Intendencia de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo INFOR DE SEGUIMIENTO. Número de Informe: 33/ de Julio de 2013

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Arturo Torregrosa Caballero
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1 ÁREA DE CONTROL EXTERNO INFOR DE SEGUIMIENTO Intendencia de la Región de Aysén del General Carls Ibáñez del Camp Númer de Infrme: 33/ de Juli de

2 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE SEGUIMIENTO REF. N / 2013 SEG N : 112 / 2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA. RE NOMBRE:. fielik, COYHAIQUE, Adjunt remit a Ud., cpia del Seguimient efectuad al Infrme Final N 33, de 2012, debidamente aprbad, sbre auditría de transaccines al Prgrama Inviern Cálid, en la Intendencia de la Región de Aysén del General Carls Ibáñez del Camp. Saluda atentamente a Ud.,,,éCEPCION OlICINA DE PAR' INTENDENCIA XI REGION N DE INGRESO FECHA HORA V B RAU -,AVILÉS SALAZAF Cy abrí General de la Rpúblic ntralr Reginal de Aysén SUBROGANTE A LA SEÑORA INTENDENTE DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO PRESENTE CMG Obisp Vielm 275 Cyhaique Fn Fax (67) / / aysen@cntralria.cl

3 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE SEGUIMIENTO REF. N / 2013 SEG N : 118 / 2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA. COYHAIQUE, 02538, Adjunt remit a Ud., cpia del Seguimient efectuad al Infrme Final N 33, de 2012, debidamente aprbad, sbre auditría de transaccines al Prgrama Inviern Cálid, en la Intendencia de la Región de Aysén del General Carls Ibáñez del Camp. Saluda atentamente a Ud. JACQUELINE DEL VALLE 1NOSTROZA (\blad Cntralr Reginal Cisr Ays+n 111ALORIA GENEPAL DE LA REP1:0-1U 3 0 SET. 213 ALA SEÑORA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN PRESENTE CMG Obisp Vielm 275 Cyhaique / Fn Fax (67) / / aysen@cntralria.c1

4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE SEGUIMIENTO SEG. N : 29 / AT N. 152 / SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N 33, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES AL PROGRAMA IN- VIERNO CÁLIDO, EN LA INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. COYHAIQUE, 2 2 JUL, 2013 En cumplimient del plan anual de fiscalización de esta Cntralría Reginal, se realizó un seguimient cn la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adptadas pr la entidad examinada, para subsanar las bservacines y atender ls requerimients cntenids en el Infrme Final N 33, de 2012, sbre auditría de transaccines al Prgrama Inviern Cálid en la Intendencia de la Región de Aysén del General Carls Ibáñez del Camp. El prces de seguimient cnsideró el fici N 727, de 2013, de la aludida repartición y las verificacines en terren efectuadas pr esta Cntralría Reginal. Ls antecedentes aprtads fuern analizads, a fin de verificar la pertinencia de las accines crrectivas implementadas, arrjand ls resultads que en cada cas se indican: A LA SEÑORA CONTRALOR REGIONAL PRESENTE CMG/EPA

5 CONCLUSIÓN a) 1Z) 0. O O a) O R3 O 1.- OBSERVACIONES SUBSANADAS: RESPUESTA DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Z c,),0 c < Z > 4- ea ni' <1) CU as.5 3 c5 E a. c.. _ a a),-- as w c "Cf> r a) 'cō a> C (Dc 1" 0 E 1 -,,- á Tu. E12- C - u, 0_ m Ñ m 'Z3 Ca) (I) 15' c (r3r3 -C3 R3 iz 0 ej as E 4- '. -ci D 0) U ti) 03 ci O -0 - (I) CS ) O.7" as t 7:3 (-.1 a) g.2 a) =015 t) Tu - C CD as (a.- (.1 as.0 - c, u 4 c-i2 1 ( 15 Zi > -) a) a) c( = C O C (I (5 0 "ri) (0 = 2 ) as ea a) 1.) -175,-, a5 c),, '50 -w3 1,-) -E5 = 5) _ O 15 as O c. ) ( Tu '5 a).-- 2 a) L.L.I -a Tū sz >N _ u) 3 a) I.) 71) izb -(1) C( -O ( c 0) Cr O (D ---= 1 O (5) -2, r > in ' r, '-' 7:3 c) - r _ (I) (1) C3) C1 «3 :0 D 13 (3 E a) a) as,_.5 5 CL (1) E, > a) c (1) CO :5 LO - 1.-) - c D,_ 13 :5-,,, a ID c :s7) nt.= -0 ai O 0.. L a (I) 1 N C -5-, t-- a) - C\I :.- a) cf) >1 O IZ w E C19-0-, _ (1.) c '5 c L- Z as (j) ( \I- t _ as _ 79 l cs :8 a) d -C3 Cr) c « , O-.(3 - w ---, 1. wa) ca) 73 u) Ñ a) - >.ai "C3 s._ cp 3 CD C meg ICS' 92 /3 4- In 0.c '_. 7,,:p CO..00 «3 'E) - - r- z N E.2 c a) ce) _ O g T.-- -c) in 13 (U a 2 r--n 5 z c E c i:' c = CC) -(15 a) a) (15 0 c 15 0_ - 1S _s se> = 1:1) C) cm E al Tu p c a 'Es U (L) O j.,..i.. u) L.1. a) a = u) ct 2 O 15 '5 a) u) u) RS «3 -"CD O E u) a> 11-.) as u) cu ),03%) >, C (1) a) = z 0-5 = :0 : 0 O CL a) 13 a- 5 (7) -c) c6 Ec _0(ea),- (1) s as 0 a) - - TI c.).> a) _ 0 E -..-d c E Is_ uí' (D C E is) 5 as iz.-- _ a) c O CO. C O 73 a) D ca a)»ar 0 R3 (ti O C > O a) O c (n = u). Cr a) as = (y) 8 0- u; E -6D -5 cr P es as -7; > u) CO. a) c u) a).u) -- -6D 61) "c' es O "C'S (1 0- Tu _ (1) as as Pe 1 c.) 1) a) _c 0 u).13.c3 c t.-) a) (n (i r - c O '5 u) a) c g 1- (0 >, 'ED- 1.1 ra CO. IT N c 1 C (I).- u) 'I= C L (1)Z ai u) 750 (DX EO U a),_ u) 0 O 2 c cr -0 C O 0 -- W -In -0 E 'II. a) -0 O_ C,- C O C R1 73 as.0 (L) (1) -1 'E O a) (-) a) a) E _.- - QT > u) R3 L- 13 O C -0 (-) CU (1) 13) R3 CL -0 1:3" 0 O - u) as 15 0 al c,fts.6 (ti (1) u) - _ E -as c _L - L-- (0 c as - ct c» 'ir) a3 (I) E EE - C 4_ 15 E cp c a) (/) a) c.) E

6 L Crj LO Analizada la base de dats de las 700 actas digitalizadas, se bserva que existen cass en ls que se dejó cnstancia que la calidad de la leña era mala regular, sin que cnsten las Se infrma que ls cass en que la calidad de la leña entregada n resultó del td satisfactria fuern infrmads a la Gbernación crrespndiente. a fin aue se En ls cass indicads en el Anex N 11 del Infrme Final, las persnas supervisadas pr el FOSIS, n se encuentran en la base de dats y ls errres que se prdujern, acmpañándse antecedentes que acreditan que general, sin que se infrmen las raznes pr las cuales se validó la entrega de la leña, ni se tds eran beneficiaris del bn de leña. acredite que sean beneficiarias del prgrama. Aun cuand n se acredita que se hayan tmad accines ante la mala calidad de la leña infrmada. va n es psible aue ellas Se crrbra i senalaa pr el Servici. c u) TJ -0 (1.) 0 (.0 C5 = a) (I) Ti CU C CI) 09. -a 0 C (13 0 L.- 5 a as N OBSER- VACIÓN >: N cri c\i ; z w z fi < < z < DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO La factura N 25, de 2012, pr un mnt de $ , de la Sciedad de Servicis Cerr Aguja Ltda., pagada pr ID de Se adjunta el riginal de la referida factura. tesrería N , de igual añ, se encntraba en ftcpia. Se adjunta fici N 648, de 2013, En el análisis de la base de dats general del Jefe del Departament Jurídic cn la Ficha de Prtección Scial y el Sistema de Persnal del Estad, se deter- de la Intendencia, dirigid al Secretari Reginal Ministerial de Desarrll Scial (S), cn la nómina de ls minó funcinaris públics entregarn infrmación que n crrespndía a sus funcinaris públics bservads, verdaders ingress a la fecha en que se para que se inicien las accines legales que crrespndan ante el Minis- actualizó su Ficha. teri Públic. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS La dcumentación riginal que se acmpaña, da cuenta que la referida factura habría sid emitida cn fecha 7 de septiembre de Se cnstata que aún n se han ejercid accines pr parte de la SEREMI de Desarrll Scial. CONCLUSIÓN Se mantiene l bservad. Se mantiene l bservad. ACCIÓN DERIVADA Dentr del plaz de 60 días, a cntar de esta fecha, deberá remitirse el referid dcument, debidamente crregid. La SEREMI de Desarrll Scial deberá infrmar en un plaz de 30 días a partir de esta fecha, las medidas implementadas para actualizar la infrmación bjetada, y si efectuó la denuncia pertinente.

7 a c ID a. I:1- W ) >- < w --I O W N W Z W -liz Z c O - O.tt 5 w ry w w -J W 0 Z s< < (-) < N OBSER- VACIÓN c\i cri ni «5 DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN En ls cass indicads en el Anex N 11, del Infrme Final, ls beneficiaris supervisads pr el FOSIS n se encntraban en la base de dats general, sin que se infrmen las raznes pr las cuales el FOSIS validó la entrega, ni se acredite que ells hayan tenid derech a recibir el benefici. De la validación que le crrespndía efectuar al Departament Scial de la Intendencia, a bjet de verificar que las persnas que recibiern leña fuesen beneficiaris seleccinads según la base de dats general, dicha unidad efectuó diversas bservacines, sin que se justifique que ellas tenían derech al recibir leña, en ls términs en que se les entregó. Existencia de 16 beneficiaris que recibiern una cantidad de leña superir a ls 4 metrs cúbics. RESPUESTA DEL SERVICIO El servici señala que la verificación de que se entregara leña a quienes se encntraban en las bases de dats, era respnsabilidad del Ministeri del Interir, a través de sus respectivas Gbernacines. Se adjunta la dcumentación que a- creditaría que la mayría de las situacines bservadas fuern subsanadas. Se infrma que ese Servici se encuentra revisand cada situación en particular, a fin de dar respuesta a l bservad. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS N se acredita que las persnas a quienes se entregó leña en ests cass, hayan sid beneficiarias del prgrama. La dcumentación acmpañada acredita que se en-, tregó leña a persnas que n estaban incluidas en la respectiva base de dats, y aquellas situacines en que se entregó leña en una cantidad superir a la autrizada, n se aclaran sufícientemente. N se aprtan antecedentes de las gestines que se han efectuad a la fecha. O.0 u) c CONCLUSIÓN as.5 E al N c a) c (i) a) 1 c 4-2 1,, u) O) ACCIÓN DERIVADA L5 (/) E a 5 ai 'E V) ( c _

8 ONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE SEGUIMIENTO CONCLUSIÓN. En mérit de l expuest, es psible cncluir que la Intendencia de la Región de Aysén del General Carls Ibáñez del Camp, ha realizad accines que permiten dar pr subsanadas las bservacines representadas en el cuadr N 1 del presente infrme. N bstante l anterir, se mantienen las situacines representadas en el cuadr N 2, cn las accines derivadas que en cada cas se señalan. Saluda atentamente a Ud. JOSE MEDIN RUIZ Jefe Unidad de C trl Extern Cntralría Reginal Aysén SUBROGANTE 5

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