Concello de Riveira ORZAMENTO MUNICIPAL

Transcripción

1 Concello de Riveira 2017 ORZAMENTO MUNICIPAL 1

2 Orzamento 2017 Presentación Memoria de Alcaldía Ingresos Gastos Orzamento de Inversión Aforro Neto e Aforro bruto Débeda viva 2

3 ORZAMENTO 2017 Memoria de Alcaldía IDEA CENTRAL: O equipo de Goberno do Concello de Riveira é consciente da importancia do Orzamento Municipal como instrumento para a adecuada xestión dos Servizos Municipais e para a actuación das distintas áreas nun período crítico, convertendo ao cidadán no eixo da política local a través do Orzamento Feitos dende a responsabilidade na xestión económica, no que a prudencia leva en moitos casos a consignar ingresos por baixo do recaudado no ano A aprobación tres meses antes que os presupostos de 2016 condiciona o analise de algúns departamentos no que todavía non se cursaron as ordes de axuda habituais. O Orzamento experimenta un aumento do 33,05% en termos globais respecto do ano 2016, que sería do 9,6% si excluíramos o Riveira Atlantica+. Inicio de importantes plans compartidos pola corporación que van condicionar as acciós futuras: Plan de Turismo PMUS Plan de accesibilide Universal 3 Edusi + Riveira Atlántica

4 ORZAMENTO 2017 Memoria de Alcaldía IDEA CENTRAL: Atenden os compromisos adquiridos plenariamente como o Plan Unico e a Edusi, compromisos cos afectados da Edar e as alternativas o cambio de xerarquía viaria. Dótanse fondos para o comenzo do plan de emprego e acción xuvenil. Por elo considérase unha decisión transcendental a aprobación do Orzamento para que entre en vigor o antes posible, xa que estamos ante un proxecto: TRANFORMADOR que avanza cara a un modelo de Concello no que se priman as políticas de IGUALDADE,ACCESIBILIDADE, TRANPARENCIA E GASTO SOCIAL,avogando por un CAMBIO DE XERARQUÍAS no uso dos espazos públicos 4

5 ORZAMENTO 2017 Memoria de Alcaldía LIÑAS MESTRAS GASTO 1. Increméntase de maneira moi importante o gasto na área social nun 7% en termos de homoxeneidade, destacando o 7,06% de incremento en Servizos sociais e o 16,18% en dependencia co que o incremento nesta lexislatura chega o 37%. Co cal o esforzo en gasto social na presente lexislatura elévase o 32%. 2. Os gastos de persoal sitúanse en cifras inferiores aos do ano 2008, e iso tendo en conta o impulso do Plan de Emprego Local (PEL) polo que este equipo de Goberno vai convocar 63 prazas de carácter temporal para cubrir as distintas necesidades do Concello, situándose no 21,99% do total presupostario cunha baixa do 3,36% no presente ano. 3. O importantísimo axuste de custes financeiros ao modificar as condicións dos préstamos asinados cas distintas entidades bancarias,o que proporcionou ao Concello unha rebaixa de máis do 33% dos custes en intereses con respecto ao ano 2014, e 25% con respecto o 2015 permitindo isto un novo aforro de preto de euros e así poder dedicalos ao mantemento dos servizos ás persoas. 4. Incremento do orzamento de carácter inversor grazas aos convenios asinados coa Deputación da Coruña e Xunta de Galicia, a transferencias derivadas da Edusi, a operación de endebedamento e polos fondos propios do Concello, chegando o 35% do gasto cunha subida do 242% superando os 10 millóns de. 5

6 ORZAMENTO 2017 Memoria de Alcaldía LIÑAS MESTRAS GASTO 5. O capítulo II de gasto (gastos en bens correntes e servizos) increméntase nun 7,71%, por baixo do incremento presupostario pero é o que sofre unha maior tensión, tendo en conta as seguintes particularidades: A subida do IVE fixo que os servizos xa viñeran absorvendo dita subida nas consignacións orzamentarias dos pasados exercicios. A importante subida no financiamento do custe da dependencia e axuda a domicilio,que supón un importante incremento situándos o gasto neste concepto en A posta en marcha da Edar de Corrubedo A posta en marcha do novo mercado O incremento do canón de Sogama no 1,60% O incremento derivado das novas prestacións e sevizos do contrato de xestión deportiva O incremento nos gastos de defensa xurídica do Concello. 6. Como consecuencia dos fondos acadados de outras administracións o capítulos de inversions superan os 10 millóns de 6

7 ORZAMENTO 2017 Memoria de Alcaldía LIÑAS MESTRAS INGRESO 1.Incremento dun 2,29% do ingreso corrente relativo ao capítulo 1 de impostos directos e do 0,97 % no Cap III % de tasas e iso a pesares da conxelación e rebaixa das mesmas. Os capítulos 2 de impostos indirectos mantéñense nos mesmos termos que no ano Mantense a Participación nos Tributos do Estado do Estado pero prodúcese unha importante dismunución da débeda do Concello de derivada das liquidacións negativas do pasado. 2.Unha vez cuberto o gasto corrente necesario para o mantemento e funcionamento dos distintos servizos municipais, e que debe financiarse con gasto corrente, destínase o exceso de ingresos correntes ao investimento, que alcanza neste exercicio a cifra de (aproximadamente o 34,98 % do total do orzamento). 3.Deste xeito, e dende o punto de vista do gasto, as partidas principalmente dotadas son as destinadas a gasto corrente, gasto de persoal e investimento. 4. Os ingresos derivados das pransferencias de capital increméntanse nun 380,66 % derivados basicamente polos fondos EDUSI 7

8 ORZAMENTO 2017 Ingresos Euros Ingresos % Total Variación 15 Operaciones corrientes ,65 66,74 0,52 I- I. Directos ,44 22,13 2,34 II- I Indirectos ,00 0,70 0,00 III- Taxas ,00 19,35 0,98 IV-Transferencias correntes V- Ingresos patrimoniais Operaciones de capital VI- Alleamento de investimentos VII-Tranferencias de capital VIII- Variación de activos financiero IX-Variación de pasivos fin ,60 24,41-1, ,41 0,15-40, ,53 33,26 279,76-0,0-100, ,17 23,87 380, ,00 0,10 0, ,18 9,28 152,16 Total Orzamento ,18 100,00 33,05 8

9 ORZAMENTO 2017 Gastos Gasto Euros % Total Variación 15 OPERACIÓNS CORRENTES ,99 60,37 3,14 I- Persoal ,93 21,99-3,36 II- G.Corrente ,58 35,98 7,71 III- G.FinanceIros ,47 0,42-24,55 IV-Transferencias Correntes OPERACIONES CAPITAL VI- Investimentos reais VII-Transferencias de capital VIII- Variación de activos financiero IX-Variación de pasivos financiero ,01 1,97 9, ,39 39,63 138, ,04 34,98 241,94 0,00, ,10 0, ,15 4,54-14,81 Total Orzamento , ,05 9

10 Gráficos ingresos 10

11 Grafico gastos 11

12 Financiación das inversións 12

13 13

14 14

15 Orzamento 2017 Endebedamento SITUACIÓN 2015 SITUACIÓN 2017 PORCENTAXE DÉBEDA 2015 CV ,68 ILV ,86 EL=(CV/ILV)*100 57,22% PORCENTAXE DÉBEDA 2017 CV ,65 ILV ,86 EL=(CV/ILV)*100 48,08 15

16 (+) Recursos corrientes liquidados ( cap 1 a 5) (-) Gastos recoñecidos ( capitulos 1,2,4) , ,33 AFORRO BRUTO ,53 (-) Anualidade teorica amortización e intereses ,25 AFORRO NETO ,28 16

17 Orzamentos Riveira 2017 Grazas pola vosa atención 17