Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

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1 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS Alfa Digital Sings and Graphics, SRL Calle 9 de Marzo, 7-A Datos generales del Contrato 08//07 a 08//07 Alfa Digital Sings and Graphics, SRL Orden de Compra-OR-07-7 RNC-96 Tel: Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS PARA LA EXISTENCIA EN LA $,8.00 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total PAPEL TIMBRADO FULL COLOR 8 / X, BOND 0, 00/ 0 resma 7.00,7,7.00 8,0.00 PAPEL TIMBRADO B/N 8 / X BOND 0 00/ 0 resma 0,00,6,6 $ Subtotal Total BIS,7 6,.00 Total s Total,8.00

2 Orden de Compra-OR-07-7 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad //07 08//07

3 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 8/7 a ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Orden de Compra-OR Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: GTG Industrial, SRL GTG Industrial, SRL Calle Interior, RNC-978 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $ 67,00. Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS SECCIÓN DE MANTENIMIENTO (PARA USO EN EL CLUB) Y LA EXISTENCIA EN LA Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TANQUE DE CLORO ESTABILIZADOR GRANULADO AL 90 PARA PISCINA 7,0.00,099.00,797.8,896.8 VASO PLÁSTICO RÍGIDO NO.7, X 0 X 0,69.00, ,000.0 CUCHARA PLÁSTICA DESECHABLE, PAQUETES DE UNDS. 0/ , ,86.00 CLARIFICANTE SULFATO DE ALUMINIO 0 lb ,0,6.00,66.00

4 Orden de Compra-OR-07-8 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total ROLLO DE LANILLA DE 0 YAAS C/U. COLOR AMARILLO, AZUL O BLANCO 87 8,70,66.00,66.00 $ Subtotal Total BIS 6,78.00,. Total s Total 67,00.

5 Orden de Compra-OR-07-8 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 0

6 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 80/7 a ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Orden de Compra-OR Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL Calle ESTE, RNC-9896 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $ 0,79.9 Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS SECCIÓN DE MANTENIMIENTO (PARA USO EN EL CLUB) Y LA EXISTENCIA EN LA Unit s/bis Orig s/bis BIS Total INSECTICIDA EN AEROSOL, SOLUCIÓN VEE, MATA CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS 00 ML doc, ,.0,7.7,9.97 BRILLO VEE CON ESPONJA HIDROFILA, LAMINADO TAMAÑO 68 X 96 CM 0 doc 99. 9,866.0,7.9,. SUAPER NO. 0, 0 ALGODON doc,6.0 6,78.0,0.67 8,00.7 SUAPER NO. 6 0 ALGODON doc,77., ,07.9

7 Orden de Compra-OR Unit s/bis Orig s/bis BIS Total CLORO (REMUEVE MANCHAS, ELIMINA EL 99 GERMENES Y BACTERIAS 6/ GL..0 8,8.00,6. 9,79. 6 TANQUE DE CLORO ESTABILIZADOR EN PASTILLA AL 60 PARA PISCINA 6,077.0,.00,87.90,.90 7 AMBIENTADOR DESINFECTANTE SPRAY, CRISP LINEN SCENT, KILL 99.9 OF VIRUSES & BACTERIAS 0 doc,6.8 0, AMBIENTADOR EN SPRAY 8 0Z. DIFERENTES FRAGANCIAS, INGREDIENTES: AGUA, EMULGETES PROPULSOR 0 doc 6., DESODORANTE P/INODORO DE 0 GRS. 0/ (PARADICLOROVENCENO 99, AROMATIZANTE Y COLORANTE),8.6 7,96.7 9, ,97.,.90,9.90,0.8,999.9 ACIDO MURIATICO PARA PISCINA 0 gal 7.9,899.60,06.9 6,96. SANIZANTE DE MANOS LIQ. OLOR ALCOHOLICO, COLOR TRANSPARENTE PH.-6. PESO. KG DIMENSIONES,.0,0.0,6.0 6,99.

8 Orden de Compra-OR Unit s/bis Orig s/bis BIS Total FAO DE SERVILLETA TIPO DISPENSADOR, SUAVES Y ABSORBENTES, UNA CAPA TAMAÑO X 7 DE 00 UNDS. / ,69.60,7.0,9.6 PLATO FOAM NO.6 PAQUETES DE UNDS. 0/.,.0, ,9.60 JABÓN EN SPRAY LIQUIDO OLOR AGRADABLE, COLOR ROSADO, PH.-6. PESO.0 KGS 00 ML. DIMS. DE A 0,66.6,.00,99.9 7,.9 DETERGENTE EN POLVO MÁXIMO PODER, FORMULA ACTIVA EN FRÍO 900 GR. (NO SUELTO, EMPACADO DE FABRICA ORIGINAL) 0 PAQ 6.,6.00,097.8, PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO JUMBO DOBLE HOJA 0 MTS. COLOR BLANCO, 6/ EMBOZADO, CON AROMA TECNOLOGIA ,.0 9,8.6 60,. 7 CLARIFICANTE LIQUIDO PARA PISCINA ULTRA BLUE DE OZ. C/U ULTRA BLUE ,87.60,777., ALGICIDA PARA PISCINA 0 gal 0.7,68.0,0. 6,6.

9 Orden de Compra-OR Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 FAO DE FUNDA NEGRA PARA BASURA GL. CALIBRE 00,0/ ,066.0,9.9 6,68. $ Subtotal Total BIS 6,.0 6,77.6 Total s Total 0,79.9

10 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

11 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 7/7 08//07 a 08//07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS Orden de Compra-OR Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Supli Glorelia, SRL Supli Glorelia, SRL Calle Arzobispo Meriño Esquina General Cabral, Santa Barbara, 9 RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: $,98. Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y LA EXISTENCIA EN LA Unit s/bis Orig s/bis BIS Total GAFETE DE IDENTIFCACION PLÁSTICO DE X. PULGADAS CON COÓN COLOR AZUL 9.00 JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN HILO CREMA CON LOGO FULL COLOR ALTO RELIEVE Y PAN DE ORO (VER MUESTRA) ,7 ANTEDESPACHO,.00 7,96.00 TARJETA DE PRESENTACIÓN EN HILO CREMA CON LOGO FULL COLOR (VER MUESTRA) 00.9 INFORMÁTICA Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑIAS,8.00.0,98.0 FORMULARIO C-SS-A 9 / X FULL COLOR BOND 0 FORMA CONTINUA PARTES ORIGINAL, ROSADA, AZUL, AMARILLA Y VEE, 76/ (MUESTRA) EXISTENCIA EN LA 7, 7,0,9 89,09

12 Orden de Compra-OR-07-7 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total FORMULARIO RECIBO ENUMERADO B/N 9 / X / NCR FORMA CONTINUA PARTES ORIG., AZUL, ROSADO, VEE Y AMARILLO 800/ (MUESTRA) 6 LIBRO COMPENDIO DE LEGISLACIÓN CUBIERTA EN CARTÓN B/C CON IMPRESIÓN FULL COLOR BOND 0, IMPRESION B/N,88 PAGS.TAMAÑO X CARPETA EN CARTONE CON BOLSILLO, FONDO GRIS IMPRESIÓN FULL COLOR CON PROTECCION DE UV 8 00 BACK PANEL EN ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA EN PERFILES X PIE Y LONA TENZADA IMPRESA MEDIDA X 8 PIE CON TORRE DE X8 PIE 9 BAJANTE EN LONA BANNER FULL COLOR TAMAÑO 6 X 8 MONTADO EN PERFIL GALVANIZADO LETRERO EN LONA X PIE MONTADO EN BASE METÁLICA X 7 PIE TIPO ARAÑA EXISTENCIA EN LA EXISTENCIA EN LA JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS, ,60,0.00,80 9,00 7,0,00 9,60,0.00,80 8,8 7,8, ,76.00, 8, 7,8.00 6,78.00,.70 8, ,8.00 $ Subtotal 97,79.00 Total BIS,60. Total s Total,98.

13 Orden de Compra-OR-07-7 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad //07 08//07 08//07 08//07 08//07 08//07 08//07 08//07 08//07 08//07

14 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 8/7 a ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA Orden de Compra-OR Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Suplidora Renma, S.R.L. Suplidora Renma, S.R.L. Avenida Maximo Gomez, Esq. Peña Batlle, RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS PARA LA EXISTENCIA EN LA $, Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TONER HP-80A CF80A NEGRO 0 ORIGINAL,00 0,00,0,0 TONER HP-A (Q7A) NEGRO 0 ORIGINAL,0 7,0 6,7, TONER HP- (CFA) MAGENTA 0 ORIGINAL,6.00 8,7.00,7.0,6.0 TONER HP- (CF-A) AMARILLO 0 ORIGINAL,6.00 8,7.00,7.0,6.0

15 Orden de Compra-OR-07-8 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TONER HP- (CFA) NEGRO 0 ORIGINAL 0, ,70,6.00 7, TONER HP- (CFA) AZUL 0 ORIGINAL,6.00 8,7.00,7.0,6.0 7 TONER HP-8A (CE8A) NEGRO 0 ORIGINAL,0 7,0 6,7, 8 TONER HP-78A (CE78A) NEGRO 0 ORIGINAL,0,00,0 9,0 9 SOBRE MANILA 6 / X / (DE PAGO No.7) 00/ BOLÍGRAFOS AZUL, ROUND STIC PUNTA MEDIA DE.0 MM, ANCHO DE LINEA DE 0.MM TAPA DEL COLOR DEL BOLIGRAFO 7 doc 7.00,6.00 BOLÍGRAFOS NEGRO, ROUND STIC PUNTA MEDIA DE.0 MM, ANCHO DE LINEA DE 0.MM TAPA DEL COLOR DEL BOLIGRAFO 0 doc 7.00,7,6.00,7

16 Orden de Compra-OR-07-8 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total MARCADOR PERMANENTE NEGRO doc RESALTADOR AMARILLO (NEÓN MARKER 8) doc 6.70,.0.99,897.9 CARPETA PARA ENCUADERNAR 00 MM X 8 MM (8 /8 X /8), 0/ PAQ 6 6,0,.00 7,.00 $ Subtotal Total BIS 6, ,7.96 Total s Total,070.96

17 Orden de Compra-OR-07-8 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

18 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 8/7 a ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA Orden de Compra-OR Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Offitek, SRL Offitek, SRL Calle Armando Oscar Pacheco, -B RNC-899 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Certificación Contraloría: Anticipo: $ 0 Retención: Ampliación : 0 Total: Observaciones: Modalidad Pago: CRÉDO A 0 DIAS PARA LA EXISTENCIA EN LA $ 6,80. Unit s/bis Orig s/bis BIS Total LIBROS RECO 7 X / DE 00 PAGINAS doc,.9, ,9.7 CINTA PARA IMPRESORA CP-60 PLUS COLOR, YMCKT ,9.00 8,668.00,0.,088. ENGRAPADORA ESTÁNDAR, COLOR NEGRO CAPACIDAD DE HOJAS DE PRESIÓN, YUNQUE ROTATIVO EN METAL Y BASE DE GOMA TONER HP-A (CB-A) AZUL 0 ORIGINAL 08.00,90.00, , ,890.6,67.6,76.6

19 Orden de Compra-OR-07-8 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total LIBRETA COLUMNAR DE 6, 6/ PAQ , SOBRE MANILA X, 00/,9,7 6.60,.60 7 LÁPIZ DE GRAFO MIRADO CLÁSICO HB- HEXAGONAL, DE MADERA CON BORRADOR COLOR AMARILLO 7 doc 6.00,87.00, FOLDER MANILA 8 / X, 0/ ,70, , FOLDER MANILA 8 / X DE ALTA RESISTENCIA AZUL OSCURO XX,9,90 9, ,60.00 CLIPS JUMBO No. ALAMBRE ELECTRO GALVANIZADO 0/,9,9.00,0.00 CLIPS PEQUEÑO No. ALAMBRE ELECTRO GALVANIZADO 0/ 67,.0,8.0

20 Orden de Compra-OR-07-8 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total PAPEL CARBÓN, COLOR NEGRO TAMAÑO 8 / X / EMPAQUE X0X0,08.00,.00,7.90 8, TAMBOR DE IMAGEN HP-6A (CE) ORIGINAL 0 6,6 7,90,0.00,9.00 TAMBOR DE IMAGEN BR-DR60 ORIGINAL 0 7,60.00,80.00,. 6,907. ARCHIVO LEGAL FONDO K (A COMPLETA) 00.9,078.00,79.0, BATERÍAS AA PLUS POWER ALCALINA ( X X ) BLISTER DE / C/U 6,98.6 6,98.6,. 8,. 7 CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 8 MM X 0M, 6/,6.00, 6.0, PEGAMENTO INSTANTÁNEO EN GEL 0.7 OZ. FL/G doc , ,70.9

21 Orden de Compra-OR-07-8 $ Subtotal Total BIS 8, ,8.8 Total s Total 6,80.

22 Orden de Compra-OR-07-8 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad