 3RO. (Jefe U.A.) 1 $6, $ 49, Chofer 84 $2, $ 48, Suboficial 4 $5, $ 42,284.44

5 Policía 1RO. 16 $7, $ 42, Secretaria 66 $2, $ 42, Policía (U.R.) 17 $5, $ 40, Policía (U.A.) 4 $5, $ 39, Juez Calificador 2 $6, $ 38, Policía 2DO. 34 $6, $ 38, Supervisor 13 $2, $ 35, Policía 3RO. 121 $5, $ 34, Encargado CENDI DIF 1 $6, $ 32, Policía 419 $4, $ 29, Recaudador 7 $2, $ 27, Notificador 1 $2, $ 27, Pensionado 0 $2, $ 27, Inspector 12 $2, $ 26, Psicólogo 4 $2, $ 26, Cajera 0 $2, $ 25, Jubilado 0 $2, $ 25, Encargado Fotocopiadora 2 $2, $ 25, Jefe Cuadrilla 1 $2, $ 25, Jefe de Área 0 $2, $ 25, Topógrafo 1 $4, $ 25, Cronista 1 $2, $ 25, Encargado de Biblioteca 0 $2, $ 25, Checador 2 $2, $ 24, Oficial Carpintero 0 $2, $ 24, Cabo 26 $2, $ 24, Oficial Albañil 0 $2, $ 24, Supervisor de Maquinaria 1 $2, $ 24, Despachador 2 $2, $ 24, Despachador de Autobuses 0 $2, $ 24, Mecánico 18 $2, $ 24, Electricista $2, $ 23, Carpintero 3 $2, $ 23, Soldador 5 $2, $ 23, Mecánico Eléctrico $2, $ 23, Oficial Eléctrico 15 $2, $ 23, Gestor Medico 2 $2, $ 23, Almacenista 7 $2, $ 23, Jefa Materna 0 $2, $ 23, Jefa Cocina 1 $2, $ 23, Plomero 4 $2, $ 23, Encargado de Rastro 2 $2, $ 23, Enfermera 22 $2, $ 22, Ayudante 119 $2, $ 22,362.50

6 Boletera 2 $2, $ 21, Taquillero 1 $2, $ 21, Bibliotecario 39 $2, $ 21, Ayudante Mecánico 4 $2, $ 21, Despachador de Combustible 0 $2, $ 21, Ayudante Eléctrico 0 $2, $ 21, Lubricador 1 $2, $ 21, Maestro 71 $2, $ 21, Llantero 2 $2, $ 21, Sobrestante 1 $2, $ 21, Trabajador Social 2 $2, $ 21, Albañil 13 $2, $ 21, Dibujante 1 $2, $ 21, Rotulista 2 $2, $ 20, Barrendero 110 $2, $ 20, Jardinero 20 $2, $ 20, Cadenero 9 $2, $ 20, Encargado Lactancia 1 $2, $ 20, Ayudante Recolector 85 $2, $ 20, Peón 23 $2, $ 20, Afanador 8 $2, $ 20, Asistente Educativa 20 $2, $ 20, Promotor 3 $2, $ 20, Panteonero 2 $2, $ 20, Ayudante Plomero 3 $2, $ 20, Auxiliar de Rastro 4 $2, $ 20, Orientador 0 $2, $ 20, Ayudante Operador 3 $2, $ 20, Ordenanza 61 $2, $ 20, Intendente 2 $2, $ 20, Cocinera 6 $2, $ 20, Obrero 1 $2, $ 20, Lavandera 5 $2, $ 20, Pintor 1 $2, $ 20, Podador 5 $2, $ 20, Velador 2 $2, $ 19, Instructor 0 $2, $ 19, Educadora 0 $2, $ 19, Integrante de Banda de Música 37 $2, $ 18, Músico 0 $2, $ 17, Delegado 165 $ $ 3,500.00

7 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SE EMITE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE PARA SER PUBLICADA EN INTERNET PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA. QUE ES LA LEY DE INGRESOS Y CUAL ES SU IMPORTANCIA? LA LEY DE INGRESOS ES EL DOCUMENTO QUE EXPRESA LA CANTIDAD DE LOS RECURSOS Y LOS CONCEPTOS POR LOS QUE EL MUNICIPIO OBTENDRÁ INGRESOS PARA DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DE OBRA PÚBLICA Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LA LEY DE INGRESOS? SU IMPORTANCIA RADICA EN QUE ES UN CÁLCULO ANTICIPADO, QUE SE TIENE AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, DE LOS INGRESOS QUE DISPONDRÁ EL MUNICIPIO Y EN EL CUAL SE SUSTENTA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ESE EJERCICIO FISCAL DE DONDE OBTIENE LOS GOBIERNOS SUS INGRESOS? LOS INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL SE INTEGRA DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPORTE TOTAL $1,394,732, IMPUESTOS $18,593, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD $0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.0 DERECHOS $18,616, PRODUCTOS $180, APROVECHAMIENTOS $20,596, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $0.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,054,573,990.7 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. $152,170, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $130,000,000.00

8 QUE ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ES UNA PRESENTACIÓN ORDENADA POR RUBROS DEL CÁLCULO ANTICIPADO DE LOS GASTOS EN QUE INCURRIRÁ EL MUNICIPIO. EN QUE SE GASTA? LOS RUBROS DEL GASTO MUNICIPAL SON: SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL: OPERATIVO, DIRECTIVO Y MANDOS SUPERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS (INSUMOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN) SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (INCREMENTO EN LA HACIENDA MUNICIPAL) INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA (INCREMENTOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL). FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES APOYOS SOCIALES CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES ETC. PARA QUÉ SE GASTA? SE GASTA PARA CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO Y PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA. PARA QUE LA CIUDADANÍA DISPONGA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: CAMINOS, CALLES URBANIZADAS, SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE, PARQUES Y JARDINES, VIALIDADES EN BUENAS CONDICIONES Y SEGURIDAD PÚBLICA, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS? ORGANIZARSE PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO, PARTICIPAR COMO CONTRALORES SOCIALES DE LA OBRA PUBLICA.

9 ESTAR VIGILANTES DEL FUNCIONAMIENTO Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA. EN QUE SE GASTA? IMPORTE TOTAL $1,394,732, SERVICIOS PERSONALES $455,533, MATERIALES Y SUMINISTROS $64,453, SERVICIOS GENERALES $144,299, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA S AYUDAS $21,494, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 INVERSIÓN PUBLICA $0.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $680,510, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $4,000, DEUDA PUBLICA $24,440,000.00