PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN ( PAE ) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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Josefina Redondo
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1 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA (S.A.P.A.S.A.) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN ( PAE ) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Abril 2018

2 Presentación Con la finalidad de contribuir a la mejora y desempeño de la gestión publica del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza en la gestión y dar cumplimiento a la legislación y normatividad vigente en el análisis y evaluación se presenta el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal. En ese sentido los mecanismos establecidos para llevar a cabo la presente evaluación en coordinación la Secretaria Técnica, la Subdirección de Administración y Finanzas y la Contraloría Interna del Organismo se integran las acciones conjuntas para los hallazgos y recomendaciones derivadas de los resultados de la evaluación. Cabe mencionar que los recursos económicos, deben ejercerse y administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en cumplimiento a los objetivos de los programas a los que estén destinados y generar valor público.

3 Con fundamento en lo dispuesto en: Marco Jurídico Artículos 26 y 134 de laconstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 129 y 139 fracción 1, de laconstitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 62, 71, 79, 80, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículos 85, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículos 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48 fracciones XVI, y XVII, 69 fracción I, inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Artículo 1, fracciones I, II y IV; 7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; Articulo 1, del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; Artículos 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; Manual para Planeación Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio Fiscal ; Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales ; y Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza.

4 Objetivos 1. Determinar los programas y las evaluaciones a efectuarse para el presente ejercicio fiscal. 1.1.Establecer las acciones y requerimientos en coordinación con las unidades de trabajo. 2.Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones para los programas presupuestarios. 2.1.Coordinar el cronograma de evaluaciones con el calendario de actividades de la programación y presupuestación. 3.Garantizar la evaluación y análisis del desempeño como elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados (PbR) Verificar que los contenidos integren lo establecido en los términos de referencia en su cumplimiento. 4. Desempeño al cumplimiento de la máxima publicidad y transparencia.

5 Considerando lo que establece el capítulo IV de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas presupuestarios Municipales : La Evaluación Específica dedesempeño identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario, mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los programas sociales. De la evaluación de programas presupuestarios: En materia de Desempeño (Especifica): Evaluación Específica de Desempeño. a) Se valora de manera sintética el avance en el cumplimiento de los resultados de los indicadores del Programa presupuestario. b) Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario. c) Identifica los cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal evaluado y anterior. d) Analiza la definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida. e) Analiza la atención del problema o necesidad del Programa presupuestario y la entrega de bienes y servicios.

6 Programas a evaluar. Programa: Consolidación de la administración pública de resultados Tipo de Evaluación Incluye los proyectos: Administración de personal. Evaluación Específica de Desempeño Control del patrimonio y normatividad. Evaluación Específica de Desempeño. Programa: Manejo eficiente y sustentable del agua Incluye el proyecto: Construcción de infraestructura para agua potable. Evaluación Específica de Desempeño.

7 Programas y Proyectos integrados Unidad Evaluada Frecuencia Consolidación de la administración pública de resultados. Administración de personal. Control del patrimonio y normatividad. Subdirección de Administración y Finanzas -Recursos humanos -Control vehicular Trimestral ( Mayo -Julio Octubre Diciembre ) Manejo eficiente y sustentable del agua. Construcción de infraestructura para agua potable. Subdirección de Operación -Obras y construcción -Cloración y calidad del agua -Medidores -Macromedición -Electromecánico Trimestral ( Mayo -Julio Octubre Diciembre )

8 Programa Presupuestario Proyecto Calendario de Evaluación Consolidación de la administración pública de resultados Administración de personal Control del patrimonio y normatividad Diciembre Manejo eficiente y sustentable del agua Construcción de infraestructura para agua potable. Diciembre 2018

9 Los resultados finales de las evaluaciones de los programas, se publicaran en la pagina web del Organismo S.A.P.A.S.A de manera trimestral una vez realizados y concluidas las evaluaciones.

10 Glosario de Términos. Contraloría: A la Contraloría Interna de SAPASA. SAPASA: Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de México. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. MML: Metodología del Marco Lógico: herramienta para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol de problemas y de objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes, el propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles, sus respectivas metas, medios de verificación y supuestos. MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente. PbRM: Presupuesto basado en Resultados Municipal. UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal; las cuales son unidades administrativas que desarrollan las funciones de generación de información, planeación, programación y evaluación, referenciadas en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Programa Presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver un problema vinculatorio a la población que operen los sujetos evaluados, identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como a sus beneficiarios.

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