Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

Transcripción

1 2016 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

2 Contexto económico Características de la propuesta de las cuentas canarias para 2016 o Bajada del tope de déficit en más de la mitad hasta el 0,3%. o La prioridad sigue siendo la prestación de los servicios esenciales (sanidad, educación, justicia y las políticas sociales) sin descuidar aprovechar el cambio de ciclo para impulsar la economía. o Es el mejor reparto posible de los recursos que son de todos y con un marcado tinte social. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 2

3 Recursos Humanos Grandes cifras o En 2015, contó con 2.635,8 millones de euros. En 2016, serán 2.672,5 millones, cerca de 36,7 millones más, un alza del 1,4% interanual. Características o El Gobierno toma una medida para reforzar la motivación del personal a fin de prestar un mejor servicio y alcanza el tope máximo autorizado por el Estado del 1% para o El gasto de personal está ajustado al gasto real, sigue la senda de la contención y se adapta a la nueva estructura del Gobierno. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 3

4 Servicios generales: Justicia: SCS: Docentes: Empleo: los efectivos por ámbitos Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 4

5 Recursos Humanos Empleo: osin despidos. oocho de cada diez empleados son sanitarios, docentes no universitarios o personal de Justicia. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 5

6 Recursos Humanos o Dotación de plazas vacantes por jubilación para el personal de los órganos judiciales; el personal docente no universitario y del SCS adscrito a hospitales. o La tasa de reposición pasa del 50% al 100% en los servicios esenciales (docentes no universitarios; personal del SCS con plaza en hospitales o centros de salud; personal de Justicia, asistencia directa en los servicios sociales y gestión y prestación de las políticas activas de empleo, así como personal investigador y de la Administración General en algunas funciones y el Cuerpo General de la Policía Canaria bajo ciertas condiciones-) y a un máximo del 50% para el resto. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 6

7 Recursos Humanos Contrataciones temporales o Sigue limitada la contratación del personal laboral temporal y de funcionarios interinos. Solo es posible cubrir las plazas esenciales en los sectores prioritarios. o Incluye las mismas áreas de 2015 y se añaden para 2016 la Prestación Canaria de Inserción así como Dependencia y Discapacidad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 7

8 El gasto de la Sección 08 por capítulos Capítulos Inicial 2015 Inicial /15 I (Gastos de personal) % II (Gastos corrientes) ,4% IV (Transferencias corrientes) ,5% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,1% VI (Inversiones reales) ,7 % VII (Transferencias de capital) % TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,7 % TOTAL CONSEJERÍA % 1 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 8

9 Justicia. Principales programas Programas Inicial 2015 Inicial /15 Tribunales de Justicia ,288,321 3,5% Relaciones con la Administración de Justicia ,874-0,2% Ministerio Fiscal ,233 3,5% Promoción Igualdad para las mujeres Dirección administrativa y Servicios generales ,9 % 56,4 % Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 9 9

10 Justicia. Grandes cifras Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia: millones de euros, aumenta un 3,5% en relación a 2015 debido al incremento del capítulo I, el mantenimiento del Atlante II y las transferencias corrientes. Estas últimas suben por la creación de las oficinas de atención a las víctimas de delitos ( euros), los puntos de encuentro familiar (38,9% más, hasta los euros) y Memoria Histórica (316,7%, hasta los euros). Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 10

11 Justicia Oficina Judicial y Fiscal: se desatasca su implantación. Asistencia jurídica gratuita y servicios especiales en La Gomera y El Hierro Modernización de la Justicia: e-justicia y nuevos equipos Mantenimiento del Atlante II Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 11

12 Viceconsejería de Administración Pública y SGT Centros directivos Inicial 2015 Inicial /15 Viceconsejería de Adm. Pública ,7% DG de Telecomunicaciones y NNTT ,5% DG de Función Pública ,6% DG de Modernización y Calidad de los servicios % Secretaría General Técnica ,1% Grandes cifras Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 1212

13 Principales proyectos en Administración electrónica Actuaciones que suman cerca de euros o Buscan mejorar la usabilidad y adaptación de la SEDE y los portales del Gobierno de Canarias a los dispositivos móviles. o Licitación electrónica en la contratación Pública: para que todo el proceso de contratación pública se pueda realizar de forma electrónica. o Proyecto de egobierno (Gobierno abierto) o Consolidación de la plataforma de interoperabilidad PLATINO. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 13

14 Principales proyectos en Telecomunicaciones Grandes líneas de actuación: o Mejora de las comunicaciones de los centros y mayor ancho de banda o Ampliación de la capacidad de computación de los sistemas existentes o Implantación de sistemas de seguridad tecnológica o Mejora de las infraestructuras de los Centros de Proceso de Datos Destaca en concreto el impulso a la Administración electrónica: o Adaptación de la SEDE y los portales del Gobierno de Canarias a los móviles o Licitación electrónica en la contratación Pública o Proyecto de egobierno (Gobierno abierto) o Consolidación de la plataforma de interoperabilidad PLATINO Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 14

15 Gastos centralizados La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad aglutina, por primera vez, el gasto de todo el Gobierno autonómico en estas áreas: o La Dirección de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías tiene dos partidas importantes: el gasto telefónico, que es de 11,7 millones de euros para 2016, y el gasto centralizado en comunicaciones e informática, que es de 21,8 millones. o La Dirección General de Función Pública tiene el gasto de actividades preventivas de riesgos laborales que es de euros (sin Sanidad ni el personal de los centros educativos). Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 15

16 Fondo Canario de Financiación Municipal Dotación en 2015: Dotación en 2016: euros euros Sube en euros, un 7,4% más Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 16

17 Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento y Transparencia Centros directivos Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento y Transparencia Dirección General de Transparencia, Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales Inicial 2015 Inicial / ,9% ,5% Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 1717

18 Destino principal del dinero en la Dirección General de Transparencia, Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales Portal de Transparencia o La partida para el Portal de Transparencia aumenta en más del triple entre 2015 y 2016 al pasar de a euros o Los recursos para los aplicativos informáticos dedicados a registros se incrementan de a euros, un 66,7%. Proceso electoral de mayo de 2015 o La estimación de la liquidación de las subvenciones pendientes a los partidos políticos por el proceso electoral de mayo de 2015 asciende a euros. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 18

19 Dirección General de Juventud Juventud: aumenta sus fondos un 2,8% hasta los 3,1 millones de euros o El Plan Canario Joven sube un 14,3% al pasar de a euros. o El Consejo de la Juventud de Canarias recibe euros. o El Programa Operativo del Empleo Juvenil (YEI) cuenta con un millón de euros. o La integración de jóvenes extutelados tiene una partida de euros. o Los Campos de Trabajo disponen de euros. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 19

20 Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) o En total, el ICAP sube de euros en 2015 a en 2016, un alza de euros (4%). o La subida se explica por el capítulo IV en partidas para reforzar la formación del personal de las corporaciones locales, así como del capítulo II para los empleados de la Comunidad Autónoma y el movimiento natural del capítulo I. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 20

21 Instituto Canario de Igualdad El ICI aumenta sus fondos el 1% hasta los euros. La ayuda a las mujeres víctimas de violencia aumenta en euros (un 20%) al pasar de a euros la partida. La Red de Servicios y Centros Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género se mantiene ( euros). Además, la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género cuenta con euros y el Fondo Canario de Emergencia social para mujeres víctimas de violencia, con otros euros. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 21

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