Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

Transcripción

1 Institución: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-0-06 Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: 06/ Fecha: 0/0/0 : Solicit Tóner para Diferentes Deptos. del MINE Obra: Datos del Proveedor Razón Social: ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECANICOS (SOSTESA), SRL Nombre Comercial: ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECANICOS Domicilio Comercial: (SOSTESA), SRL C/ 7 EDIF, LOCAL NO., HONDURAS Datos generales del Contrato RNC-044 Tel: Trámite de Compra asociado: 0-CP- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : Observaciones: 0 Total: Modalidad Pago: Credito Adquisición de Toners para ser utilizados en varios Departamentos Detalle $,70,77.0 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Toner para impresora Laser Jet Interprise MFP M60 (negro),0 64,0, , Toner para impresora HP Laser Jet P606dn (CE-7A) / 7 A,4.00 7,7.00,90.0 0,9.0 Toner para impresora HP Laser Jet 00 M / (CE-40A) amarillo, ,9.00 4,7.0,4.0 4 Toner para impresora HP Laser Jet 00 M / (CE-40A) rojo, ,9.00 4,7.0,4.0

2 Orden de Compra-OR-0-06 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Toner para impresora HP Laser Jet 00 M / (CE-40A) azul, ,9.00 4,7.0,4.0 6 Toner para impresora HP Laser Jet 00 M K / (CE-400A) negro 6, ,96.00,764. 4,60. 7 Toner para impresora HP Laser Jet P40 / CC64 A 0,66 7,0, ,76.00 Toner para impresora Xerox-Workcentre ( ) negro,0 6,40,9.00 9,.00 9 Toner para impresora Xerox-Workcentre ( ) cyan, ,6.00 4,96.4, Toner para impresora Xerox-Workcentre ( ) magenta, ,6.00 4,96.4,94.4 Toner para impresora Xerox-Workcentre ( ) amarillo, ,6.00 4,96.4,94.4

3 Orden de Compra-OR-0-06 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Toner para impresora HP enterprises MFP / M60 (CF-A - A),0,0,7 4,7 Cilindro Xerox-Workcentre 460,0 7,0 00, 67, 4 Cilindro Xerox-Workcentre 0 9,4.00 9,4,7.00 4,7.00 Toner para impresora HP Laser Jet P0 (CE-A) 6,.00,9,9.0,.0 6 Toner para impresora CE-0A (negro) HP Laser Jet 6 A,97,94, , Toner para impresora CE-A (Cyan) HP Laser Jet 6 A,47.00, ,00.0 Toner para impresora CE-A (Amarillo) HP Laser Jet 6 A,47.00, ,00.0

4 Orden de Compra-OR-0-06 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 Toner para impresora CE-A (Magenta) HP Laser Jet 6 A,47.00, , Toner para fotocopiadora Xerox-Workcentre W-460 0,,0, , $ Subtotal Total BIS,0,6.00 7,.0 Total s Total,70,77.0

5 Orden de Compra-OR-0-06 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Orden de Compra-OR Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Orden de Compra-OR Ministerio de Educación Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 633/15 16/06/2015 Imp de Ejemplares e Imp. de Formularios 12978897 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: EDORA CENTENARIO, SRL EDORA

Más detalles

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Orden de Compra-OR Programa de Medicamentos Esenciales

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Orden de Compra-OR Programa de Medicamentos Esenciales Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 374/16 Adquisición de cafe, Agua, Azucar Sal, Te Frio, Cremora. AGUA CRYSTAL, SA

Más detalles

Dirección General de Políticas y Legislación. Orden de Compra-OR Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Dirección General de Políticas y Legislación. Orden de Compra-OR Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 32/7 9/07/207 Adquisición de Agua Mineral en Botellones DGPLT-UC-CD-207-0022 AGUA

Más detalles

Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR-2014-43 Dirección General de Crédito Público

Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR-2014-43 Dirección General de Crédito Público Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 43/4 08/09/204 Adq. de Licencias para Veeam Backup Essentials for Vmware and Hyper-V.

Más detalles

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Orden de Compra-OR-2015-530 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Orden de Compra-OR-2015-530 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 530/15 a 11/1/015 Orden de Compra-OR-015-530 Adquisición de uniformes y vestimentas para los Hogares de Paso y Dpto 137837 Razón Social: Nombre Comercial:

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 132/17 ADQUISICIÓN DE ROPA IMPERMEABLE Supli Glorelia, SRL Datos generales del Contrato

Más detalles

Dirección General de Crédito Público. Contrato Ordinario-OR Dirección General de Crédito Público

Dirección General de Crédito Público. Contrato Ordinario-OR Dirección General de Crédito Público Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/7 3/03/207 a 3/03/207 Contrato Ordinario-OR-207-7 Pago 0% de publicidad, a favor

Más detalles

Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público

Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 79/15 03/11/2015 Datos generales del Contrato Servicios de Catering ISIS ELVIRA RIVERA

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR-2014-191 Super Intendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR-2014-191 Super Intendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 9/4 Datos generales del Contrato 9/08/04 a 9/08/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS

Más detalles

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones. Orden de Compra-OR Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones. Orden de Compra-OR Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/7 08/02/207 a 08/03/207 Orden de Compra-OR-207-2 Servicios de catering para reunion POA -UC-CD-207-0002 622564 Razón Social: Nombre Comercial:

Más detalles

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES. Orden de Compra-OR DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES. Orden de Compra-OR DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION ES Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 394/7 6/06/07 Adquisición de componentes y accesorios de vehículos Ferreteria Americana,

Más detalles

Contrato Ordinario-OR Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

Contrato Ordinario-OR Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor 1/14 01/05/2014 a 01/05/2014 Reparación y cambio de piezas del Motor Suzuki rojo chasis 826578,asignado a la Dirección Gral. de Jub. y

Más detalles

Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 30/6 05/04/206 a 5/04/206 Adq. de tres mil quinientos (3,500) galones Diesel (Gasoil),p/uso

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Orden de Compra-OR Administración Financiera de Subsidios Sociales

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Orden de Compra-OR Administración Financiera de Subsidios Sociales Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/ 7/02/ Orden de Compra-OR--2 Adquisición de materiales gastables de oficina, correspondiente al periodo Febrero a Abril uso de la Institución 7272

Más detalles

Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL

Más detalles

Dirección General de Crédito Público. Contrato Ordinario-OR Dirección General de Crédito Público

Dirección General de Crédito Público. Contrato Ordinario-OR Dirección General de Crédito Público Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 4/6 08/03/06 a 08/03/06 Adq. de Boletos aéreo y Seguro de viajes,a favor de los Sres.Virginia

Más detalles

Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público

Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 55/7 /09/207 CP-UC-CD-207-003 Participación de Rommel E. Vargas en Programa Espec ADEN, SRL

Más detalles

Tesorería de la Seguridad Social. Orden de Compra-OR Tesorería de la Seguridad Social

Tesorería de la Seguridad Social. Orden de Compra-OR Tesorería de la Seguridad Social Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 24/7 06/09/207 Datos generales del Contrato Serv desmontar y reinstalar antena radio y cables/tss-mae-peur-207-0

Más detalles

Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda Contrato Ordinario-OR-207-2 622266 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/7 02/0/207 a 3/03/207 REF: MINISTERIO HACIENDA-CCC-PE5-206-0022, ( Rep. veh). Razón Social: Nombre Comercial:

Más detalles

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 4/7 Adquisición de artículos del hogar Orden de Compra-OR-07-4 7996 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: GRUPO FRANTERE DOMINICANA,

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 64/7 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMÁTICOS Simpapel, SRL Datos generales

Más detalles

Orden de Compra-OR Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Orden de Compra-OR Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 4/4 4/05/204 Adquisición de cajas archivadoras CARIS COMERCIAL, SRL CARIS COMERCIAL,

Más detalles

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 0/7 adquisicion de materiales ferreteros Orden de Compra-OR-07-0 79957 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Distribuidora M&E, SRL

Más detalles

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Orden de Compra-OR Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Orden de Compra-OR Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 123/16 16/03/16 a 31/0/16 Orden de Compra-OR-16-123 Adquisición de material de limpieza e higiene personal.(exc. MIPYMES). 12713 Razón Social: Nombre

Más detalles

Imp Moneda Orig s/itbis , Observación: , Observación: 3 1, , Observación: 4 1,991.53

Imp Moneda Orig s/itbis , Observación: , Observación: 3 1, , Observación: 4 1,991.53 Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-07- Unidad Compra: 59079 Nro. Contrato / Año: /7 Factura Fecha: 0/0/07 a 06/0/07 Factura : Compra de cables y apuntador Obra:

Más detalles

Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público

Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público Orden de Compra-OR-05-4 377766 Nro. Contrato / Año: 4/5 Fecha: 3/04/05 : Adq.de Equipos Informáticos Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: H & H SOLUTIONS, SRL

Más detalles

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 43/7 adquisicion de materiales ferreteros 7993 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Suplidores Diversos, SRL Suplidores Diversos,

Más detalles

Acta No. 62/2008 COMISIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES RESTRINGIDAS

Acta No. 62/2008 COMISIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES RESTRINGIDAS Acta No. 62/2008 COMISIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES RESTRINGIDAS En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de junio de 2008, se reunió

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS Alfa Digital Sings and Graphics, SRL Calle 9 de Marzo,

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Orden de Compra-OR Administración Financiera de Subsidios Sociales

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Orden de Compra-OR Administración Financiera de Subsidios Sociales Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 9/ Orden de Compra-OR-0-9 Adquisición materiales gastables y medicamentos odontologicos p/jornada medica 'Mirada y Sonrisa Feliz' los dias y 6 s

Más detalles

Imp Moneda Orig s/itbis , Observación: , Observación: , Observación:

Imp Moneda Orig s/itbis , Observación: , Observación: , Observación: Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR-5-0 0/5 0/04/5 a Adquisición de suministro de Cocina.

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 8/7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07-8 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMATICOS 6889 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor /7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ESTACIONES 6670 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial:

Más detalles

INFORME ELEVADO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO DPTO. PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ESP

INFORME ELEVADO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO DPTO. PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ESP INFORME ELEVADO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO DE: SR. POLI. JOSE ALVARADO NAVARRETE DPTO. PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ESP PARA: SR. CRNL. DE POLI. DE E.M.

Más detalles

Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL

Más detalles

Orden de Compra-OR-2014-140 Ministerio de Hacienda

Orden de Compra-OR-2014-140 Ministerio de Hacienda Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 0/ 0/0/0 Datos generales del Contrato Adquisición de Camionetas. CESAR MOTORS, SRL CESAR MOTORS,

Más detalles

Comentario: Según indica la empresa el código HP540 es lo mismo que el CB540A.

Comentario: Según indica la empresa el código HP540 es lo mismo que el CB540A. 1 10 Toner para impresora HP CM 1312 MFP COLOR NEGRO HP HP540 1060 1060 ROYAL 20104090000010 1060 ROYAL 20104090000010 Toner para impresora Hewlett Packard Toner para impresora Hewlett Packard Laserjet

Más detalles

CAMISETAS. Camiseta Top 160

CAMISETAS. Camiseta Top 160 Color: Amarillo Color: Azul celeste Color: Azul marino Color: Azul royal Color: Blanco Color: Cyan Color: Girasol Composición: 98% algodón y 2% viscosa natural Color: Gris vigore Color: Lila Color: Magenta

Más detalles

3 10,000 C/U CARTUCHO TONER - CODIGO Q7551X - COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER - USO IMPRESORA HP 3005- RECARGABLE CON DEVOLUCIÓN DE CARCAZA

3 10,000 C/U CARTUCHO TONER - CODIGO Q7551X - COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER - USO IMPRESORA HP 3005- RECARGABLE CON DEVOLUCIÓN DE CARCAZA 1 15,000 C/U CARTUCHO TONER - CODIGO C4092A - COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER - USO P/IMPRESORA LASER HP JET 1100/1100A/3200- RECARGABLE CON DEVOLUCIÓN DE CARCAZA 2 120,000 C/U CARTUCHO TONER - CODIGO Q2612A

Más detalles

FAMILIA MARCA DESCRIPCIÓN PRODUCTO ID BANDEJA PARA IMPRESORA BROTHER LT5400 1012510 CINTA PARA IMPRESORA HP LTO4 UNIDAD 1163918 CINTA PARA IMPRESORA

FAMILIA MARCA DESCRIPCIÓN PRODUCTO ID BANDEJA PARA IMPRESORA BROTHER LT5400 1012510 CINTA PARA IMPRESORA HP LTO4 UNIDAD 1163918 CINTA PARA IMPRESORA BANDEJA PARA IMPRESORA BROTHER LT5400 1012510 CINTA PARA IMPRESORA HP LTO4 UNIDAD 1163918 CINTA PARA IMPRESORA HP LTO5 (C7975A) UNIDAD 1163920 CINTA PARA IMPRESORA HP LTO6 (C7976A) UNIDAD 1163921 CINTA

Más detalles

Sistema Oficial de Contratación Pública

Sistema Oficial de Contratación Pública Sistema Oficial de Contratación Pública CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION RUC: 1760005890001 Datos del Plan Anual de Contratación Quito, 11 de febrero de 2015 Partidas Presupuestaria: 2015.206.0000.0000.79.00.000.001.000.1701.530807.000000.001.0000.0000

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 57/7 Datos generales del Contrato 04/04/07 a 04/04/07 COMPRA DE MEDICAMENTOS (PARA USO EN EL

Más detalles

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete (7) días del mes de mayo de 2012 en horas de la tarde, se reunió en una de las oficinas ubicadas en el

Más detalles

Presentamos el catálogo de impresoras con los modelos más interesantes de cada fabricante en cada familia de impresoras.

Presentamos el catálogo de impresoras con los modelos más interesantes de cada fabricante en cada familia de impresoras. 1 Etxebarri, 2015 Presentamos el catálogo de impresoras con los modelos más interesantes de cada fabricante en cada familia de impresoras. Existen diferentes tecnologías de impresión y costes a la hora

Más detalles

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS ADQUISICION TONERS, CARTUCHOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MOPC

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 2/7 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL GASOLINA). Sunix Petroleum, SRL Datos generales del

Más detalles

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA No. 011 DE 2009, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA No. 011 DE 2009, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA No 011 DE 2009, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS, TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IDADES

Más detalles

MES: ENERO DEL 2016 PROCESO TIPO Nº

MES: ENERO DEL 2016 PROCESO TIPO Nº "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" UE: 029 INFORMACION SOBRE DE SELECCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y/O OBRAS TIPO Nº OBJETO DEL CONV. GENERO FUENTE FINANC. VALOR REFERENCIAL PRECIO TOTAL

Más detalles

Hoja 2 de 30

Hoja 2 de 30 Hoja 1 de 30 Hoja 2 de 30 Hoja 3 de 30 Hoja 4 de 30 Hoja 5 de 30 Hoja 6 de 30 Hoja 7 de 30 Hoja 8 de 30 Hoja 9 de 30 Hoja 10 de 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA GERENCIA

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Estimados Señores:, les invita a participar al procedimiento de Comparación de Precio, referencia No. Solicitud de compra No.12 y Trámite

Más detalles

Formulario de Cotizacion

Formulario de Cotizacion 0001 cartucho toner original p/imp/fotoc laser 2.00 toner para impresora hp laser jet 1320 q5949a 0002 cartucho toner original p/imp/fotoc laser 2.00 toner para impresora hp laser jet 1020 q2612a 0003

Más detalles

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de Subtipo de 2140002289 2140002291 PROTECTOR TECLADO 2140002293 ADAPTADOR 2140002296 FUNDA 2140002298 AURICULARES 2140002299 CARGADOR 2140002433 TONER 2140002572 TONER

Más detalles

COMISIÓN DE COMPRAS. UNICA: La compra de Tinta y Toner, para la Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Nacional.

COMISIÓN DE COMPRAS. UNICA: La compra de Tinta y Toner, para la Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Nacional. Acta No. 52/2006 COMISIÓN DE COMPRAS En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de mayo de 2006, se reunió en la oficina de la Suprema

Más detalles

NO SE REALIZARON ADQUISIONES

NO SE REALIZARON ADQUISIONES Adquisiciones Realizadas con Recursos Federales 2011 Enero N EMISIÓN DE MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, CALIDAD, ETC.) NO SE REALIZARON ADQUISIONES Adquisiciones realizadas con Recursos Federales 2011 Febrero

Más detalles

CANT. MINIMA U.M $796.50 $1,003.59 19

CANT. MINIMA U.M $796.50 $1,003.59 19 Página 1 de 5 REQUERIDOS POR EL DEAMENTO DE ALMACÉN GENERAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL P.U P.U 1 TONER Q5951A PARA IMPRESORA HP 4700DN Y $3,645.00 $4,592.70 2 TONER Q5952A PARA IMPRESORA

Más detalles

Contrato Ordinario-OR-2014-7 Ministerio de Hacienda

Contrato Ordinario-OR-2014-7 Ministerio de Hacienda Contrato Ordinario-OR-204-7 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/4 04/03/204 a 04/03/204 Mantenimiento y Reparación

Más detalles

Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato Orden de Compra-OR-206-274

Más detalles

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO Nombre del producto Nombre comercial del producto Calidad Generalidades Generales Específicos Empaque y Rotulado TÓNER PARA IMPRESORA Código 41283 TÓNER IMPRESORA LEXMARK T654DN T654X11E 36.000 COPIAS

Más detalles

.:: DIRECTOR EJECUTIVO ::.

.:: DIRECTOR EJECUTIVO ::. .:: DIRECTOR EJECUTIVO ::. RESOLUCION Nº 107 /014 VISTO: el llamado a Licitación Abreviada Nº 03/2014 convocada para la adquisición de drums, cartuchos y/o recargas de toner; RESULTANDO: I) que, el Pliego

Más detalles

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Cat lago de Bienes

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Cat lago de Bienes P gina: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de Subtipo de 2140002289 2140002291 PROTECTOR TECLADO 2140002290 2140002292 PROTECTOR PARA PANTALLA TECLADO PARA IPAD 2140002293 ADAPTADOR 2140002294 2140002295 ADAPTADOR

Más detalles

CONSUMIBLES para IMPRESORAS

CONSUMIBLES para IMPRESORAS GUÍA DE CONSUMIBLES para IMPRESORAS HP LASERJET JULIO 20 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS HP HP LaserJet 000 HP C75A 2,500 HP LaserJet 05/08 /020/022 HP LaserJet P005/P006 HP Q262A 2,000 HP Q262AD 2 de 2,000

Más detalles

Especificaciones técnicas. Adquisición de Insumos para Impresoras

Especificaciones técnicas. Adquisición de Insumos para Impresoras Especificaciones Técnicas Adquisición de Insumos para Impresoras Artículo 1. Objeto: Adquisición de cartuchos de tóner, tinta e insumos de repuestos para impresoras de todas las dependencias de esta Defensoría

Más detalles

Comisión Nacional de Energía ORDEN DE SERVICIOS

Comisión Nacional de Energía ORDEN DE SERVICIOS No. EXPEDIENTE Página 1 de CNE-UC-CD-017-069 Fecha de emisión: /11/017 ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE-017-00355 Descripción: Servicio de Alquiler de autobús

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 8/7 Datos generales del Contrato a ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUA PLANETA AZUL, SA

Más detalles

NOTIFICACIÓN DE FALLO

NOTIFICACIÓN DE FALLO NOTIFICACIÓN DE FALLO C. OSCAR ELADIO CHANTRES RODRÍGUEZ (PROSECOM) CALLE ARTEAGA No. 99 PLANTA BAJA COL. CENTRO C.P. 91000 XALAPA, VER. P R E S E N T E. XALAPA, VER., 9 DE DICIEMBRE DE 2014 De conformidad

Más detalles

ESTUDIOS PREVIOS VIABILIDAD PRESUPUESTAL

ESTUDIOS PREVIOS VIABILIDAD PRESUPUESTAL Página 1 de 7 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA DEL 10% DE LA MENOR CUANTÍA CÓDIGO Nº PME- 0200302201113 FEBRERO 20 DE 2013

Más detalles

- El informe de la Comisión Asesora de Adquisiciones que aconseja la adjudicación de los artículos que se detallan en la parte resolutiva en base a:

- El informe de la Comisión Asesora de Adquisiciones que aconseja la adjudicación de los artículos que se detallan en la parte resolutiva en base a: INCISO: 26 Unidad Ejecutora: 024 Resolución Nº 14 Fecha: 27/09/2010 Licitación Abreviada Nº 14/2010 Objeto: Adquisición de insumos de computación Visto: 1º) El llamado a Licitación Abreviada Nº14/2010

Más detalles

Las referencias que no encuentre en este listado no dude en consultarlas a nuestros comerciales

Las referencias que no encuentre en este listado no dude en consultarlas a nuestros comerciales Las referencias que no encuentre en este listado no dude en consultarlas a nuestros comerciales REFERENCIA MODELOS PVD sin IVA TONER IMPRESORAS BROTHER TN2110 Brother Toner HL2150N Negro (1500 pág al 5%)

Más detalles

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-019/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-019/2015 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES FALLO DE LALICITACIÓN PÚBLICA NACIONALGET-LPN-019/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y MATERIAL DE CÓMPUTO PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA

Más detalles

CENTRAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS. CH/Mh C. Menor: INF /01/2016

CENTRAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS. CH/Mh C. Menor: INF /01/2016 CENTRAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS. CH/Mh C. Menor: INF /01/2016 SOLICITUD DE OFERTA ECONÓMICA Y CONDICIONES DEL CONTRATO MENOR CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS CON DESTINO AL EXCMO.

Más detalles

Guía de compatibilidad de consumibles

Guía de compatibilidad de consumibles Guía de productos Guía de compatibilidad de consumibles Tintas y toners HP Abril 2015 AVISO IMPORTANTE: La información de producto y datos técnicos contenidos en esta publicación están sujetos a cambios

Más detalles

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. Secretaría del Republicano Ayuntamiento Dirección de Adquisiciones

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. Secretaría del Republicano Ayuntamiento Dirección de Adquisiciones MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. Secretaría del Republicano Ayuntamiento Dirección de Adquisiciones Concurso por Licitación Pública N SRA-DA-CL-002/2011 "Contratación de Suministro de Artículos

Más detalles

PROCESO DE SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS No. 707 de 2015

PROCESO DE SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS No. 707 de 2015 Página 1 de 10 PROCESO DE SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS No. 707 de 2015 FECHA Julio de 2015 DENDENCIA QUE PRESENTA LA Secretaría General NECESIDAD FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN La modalidad

Más detalles

(nombre y apellidos), domicilio en c./pl..., número.., CP y NIF.., teléfono, fax... y correo electrónico...

(nombre y apellidos), domicilio en c./pl..., número.., CP y NIF.., teléfono, fax... y correo electrónico... MODELO DE OFERTA ECONÓMICA SUMINISTRO DE TONERS Y TINTAS DE IMPRESORAS Y FAX PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ, (nombre y apellidos), domicilio en

Más detalles

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 89/7 Datos generales del Contrato 2/05/207 a 2/05/207 PUBLICACIÓN EN ESPACIO PAGADO NUEVA EDORA

Más detalles

Modalidad Pago: Por concepto adquisición de 20 agendas 2015, con logo CNE, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

Modalidad Pago: Por concepto adquisición de 20 agendas 2015, con logo CNE, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo. Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR-05- /5 30//04 a 0/0/05 Adquisición de 0 agenda 05 con

Más detalles

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de Subtipo de 2140002289 2140002291 PROTECTOR TECLADO 2140002293 ADAPTADOR 2140002296 FUNDA 2140002298 AURICULARES 2140002299 CARGADOR 2140002433 TONER 2140002572 TONER

Más detalles

Comisión Nacional de Energía ORDEN DE SERVICIOS

Comisión Nacional de Energía ORDEN DE SERVICIOS No. EXPEDIENTE Página 1 de 3 CNE-DAF-CM-2017-0067 Fecha de emisión: 05/01/2018 Comisión Nacional de Energía ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE-2018-0000 Descripción:

Más detalles

DESCRIPCIÓN. DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y CASTILlo S. A., Cédula jurídica 3-101-080638-37.

DESCRIPCIÓN. DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y CASTILlo S. A., Cédula jurídica 3-101-080638-37. 0 560,00 LÍNEA DESCRIPCIÓN UNITARIO $ UNITARIO 821 DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y CASTILlo S. A., Cédula jurídica 3-101-080638-37. 3 1 Tinta negra para Impresora Epson. No. de parte T132120 marca Epson. modelo

Más detalles

Y P F B Compra 2015. ADM-004: Provisión de Material de Computación. TIPO DE PROCESO: Contratación Menor YPFB AVIACION

Y P F B Compra 2015. ADM-004: Provisión de Material de Computación. TIPO DE PROCESO: Contratación Menor YPFB AVIACION Y P F B Compra 2015 YPFB AVIACION ADM-004: Provisión de Material de Computación TIPO DE PROCESO: Contratación Menor Bolivia, Marzo 2015 PAGINA : 1/6 1. ÍNDICE. 1. ÍNDICE....1 2. INTRODUCCION...2 3. OBJETIVO....2

Más detalles

MATERIAL INFORMATICO

MATERIAL INFORMATICO CARACTERISTICAS TECNICAS, ECONOMICAS Y CANTIDADES MATERIAL INFORMATICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA FOMENTO DEL EMPLEO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

Más detalles

ABRIL, 2010. Informe del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

ABRIL, 2010. Informe del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios ABRIL, 2010 Informe del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTROL DE ADQUISICIONES IMPORTE ACUMULADO MENSUAL POR LICITACIÓN

Más detalles

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS/GEV/ITSCHI/10/001 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO

Más detalles

INVITACION A PRESENTAR OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

INVITACION A PRESENTAR OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. INVITACION A PRESENTAR OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SU MODALIDAD Y LUGAR FISICO O ELECTRONICO

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Suministro de Toners, Fusores y Kits de Mantenimiento para Impresoras, para el Trimestre Feb Abril 2013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Suministro de Toners, Fusores y Kits de Mantenimiento para Impresoras, para el Trimestre Feb Abril 2013 REPÚBLICA DOMINICANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Suministro de Toners, Fusores y Kits de Mantenimiento para Impresoras, para el Trimestre Feb Abril 2013 Santo Domingo, Distrito Nacional Enero, 2013 1 1.

Más detalles

CATALOGO GAVETAS PLASTICAS

CATALOGO GAVETAS PLASTICAS CATALOGO GAVETAS PLASTICAS LISTA DE TAMAÑOS: DESCRIPCIÓN L A H Gaveta No. 1 color amarillo, azul, rojo y gris 14.0 10.5 7.6 Gaveta No. 2 color amarillo, azul, rojo y gris 17.0 10.5 7.6 Gaveta No. 3 color

Más detalles

A) T M TECNOLOGIA Y MATERIALES S. A., RNC NO. 1-01-67389-3; Cant. Descripción Precio Total 30 UNIDADES DE TONER LASER HP-4100

A) T M TECNOLOGIA Y MATERIALES S. A., RNC NO. 1-01-67389-3; Cant. Descripción Precio Total 30 UNIDADES DE TONER LASER HP-4100 Acta No. 38/2008 COMISIÓN DE COMPRAS Y DE LICITACIONES RESTRINGIDAS En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de

Más detalles

SIU - PILAGÁ GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA

SIU - PILAGÁ GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA SIU - PILAGÁ GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA Introducción... 2 Requisitos Previos... 2 Operaciones del Circuito... 2 1. Tipo de Obra Pública (Alta, Baja y Modificación)... 2 2. Plan de Obra Pública (Alta, Baja

Más detalles

FALLO LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL GET-LPN-028/2012

FALLO LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL GET-LPN-028/2012 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-028/2012 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA BIENES INFORMATICOS PARA OPD SALUD

Más detalles

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SEECH-AD-02-2012 ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SEECH-AD-02-2012 ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SEECH-AD-02-2012 ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Que emite Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,

Más detalles

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-42/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-42/2016 DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES FALLO DE LA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y MATERIAL DE CÓMPUTO PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL,

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CINTAS, CARTUCHOS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS Y OTROS ELEMENTOS CONSUMIBLES PARA EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN Excmo. Ayuntamiento de Castellón de

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 44/4 Datos generales del Contrato 0/07/04 a 0/07/04 Servicio de grabación San Pedro

Más detalles

OFICINAS CENTRALES DIVISIÓN SUMINISTROS

OFICINAS CENTRALES DIVISIÓN SUMINISTROS OFICINAS CENTRALES DIVISIÓN SUMINISTROS Montevideo, 27 de noviembre de 2015 Licitación Abreviada Nº 34/2015 Objeto: Adquisición de cartuchos y toners para la Comisión Coordinadora del Interior. Visto:

Más detalles

Contraloría Gral de la República ORDEN DE COMPRA

Contraloría Gral de la República ORDEN DE COMPRA No. EXPEDIENTE Página 1 de 2 CONTRALORIA-UC-CD-2018-0018 Fecha de emisión: 21/02/2018 Contraloría Gral de la República ORDEN DE COMPRA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CONTRALORIA-2018-00038

Más detalles

1º) El llamado a Licitación Abreviada Nº11/2012 para el día 14 de setiembre de 2012 publicado en:

1º) El llamado a Licitación Abreviada Nº11/2012 para el día 14 de setiembre de 2012 publicado en: INCISO: 26 Unidad Ejecutora: 024 Resolución Nº 11 Fecha: 26/10/2012 Licitación Abreviada Nº 11/2012 Objeto: Adquisición de insumos de computación Visto: 1º) El llamado a Licitación Abreviada Nº11/2012

Más detalles

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN . ANEXO Presentación Etiquetado PARTIDA -0 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 4 ACETATO TAMAÑO CARTA PARA COPIADORA BLANCO Y NEGRO, MEDIDAS DE.5 X 8 CM. TRANSPARENTES, MONOCROMATICAS, PARA

Más detalles

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte 04 de Enero 2013 Santo Domingo, D. N.

Más detalles

COLEGIO DE POSTGRADUADOS ALMACEN GENERAL

COLEGIO DE POSTGRADUADOS ALMACEN GENERAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS ALMACEN GENERAL PARTIDA: 21401 EQUIPO DE COMPUTO C1 CD-R SONY 80 MIN 700 MB 1 PIEZA C2 DISCO DURO INTERNO DE 120 GB 1 PIEZA C3 DISCO DURO PORTATIL DE 1TB 1 PIEZA C4 DVD-R SONY

Más detalles