INFORME DE SEGUIMIENTO

Transcripción

1 CNTRALRÍA REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIGGINS UNIDAD DE CNTRL EXTERN UNIDAD DE SEGUIMIENT INFRME DE SEGUIMIENT Muniipalidad de Las Cabras Número de Informe: 47/ de noviembre del

2 CNTRALRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CNTRALRÍA REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIGGINS UNIDAD DE CNTRL EXTERN U.S. N 48/2014 U.C.E. N 1.357/2014 REMITE INFRME DE SEGUIMIENT QUE INDICA. RANCAGUA, Adjunto remito a Ud., opia del Informe de Seguimiento efetuado al Informe Final N 47, de 2013, debidamente aprobado, para su onoimiento y fines pertinentes. Saluda atentamente a Ud., HÉTR JSÉ PARRA RJAS CNTRALR REGINAL del Libertador General Bernardo 'Higgins Contraloría General de la Repúblia AL SEÑR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS PRESENTE NMBRE:. FIRMA FECHA L t.;.1,1/4., tarra ---) CD

3 CNTRALRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CNTRALRÍA REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIGGINS UNIDAD DE CNTRL EXTERN U.S. N 48/2014 U.C.E. N 1.358/2014 REMITE INFRME DE SEGUIMIENT QUE INDICA. RANCAGUA, Adjunto, sírvase enontrar opia del Informe de Seguimiento al Informe Final N 47, de 2013, de esta Contraloría Regional, on el fin de que, en la primera sesión que elebre el onejo muniipal, desde la feha de su reepión, se sirva ponerlo en onoimiento de ese órgano olegiado entregándole opia del mismo. Al respeto, Ud. deberá areditar ante esta Entidad de Control, en su alidad de Seretario del Conejo y ministro de fe, el umplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efetuada la sesión. Saluda atentamente a Ud., HÉCTR JSÉ PARRA RJAS CNTRALR REGINAL del Libertador General Bernardo 'Higgins Contraloría General de la Repúblia AL SEÑR SECRETARI DEL CNCEJ MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS PRESENTE NMBRE FIRMA ja, FECHA : I 11111

4 CNTRALRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CNTRALRÍA REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIGGINS UNIDAD DE CNTRL EXTERN U.S. N 48/2014 U.C.E. N 1.359/2014 REMITE INFRME DE SEGUIMIENT QUE INDICA. RANCAGUA, Adjunto, sírvase enontrar opia del Informe de Seguimiento al Informe Final N 47, de 2013, de esta Contraloría Regional, para su onoimiento y fines pertinentes. Saluda atentamente a Ud., HÉCTR JSÉ PARRA RJAS CNTRALR REGINAL del Libertador General Bernardo 'Higgins Contraloría General de la Repúblia AL SEÑR DIRECTR DE CNTRL MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS PRESENTE NMBRE FIRMA FECHA

5 CNTRALRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CNTRALRÍA REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIGGINS UNIDAD DE CNTRL EXTERN U.S. N 48/2014 GRCNLQ/med TRANSCRIBE FICI QUE INDICA. RANCAGUA, Cumplo on remitir a Ud. opia del ofiio N de esta Entidad de Control, para su onoimiento y fines pertinentes. Salu tamente a Ud., HÉCTR JSÉ PARRA RJAS CNTRALR REGINAL del Libertador General Bernardo 'Higgins Contraloría General de la Repúblia A LA UNIDAD TÉCNICA DE CNTRL EXTERN CNTRALRÍA REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIG INS PRESENTE 01 Y41 NMBRE W.1 01 III i t 1 FIRMA FECHA... I(/ (

6 CNTRALRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CNTRALRÍA REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIGGINS UNIDAD DE CNTRL EXTERN UNIDAD DE SEGUIMIENT U.S. N 48/2014 SEGUIMIENT AL INFRME FINAL N 47, DE 2013, SBRE AUDITRÍA AL PRGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS. RANCAGUA, 7 de noviembre de De auerdo on las faultades estableidas en la ley N , de rganizaión y Atribuiones de la Contraloría General de la Repúblia, se realizó el seguimiento a las observaiones ontenidas en el Informe Final N 47, de 2013, sobre auditoría al Programa de Atenión Primaria de Salud, en la Muniipalidad de Las Cabras, on la finalidad de verifiar el umplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en diho informe. El funionario que ejeutó esta fisalizaión fue don Carlos Valdebenito Leiva. El proeso de seguimiento onsideró el referido Informe Final N 47, de 2013, y los anteedentes proporionados por la entidad en el transurso de las validaiones en terreno. Cabe advertir que en su oportunidad no hubo respuesta formal del muniipio al itado informe final. Los anteedentes aportados fueron analizados y omplementados on las orrespondientes validaiones, a fin de omprobar la pertinenia de las aiones orretivas implementadas, arrojando los resultados que en ada aso se indian. AL SEÑR HÉCTR PARRA RJAS CNTRALR REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIGGINS PRESENTE (

7 n Z_ C E < o li1 03 z D w a. ow UJ, CC < i W w 1 1 W X w _1 1 _I 12 5 o r o < a W,_< Z t W '( r w Z w a WCLLJa Zi a < 72 < W a a < 2 _ j 2 91 D < o CC 5 i- w Z E _J / H- Z l-: bservaiones que se subsanan. N de bservaión. Desripión de la observaión. Respuesta de la entidad. Análisis de la respuesta y verifiaiones realizadas. Conlusión..i Mediante doumento s/n, de 30 de julio de 2012, el Jefe del Departamento de Salud de la Comuna de Las Cabras expuso que esa unidad no uenta on un Reglamento de Adquisiiones, inumpliendo lo estableido en la ley N , Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaión de Serviios, y su reglamento. En la visita a terreno, el muniipio proporionó el Reglamento de Adquisiiones y el dereto alaldiio N 3.024, de 30 de otubre de 2014, mediante el ual aprobó diho reglamento. En el seguimiento se verifió la onreión del Reglamento de Adquisiiones y su aprobaión por el orrespondiente ato administrativo. ai e z (i) ri Ñ.i = En el examen realizado se advirtió que en algunos deretos de pago no se plasmó la firma del Seretario Muniipal, aun uando sus formatos tienen el ampo para su rúbria. En la visita a terreno, el muniipio señaló que atualmente los deretos de pago del período auditado uentan on la totalidad de las visaiones, inluida la del Seretario Muniipal. En el seguimiento se verifió que los deretos de pago orrespondientes al período auditado fueron regularizados, onsignando en ellos la visaión del Seretario Muniipal. Se subsana. ---a ) ri \i.i _ Se detetó que los serviios de laboratorista dental para la onfeión de prótesis a usuarios benefiiarios del Programa Reforzamiento dontológio Integral 2012 areían de un ertifiado que aredite que el profesional efetuó las prótesis informadas por el Diretor del Centro de Salud Familiar de Las Cabras. En la visita a terreno, el muniipio proporionó los ertifiados que areditan los serviios del irujano dentista por la atenión de los usuarios benefiiarios del Programa Reforzamiento dontológio durante abril de 2012, y los anteedentes que areditan el serviio de laboratorista dental por la En el seguimiento se verifió la existenia de los referidos ertifiados. ni e =

8 W Conlusión. (ti = as z (/) n < o C.) a CD z - o C r z < 111 LU - ZF- W I21 w C - r D < < o F._ C w z n W Z w W w C 9 «zi C) w a 5 D2 < o C - W z s< 2 Análisis de la respuesta y verifiaiones realizadas. Respuesta de la entidad. Desripión de la observaión. onfeión de prótesis a los usuarios La misma situaión se advirtió respeto de los benefiiarios del Programa serviios del irujano dentista en la atenión Reforzamiento dontológio Integral de los usuarios benefiiarios del Programa Reforzamiento dontológio durante abril de 2012, asoiados al dereto de pago N 434, de 7 de mayo de igual año. as o U,o as o,4= o w.7 rz > a> 2 p.17-) t 0 _., E "u" 5 '' o) as as 175 > -E 5 E W -o w as o o -di _s t 5 w,0 _9 -.5_ Para la ejeuión del Programa de Atenión Domiiliaria para Personas on Dependenia Severa, existió un equipo de salud onformado por un kinesiólogo, un médio irujano, una enfermera, un terapeuta x N n. = (1) o s- 5 E -o o. r (1.) a o (T) 1 o E p 6 {b) ) p as 115 Lo E -8 (53 o (T) t es 2-0 oa> E )- a E2 (N.(13.0 o D E Z a> o re w o_ Z E oupaional y un auxiliar paramédio, quienes están ontratados on 44 horas, exepto la enfermera, on 16 horas. Sobre el partiular, no onstaba el nombramiento sanionado por el respetivo ato administrativo, que designe al equipo de salud, y que fuera remitido al Serviio de Salud. N de bservaión. Lri.. =

9 Aión derivada. U) (/) C 1-. u;.cts (LS C Lo' (is (1) CC1 r) (115 D -1 ea Cli a9 a' 0 1:),5-5=.<nont Y _n) t o.>..., '= Lg 2 rn,- 12 o as 0 P_ '2 e.05 '> o - ai = o -5.,_ E (..) (:). so P i.1 -Pa f Z - 5 ) (?)._ 92 0_((so:ō -.: D o 13 (D (...) (u Tu o.).z u") -s > D Q (1). (x3 > E- CU 0- ro 2 i- (T) a uu o ro _ C 0 (13 rif sas..o (1) E P - r = ro.1) o.- o z -- o a ' s o P.T i- so o _ o as o - rn 5 _s o 1.0 o _ <,s 5 _6D D o Ti " al _,..9 = D n.1- _.1 ---m o,..., as m 0 > ais (13 '-' (Ts' (72) --- (t) r = s'.' fi) 2(53 (7)t-C _ 2 0 ) 1r) tc EC 7C3 _l 5 _E ' to as D lb" 5) (75 o o _o -0,_ (13 a/ = 13 C 0 (1) C o o 17) -'< 8 2 J U) TD..P. D D ;,, 2 D _1 (u o LLJ CL o Q. <o C.) a 111 Z CL 03 W A J / - WW H Q W LLI W oí fx < I-- WC9 ir 5 z W w W Z WCW 0 ZI a < 5 D Do w z r.i rz 1"..1 bservaiones que se mantienen. Conlusión. Análisis de la respuesta y verifiaiones realizadas. Respuesta de la entidad. Desripión de la observaión. N de bservaión. ai N "-É. (a E Tu (1) (1) U) 0) U) D '(-7) C ' (1) -o = = o o «-' = so ui e 8 rn u,.. (1) as -0 o E Q) H..., o -mo - -- E 2-1-n' 11-) o.5 (1) -X ' 8 1.) " o) o_,5, D >, o o N a3 as,-- N o --, as ) o s) C (T) 2 (ti 1).t= m e izz C s o N-.- C C x- C ) 0 E o) as o L.Li > el = _o m T) 7.) (1),...T ui- ri3 U) U) U) >, (I) (13 U) C RS -) u,-- -( ft,_ D,a5 U) 5 1 nr,(a C,_ (TI, e o {,D, as N Cr 5 = ) a3 o N 70 '5 C -.-. o N so -,_ as - so \I, -,,, x CU (J) = o (1.)EwQ"'"(Dono fi 2 o - - '1-' 1-- li -0 t,- N- as 42 o = C 73 in. (1) o p o, -.-. o es - (13.5 as '.,1 -so C rn.0 0.) 5 U).0.5 C o o - N 0 W 13 E. ea so,(5 E»5 `')- o 5 as o_ o > o ' r.-2 I oz,(d 1 2 7:2 ni' E -rd ii, -.E. =,... '1.=..--, es = 0) 5,, CZN--00=000(1)0 0, C0 "' W E N " r 0 0 o 0_ (-.1 < = o,_,_ i U) >., o U) (11$ ( ) U) L (1) (1) U) q.? {n) U) 1-5 (7) o.- 0 ( ) -0 0) -0 = ezi o C Iss - = = as y - 7D -0 a _ >" D C Cr) (1) U) o 2 s) Tu Tu C.5 <7) 73 T P»5 --,-,.2, - R ,. 01) CU (T3 (-3-2 = o (-)..., e -- = 1-ts, 13. aj = -0 o ' Trs 6,.. z o 1-_ all = Lo -, o -,--, (13 as ( ) L - 13 E C. '. 5 tü (1). E o (13 o o ) ts (-) E o '-' - o.- 12 o 2_).z» >' "I (%) (5 CI3 -(73 U) U) t ox--,, (1) U) -0 a-) -0 - U) - C TD Mi as - L 11 (u E r) ra a. a-) ("N C -0 = - 2- af '1_- (a >" C 2_-).2-2 C = o o 1- = o m- - 0 o - )_CC o r =,- o = (-) L 1 (1.15_ = C 0 U).1= - {) _o (1) a> s C ID -(ii 05 id n o res- -;-_-, o = 0 o 0 0 -,:_- p Ñ ai 453 o so o 9 1= 45 (Y,), la.. o -.(13 e E o E - as ni i..-) (t) - 15 s._ 0 (13 D ais -Ċ3 =,_ 73 as f (D..± a. (13 ---,3 15 = 5- -C2 (n. 0 - T.5 (I f3 (13 '2,... 0 E 3, s o- t o..--,.., t t -e ) N 4:1) (is _ = D (IN- (1) sy E 0 - w (1) 0 0 (1) (X) - n () U).0 0-Cit " 1:0.-ZU) > 0.5

10 o o 1 < C.) a C z D CL w w 1- _J Z Z w W XW W -d 2 I- Z U-I ' W Z WC1311Ja 11- < _1 L.0 < < Z -I2 < CC 5 w Z, C.) o Aión derivada. Conlusión. Análisis de la respuesta y verifiaiones realizadas. Respuesta de la entidad. Desripión de la observaión. > z 1 5C D 0 _ a C E.1 > (i13 o -C 4,= o,zu 9,,. as o a$,9 II" 12 0., s..._ '5 E 1/4-' -'-' - =.-.,..r. --, C (I) - s_ C n a.0 = o o ro -(f) "E P 0 1T3 TD Po -o o 1- -o.13 )) a -- as as o o 2 _ as o as o_ 9= 70 o "E ii), t) «3 as -.y,.) (13 -.o_a3 a, (7) E T 8 _ RIS I,,) a 03 - s-.= 1-). «E '1.7- C )..., - ) Cp a,) -e-..-,,-, - 2 p 2 -.(n 2H- -07-, wasl'o-fiwo C 7:3 _ C _,,, in `',_ Ir; a- ) D E L. E L- o.1 /4-' p n..0 E a (13 (1:5 D 6). it) o timmnow -o ot -r< 2 _1 0 p o SIWIt o o_ a ai *--É E o,. o - 03 n i - t 713 C o U) oe o - as. E E b E = 2 mz 3) - -,2 al = o_ o - 0 -o '8 T E E E t 1 In = 41.) 4- L E I) Tu j TI i C fi, 6 as z.,., -- 2 o- 5 ris, TI,o -o = (1) 'C -n o o,_ L.1-5. C 13 U ).j.@ 7) o i.'5 o L- E N >.0- o o o as (7.5 a3 T-3 E. _.2 =z w ra E _ its o ii a "( U) > U) 1._ E 0 - C = o 12 2 u, el o n,_.! 15 - = _ - in a3 21.., (1) C U) =.0 CU.6 ) a3 1) 2 T.) 'L= Lo.-, a, = o SI 75 <I) U) s-, 01.) s_ , = -,i, o = o. 2.5 = (" 7:3 E r as o,o Q -0 'C) 0, -.5 (i) Cil C.z -- - «3 E,o o- o 1. r--j e; 12 '5 - -CṮ5 ) =., C.) = o I- -s-. C 1,= C 0- < o N de bservaión. ni"

11 CNTRALRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CNTRALRÍA REGINAL DEL LIBERTADR GENERAL BERNARD 'HIGGINS UNIDAD DE CNTRL EXTERN UNIDAD DE SEGUIMIENT CNCLUSINES En mérito de lo expuesto, abe onluir que la Muniipalidad de Las Cabras realizó aiones que permitieron subsanar las observaiones ontenidas en el uadro N 1 de este informe. No obstante lo anterior, se mantienen las objeiones detalladas en el uadro N 2, on las aiones derivadas que en ada aso se indian. Transríbase al Alalde, al Conejo y al Diretor de Control de la Muniipalidad de Las Cabras; y a la Unidad Ténia de Control Externo de esta Contraloría Regional. Saluda atentamente a Ud., RQ1q1GUEZ ChCH Jefe Unidad Control Extern delxt~ertador General Bernardo 'Higgins ontralorla General de la Repúblia 6

12 eleral