LISTADO DE COMPRAS PERIODO 2016
|
|
- Eugenia Torregrosa Poblete
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 LISTADO DE COMPRAS PERIODO 2016 No. CUADRO REFERENCIA DE COMPRA EMPRESA ADJUDICADA MONTO ADJUDICADO FECHA DE COMPRA UNIDAD EJECUTORA COMPRAS-No CAFETERA DE 100 TAZAS AGENCIAS W AY Q /01/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPRAS-No BATERÍAS ALCALINAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS DURACELL PRICESMARRT Q3, /03/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No.004 TONELES DE ACEITE 20W 50 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES Q9, /01/2016 VEHICULOS COMPRAS-No CAJAS OCTAGONALES, 1 CAJA RECTANGULAR METALICA, 2 LAMPARAS TIPO LISTON 2X40 CELASA Q /01/2016 SECRETARIA TECNICA COMPRAS-No ABRAZADERAS HAGER 1/2, 60 METROS DE CABLE NO. 12, 1 APAGADOR DE EMPOTRAR ANTILLON Q /01/2016 SECRETARIA TECNICA COMPRAS-No DISCOS DUROS INTERNOS DE 500 GB MACROSISTEMAS Q /02/2016 SECRETARÍA TÉCNICA COMPRAS-No DISCO DURO DE 1 TERA CORPORACION PRIME PC Q /03/2016 SECRETARIA TECNICA COMPRAS-No PREFORMADOS, 2 CAJAS TERMINALES, 1 PAR DE MEDIA DE CONVERTER, 01 PACKCORD DE FIBRA, 01 PACKORD DE COBRE, 01 MUFA, 01 CRUCETA, 11 FUSIONES DE FIBRA OPTICA GIGANET Q3, /03/2016 SECRETARIA TECNICA COMPRAS-No TUBOS FLUOROSCENTES DE 40 W ATTS CELASA Q /02/2016 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No FUENTE DE PODER PARA DELL OPTIPLEX SUMINISTRO Y SIPORTE Q /04/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No BATAERÍA PARA DRONE DRONES DE GUATEMALA S. A. Q2, /01/2016 SECRETARIA TECNICA COMPRAS-No ENGRAPADORAS DE METAL GRANDES, 02 ALMOHADILLAS PARA SELLOS NO. 2 LAPER Q /03/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No PERFORADORES DE METAL EN COLOR NEGRO PAPELERÍA ARRIOLA Q /03/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, 45 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 60 FASTENER FATIMA Q1, /02/206 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No CAJAS DE GRAPAS 23/10, 30 BOLSAS DE LIBRA DE HULES NO. 18 PLATINO Q /01/2016 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No BORRADORES, 9 SACAPUNTAS DE META, 120 GRAPAS DE 5,000 UNIDADES, 28 MARCADOR PERMANENTE AZUL, 50 MARCADOR PERMANENTE NEGRO INTECSA Q /01/2016 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No MASKING TAPE DE 1" BLANCO, 9 TINTAS PARA ALMOHADILLA, 129 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE ECOPEL Q /02/2016 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No GOMA EN BARRA MARLETO OFICORP Q /02/2016 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No MARCADORES RESALTADORES PELIKAN,AMARILLO, NARANJA Y VERDE PAPELERÍA ARRIOLA Q /02/2016 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, YARDAS DE PLASTICO SEPARADAS, 84 CINTAS DE EMPAQUES, 51 DVD, 326 BOLIGRAFOS AZULES ROJOS Y NEGROS SUMINISTROS NACIONALES Q /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 18 LIBROS DE ACTAS, 339 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA SUMERSA Q4, /02/2016 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No IMPRESORA DE INYECCIÓN PRIMEC PC Q /04/2016 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMPRAS-No HOJAS MOVILES PARA LA CAJA CHICA DE PARQUEOS Y PARQUIMETROS NUEMERADAS DE 01 AL 50 IMPRESOS CONTRERAS Q /03/2016 PARQUEOS Y PARQUIMETROS COMPRAS-No RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA SUMERSA Q. 8, /01/2016 DIRECCION DE LOGISTICA COMPRAS-No CARTONES DE HOJAS DE AFEITAR BELLEZA CONCEPTUAL Q /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No BOLSAS DE CAFÉ 1 LIBRA (400GRS) SUBE S.A. Q /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS ARCOP S.A. Q. 1, /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No BOTES DE INSECTICIDA 260 GRAMOS, 54 LIMPIADORES DE TELA GRANDES, 30 ESCOBAS PLASTICAS, 90 GALONES DE DESINFECTANTE, 111 TOALLAS PARA TRAPEAR, 162 BOLAS DE JABON GRANDE DISTRIBUIDORA FREDY Q. 4, /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No GALONES DE CERA LIQUIDA, 66 PARES DE GUANTES DIST. LA REPUBLICA Q. 1, /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No GALONES DE ALCOHOL GEL, 102 ESPONJAS VERDES LAVATRASTOS DIST. AMBIENTE Q /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No TARROS DE LAVATRASTOS 450 GRAMOS, 81 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 30UNIDADES CADA ROLLO, 42 CEPILLOS TIPO GUSANO PLASTICOS DISDEL Q. 2, /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
2 COMPRAS-No PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS 100U. 60 BOTES DE AJAX 600GRS, 5 FARDOS DE SERVILLETAS 500 U. 9 PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADAS COPEKIM Q /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No AROMATIZANTES 255GRS, 84 GALONES DE JABON LIQUIDO, 108 GALONES DE CLORO, 9 PALAS PARA BASURA PLASTICAS EL TRIANGULO Q. 4, /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 1,500GRS GLOBAL COTTON Q. 1, /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES COMPRAS-No ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, GLOBAL COTTON S.A. Q5, /02/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ECOS DE 48 ROLLOS C/FARDO D CASA Q12, /02/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No ARCHIVADORES DE 04 GAVETAS COLOE BEIGE COMERCIALIZADORA PYVQ Q1, /04/2016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPRAS-No VENTILADORES TIPO TORRE LA INCREIBLE ABM Q /04/2016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPRAS-No CINTAS LEXMARK 11A3540 SYSTEM COMPUTACION Q /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES COMPRAS-No CINTAS EPSON 8750 SUMINISTROS Y SOPORTE Q /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES COMPRAS-No TINTAS CANON CL-31 COLOR ORIGINAL, 15 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 CORPORACION PRIME PC Q. 2, /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES COMPRAS-No CINTAS PARA MAQUINA DATAPARK EPSON, 9 CINTAS PARA VALIDADORA Y EXPENDEDORA SUMINISTROS INTEGRALES Q /02/2016 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES COMPRAS-No TONER MAGENTA, 3 TONER HP CYAN, 3 TONER HP YELLOW DATAFLEX Q. 5,600 19/02/2016 DIRECCION GENERAL COMPRAS-No TONER HP NEGRO CORPORACION PRIME PC Q /02/2016 DIRECCION GENERAL COMPRAS-No MICOONDAS FRIGIDAIRE AGENCIAS WAY Q /04/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No CONTRALLAVES DE PARED DISTRIBUIDORA ORO Q /02/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPRAS-No REFLECTORES DE INTEMPERIE DE 150W. 4 BATERIAS DE 6 VOLTIOS POR 42 AMPERIOS CELASA Q /02/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPRAS-No CONTRALLAVES DE PARED DISTRIBUIDORA ORO Q /02/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPRAS-No REFLECTORES DE INTEMPERIE DE 150W. 4 BATERIAS DE 6 VOLTIOS POR 42 AMPERIOS CELASA Q /02/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPRAS-No BOMBILLOS TIPO GU10 DE 35W. DISTRIBUIDORA ORO Q /02/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPRAS-No BOMBILLAS TIPO JCDR OJOS DE BUEY 50W. 35 METROS DE CABLE ACERADO DE 1/8" FERRETERIA EL TREBOL Q /02/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPRAS-No GRIFOS PUSH PARA LAVAMANOS, 1 GALON DE ASFALTINA FERRETERIA LEONARDO Q /02/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPRAS-No BATERIAS TRIPLE AAA, PRICESMARRT Q5, /03/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR VERDE ESMALTE Y 52 GALONES DE THINER BIOTECH Q7, /02/2016 SECRETARÍA TÉCNICA COMPRAS-No.032 DIFERENTES BATERIAS PARA VEHÍCULOS COMPAÑÍA Y COMERCIAL LIBRA Q28, /03/2016 VEHÍCULOS COMPRAS-No ESTROBOS DE CABLE DE ACERO MEDIDA 1/2"X 3.5 Y 01 ESTROBO DE 1" * 4.5, 10 GANCHOS CON SEGURO, 02 GRILLETES GALVANIZADOS DIMA Q5, /04/2016 SECRETARIA TECNICA COMPRAS-No.035 LLANTAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI Q6, /04/2016 VEHÍCULOS COMPRAS-No.035 LLANTAS PARA MOTOCICLETA LEMANS Q17, /04/2016 VEHÍCULOS COMPRAS-No.035 LLANTAS PARA MOTOCICLETA REPUESTOS TOTAL S.A. Q15, /04/2016 VEHÍCULOS COMPRAS-No.036 REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS REPUESTOS TOTAL S.A. Q7, /04/2016 VEHÍCULOS COMPRAS-No ESCUDOS PEQUEÑOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO CARTELERAS PANORAMICAS Q /04/2016 VEHÍCULOS COMPRAS-No PLIEGOS DE LIJA, 10 GALONES DE PINTURA SINTETICA COLOR GRIS, 10 GALONES DE FONDO SINTETICO, 30 GALONES DE THINNER SINTETICO COMERCIAL ZERO S.A. Q6, /04/2016 VEHÍCULOS COMPRAS-No.038 MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DENTAL APROMED Q1, /04/2016 LOÍSTICA COMPRAS-No.038 MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DENTAL JOSE GIL Q /04/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No.036 REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS SUZUKI Q3, /04/2016 VEHÍCULOS
3 COMPRAS-No TONELES DE ACEITE 20W50 DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO Q9, /04/206 VEHÍCULOS COMPRAS-No BOBINAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA EXTERIOR DE 4 PARES GIGANET S.A. Q1, /04/2016 SECRETARÍA TECNICA COMPRAS-No BLOQUEADORES SOLARES SUPLIDORA HOSPITALARIA Q16, /04/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No BOMBILLAS DE TRAFICO 67W LUZ CLARA 120 VOLTIOS TECNOLUM Q9, /04/2016 LOGÍSTICA COMPRAS-No CINTAS DE AISLAR 3/4 X 66 PIES 3 M SCOTH ELECTROMA Q2, /04/2016 SECRETARÍA TECNICA
4
5
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
Más detallesInventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
Más detallesMESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
Más detallesMESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Más detallesMINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
Más detallesMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
Más detallesInventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
Más detallesMINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
Más detallesMESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
Más detallesAño del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
Más detallesSUMINISTRO: INVENTARIO ACTUAL POR OBJETAL AL (12/06/2017 )
"Año del Desarrollo Agroforestal" Vice ministerio Administrativo y Financiero Dirección Administrativa Departamento de Almacén y Suministro CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Más detallesMOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
Más detallesORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JUNIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
Más detallesORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
Más detallesREPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA TODO POR LA PATRIA AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL Bienes de Consumo en Almacén Al 31 de Julio 2017 No. 31/7/2017 Código Unidad de Existencia Descripción Institucional
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen DESCRIPCION DE MATERIALES
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de Mayo 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Más detallesINVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA
Más detallesMOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 3 131 FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Más detallesIdentificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]
v2 PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres] Nit de la Entidad [3-10 digitos] Tipo Identificacion Funcionario Responsable Identificacion Funcionario
Más detallesMINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
Más detallesPLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR
de Valor 31-04-2014 N/A N/A AZUCAR CREMA PAQ. 5 LB. PAQ. 5 LB. 125.00 6,125.00 49 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO NEGRO CAJA 12/1 CAJA 12/1 7.27 370.77 51 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO ROJO CAJA 12/1 CAJA
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
Más detallesEMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES ABRIL FECHA O/C DEPENDENCIA PROVEEDOR DESCRIPCION DEL MATERIAL
Más detallesPresidencia de La Republica Dominicana Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) RNC 401-51509-1 AL 28/02/2014
MATERIALES DE LIMPIEZA 84 AMBIENTADOR DE 8 ONZA 85 AMBIENTADOR PARA DISPENZADOR 89 ATOMIZADOR 154 AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 5 LIBRAS) 94 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 80 BRILLO VERDE 4 CAFE (PAQUETE DE 1 LIBRA)
Más detallesPRECIO UNITARIO EN UMB STOCK ALMACEN EN UMB CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO BREVE DEL MATERIAL UMB VALOR TOTAL
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES INVENTARIO GENERAL SISTEMA SAP - ALMACEN EDIFICIO CORPORATIVO AL 02 DE JULIO 2012 - ALMACEN 1500 (UC) VALORES EN RD$ CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO
Más detallesHEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,
Más detallesSECRETARÍA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA
Agenda para escritorio año 2005 Papelería Honduras, S. de R.L. Unidad 12 35.00 50.40 470.40 Corrector Blanco Papelería Honduras, S. de R.L. Unidad 36 5.60 24.19 225.79 Disco compacto CD-R Papelería Honduras,
Más detallesAño Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
Más detalles! Sopetrán, apasionados por lo nuestro! Área de Sistemas ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO 2012-2015 PLAN DE COMPRAS 2013 GERARDO DE JESÚS VANEGAS JARAMILLO Alcalde Municipal CARMENZA LUNA DURANGO Secretaria de hacienda
Más detallesEMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
Más detalles"Año del Fomento a la Vivienda"
CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBCAPITULO: 01 DAF: 000-01 UE: 0-1 POR OBJETAL AL (27/01/2016) Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Monto 44103105259
Más detallesAño Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
Más detallesPLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante
Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
Más detallesESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
Más detallesUNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION OFICINA DE SUMINISTROS Artículos en Bodega Almacén ( 1 ) Almacén Principal N Agrupación N Bien Descripción del Artículo Medida Existencias Costo
Más detallesMATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION
Más detallesEMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Institución: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Ruc: 1768179760001
Más detalles2333 SOBRE MANILA 8 1/2X11 1 CAJA RD$ 1, RD$ 1, SOBRE MANILA 8 1/2X UNID RD$ 9.50 RD$ 5,101.50
Dirección General de Contabilidad Gubernamental Bienes de Consumo En Almacén Al 31-12-2015 Ministerio de Interior y Policia Capítulo 0202 DAF DAF 0001 Sub-Capítulo 01 UE UE 01 SUBCUENTA DESCRIPCION CANT.
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL SAN ZENON - MAGDALENA PLAN DE COMPRA VIGENCIA OMAIDA HERRERA DAVILA Alcaldesa Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ZENON - MAGDALENA PLAN DE COMPRA VIGENCIA 2015 OMAIDA HERRERA DAVILA Alcaldesa Municipal PLAN DE COMPRAS ANUAL Y SU EJECUCION AÑO 2015 1.- JUSTIFICACION De conformidad con el artículo
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVICIOS GENERALES ALMACEN
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y FINANZAS MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" NUM. CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN SUJETA DOCUMENTOS 19 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 41 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 51 MM PIEZA 84 BROCHE
Más detallesPLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2007
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2007 CODIGO: PLNGAD02 FECHA: 2004 02 01 VERSION: 1 CODIGO CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO UTILES Y PAPELERIA
Más detallesPLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
Más detallesGrupo Ogyar. Distribuidora
Grupo Ogyar Carretera Perimetral Charallave Ocumare, Salamanca Sector C 2-J04. Telf. 0239.514.56.62 / 0239.415.90.91 / 0424.284.82.60 Email: ventas1@ogyar.com.ve Línea Artículos de Oficina Carretera Perimetral
Más detallesÁREA SOLICITANTE: PARTIDAS: PROCEDIMIENTO: CONCEPTO: LOTES CANTIDAD U.M. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CAJA
«O ESTADO DE CH1APAS 21101,21401, 21601; 29101 PGJ/CGAF/I A/005/2016. BIENES INFORMÁTICOS; MATERIAL DE LIM; 01 02 03 04 05 06 0 CAJA CAJA CLIP ESTÁNDAR NO. 1, CON LAS SIGUIENTES > NUMERO 1 > INOXIDABLE.
Más detallesSUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2018 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT 23/03/2018 PAGO POR 20 BOLSAS DE 100 UNIDADES DE TARUGOS PLÁSTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 20 BOLSAS DE 100
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
Más detallesCOORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
Más detallesPLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013 ENTIDAD NIT ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES 800.100.055-6 ORDENADOR DEL GASTO TELEFORO BERNAL VELASQUEZ VIGENCIA FISCAL 2.013 BIENES MUEBLES PARA EL MUNICIPIO ITEM BIEN SERVICIO
Más detallesExistencia de Almacén
Fecha Hora Página Empresa Servicio CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA SUMINISTRO Existencia de Almacén Fecha Hasta 31/12/2015 Almacén Nivel de Agrupación Clasificador 1 Nivel de Detal Detallado Filtrar Por
Más detallesMINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/07/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD
Más detallesGOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2013
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Diligenciado por: LEONARDO ZAPATA GÓMEZ Centro Gestor Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 36] GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PLAN DE COMPRAS PARA
Más detallesPRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NUMERAL 22 ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/05/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN
Más detallesARMADA DEL ECUADOR UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COMANDANTE CESAR ENDARA PEÑAHERRERA Quito
PRIMER GRADO 1 Borrador Blanco 1 Caja de lápices de colores Finos triangulares - 12 colores 2 Frascos de témpera Grande colores 1 Caja de plastilina grande Suave no tóxico de 6 colores 2 Carpetas Plásticas,
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALMACEN. MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" Unidad Cantidad
MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 84 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 170 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 181 ALMOHADILLA PIEZA 162 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA
Más detallesMinisterio de Eduación Sueprior, Ciencia y Tecnología, MESCyT
Ministerio de Eduación Sueprior, Ciencia y Tecnología, MESCyT SUMINISTROS DE OFICINA DESCRIPCION ALMOHADILLAS RECTANGULARES 9 UNDS. ARMAZONES 8 1/2 x 11 CAJAS 6/1 1 CAJAS + 3 UNDS. ARMAZONES 8 1/2 x 13
Más detallesDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
Más detallesExistencia / Costo por Almacén a una Fecha
Empresa : CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA Servicio : SUMINISTRO Existencia / Costo por Almacén a una Fecha Fecha Hasta Almacén : : 31/03/2016 01-ALMACEN DE SUMINISTRO Nivel de Agrupación : Clasificador
Más detallesINSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
Más detallesCORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,
Más detallesGrupo Barcenas Tejedor, S.A de C.V. DESCRIPCION U.M CANT.
P.U TOTAL MATERIAL DE PAPELERIA 1 BLOCK MEMOTIP 3X4 PULG PIEZA 250 13.00 3,250.00 2 POSTI-IT TIPO BANDERITA DE 11.9MMX43.2MM PIEZA 149 30.60 4,559.40 3 BROCHES METALICO P/ARCHIVAR DE 8CM PIEZA 80 31.30
Más detallesLABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION
Más detallesREPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 06/Sep/2016
Página 1 de 10 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS REGLETAS DE 6 SALIDAS UNIDAD 4 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES UNIDAD
Más detallesSECRETARÍA DE FINANZAS
Cortinas De tela pesada, color según muestra del proveedor; medidas de 52 de ancho x 103 de alto c/u 2 Cortinas De tela pesada, color según muestra del proveedor, medidas 110 pulgadas de ancho x 82 de
Más detallesEMUVI EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: Ruc: 0160049280001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo
Más detallesUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0231 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 234134 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 2 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
Más detallesANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
Más detallesGLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
Más detallesCATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
Más detallesSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
Más detallesMINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 30/04/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS 2 148 GAS OFICINAS PÚBLICAS 533 183 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO
Más detallesSECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
Papel bond-16 USA 22x34 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) Unidad 50 0.86 0.10 48.16 Grapas Executive estándar 26/6 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) Caja 20 16.43 1.97 368.03 Almohadilla Azor
Más detallesINVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
Más detallesANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN HASTA LA ITEM ARTÍCULO PRESENTACIÓN CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO sin Impuestos PRECIO TOTAL con Impuestos incluídos 1 ALFILERES COMUNES CAJAS X 50 GRS. 220 unidades 2 ALFILERES
Más detallesNo de abril de 20188
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Ref: La firma comisionista AGROBOLSA S.A. se permite informar que comprará el 20 de abril de 2018 ID ITEMS DESCRIPCION
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 1 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
Más detallesNo de abril de 20188
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. ESTE BOLETIN HACE PARTE ESENCIAL DEL BOLETIN INFORMATIVO No. 254 DEL 11 DE ABRIL DE 2018 - PUBLICACION DE ID S Ref: La
Más detallesAire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
Más detalles