Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

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1 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 8/7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07-8 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMATICOS 6889 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Cecomsa, SRL Cecomsa, SRL Autopista Luperón, Kilómetro, 0 RNC-066 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CP- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $ 9,66.9 Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTUCIÓN) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total DISCO DURO INTERNO SATA B RPM 70 A RPM 00,66.0,80.0,09.,9.6 MEMORIA USB DATA TRAVELER 00 G DE GB, COMPACTIBLE DUAL USB MEMORIA DDR DELL GB 667MHZ PC-00 FOR, POWEREDGE SERVER (JK00),.0 9,. 7,8.80,68.,0.,9.8 0,7.98 BOCINAS PARA COMPUTADORAS

2 Orden de Compra-OR-07-8 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total IMPRESORA A COLOR CP0 (CONTABILIDAD Y EL DESPACHO) 8,. 6,08.,9. 9,.96 6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO PRO MDW,,8.90,8.90 6,.9,.8 7 SWCH 8-PORT GIGAB 0/00/000 (DGS-00-08),67.8 0,68.7,9., PROYECTOR POWERLE S8, LUMINOSIDAD DE 000 LUMEX, SALIDA SVGA RESOLUCION 800X600 0,08. 0,08.,06.9,.9 9 BULTOS PARA LAPTOP 7.`` NYLON COLOR NERGRO REPELTE AL AGUA (KNC-0) 7,8.8 0 BULTOS PARA MENSAJERO CON ZIPPER DE METAL EN POLYESTER (MBC 60 BK),0.0 BULTO TIPO MOCHILA PARA LAPTOP.6 `` NYLON (088W9X) COLOR NEGRO , ,0.,66.9,760.6,69.9,0.0 8,.8 6.0,79.99

3 Orden de Compra-OR-07-8 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TARJETAS RED 00/000 MBPS PCI PARA PC.,70.70 RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY, LICENCIA GUBERNAMENTAL SIN SERVICIO DE INSTALACION , ,08.6,.7 00,99.7 $ Subtotal Total BIS 9,7.9,98.6 Total s Total 9,66.9

4 Orden de Compra-OR-07-8 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07

5 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor /7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ESTACIONES 6889 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA AV. JOHN F. KENNEDY NO., ENS. SERRALLES RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CP- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $,0,9.0 Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTUCIÓN) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TELEFONOS GRADSTREAM GXP-6 0,97.7 0,7.0 79,0.9 9, EQUIPOS TELÉFONO GXP 0 0,6.69 6,.0 6,0. 0,7.7 TELÉFONO GXP 0 6, ,88.0 0,09. 96,9.7 GXP 00XT BOTONERA 7,76.,9.86,69. 7,6.7

6 Orden de Compra-OR-07- Unit s/bis Orig s/bis BIS Total SWCH NETGEAR POE 8 PORTS POE 0/00/ ,7. 6 SERVIDOR IPPBX RACKMOUNT HASTA 00 EXTENSIONES 67,0. 7 CONTRATO DE MANTENIMIENTO ( AÑO) 79,7.6 8 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN TELEFÓNICA IP, FIREWALL E IP TRUNK,0., ,0. 79,7.6,0. 6,.8,90.9 8,06.7,077.96,.8,0.9 6, , $ Subtotal Total BIS,99,07.6 8,6.8 Total s Total,0,9.0

7 Orden de Compra-OR-07- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07

8 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 7/7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07-7 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMATICOS 6889 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL Calle ESTE, RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CP- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $ 960,07.7 Observaciones: Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTUCIÓN) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total LABEL PARA PRINTER LP8,76.8, ,9.7 POWER SUPPLY PARA COMPUTADOR DELL 990 S/T: C8TMSI,. 8,70.6,67.9 0,78.6 POWER SUPPLY PARA COMPUTADOR DELL 900 S/T: DKGQW, ,7.0,86.0,.0 POWER SUPPLY PARA COMPUTADOR DELL 00 S/T: HL, ,7.0,86.0,.0

9 Orden de Compra-OR-07-7 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total COVER PARA IPAD MINI TIPO LIBRO, COLOR BLANCO , PROTECTOR DE PANTALLA PARA IPAD MINI, (TIPO CRISTAL) ,.8 7 PROTECTOR DE PANTALLA CLEAR PARA CELULAR IPHONE 6S PLUS PROTECTORES DE PANTALLA PARA CELULAR SAMSUNG J7 70., ,.9 9 COMPUTADORAS OPTIPLEX 00 SMALL FORM FACTOR SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 0, INTEL CORE i-90 9,0,0 0 MEMORIA USB DATATRAVELER 00 G DE 8 GB, COMPACTIBLE DUAL USB.0 Y.0, VELOCIDAD 6,80.6 7,0.78 LAPTOS INTEL CELERON N00, MEMORIA GB DDR, DISCO DURO 00GB DE 00RPM, PANTALLA PULGADAS 9,80.98,.8 8, 8,9, ,8.6,98. 7,8.7

10 Orden de Compra-OR-07-7 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total LECTOR/GRABADOR CD/DVD, SATA INTERNO PARA UNIDADES DE.' PARA CD CON CAPACIDAD,87.60,76.80 ESCANER DE SUPERFICIE PLANA, COMPATIBLE CON WINDOWS 8 Y WINDOWS 0, ALIMENTADOR,9., , ,0 CARGADOR PARA LECTOR MOTOROLA SYMBOL C9000-SES,6.00,6.00,.,88. FOTOCOPIADORA CAPACIDAD 00 HOJAS, GAVETAS DE 0 HOJAS, TOUCHSCEEN VGA DE 9 PULG., GB DE MEMORIA 6,8.7 6,8.7 6 RELOJ BIOMETRICO PARA HUELLAS DIGALES PARA CONTROL DE ASISTENCIA, PANTALLA LCD,,0.0 8,0.0 8,8.09 8,00.80,9.7, CONSOLA DE AUDIO DE CANALES, 'MIXER' (RELACIONES PUBLICAS) 6,989. 6,989.,8.08 8,7.0 8 LUPA PARA PROYECTOR EPSON H69A, SERIE NE6F0Q70L 9,7.6 9,7.6, ,9.9

11 Orden de Compra-OR-07-7 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 JUEGO DE MICRÓFONO INALAMBRICO PROFESIONAL 9,. 9,.,77., CARGADORES PARA CELULARES SAMSUNG GALAXI J7, COLOR BLANCO 99.00,99 8.0,8.0 MICROSOFT WINDOWS 0, 6 BS, LICENCIAS OPEN VALUE POR AÑOS (LICENCIA Y SEGURO),.89,.89 BATERIA PARA DELL VOSTRO 0 ORIGINAL. VOLTIO, CAPACIDAD 8 WH, S-T 77NLLK,0.0 8,00.0,80.6 8,08.,0.9,6. BATERÍA PARA LAPTOP HP PAVILION, ST: SCDVH7, ,9.0,679.9, BATERÍA PARA LAPTOP DELL INSPIRION N00, ST: 86LGRI,98.70, ,879.9 HERRAMIENTAS DE COMBINACIÓN DE UNIDADES,798.6, ,.06

12 Orden de Compra-OR-07-7 $ Subtotal Total BIS 8,7. 6,. Total s Total 960,07.7

13 Orden de Compra-OR-07-7 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07

14 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 9/7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07-9 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMATICOS 6889 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 60, ER. NIVEL, ENS. NACO RNC-86 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CP- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $ 0,8.9 Observaciones: Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTUCIÓN) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total PROTECTOR DE PANTALLA PARA CELULAR IPHONE 6S,690., ,99.8 COVER IFACE PARA CELULAR SAMSUNG J DISCO DURO INTERNO SATA, 00GB PARA LAPTOPS,0.90 0,69.0,80.,000.0 CARGADOR PARA LECTOR MOTOROLA SYMBOL C9000-SES MC9NO MC990 USB,00,00,

15 Orden de Compra-OR-07-9 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total CONTROL LOGECH PARA PROYECTOR R00 WIRELESS PRESENTER (90-00),8.6, ,0 $ Subtotal Total BIS 7,68.,76.69 Total s Total 0,8.9

16 Orden de Compra-OR-07-9 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /0/07 /0/07 /0/07 /0/07 /0/07

17 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 0/7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07-0 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMATICOS 6889 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: OD DOMINICANA CORP OD DOMINICANA CORP AV. SAN MARTIN NO. 79, ENS. LA FE RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CP- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $ 8,998. Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTUCIÓN) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total DISCO DURO EXTERNO SATA, TERABYTES. 6,.,7.08,.79,7.87 DISCO DURO EXTERNO SATA, TERABYTES,7.6, ,78. IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO M0, IMPRESIÓN DOBLE CARA, PANTALLA LCD, CONECTIVIDAD:USB.0 DE ALTA VELOCIDAD,89.7,89.7 IMPRESORA LASER COLOR M DN, BANDEJA ENTRADA 0 HOJAS Y SALIDA DE 0 HOJAS CONEXION A 8,68.0 8,68.0,06.0 6,9.79,6.0,08.

18 Orden de Compra-OR-07-0 $ Subtotal Total BIS,.00 7,7. Total s Total 8,998.

19 Orden de Compra-OR-07-0 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /0/07 /0/07 /0/07 /0/07

20 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: /7 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMATICOS SIMPAPEL, SRL Datos generales del Contrato /0/07 a /0/07 SIMPAPEL, SRL Orden de Compra-OR-07- AV. JOHN F. KENNEDY NO.0, TO. PISO, SUE -- RNC-090 Tel: Trámite de Compra asociado: 07-CP- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $ 89,0. Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTUCIÓN) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total UPS 600 V A,78. 8,90., ,08. SCANNER CANNAP IX00 A COLOR CON ALIMENTADOR PARA 0 PAG., ESCANEO DE PPM DIRECTO A PC, 0,87.07,6. 7,9. 9,8.9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP M76 A COLOR, IMPRESION A DOBLE CARA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTO,9.6 09,67.0 9,78. 9,9.6 $ Subtotal 60,96.99 Total BIS 8,8.6 Total s Total 89,0.

21 Orden de Compra-OR-07- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /0/07 /0/07 /0/07