Comisión Nacional de Energía ORDEN DE SERVICIOS
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- María Isabel Vera Jiménez
- hace 5 años
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1 No. EXPEDIENTE Página 1 de CNE-UC-CD Fecha de emisión: /11/017 ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE Descripción: Servicio de Alquiler de autobús para 35 pasajeros ida y vuelta el día 4/11/017, saliendo desde la CNE al hotel Dominican Fiesta hora de salida 7.45 am y regreso 5.30 pm. para ser usado en la actividad de integración, según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos. Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral Datos del Proveedor Razón social: Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL RNC: Nombre Comercial: Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL Domicilio Comercial: Camino Primero, , REPÚBLICA DOMINICANA Teléfono: Datos Generales del Contrato Anticipo: 0 Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 13, : DOP Detalle Alquiler de autobús para 35 pasajeros ida y vuelta el día 1.00 UD 13, uestos 13, , CNE-UC-CD
2 Página de uestos 4/11/017, saliendo desde la CNE al hotel Dominican Fiesta hora de salida 7.45 am y regreso 5.30 pm. Subtotal RD$ 13, Total s RD$ 0.00 Total RD$ 0.00 Total uestos RD$ 0.00 Total RD$ 13, Observaciones: Plan de entrega Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad CNE-UC-CD
3 No. EXPEDIENTE Página 1 de CNE-CCC-PE Fecha de emisión: 4/11/017 ORDEN DE COMPRA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE Descripción: Adquisición de boleto aéreo y seguro de viaje a Viena, Austria de 07 al 1 de diciembre, para participar en la convención Internacional Diamond Prize For Excellence in Quality 017, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva Modalidad de Compras: Procesos de Excepción Datos del Proveedor Razón social: Abreu Tours, SRL RNC: Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL Domicilio Comercial: DOMINICANA Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, , REPÚBLICA Teléfono: Datos Generales del Contrato Anticipo: 0 Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 45, : DOP Detalle Boleto aéreo a nombre del Sr. Juan Rodriguez 1.00 UD 18, uestos 18, , ,78.4 CNE-CCC-PE
4 Página de Nina a Viena, Austria del 07 al 1 diciembre impuestos de aeropuerto 1.00 UD 30, uestos 30, ,17.58 Subtotal RD$ 1,36.58 Total s RD$ 0.00 Total RD$ 3,763.4 Total uestos RD$ 0.00 Total RD$ 45, Observaciones: Plan de entrega Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad CNE-CCC-PE
5 No. EXPEDIENTE Página 1 de CNE-CCC-PE Fecha de emisión: 4/11/017 ORDEN DE COMPRA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE Descripción: Adquisición de boleto aéreo y seguro de viaje a Viena, Autria de 07 al 1 de diciembre, para participar en la convención Internacional Diamond Prize For Excellence in Quality 017, según requerimiento del Departamento de Gestión de la Calidad. Modalidad de Compras: Procesos de Excepción Datos del Proveedor Razón social: Abreu Tours, SRL RNC: Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL Domicilio Comercial: DOMINICANA Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, , REPÚBLICA Teléfono: Datos Generales del Contrato Anticipo: 0 Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 95,00.00 : DOP Detalle Boleto aéreo a nombre de la Señora Belkis 1.00 UD 44, uestos 44, , ,11.46 CNE-CCC-PE
6 Página de Parra a Viena, Autria del 07 al 1 diciembre Seguro de viaje a nombre de la Señora Belkis Parra a Viena, Autria del 07 al 1 diciembre cargos de impuestos de aeropuerto uestos 1.00 UD,500.00, , UD 40, , , Subtotal RD$ 87,35.54 Total s RD$ 0.00 Total RD$ 7, Total uestos RD$ 0.00 Total RD$ 95,00.00 Observaciones: Plan de entrega Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad CNE-CCC-PE
7 No. EXPEDIENTE Página 1 de CNE-CCC-PE Fecha de emisión: 4/11/017 ORDEN DE COMPRA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE Descripción: Adquisición de boleto aéreo y seguro de viaje a nombre del Yeulis Rivas Peña, Gerente de Compra de Energía y Regulación de EDEESTE del 7 de noviembre al 0 diciembre 017, a Medellín, Colombia para participar en el '' V Congreso CIER de la Energía 017'' y acompañar al Sr. Hipólito Nuñez, Asesor de la Dirección Ejecutiva quien a su vez representará a la CNE, en el CIER, Según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE. Modalidad de Compras: Procesos de Excepción Datos del Proveedor Razón social: Abreu Tours, SRL RNC: Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL Domicilio Comercial: DOMINICANA Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, , REPÚBLICA Teléfono: Datos Generales del Contrato Anticipo: 0 Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 55, : DOP Detalle uestos CNE-CCC-PE
8 Página de Boleto aéreo a nombre del Sr. Yeulis Riva Peña a Medellín, Colombia 07 de noviembre al 0 diciembre Seguro de viaje a nombre del Sr. Yeulis Riva Peña a Medellín, Colombia 07 de noviembre al 0 diciembre cargos de aeropuerto 1.00 UD 36, uestos 36, , , UD 3, , , UD 9, , , Subtotal RD$ 48,95.14 Total s RD$ 0.00 Total RD$ 6, Total uestos RD$ 0.00 Total RD$ 55, Observaciones: Plan de entrega Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad CNE-CCC-PE
9 No. EXPEDIENTE Página 1 de CNE-UC-CD Fecha de emisión: 4/11/017 ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE Descripción: Servicio de fotografía para la actividad de Integración Familiar en el club CDEEE el día 5/11/017, según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos. Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral Datos del Proveedor Razón social: TAKE ONE STUDIO SRL RNC: Nombre Comercial: TAKE ONE STUDIO SRL Domicilio Comercial: C/ PASEO DE LOS LOCUTORES NO. 19, EVARISTO MORALES, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA Teléfono: Datos Generales del Contrato Anticipo: 0 Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 59, : DOP Detalle Servicio de fotografía para la actividad de Integración 1.00 UD 50, uestos 50, , , CNE-UC-CD
10 Página de uestos Familiar en el club CDEEE el día 5/11/017 Subtotal RD$ 50, Total s RD$ 0.00 Total RD$ 9, Total uestos RD$ 0.00 Total RD$ 59, Observaciones: Plan de entrega Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad CNE-UC-CD
11 No. EXPEDIENTE Página 1 de 3 CNE-UC-CD Fecha de emisión: 4/11/017 ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE Descripción: Cambio en la ruta de vuelo para el Sr. Hipolito Nuñez, asesor del Director Ejecutivo, Santo Domingo-Mexico-Santo domingo (7/11/017 con 03/1/017), por Santo Domingo-Medellin Colombia- Mexico-Santo Domingo. SDQ-Medellin Mex (7 con 9 noviembre 017), Medellín- México (9/11/017) México-SDQ (0/1/017). Según requerimiento de la Dirección Ejecutiva. Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral Datos del Proveedor Razón social: Abreu Tours, SRL RNC: Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL Domicilio Comercial: DOMINICANA Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, , REPÚBLICA Teléfono: Datos Generales del Contrato Anticipo: 0 Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 6, : DOP Detalle CNE-UC-CD
12 Página de Ficha Técnica Cantidad Desc ripción 1 "Ca mbio en la ruta de vuelo para el Sr. Hipolito Nuñez, asesor del Director Ejecutivo, Santo Domingo- Mexico-Santo domingo (7/11/017 con 03/1/017), por Santo Domingo- Medellin Colombia- Mexico-Santo Domingo. SDQ- Medellin Mex (7 con 9 noviembre 017), Medellín- México (9/11/017) México-SDQ (0/1/017). " 1.00 UD 6, uestos 6, , Subtotal RD$ 6, Total s RD$ 0.00 Total RD$ 0.00 Total uestos RD$ 0.00 Total RD$ 6, Observaciones: CNE-UC-CD
13 Página 3 de 3 Plan de entrega Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad CNE-UC-CD
14 Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR /17 01/11/017 a 11/11/017 ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES A COSTA RICA Abreu Tours, SRL Abreu Tours, SRL Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0 RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 017-PE-79 Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: Detalle RD$ 0 0 Certificación Contraloría: Retención: Total: RD$ 148, Adquisición de boletos aéreos y seguros de viajes a nombre de Lenny Alcántara y Mercedes Arias, quienes viajaran a San José, Costa Rica del 5 al 11 de noviembre para participar en el Taller Especializado en Aplicaciones para Planificación. IT Descripción Cantidad Unidad Mon Total 1 Seguro de viajes a Costa Rica del 5 al 11 de noviembre a nombre de Lenny Alcantara y Mercedes Arias ud RD 4, , Total uestos Subtotal inal Observación: Boleto aéreo a Costa Rica del 5 al 11 de noviembre a nombre de Lenny Alcantara y Mercedes Arias ud RD 44, , Total uestos Subtotal inal Observación: , , , , RD$ Subtotal Total 98, , Total s 0.00 Total uestos 33,8.3 Total 148,400.00
15 Orden de Compra-OR Plan de Entrega IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 1 Comisión Nacional de Energia Comisión Nacional de Energia 03/11/017 03/11/017
16 No. EXPEDIENTE Página 1 de CNE-UC-CD Fecha de emisión: /11/017 ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE Descripción: Por concepto de servicio de orquesta musical, por horas con sonido, para ser utilizada por motivo de la navidad, para los empleados de esta CNE, el 15/1/017, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo. Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral Datos del Proveedor Razón social: PAYAN MARIUS, SRL RNC: Nombre Comercial: PAYAN MARIUS, SRL Domicilio Comercial: DOMINICANA C/ 13 NO. 1, LOS HIDALGO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA Teléfono: Datos Generales del Contrato Anticipo: 0 Modalidad de pago: Contra Entrega Monto Total: 76, : DOP Detalle Servicio de orquesta musical por 1.00 UD 65, uestos 65, , , CNE-UC-CD
17 Página de uestos horas con sonido el 15/1/017 Subtotal RD$ 65, Total s RD$ 0.00 Total RD$ 11, Total uestos RD$ 0.00 Total RD$ 76, Observaciones: Plan de entrega Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad CNE-UC-CD
Comisión Nacional de Energía ORDEN DE COMPRA
No. EXPEDIENTE Página 1 de 2 CNE-CCC-PE15-218-11 Fecha de emisión: 12/2/218 Comisión Nacional de Energía ORDEN DE COMPRA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE-218-44 Descripción:
Contraloría Gral de la República ORDEN DE SERVICIOS
CONTRALORIA-UC-CD-2018-0008 Fecha de emisión: 31/01/2018 Contraloría Gral de la República ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CONTRALORIA-2018-00016 Descripción:
Dirección General de Crédito Público. Contrato Ordinario-OR Dirección General de Crédito Público
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/7 3/03/207 a 3/03/207 Contrato Ordinario-OR-207-7 Pago 0% de publicidad, a favor
Dirección General de Políticas y Legislación. Orden de Compra-OR Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 32/7 9/07/207 Adquisición de Agua Mineral en Botellones DGPLT-UC-CD-207-0022 AGUA
Contraloría Gral de la República ORDEN DE COMPRA
No. EXPEDIENTE Página 1 de 2 CONTRALORIA-UC-CD-2018-0018 Fecha de emisión: 21/02/2018 Contraloría Gral de la República ORDEN DE COMPRA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CONTRALORIA-2018-00038
Contrato Ordinario-OR Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor 1/14 01/05/2014 a 01/05/2014 Reparación y cambio de piezas del Motor Suzuki rojo chasis 826578,asignado a la Dirección Gral. de Jub. y
Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 30/6 05/04/206 a 5/04/206 Adq. de tres mil quinientos (3,500) galones Diesel (Gasoil),p/uso
Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL
Comisión Nacional de Energía ORDEN DE SERVICIOS
No. EXPEDIENTE Página 1 de 3 CNE-DAF-CM-2017-0067 Fecha de emisión: 05/01/2018 Comisión Nacional de Energía ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CNE-2018-0000 Descripción:
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Orden de Compra-OR Programa de Medicamentos Esenciales
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 374/16 Adquisición de cafe, Agua, Azucar Sal, Te Frio, Cremora. AGUA CRYSTAL, SA
LISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS EN DICIEMBRE 2017
LISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS EN DICIEMBRE NO. DE SOLICITUD FECHA DE REGISTRO DD/MM/AA NO. CONTRATO / ORDEN DESCRIPTION PROVEEDOR MONTO ADM-01161- ADM-01162- ADM-01163- ADM-01164-
Dirección General de Crédito Público. Contrato Ordinario-OR Dirección General de Crédito Público
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 4/6 08/03/06 a 08/03/06 Adq. de Boletos aéreo y Seguro de viajes,a favor de los Sres.Virginia
Orden de Compra-OR Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 4/4 4/05/204 Adquisición de cajas archivadoras CARIS COMERCIAL, SRL CARIS COMERCIAL,
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 2/7 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL GASOLINA). Sunix Petroleum, SRL Datos generales del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Orden de Compra-OR Ministerio de Educación
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 633/15 16/06/2015 Imp de Ejemplares e Imp. de Formularios 12978897 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: EDORA CENTENARIO, SRL EDORA
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 132/17 ADQUISICIÓN DE ROPA IMPERMEABLE Supli Glorelia, SRL Datos generales del Contrato
Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 55/7 /09/207 CP-UC-CD-207-003 Participación de Rommel E. Vargas en Programa Espec ADEN, SRL
Tesorería de la Seguridad Social. Orden de Compra-OR Tesorería de la Seguridad Social
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 24/7 06/09/207 Datos generales del Contrato Serv desmontar y reinstalar antena radio y cables/tss-mae-peur-207-0
Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 79/15 03/11/2015 Datos generales del Contrato Servicios de Catering ISIS ELVIRA RIVERA
Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL
Imp Moneda Orig s/itbis , Observación: , Observación: , Observación:
Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR-5-0 0/5 0/04/5 a Adquisición de suministro de Cocina.
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones. Orden de Compra-OR Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/7 08/02/207 a 08/03/207 Orden de Compra-OR-207-2 Servicios de catering para reunion POA -UC-CD-207-0002 622564 Razón Social: Nombre Comercial:
Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda
Contrato Ordinario-OR-207-2 622266 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/7 02/0/207 a 3/03/207 REF: MINISTERIO HACIENDA-CCC-PE5-206-0022, ( Rep. veh). Razón Social: Nombre Comercial:
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES. Orden de Compra-OR DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
ES Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 394/7 6/06/07 Adquisición de componentes y accesorios de vehículos Ferreteria Americana,
EDESUR DOMINICANA, S. A. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA GERENCIA DE COMPRAS
EDESUR DOMINICANA, S. A. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA GERENCIA DE COMPRAS Estimados Señores: En cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,
su atención a la presente, se despide,
. e República Dominicana 020123 A Vía Asunto Fecha Reciba un cordial saludo, al tiempo que solicitamos la elaboración de medallas para las galardonadas con la Medalla al Mérito de la Mujer 2018, según
Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Institución: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-0-06 Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: 06/ Fecha: 0/0/0 : Solicit Tóner para Diferentes Deptos. del MINE Obra: Datos del Proveedor
itrabajando por la Igualdad y la Equidad! Administrativo y Fin 0/6 I:é~~~~~~ lcda. Janet Camilo Ministra de la Mujer
República Dominicana 020012 Santo Domingo, D. N. 02 de febrero de 2018 A MINISTERIO DE LA MUJER itrabajando por la Igualdad y la Equidad! 11Año del Fomento a las Exportaciones" tlcdo. SilvanoRosa'la Administrativo
MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 4/7 Adquisición de artículos del hogar Orden de Compra-OR-07-4 7996 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: GRUPO FRANTERE DOMINICANA,
Imp Moneda Orig s/itbis , Observación: , Observación: 3 1, , Observación: 4 1,991.53
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-07- Unidad Compra: 59079 Nro. Contrato / Año: /7 Factura Fecha: 0/0/07 a 06/0/07 Factura : Compra de cables y apuntador Obra:
Términos de Referencia (TDR)
REPÚBLICA DOMINICANA (OPRET) RNC: 4-30-02742-1 Términos de Referencia (TDR) COMPRAS MENOR OPRET-CCC-CM-2017-0040 ADQUISICION DE MICROONDAS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO
2014LN CMBYC Convenio Marco para La Emisión de Boletos Aéreos para las Instituciones Públicas que utilizan
1. No. Convenio Marco 2014LN-000001-CMBYC Convenio Marco para La Emisión de Boletos Aéreos para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED 2. Objeto Compra de 01 boleto aéreo para el funcionario
Términos de Referencia (TDR) MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS AUTOBUSES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
REPÚBLICA DOMINICANA Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) RNC: 4-30-02742-1 Términos de Referencia (TDR) COMPRAS MENOR OPRET-CCC-CMC-2016-024 MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS AUTOBUSES UTILIZADOS
Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL
22/02/2017 PROVEEDURÍA INSTITUCIÓN No de Solicitud: PI-FOR-CMB
1. No. Convenio Marco 2014LN-000001-CMBYC Convenio Marco para La Emisión de Boletos Aéreos para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED. 2. Objeto Compra de 03 boletos aéreos para los funcionarios
CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Orden de Compra-OR Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 123/16 16/03/16 a 31/0/16 Orden de Compra-OR-16-123 Adquisición de material de limpieza e higiene personal.(exc. MIPYMES). 12713 Razón Social: Nombre
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Orden de Compra-OR Administración Financiera de Subsidios Sociales
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/ 7/02/ Orden de Compra-OR--2 Adquisición de materiales gastables de oficina, correspondiente al periodo Febrero a Abril uso de la Institución 7272
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Orden de Compra-OR Administración Financiera de Subsidios Sociales
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 9/ Orden de Compra-OR-0-9 Adquisición materiales gastables y medicamentos odontologicos p/jornada medica 'Mirada y Sonrisa Feliz' los dias y 6 s
Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato Orden de Compra-OR-206-274
Objetivos específicos: Silvia Suárez (del 18 en horas de la mañana al 20 de enero al final del día)
1. No. Convenio Marco 2014LN-000001-CMBYC Convenio Marco para La Emisión de Boletos Aéreos para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED 2. Objeto Compra de 01 boleto aéreo para la funcionaria
Trámites y Servicios 2011
Índice. Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco. Alquiler del Auditorio, con capacidad para doscientas diez Personas. Inscripción a talleres de arte: Teatro, Modelado en Barro, Pintura, Danza
2014LN CMBYC Convenio Marco para La Emisión de Boletos Aéreos para las Instituciones Públicas que utilizan
1. No. Convenio Marco 2014LN-000001-CMBYC Convenio Marco para La Emisión de Boletos Aéreos para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED 2. Objeto Compra de 01 boleto aéreo para la funcionaria
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 64/7 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMÁTICOS Simpapel, SRL Datos generales
MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 0/7 adquisicion de materiales ferreteros Orden de Compra-OR-07-0 79957 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Distribuidora M&E, SRL
Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público
Orden de Compra-OR-05-4 377766 Nro. Contrato / Año: 4/5 Fecha: 3/04/05 : Adq.de Equipos Informáticos Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: H & H SOLUTIONS, SRL
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Fecha: 20/03/2017 PROVEEDURÍA INSTITUCIÓN No de Solicitud: PI-FOR-CMB
1. No. Convenio Marco 2014LN-000001-CMBYC Convenio Marco para La Emisión de Boletos Aéreos para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED. 2. Objeto Compra de 01 boleto aéreo para el señor Miguel
MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 43/7 adquisicion de materiales ferreteros 7993 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Suplidores Diversos, SRL Suplidores Diversos,
AVISO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL AVISO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN CP 003 13, Para el suministro de Lubricantes a ser utilizados por las áreas operativas del ADN. El Ayuntamiento del Distrito Nacional
Nombre de la persona o personas que viajan
Plan de Vuelo FECHA: 24/11/2010 SOLICITADO POR: Tribunal Supremo de Elecciones TELÉFONO: 2287-5625 FAX:2256-6351 # DE PLAN DE VUELO ÍTEM 1: Santo Domingo, República Dominicana- San José, Costa Rica, ida
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REPÚBLICA DOMINICANA Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) RNC: 4-30-02742-1 Términos de Referencia (TDR) COMPRAS MENOR OPRET-CCC-CMC-2016-039 SERVICIO DE ESPACIO EN LA NUBE (ALOJAMIENTO
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