INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO ASPECTOS PRESUPUESTARIOS CONVENIO FSP MIDEPLAN

Transcripción

1 INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO ASPECTOS PRESUPUESTARIOS CONVENIO FSP MIDEPLAN PRIME SEMESTRE

2 INDICE 1.- Presentación Ejecución Presupuestaria Global y por Componentes Presentación Ejecución Presupuestaria por Región. 4 2

3 1.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL Y POR COMPONENTE Aspectos cuantitativos: Cuadro Nº 1, Gastos devengados por componente, Primer Trimestre 2010 Enero Febrero Marzo Total 1º Trimestre Componente Servicio País Componente Adopta un Hermano Componente Dirección Ejecutiva Total Mensual Cuadro Nº 2, Gastos devengados por componente, Segundo Trimestre 2010 Abril Mayo Junio Total 2º Trimestre Componente Servicio País Componente Adopta un Hermano Componente Dirección Ejecutiva Total Mensual Cuadro Nº 3, Gastos devengados por componente, Consolidado º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Acumulado a la fecha Componente Servicio País Componente Adopta un Hermano Componente Dirección Ejecutiva Total Mensual Cuadro Nº 4, Gastos acumulados por Programa Acumulado a la fecha Presupuesto Porcentaje Componente Servicio País % Componente Adopta un Hermano % Componente Dirección Ejecutiva % Total Mensual % Observaciones: Los datos consignados en los cuadros precedentes, expresados en Pesos Chilenos, contemplan los gastos devengados en el período del informe. Por tanto, no coinciden con las rendiciones mensuales que la Fundación presenta sobre la base de lo pagado. El nivel de ejecución del 49% en términos globales, se considera óptimo en razón que representa lo ejecutado durante los primeros seis (6) meses del año, siendo que el Convenio prevé un período de ejecución de un (1) año. Dentro del informe técnico se encuentran mayores detalles al respecto. Con relación al nivel de ejecución de los tres (3) componentes previstos en el Convenio, se tienen los siguientes comentarios. o El Componente Servicio País, con una ejecución acumulada del 55% al finalizar el primer semestre, se considera óptimo y responde claramente a lo previsto en el año, en particular a lo establecido en cada una de las intervenciones. En este componente debe considerarse que el ciclo de intervención es de marzo a marzo, siendo los primeros meses los que requieren mayores niveles de inversión a efectos de capacitación de los Profesionales Servicio País y la instalación de las intervenciones. 3

4 o El Componente Adopta un Hermano, exhibe una ejecución acumulada del 39% de su presupuesto anual. El ciclo de intervención del Componente se considera de marzo a enero. Dada la emergencia ocurrida en febrero pasado en el país (terremoto) el Componente si bien arrancó en su proceso de planificación en el mes de marzo, las actividades en escuelas y con los niños participantes empezó en el mes junio. Periodo a partir del cual se incrementan los niveles de ejecución. o El componente Dirección Ejecutiva, presenta un 50% de ejecución acumulada, porcentaje que se encuentra dentro de lo previsto, dado que el presente informe da cuenta de las actividades realizadas en los primeros seis (6) meses del año. Sin embargo, hay que destacar que debido a la situación de emergencia nacional, a partir del terremoto, este Componente desarrolló intensas gestiones a efectos de poder enfrentar como Institución los desafíos, fundamentalmente en las 6ª, 7ª y 8ª Región. 2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN: Aspectos cuantitativos: Cuadro Nº 5, Gastos devengados regionalizado por componente, Primer Trimestre 2010 REGION Servicio Pais Adopta un Hermano Dirección Ejecutiva ACUMULADO Región de Arica y Parinacota Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región de O'Higgins Región del Maule Región del Bío Bío Región de la Araucanía Región de los Lagos Región de Aysen Región de Magallanes Región Metropolitana Región Tarapacá Región de los Ríos TOTAL

5 Cuadro Nº 6, Gastos devengados regionalizado por componente, Segundo Trimestre 2010 REGION Servicio Pais Adopta un Hermano Dirección Ejecutiva ACUMULADO Región de Arica y Parinacota Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región de O'Higgins Región del Maule Región del Bío Bío Región de la Araucanía Región de los Lagos Región de Aysen Región de Magallanes Región Metropolitana Región Tarapacá Región de los Ríos TOTAL Cuadro Nº 7, Gastos devengados regionalizado por componente, Consolidado 2010 REGION Servicio Pais Adopta un Hermano Dirección Ejecutiva ACUMULADO Región de Arica y Parinacota Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región de O'Higgins Región del Maule Región del Bío Bío Región de la Araucanía Región de los Lagos Región de Aysen Región de Magallanes Región Metropolitana Región Tarapacá Región de los Ríos TOTAL Presupuesto Ejecución Presupuestaria 55% 39% 50% 49% Observaciones: Los datos consignados en los cuadros precedentes, expresados en Pesos Chilenos, contemplan los gastos devengados en el período del informe. Por tanto, no coinciden con las rendiciones mensuales que la Fundación presenta sobre la base de lo pagado. Los datos de los mencionados cuadros, y por tanto los niveles de ejecución de los distintos componentes, son los mismos que fueran expresados en los cuadros referentes a la ejecución presupuestaria por Componentes, ésta vez regionalizados y por Componentes. 5

6 Las diferencias de presupuestos ejecutados entre regiones se explica fundamentalmente por el número de intervenciones que son realizadas, el número de jóvenes profesionales y consecuentemente el número de beneficiarios. La administración de los recursos operativos de las distintas regiones son realizadas en las respectivas Direcciones Regionales. Los recursos destinados al personal afectado a cada región son administrados a nivel central, no obstante son registrados dentro de la respectiva ejecución regional. 6